Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2019 — Baġit ta' Emenda Nru 3

(2020/C 107/50)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Baġit 2019	Baġit emendatorju Nru 3	Ammont ġdid
1	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI
1 0	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI — REACH	37 562 975	–3 130 884	34 432 091
1 1	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI — BIOĊIDI	10 040 000	– 230 654	9 809 346
1 9	RISERVA	—		—
	Titolu 1 — Total	47 602 975	–3 361 538	44 241 437
2	KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA
2 0	KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA	62 888 415		62 888 415
	Titolu 2 — Total	62 888 415		62 888 415
3	PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA
3 0	PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA	1 615 032		1 615 032
	Titolu 3 — Total	1 615 032		1 615 032
4	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA
4 0	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA	p.m.		p.m.
	Titolu 4 — Total	p.m.		p.m.
5	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
5 0	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	p.m.		p.m.
	Titolu 5 — Total	p.m.		p.m.
6	KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI
6 0	KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI	1 290 000	1 934 428	3 224 428
	Titolu 6 — Total	1 290 000	1 934 428	3 224 428
9	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
9 0	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	p.m.		p.m.
	Titolu 9 — Total	p.m.		p.m.
	GRAN TOTAL	113 396 422	–1 427 110	111 969 312

INFIQ

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2019		Baġit emendatorju Nru 3		Ammont ġdid
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti
1	PERSUNAL
1 1	PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV	65 428 200	65 428 200	–1 287 584	–1 287 584	64 140 616	64 140 616
1 2	INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL	827 684	827 684	–79 000	–79 000	748 684	748 684
1 3	MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGĦOL	44 000	44 000	–3 000	–3 000	41 000	41 000
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA U SIGURTÀ SOĊJALI	1 866 943	1 866 943	–2 000	–2 000	1 864 943	1 864 943
1 5	TAĦRIĠ	834 729	834 729	–95 000	–95 000	739 729	739 729
1 6	SERVIZZI ESTERNI	3 521 158	3 521 158	– 217 000	– 217 000	3 304 158	3 304 158
	Titolu 1 — Total	72 522 714	72 522 714	–1 683 584	–1 683 584	70 839 130	70 839 130
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU
2 0	KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	7 441 380	7 441 380	– 135 600	– 135 600	7 305 780	7 305 780
2 1	TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI	7 390 769	7 390 769	– 293 700	– 293 700	7 097 069	7 097 069
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	2 751 792	2 751 792	– 301 620	– 301 620	2 450 172	2 450 172
2 3	INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI	421 849	421 849	97 620	97 620	519 469	519 469
2 5	SPEJJEŻ TA’ LAQGĦAT, TA’ DIVERTIMENT U TA’ RAPPREŻENTAZZJONI	11 001	11 001			11 001	11 001
	Titolu 2 — Total	18 016 791	18 016 791	– 633 300	– 633 300	17 383 491	17 383 491
3	NEFQA OPERATTIVA — REACH
3 0	REACH	16 154 499	16 154 499	–1 048 000	–1 048 000	15 106 499	15 106 499
3 1	ATTIVITAJIET PLURIENNALI	1 451 555	551 577			1 451 555	551 577
3 8	ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI	400 000	435 000			400 000	435 000
	Titolu 3 — Total	18 006 054	17 141 076	–1 048 000	–1 048 000	16 958 054	16 093 076
4	NEFQA OPERATTIVA — BIJOĊIDI
4 0	NEFQA OPERATTIVA — BIJOĊIDI	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
4 8	ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERAZZJONIJIET PJANATI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolu 4 — Total	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
5	NEFQA OPERATTIVA — PIC U POPS
5 0	NEFQA OPERATTIVA — PIC U POPS	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
	Titolu 5 — Total	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
6	NEFQA OPERATTIVA — KOMPITI OĦRA
6 0	NEFQA OPERATTIVA — KOMPITI OĦRA	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
	Titolu 6 — Total	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
9	INFIQ IEĦOR — RISERVA
9 0	INFIQ IEĦOR — RISERVA — REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolu 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	GRAN TOTAL	114 261 400	113 396 422	–1 427 110	–1 427 110	112 834 290	111 969 312

Tabella tal-Persunal

Gruppi ta' funzjoni u grad	Karigi temporanji
	2019			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
AD Totali	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
AST Totali	101	9	6	94	9	6
Total	404	47	7	404	50	7

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti) u esperti nazzjonali sekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali	2019			2018
Postijiet għal persunal kuntrattwali	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Total FG	110	15	1	102	15	2
Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati	5	2		13	2	—
Total	115	17	1	115	17	2