Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2019 — baġit ta' emenda Nru 1

(2019/C 391/02)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Baġit 2019	Baġit emendatorju Nru 1	Ammont ġdid
2	KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA
2 0	KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA	57 833 000		57 833 000
	Titolu 2 — Total	57 833 000		57 833 000
3	SUSSIDJU MIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA
3 0	SUSSIDJU MIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA	1 373 000		1 373 000
	Titolu 3 — Total	1 373 000		1 373 000
	GRAN TOTAL	59 206 000		59 206 000

NEFQA

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2019	Baġit emendatorju Nru 1	Ammont ġdid
1	PERSUNAL
1 1	PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV	29 314 000	453 211	29 767 211
1 3	MISSJONIJIET U VJAĠĠAR	660 000	–29 800	630 200
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	170 000		170 000
1 5	SKAMBJI TA' IMPJEGATI TAĊ-ĊIVIL U ESPERTI	350 000	–92 895	257 105
1 7	SPEJJEŻ TA’ RAPPREŻENTAZZJONI	10 000	–7 500	2 500
1 8	ASSIGURAZZJONI KONTRA MARD, AĊĊIDENTI U MARD IKKAĠUNAT MIX-XOGĦOL; ASSIGURAZZJONI TAL-QAGĦAD U Ż-ŻAMMA TA' DRITTIJIET GĦAL PENSJONI	880 000	60 895	940 895
	Titolu 1 — Total	31 384 000	383 911	31 767 911
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI
2 0	INVESTIMENT F'PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	3 913 000	– 411 542	3 501 458
2 1	L-IPPROĊESSAR TA’ DATA	2 262 000	22 135	2 284 135
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	118 000	166 320	284 320
2 3	INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI	240 000	30 825	270 825
2 4	SPEJJEŻ TAL-PUSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET	218 000	–8 000	210 000
2 5	INFIQ FUQ LAQGĦAT U KONSULENZA FIL-QASAM TAL-ĠESTJONI	611 000	169 485	780 485
	Titolu 2 — Total	7 362 000	–30 777	7 331 223
3	INFIQ IEĦOR
3 0	INFIQ IEĦOR	20 460 000	– 353 134	20 106 866
	Titolu 3 — Total	20 460 000	– 353 134	20 106 866
	GRAN TOTAL	59 206 000		59 206 000

Tabella tal-persunal

Grupp ta' Funzjoni u grad	Postijiet tax-xogħol permanenti			Postijiet tax-xogħol temporanji
Grupp ta' Funzjoni u grad	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	2	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Total	—	—	—	180	180	190

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti għall-full-time) u esperti nazzjonali ssekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Total FG	100	100
Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati	5	5
Total	105	105