Titolu

Kapitolu

Intestatura

Sena finanzjarja 2018

Sena finanzjarja 2017

Sena finanzjarja 2016

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

2 0

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

81 556 244

82 796 914

64 261 058,24

56 879 182,78

54 791 085

55 689 250

2 1

DĦUL OPERAZZJONALI

390 000

390 000

22 015 596,09

22 015 596,09

15 424 071,56

15 424 071,56

Titolu 2 — Total

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

GRAN TOTAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

70 215 156,56

71 113 321,56

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2018

Approprjazzjonijiet 2017

Eżitu 2016

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1 1

IL-PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

22 268 800

22 268 800

21 089 609,35

21 089 609,35

19 476 396,40

19 404 142,83

1 2

INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL

305 000

305 000

410 000

410 000

252 657,80

205 035,27

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR

75 000

75 000

74 262,53

74 262,53

99 696,65

94 259,18

1 4

STRUTTURA SOĊJOMEDIKA

22 000

22 000

20 000

20 000

20 688,70

9 334,80

1 5

TAĦRIĠ

260 000

260 000

260 000

260 000

249 964,31

232 925,79

1 6

MIŻURI SOĊJALI

580 000

580 000

460 000

460 000

926 500 ,—

901 485,90

1 7

DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA

30 000

30 000

25 000

25 000

17 860 ,—

12 384,61

Titolu 1 — Total

23 540 800

23 540 800

22 338 871,88

22 338 871,88

21 043 763,86

20 859 568,38

2 0

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ RELATATI

3 409 355

3 409 355

3 214 841

3 214 841

3 206 970,25

2 974 443,51

2 1

XIRI RELATAT MAT-TEKNOLOĠIJA TA L-INFORMATIKA

467 428

467 428

463 000

463 000

330 420,87

257 749,56

2 2

PROPRJETA MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

35 000

35 000

52 500

52 500

43 755,96

38 231,60

2 3

INFIQ KURRENTI AMMINISTRATTIV

130 500

130 500

122 500

122 500

65 692,10

39 569,06

2 4

POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

156 500

156 500

146 195

146 195

78 647,44

41 360,82

2 5

INFIQ FUQ LAQGĦAT FORMALI U OĦRAJN

125 000

125 000

110 000

110 000

118 000 ,—

103 341,28

Titolu 2 — Total

4 323 783

4 323 783

4 109 036

4 109 036

3 843 486,62

3 454 695,83

3 1

SERVIZZI TAL-INFORMAZZJONI U BAŻIJIET TA’ DATA

4 352 221

5 151 693

4 471 333

4 967 973

4 460 536,27

4 606 306,07

3 2

INFORMAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI

170 000

170 000

175 000

175 000

138 884,57

113 672,42

3 3

SESSJONIJIET TA’ ĦIDMA U TAĦRIĠ OPERAZZJONAL

1 228 100

1 228 100

1 369 600

1 400 186

1 358 771,17

1 014 514,28

3 5

STUDJI

462 840

696 256

473 000

313 000

530 970 ,—

611 263,48

3 6

SPEJJEŻ TA' MISSJONIJIET RELATATI MA' KWISTJONIJIET MARITTIMI

615 000

615 000

610 000

610 000

652 156,41

594 174,91

3 7

ĊENTRU TA' DATA GĦALL-IDENFIKAZZJONI U L-INSEGWIMENT F'DISTANZA TWILA (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 741 767,79

1 846 767,79

1 502 969,66

1 516 492,81

3 9

KOOPERAZZJONI DWAR IL-FUNZJONIJIET TAL-GWARDJA TAL-KOSTA

21 002 000

19 021 000

6 697 089,24

1 397 855,78

0 ,—

0 ,—

Titolu 3 — Total

29 406 661

28 539 049

15 537 790,03

10 710 782,57

8 644 288,08

8 456 423,97

4 1

SERVIZZI TA' RISPONS GĦAT-TNIĠĠIŻ

16 939 782

18 951 795

16 315 800

13 651 930

15 891 807,86

18 581 672,46

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

6 230 000

6 165 290

4 538 116,22

3 387 277,41

4 3

KOOPERAZZJONI U KOORDINAZZJONI U INFORMAZZJONI

329 500

319 080

254 200

427 912

299 249,93

252 291,78

Titolu 4 — Total

24 675 000

26 783 282

22 800 000

20 245 132

20 729 174,01

22 221 241,65

5 1

SERVIZZI TA' INFORMAZZJONI MARITTIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 142,55

12 142,55

5 2

ASSISTENZA GĦALL-PAJJIŻI KANDIDATI U ENP

p.m.

p.m.

3 412 789,37

3 412 789,37

2 080 116,24

1 499 845,26

5 3

FTEHIMIET TA' LIVELL TA' SERVIZZ TA' SORVELJANZA

p.m.

p.m.

10 144 667,05

10 144 667,05

9 503 237,99

5 916 156,34

5 4

SERVIZZI TA' CLEANSEANET LILL-PARTIJIET TERZI

p.m.

p.m.

300 000

300 000

431 632,74

338 695,96

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

7 111 000

7 111 000

4 453 999,93

1 494 202,51

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000

400 000

586 175,50

473 855,50

5 7

THETIS MODULES

p.m.

p.m.

122 500

122 500

179 672 ,—

124 512,06

5 9

PROĠETT PILOTA TAL-GWARDJA TAL-KOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolu 5 — Total

p.m.

p.m.

21 490 956,42

21 490 956,42

17 246 976,95

9 859 410,18

GRAN TOTAL

81 946 244

83 186 914

86 276 654,33

78 894 778,87

71 507 689,52

64 851 340,01

Kategorija u Grad

Postijiet

2018

2017

2016

Permanenti

Temporanji

Permanenti

Temporanji

Permanenti

Temporanji

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

1

19

1

19

1

18

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

29

1

24

AD 7

—

26

—

26

—

24

AD 6

—

8

—

12

—

12

AD 5

—

7

—

5

—

—

Totali grad AD

3

149

3

149

4

135

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

19

—

15

—

11

AST 5

—

20

—

20

—

18

AST 4

—

12

—

16

—

16

AST 3

—

3

—

3

—

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totali grad AST

—

60

—

60

—

63

Totali komplessiv

3

209

3

209

4

198

Totali staff

212

212

202