30.3.2012

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 95/131

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2012

(2012/C 95/24)

Kummenti

Il-figuri tal-baġit tal-2011 jinkludu l-emendi u t-trasferimenti li saru sad-data tal-adozzjoni li hija s-15 ta' Diċembru 2011. It-tabella analitika tat-trasferimenti hija ppubblikata fuq il-websajt tal-Aġenzija.

DĦUL

Titolu Kapitolu	Intestatura	Sena Finanzjarja 2012	Sena Finanzjarja 2011	Sena Finanzjarja 2010
1
DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI
1 0	DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
	Titolu 1 — Total	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
2
KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA
2 0	KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA	500 000	500 000	35 329 023,—
	Titolu 2 — Total	500 000	500 000	35 329 023,—
3
PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA
3 0	PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA	p.m.	p.m.	670 977,—
	Titolu 3 — Total	p.m.	p.m.	670 977,—
4
KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA
4 0	KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA	p.m.	p.m.	0,—
	Titolu 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
5
OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
5 0	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	1 745 000	2 650 000	212 668,—
	Titolu 5 — Total	1 745 000	2 650 000	212 668,—
6
KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI
6 0	KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolu 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9
OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI
9 0	OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI	p.m.	p.m.	99,—
	Titolu 9 — Total	p.m.	p.m.	99,—
	IS-SOMMA FINALI	235 178 607	316 025 808	385 865 063,—

NEFQA

Titolu Kapitolu	Intestatura	Approprjazzjonijiet 2012		Approprjazzjonijiet 2011		Riżultat 2010
Titolu Kapitolu	Intestatura	Impen	Hlas	Impen	Hlas	Impen	Hlas
1
PERSUNAL
1 1	PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV	54 900 050	54 900 050	51 603 138	51 603 138	37 649 726,—	37 649 726,—
1 2	INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL	945 700	945 700	1 631 770	1 631 770	1 795 130,—	1 795 130,—
1 3	MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGĦOL	60 000	60 000	60 000	60 000	41 904,—	41 904,—
1 4	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA U SIGURTÀ SOĊJALI	975 650	975 650	651 523	651 523	301 086,—	301 086,—
1 5	TAĦRIĠ	1 717 200	1 717 200	1 432 851	1 432 851	436 717,—	436 717,—
1 6	SERVIZZI ESTERNI	1 317 100	1 317 100	1 421 000	1 421 000	926 903,—	926 903,—
1 7	SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA	35 000	35 000	24 500	24 500	8 739,—	8 739,—
	Titolu 1 — Total	59 950 700	59 950 700	56 824 782	56 824 782	41 160 205,—	41 160 205,—
2
BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU
2 0	KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	8 320 050	8 320 050	7 663 282	7 663 282	6 636 126,—	6 636 126,—
2 1	TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI	5 432 650	5 432 650	3 520 730	3 520 730	1 462 990,—	1 462 990,—
2 2	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	312 000	312 000	1 253 735	1 253 735	472 142,—	472 142,—
2 3	INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI	923 400	923 400	730 150	730 150	282 994,—	282 994,—
2 4	INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI			—	—
2 5	INFIQ GĦAL LAQGĦAT	32 000	32 000	52 103	52 103	6 130,—	6 130,—
	Titolu 2 — Total	15 020 100	15 020 100	13 220 000	13 220 000	8 860 382,—	8 860 382,—
3
INFIEQ TA’ OPERAZZJONI — REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760	21 913 873	21 913 873	9 045 062,—	9 045 062,—
3 1	SERVIZZ TA' HELPDESK U GWIDA TEKNIKA			—	—
3 2	KOMUNIKAZZJONI			—	—
3 3	IL-KUMITAT U L-FORUM			—	—
3 4	SOSTENN INFORMATIKU GĦALL-OPERAZZJONIJIET FL-AMBITU TAR-REACH			—	—
3 5	OPERAZZJONIJIET FL-AMBITU TAR-REACH			—	—
3 6	BORD TAL-APPELL			—	—
3 7	ATTIVITAJIET MA' ISTITUZZJONIJIET OĦRA U MAL-ISTATI MEMBRI			—	—
3 8	ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI	210 000	622 440	314 965	698 845	621 005,—	621 005,—
3 9	SPEJJEZ TAL-SPA RELATATI MAD-DHUL PREVIST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolu 3 — Total	27 282 760	27 695 200	22 228 838	22 612 718	9 666 067,—	9 666 067,—
4
INFIQ TA’ OPERAZZJONI — BIOĊIDI
4 0	INFIEQ TA’ OPERAZZJONI — BIOĊIDI	p.m.	p.m.
4 8	ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERAZZJONIJIET PJANATI	500 000	500 000	500 000	500 000
	Titolu 4 — Total	500 000	500 000	500 000	500 000
5
INFIEQ TA’ OPERAZZJONI — PIC
5 0	INFIEQ TA’ OPERAZZJONI — PIC	p.m.	p.m.
	Titolu 5 — Total	p.m.	p.m.
9
INFIQ IEĦOR — RISERVA
9 0	INFIQ IEĦOR — RISERVA — REACH	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	Titolu 9 — Total	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	IS-SOMMA FINALI	234 766 167	235 178 607	315 641 927	316 025 807	59 686 654,—	59 686 654,—

Pjan ta' twaqqif

Gruppi ta' funzjoni u grad	Karigi permanenti			Karigi temporanji
Gruppi ta' funzjoni u grad	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	2
AD 13	—	—	—	9	9	11
AD 12	—	—	—	16	21	23
AD 11	—	—	—	22	26	25
AD 10	—	—	—	25	28	30
AD 9	—	—	—	34	36	42
AD 8	—	—	—	32	36	39
AD 7	—	—	—	46	51	47
AD 6	—	—	—	43	50	63
AD 5	—	—	—	59	52	28
AD Totali	—	—	—	288	311	311
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		1	1
AST 9	—	—	—	1	4	5
AST 8	—	—	—	7	7	7
AST 7	—	—	—	10	12	14
AST 6	—	—	—	17	19	20
AST 5	—	—	—	20	22	27
AST 4	—	—	—	27	28	28
AST 3	—	—	—	28	25	21
AST 2	—	—	—	14	15	17
AST 1	—	—	—	14	12	5
AST Totali	—	—	—	138	145	145
Total	—	—	—	426	456	456