21.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 397/5

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2012 — Baġit ta’ Emenda Nru 2

(2012/C 397/02

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2012

Baġit ta’ Emenda Nru 2

Ammonti ġodda

1

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

1 0

STRATEĠIJA PREADEŻJONI (ARTIKOLU 15 03 02 TAL-BAĠIT ĠENERALI)

p.m.

 

p.m.

1 1

AZZJONI ESTERNA — TACIS, CARDS U MEDA (ARTIKOLU 15 03 03 TAL-BAĠIT ĠENERALI)

p.m.

 

p.m.

1 2

FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TAĦRIĠ (ARTIKOLU 15 02 27 TAL-BAĠIT ĠENERALI)

20 044 530

 

20 044 530

1 3

DG EAC — IL-FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TAĦRIĠ

100 000

 

100 000

 

Titolu 1 — Total

20 144 530

 

20 144 530

4

DĦUL MINN SORSI OĦRAJN

4 3

KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET TALJANI

2 805

 

2 805

4 9

KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET TALJANI — IFFINANZJAR TA’ SNIN PREĊEDENTI

133 010

 

133 010

 

Titolu 4 — Total

135 815

 

135 815

5

MEDA — ETE

5 0

MEDA-ETE

—

 

—

5 9

MEDA-ETE — FINANZJAR TA’ SNIN PREĊEDENTI

248 467

 

248 467

 

Titolu 5 — Total

248 467

 

248 467

8

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

8 0

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 8 — Total

p.m.

 

p.m.

9

DĦUL MIXXELLANJU

9 0

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

 

p.m.

10

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

10 1

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 10 — Total

p.m.

 

p.m.

 

IS-SOMMA FINALI

20 528 812

 

20 528 812

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Appropriazjonijiet 2012

Budget ta’ Emenda Nru 2

Ammonti ġodda

Impen

Hlas

Impen

Hlas

Impen

Hlas

1

INFIQ RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-FONDAZZJONI

1 1

PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

SKAMBJI TAL-PERSUNAL BEJN IL-FONDAZZJONI U S-SETTUR PUBBLIKU

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSJONIJIET U SUSSIDJI TAL-PENSJONI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 1 — Total

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI

2 0

INVESTIMENTI FI PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA’ BINJIET U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI (TIK)

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONI

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

LAQGĦAT U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

 

Titolu 2 — Total

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

INFIQ RELATAT MAL-EŻERĊIZZJU TA’ MISSJONIJIET SPEĊIFIĊI

3 0

INFIQ OPERAZZJONALI

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

AZZJONIJIET PRIJORITARJI: ATTIVITAJIET TAL-PROGRAMM TA’ XOGĦOL

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERAZZJONIJIET

828 576

828 576

45 400

 

873 976

828 576

 

Titolu 3 — Total

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

INFIQ INDIKAT

4 1

KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET INTERNAZZJONALI OĦRAJN

—

—

 

 

—

—

4 2

KOOPERAZZJONI MA’ AĠENZIJI EWROPEJ OĦRAJN

—

—

 

 

—

—

4 3

KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET NAZZJONALI

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

4 4

IMPLIMENTAZZJONI TA’ PROĠETTI TA’ STATI MEMBRI TAL-UE

—

—

 

 

—

—

 

Titolu 4 — Total

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

5

INFIQ INDIKAT — EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ GĦALL-IMPJIEG (ETE): PROJECT MED 2004/083-494

5 1

RIŻORSI UMANI

66 542

66 542

 

 

66 542

66 542

5 2

VJAĠĠAR U PER DIEMS

117 067

117 067

 

 

117 067

117 067

5 3

SPEJJEŻ U SERVIZZI OĦRAJN

63 926

63 926

 

 

63 926

63 926

5 4

ATTIVITÀ TA’ GĦOTI LIL KOMPONENT 3

—

—

 

 

—

—

5 5

ATTIVITÀ TA’ GĦOTI LIL KOMPONENT 4

932

932

 

 

932

932

5 6

VERIFIKA FINANZJARJA

—

—

 

 

—

—

5 7

KONTINĠENZI

—

—

 

 

—

—

 

Titolu 5 — Total

248 467

248 467

 

 

248 467

248 467

8

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

8 0

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

—

—

 

 

—

—

 

Titolu 8 — Total

—

—

 

 

—

—

9

INFIQ MHUX PROVDUT GĦALIH B’MOD SPEĊIFIKU

9 9

INFIQ MHUX PROVDUT GĦALIH B’MOD SPEĊIFIKU

—

—

 

 

—

—

 

Titolu 9 — Total

—

—

 

 

—

—

10

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

10 1

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

—

—

 

 

—

—

 

Titolu 10 — Total

—

—

 

 

—

—

 

IS-SOMMA FINALI

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2012

2013

Impenji ta’ qabel l-2012 li għadhom pendenti

134 397

134 397

—

Approprjazzjonijiet 2012

962 102

782 103

179 999

Total

1 096 499

916 500

179 999

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2012

2013

Impenji ta’ qabel l-2012 li għadhom pendenti

1 696 125

1 696 125

—

Approprjazzjonijiet 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Total

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2012

2013

Impenji ta’ qabel l-2012 li għadhom pendenti

136 203

136 203

—

Approprjazzjonijiet 2012

873 976

692 373

181 603

Total

1 010 179

828 576

181 603

Il-Pjan ta’ twaqqif

Grupp ta’ Funzjoni u grad

2012

2011

Postijiet mimlija fil- 31 ta’ Diċembru 2010

Permanenti

Temporanju

Permanenti

Temporanju

Permanenti

Temporanju

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Sub totali AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Sub totali AST

—

35

—

35

—

35

Total

—

96

—

96

—

92


Stima tan-numru ta’ personal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti hħall-full-time), aġenti lokali u esperti nazzjonali sekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali

Postijiet mimlija fil-31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Total FG

32

34

36

Aġenti lokali

2

2

2

Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati

2

2

2

Total

33

38

36

Għal aktar tagħrif dwar il-baġit tal-2012 għall-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ tista’ żżur il-websajt tal-Fondazzjoni fuq (http://www.etf.europa.eu), taħt il-menu “About ETF”, fis-sezzjoni “Register of Documents”.