Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2020

(2020/C 107/34)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2020	Sena finanzjarja 2019	Sena finanzjarja 2018
2	DĦUL
2 0	KONTRIBUZZJONIJIET TAL-UE	196 967 000	138 062 900	93 638 436 ,—
	Titolu 2 — Total	196 967 000	138 062 900	93 638 436 ,—
3	KONTRIBUZZJONIJIET TA’ PAJJIŻI TERZI (INKL. L-EFTA U L-PAJJIŻI KANDIDATI)
3 0	EFTA	p.m.	2 242 936	3 530 919 ,—
	Titolu 3 — Total	p.m.	2 242 936	3 530 919 ,—
4	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA
4 0	FONDI TAL-UE ĠEJJIN MINN FTEHIMIET MA’ DELEGAZZJONIJIET AFR ART. 6 (2)
	Titolu 4 — Total
6	DĦUL MIXXELLANJU
6 0	DĦUL MIXXELLANJU			113 995 ,—
	Titolu 6 — Total			113 995 ,—
	GRAN TOTAL	196 967 000	140 305 836	97 283 350 ,—

INFIQ

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2020		Approprjazzjonijiet 2019		Eżitu 2018
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti
1	INFIQ GĦAL PERSUNAL
1 1	SALARJI U ALLOWANCES	34 799 688	34 799 688	20 840 314	20 840 314	15 899 411 ,—	15 899 411 ,—
1 2	INFIQ RELATAT MA’ REKLUTAĠĠ U ASSENJAZZJONI MILL-ĠDID	379 523	379 523	1 130 900	1 130 900	151 847 ,—	88 079 ,—
1 3	SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET	426 000	426 000	443 700	443 700	477 315 ,—	457 391 ,—
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	640 229	640 229	1 652 526	1 652 526	827 595 ,—	728 433 ,—
1 5	TAĦRIĠ	552 560	552 560	917 560	917 560	460 777 ,—	196 056 ,—
	Titolu 1 — Total	36 798 000	36 798 000	24 985 000	24 985 000	17 816 945 ,—	17 369 370 ,—
2	INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT
2 0	KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	1 043 000	1 043 000	1 897 588	1 897 588	1 077 260 ,—	656 775 ,—
2 1	TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI KORPORATTIVA U TAL-KOMUNIKAZZJONI	1 700 000	1 700 000	2 730 588	2 730 588	2 389 068 ,—	1 425 291 ,—
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	246 000	246 000	539 000	539 000	627 031 ,—	545 052 ,—
2 3	INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI	1 278 100	1 278 100	1 072 195	1 072 195	622 456 ,—	485 813 ,—
2 4	SPEJJEŻ POSTALI	40 000	40 000	59 000	59 000	25 500 ,—	15 205 ,—
2 5	LAQGĦAT TAL-BORD TA’ TMEXXIJA U OĦRAJN	970 000	970 000	509 000	509 000	227 581 ,—	187 553 ,—
2 6	INFORMAZZJONI, PUBBLIKAZZJONI U MULTIMEDJA	1 532 000	1 532 000	1 396 000	1 396 000	774 397 ,—	450 121 ,—
2 7	SERVIZZI AMMINISTRATTIVI ESTERNI TA’ APPOĠĠ	4 605 900	4 605 900	3 910 914	3 910 914	3 534 900 ,—	1 373 833 ,—
2 8	SIGURTÀ KORPORATTIVA	3 050 000	3 050 000	3 069 715	3 069 715	1 910 784 ,—	950 030 ,—
	Titolu 2 — Total	14 465 000	14 465 000	15 184 000	15 184 000	11 188 977 ,—	6 089 673 ,—
3	INFIQ OPERATTIV (INKLUŻ DĦUL ESTERN)
3 0	INFRASTRUTTURA	59 021 000	51 243 000	37 626 000	23 802 430	16 712 506 ,—	8 991 342 ,—
3 1	APPLIKAZZJONIJIET	123 110 000	86 733 000	203 422 036	67 714 400	101 825 950 ,—	50 394 348 ,—
3 8	ATTIVITAJIET TA’ APPOĠĠ OPERAZZJONALI	7 728 000	7 728 000	7 185 964	6 377 070	5 222 518 ,—	5 360 821 ,—
3 9	APPOĠĠ LILL-ISTATI MEMBRI U LILL-KUMMISSJONI EWROPEA				p.m.
	Titolu 3 — Total	189 859 000	145 704 000	248 234 000	97 893 900	123 760 974 ,—	64 746 511 ,—
	GRAN TOTAL	241 122 000	196 967 000	288 403 000	138 062 900	152 766 896 ,—	88 205 554 ,—

Tabella tal-persunal

Gruppi ta' funzjoni u grad	Postijiet tax-xogħol permanenti			Karigi temporanji
Gruppi ta' funzjoni u grad	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Total AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Grand Finali	—	—	—	202	172	136

Persunal estern

Aġenti Kuntrattwali	Awtorizzati 2019	Reklutati mill-31.12.2019	Stima 2020
Grupp ta’ Funzjoni IV	59,5	42	73
Grupp ta’ Funzjoni III	26,5	19	36
Grupp ta’ Funzjoni II	2	0	2
Grupp ta’ Funzjoni I	—	—	—
Total	88	61	111
Esperti Nazzjonali Ssekondati	Awtorizzati 2019	Reklutati mill-31.12.2019	Stima 2020
Total	11	8	11