31.3.2015

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 110/46

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti għas-sena finanzjarja 2015

(2015/C 110/09)

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2015	Sena finanzjarja 2014	Sena finanzjarja 2013
1
DĦUL
1 0	DĦUL MINN MIŻATI	13 692 000	11 812 000	12 919 375,—
	Titolu 1 — Total	13 692 000	11 812 000	12 919 375,—
2
SUSSIDJI
2 0	SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Titolu 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3
RISERVA
3 0	RISERVA GĦAL DEFIĊIT	744 000	2 418 000	– 298 710,06
	Titolu 3 — Total	744 000	2 418 000	– 298 710,06
5
DĦUL MILL-OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
5 0	DĦUL MILL-OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	12 000	12 000	4 596,03
	Titolu 5 — Total	12 000	12 000	4 596,03
6
DĦUL MINN SERVIZZI BI ĦLAS
6 0	DĦUL MILL-BEJGĦ TAL-GAZZETTA UFFIĊJALI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolu 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9
DĦUL MIXXELLANJU
9 1	IMGĦAXIJIET BANKARJI	250 000	250 000	129 883,39
9 2	DONAZZJONIJIET U LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMM MULTIBENEFIĊJARJU	p.m.	200 000	0,—
	Titolu 9 — Total	250 000	450 000	129 883,39
	GRAN TOTAL	14 698 000	14 692 000	12 755 144,36

NEFQA

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2015		Approprjazzjonijiet 2014		Eżitu 2013
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti	Impenji	Pagamenti
1
PERSUNI LI JAĦDMU MAS-CPVO
1 1	STAFF F'IMPJIEG ATTIV	5 998 000	5 998 000	5 562 500	5 562 500	5 382 374,37	5 382 374,37
1 2	TAĦRIĠ PROFESSJONALI	100 000	100 000	100 000	100 000	105 933,60	105 933,60
1 3	MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL	240 000	240 000	240 000	240 000	209 248,32	209 248,32
1 4	SERVIZZI SUPPLEMENTARJI	20 000	20 000	48 500	48 500	91 950,12	91 950,12
1 5	GĦAJNUNA SOĊJALI	18 000	18 000	15 000	15 000	14 422,48	14 422,48
1 7	SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI	10 000	10 000	10 000	10 000	5 098,07	5 098,07
	Titolu 1 — Total	6 386 000	6 386 000	5 976 000	5 976 000	5 809 026,96	5 809 026,96
2
SPEJJEŻ FUQ IMMOBBLI, MATERJALI U OPERATTIVI
2 0	INVESTIMENTI FI PROPRJETÀ	300 000	300 000	400 000	400 000	226 395,29	226 395,29
2 1	IPPROĊESSAR TA' DATA	550 000	550 000	550 000	550 000	315 488,18	315 488,18
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	60 000	60 000	70 000	70 000	51 915,77	51 915,77
2 3	AMMINISTRAZZJONI KURRENTI	90 000	90 000	100 000	100 000	69 333,62	69 333,62
2 4	SPEJJEŻ TA' POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONI	100 000	100 000	100 000	100 000	79 943,13	79 943,13
2 5	LAQGĦAT	330 000	330 000	330 000	330 000	231 602,46	231 602,46
2 6	VERIFIKI INTERNI U VALUTAZZJONIJIET	250 000	250 000	150 000	150 000	114 783,78	114 783,78
	Titolu 2 — Total	1 680 000	1 680 000	1 700 000	1 700 000	1 089 462,23	1 089 462,23
3
NEFQA GĦALL-OPERAT
3 0	ĦLASIJIET LILL-UFFIĊĊJI TAL-EŻAMINAZZJONIJIET	6 900 000	5 900 000	8 100 000	6 100 000	6 620 064,23	5 256 270,58
3 1	IŻ-ŻAMMA TA' KOLLEZZJONIJIET TA' RIFERENZA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	AKKWIST TA' RAPPORTI OĦRA TA' EŻAMINAZZJONI	312 000	312 000	352 000	312 000	283 920,—	282 000,—
3 3	EŻAMINAZZJONI TA' DENOMINAZZJONIJIET TA' VARJETÀJIET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBBLIKAZZJONIJIET U TRADUZZJONIJIET	150 000	150 000	150 000	150 000	119 342,30	116 749,08
3 5	STĦARRIĠ TEKNIKU, STUDJI U KONSULTAZZJONIJIET	400 000	150 000	360 000	150 000	20 203,60	66 749,35
3 6	KONSULENTI SPEĊJALI	100 000	100 000	104 000	104 000	88 599,21	73 354,97
3 7	PROGRAMM MULTIBENEFIĊJARJU	p.m.	20 000	200 000	200 000	68 006,54	61 531,19
	Titolu 3 — Total	7 862 000	6 632 000	9 266 000	7 016 000	7 200 135,88	5 856 655,17
10
INFIQ IEĦOR
10 0	APPROPRJAZZJONIJIET PROVVIŻORJI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	RISERVA GĦALL-KONTINĠENZI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	KONTRIBUZZJONI LIĊ-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	ĦLAS LURA TAS-SUSSIDJU TAL-UNJONI	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titolu 10 — Total	—	—	—	—	0,—	0,—
	GRAN TOTAL	15 928 000	14 698 000	16 942 000	14 692 000	14 098 625,07	12 755 144,36

Tabella tal-persunal

Grupp ta' Funzjoni u grad	2014		2015
Grupp ta' Funzjoni u grad	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	—	—
AD 12	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2	3	2	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	1
Total	4	8	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	1	3
AST 9	4	6	2	4
AST 8	2	1	1	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	1	4	1	8
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	4	—	2
AST 3	—	6	—	1
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Total	7	28	6	27
Is-Somma Komplessiva	11	36	10	36