17.3.2017

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 84/224

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2017

(2017/C 84/47)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2017	Sena finanzjarja 2016	Sena finanzjarja 2015
2	DĦUL
2 0	KONTRIBUZZJONIJIET TAL-UE	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Titolu 2 — Total	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	KONTRIBUZZJONIJIET TA’ PAJJIŻI TERZI (INKL. L-EFTA U L-PAJJIŻI KANDIDATI)
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Titolu 3 — Total	—	2 245 949	643 800,—
4	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA
4 0	FONDI TAL-UE ĠEJJIN MINN FTEHIMIET MA’ DELEGAZZJONIJIET AFR ART. 6 (2)	—	—	3 325 000,—
	Titolu 4 — Total	—	—	3 325 000,—
	GRAN TOTAL	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

INFIQ

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2017		Approprjazzjonijiet 2016		Eżitu 2015
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti
1	INFIQ GĦAL PERSUNAL
1 1	SALARJI U ALLOWANCES	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	INFIQ RELATAT MA’ REKLUTAĠĠ U ASSENJAZZJONI MILL-ĠDID	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	TAĦRIĠ	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Titolu 1 — Total	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT
2 0	KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI KORPORATTIVA U TAL-KOMUNIKAZZJONI	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	SPEJJEŻ POSTALI	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	LAQGĦAT TAL-BORD TA’ TMEXXIJA U OĦRAJN	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMAZZJONI, PUBBLIKAZZJONI U MULTIMEDJA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	SERVIZZI AMMINISTRATTIVI ESTERNI TA’ APPOĠĠ	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	SIGURTÀ KORPORATTIVA	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Titolu 2 — Total	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	INFIQ OPERATTIV (INKLUŻ DĦUL ESTERN)
3 0	INFRASTRUTTURA TA’ SISTEMI KONDIVIŻI	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	SISTEMA TA’ DĦUL / ĦRUĠ	54 520 000	54 520 000
3 6	SERVIZZI OPERATTIVI MWASSLA MINN ESTERNI	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	LAQGĦAT U MISSJONIJIET RELATATI DIRETTAMENT MA’ OPERAZZJONIJIET	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	TAĦRIĠ RELATAT DIRETTAMENT MA’ OPERAZZJONIJIET	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	SISTEMI ĠODDA	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Titolu 3 — Total	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	GRAN TOTAL	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Tabella tal-persunal

Gruppi ta' funzjoni u grad	Postijiet tax-xogħol permanenti			Karigi temporanji
Gruppi ta' funzjoni u grad	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Total AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Grand Finali	—	—	—	131	118	120

Persunal estern

Aġenti Kuntrattwali	Awtorizzati 2016	Reklutati mill-31.12.2016	Stima 2017
Grupp ta’ Funzjoni IV	22	23	26
Grupp ta’ Funzjoni III	2	3	3
Grupp ta’ Funzjoni II	—	—	—
Grupp ta’ Funzjoni I	—	—	—
Total	24	26	29
Esperti Nazzjonali Ssekondati	Awtorizzati 2016	Reklutati mill-31.12.2016	Stima 2017
Total	8	6	8