|
31.3.2015 |
MT |
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
C 110/1 |
Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop) għas-sena finanzjarja 2015
(2015/C 110/01)
Kummenti
Il-bagitkorret 1/2014 tà 22.10.2014 u 2/2014 tà 19.12.2014 jinkludi – ara kapitolu 1 0 tad-dћul u 1 1 tà l-infieq. Deskrizzjoni dettaljata tal-baġit tista 'tinstab fuq il-websajt ta' Cedefop.
DĦUL
|
Titolu Kapitolu |
Intestatura |
Sena finanzjarja 2015 |
Sena finanzjarja 2014 |
Sena finanzjarja 2013 |
|
1 |
||||
|
SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA |
||||
|
1 0 |
SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Titolu 1 — Total |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
DĦUL MIXXELLANJU |
||||
|
2 0 |
QLIGĦ MILL-BEJGĦ TA’ PROPRJETÀ MOBBLI U MMOBBLI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
QLIGĦ MILL-KIRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
DĦUL MINN U KONĊESSJONIJIET GĦAL SERVIZZI MWETTQA BI ĦLAS |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
IR-RIMBORS TA' SPEJJEŻ VARJI (DĦUL IMMARKATI) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
DONAZZJONIJIET U LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
DĦUL MINN INVESTIMENTI, INTERESS BANKARJU U DĦUL IEĦOR; QLIGĦ FUQ IR-RATA TAL-KAMBJU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolu 2 — Total |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
ĦLASIJIET MINN STATI LI MHUMIEX MEMBRI (DĦUL IMMARKATI) |
||||
|
3 0 |
ĦLASIJIET MILL-IŻLANDA |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
ĦLASIJIET MIN-NORVEĠJA |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
PAGAMENTI OĦRAJN MILL-KUMMISSJONI |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
DĦUL MIXXELLANJU MMARKATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titolu 3 — Total |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
GRAN TOTAL |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
NEFQA
|
Titolu Kapitolu |
Intestatura |
Approprjazzjonijiet 2015 |
Approprjazzjonijiet 2014 |
Eżitu 2013 |
|||
|
Impenji |
Pagamenti |
Impenji |
Pagamenti |
Impenji |
Pagamenti |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSUNAL |
|||||||
|
1 1 |
SALARJI U KONĊESSJONIJIET |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
INFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
TAĦRIĠ |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
SERVIZZI ESTERNI |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
RIĊEVIMENTI U AVVENIMENTI |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
PARTEĊIPAZZJONI TA’ STATI LI MHUMIEX MEMBRI FL-INFIQ TAL-PERSUNAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titolu 1 — Total |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUTTURA U NFIQ OPERATTIV |
|||||||
|
2 0 |
KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMAZZJONI U TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMATIKA |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
SPEJJEŻ TA’ POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
LAQGĦAT TA’ NATURA AMMINISTRATTIVA |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
PJAN TA’ KONTINWITA’ AMMINISTRATTIVA |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
PARTEĊIPAZZJONI TA’ STATI LI MHUMIEX MEMBRI FL-INFRASTRUTTURA U L-INFIQ OPERATTIV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titolu 2 — Total |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
INFIQ GĦALL-OPERAT |
|||||||
|
3 0 |
ATTIVITAJIET TRANSVERSALI |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
PARTEĊIPAZZJONI TA’ STATI LI MHUMIEX MEMBRI FIL-PROGRAMM TAX-XOGĦOL |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
RIĊERKA U ANALIŻI TAL-POLITIKA |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
KOOPERAZZJONI MTEJBA F’VET U F’LLL |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U TIXRID |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Titolu 3 — Total |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
GRAN TOTAL |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Tabella tal-persunal
|
Grupp ta' Funzjoni u grad |
2014 |
2015 |
||||
|
Pożizzjonijiet li mtlew sal-31.12.2013 |
Awtorizzati |
Awtorizzati |
||||
|
Pożizzjonijiet permanenti |
Pożizzjonijiet temporanji |
Pożizzjonijiet permanenti |
Pożizzjonijiet temporanji |
Pożizzjonijiet permanenti |
Pożizzjonijiet temporanji |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Total AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Total Finali |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |