Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2025. finanšu gadu – Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (1)

(C/2025/960)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2025. g. aplēse	2024. g. aplēse	Izpilde 2023
1	IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀM
1 0	IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀM	14 052 983	11 913 156	10 988 797 ,—
	1. sadaļa — Kopā	14 052 983	11 913 156	10 988 797 ,—
2	ES IEMAKSA
2 0	ES IEMAKSA	29 733 355	29 000 626	27 418 274 ,—
	2. sadaļa — Kopā	29 733 355	29 000 626	27 418 274 ,—
3	TREŠO VALSTU IEMAKSAS
3 0	TREŠO VALSTU IEMAKSAS	812 104	1 022 594	801 315 ,—
	3. sadaļa — Kopā	812 104	1 022 594	801 315 ,—
6	IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU
6 0	IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. sadaļa — Kopā	p.m.	p.m.	0 ,—
9	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
9 0	DAŽĀDI IEŅĒMUMI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 9	ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. sadaļa — Kopā	p.m.	p.m.	0 ,—
	KOPSUMMA	44 598 442	41 936 376	39 208 386 ,—

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2025. gada apropriācijas		2024. gada apropriācijas		Izpilde 2023
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR CILVĒKIEM, KURI STRĀDĀ AR ERA
1 1	ALGAS UN PABALSTI
	Nediferencētas apropriācijas	23 314 704	23 314 704	22 515 319	22 515 319	22 205 165 ,—	22 205 165 ,—
1 2	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN DARBA DEVĒJU PENSIJU IEMAKSĀM
	Nediferencētas apropriācijas	12 000	12 000	66 317	66 317	39 373 ,—	39 373 ,—
1 3	KOMANDĒJUMU IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	12 000	12 000	7 990	7 990	9 512 ,—	9 512 ,—
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA
	Nediferencētas apropriācijas	47 200	47 200	44 744	44 744	13 650 ,—	13 650 ,—
1 5	APMĀCĪBA
	Nediferencētas apropriācijas	136 000	136 000	119 850	119 850	97 978 ,—	97 978 ,—
1 6	ĀRĒJIE PAKALPOJUMI
	Nediferencētas apropriācijas	314 400	314 400	233 308	233 308	177 146 ,—	177 146 ,—
1 7	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA
	Nediferencētas apropriācijas	1 600	1 600	1 598	1 598	1 351 ,—	1 351 ,—
1 8	SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA
	Nediferencētas apropriācijas	44 000	44 000	19 975	19 975	18 927 ,—	18 927 ,—
	1. sadaļa — Kopā	23 881 904	23 881 904	23 009 101	23 009 101	22 563 102 ,—	22 563 102 ,—
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS
	Nediferencētas apropriācijas	917 600	917 600	916 453	916 453	881 826 ,—	881 826 ,—
2 1	INFORMĀCIJAS, KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS UN DATU APSTRĀDE
	Nediferencētas apropriācijas	952 000	952 000	950 810	950 810	851 412 ,—	851 412 ,—
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	144 000	144 000	135 830	135 830	27 391 ,—	27 391 ,—
2 3	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	20 000	20 000	19 975	19 975	3 438 ,—	3 438 ,—
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
	Nediferencētas apropriācijas	174 000	174 000	123 845	123 845	41 765 ,—	41 765 ,—
2 5	SANĀKSMJU IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 6	KĀRTĒJIE IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM
	Nediferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 7	INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS
	Nediferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 658 ,—	5 658 ,—
	2. sadaļa — Kopā	2 207 600	2 207 600	2 146 913	2 146 913	1 811 490 ,—	1 811 490 ,—
3	IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU UZDEVUMU VEIKŠANU
3 0	OPERATĪVIE IZDEVUMI – STRATĒĢISKIE PĀRSKATI
	Nediferencētas apropriācijas	3 675 955	3 675 955	4 020 266	4 020 266	2 035 222 ,—	2 035 222 ,—
3 1	CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	780 000	780 000	846 940	846 940	627 318 ,—	627 318 ,—
	3. sadaļa — Kopā	4 455 955	4 455 955	4 867 206	4 867 206	2 662 540 ,—	2 662 540 ,—
4	IZDEVUMI PAR DARBĪBĀM SAISTĪBĀ AR NODEVĀM
4 1	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR CILVĒKIEM, KURI STRĀDĀ AR ERA (NODEVĀM UN MAKSĀM) (2)
	Diferencētas apropriācijas	8 428 737	8 428 737	7 633 433	7 633 433	5 133 908 ,—	5 133 177 ,—
4 2	ĒKAS, APRĪKOJUMS UN DAŽĀDI OPERATĪVIE IZDEVUMI (NODEVĀM UN MAKSĀM)
	Diferencētas apropriācijas	539 400	539 400	540 087	540 087	431 404 ,—	357 679 ,—
4 3	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR SPECIĀLU MISIJU VEIKŠANU - Operatīvie izdevumi – Stratēģiskie pārskati (NODEVĀM UN MAKSĀM)
	Diferencētas apropriācijas	4 889 846	4 889 846	3 526 576	3 526 576	7 062 791 ,—	3 962 476 ,—
4 4	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR SPECIĀLU MISIJU VEIKŠANU - Citi operatīvie izdevumi (NODEVĀM UN MAKSĀM)
	Diferencētas apropriācijas	195 000	195 000	213 060	213 060	278 198 ,—	242 523 ,—
	4. sadaļa — Kopā	14 052 983	14 052 983	11 913 156	11 913 156	12 906 301 ,—	9 695 855 ,—
5	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DOTĀCIJU, IEMAKSU UN PAKALPOJUMU LĪMEŅA NOLĪGUMIEM
5 0	DOTĀCIJU, IEMAKSU UN PAKALPOJUMU LĪMEŅA NOLĪGUMI
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	5. sadaļa — Kopā	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
9	IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI NODROŠINĀTI
9 9	ATJAUNOTS PBP, IZŅEMOT REZERVES
	Nediferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	9. sadaļa — Kopā	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	KOPSUMMA	44 598 442	44 598 442	41 936 376	41 936 376	39 943 433 ,—	36 732 987 ,—

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
	2025		2024
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	20	—	20
AD 10	—	17	—	15
AD 9	—	28	—	32
AD 8	—	19	—	12
AD 7	—	22	—	23
AD 6	—	18	—	17
AD 5	—	5	—	10
Starpsumma AD	—	137	—	137
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	5	—	4
AST 5	—	9	—	9
AST 4	—	2	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Starpsumma AST	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Starpsumma AST/SC	—	—	—	—
Kopā	—	166	—	166
Kopsumma	166		166

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

		2025	2024
Līgumdarbinieki
	FG IV	23	23
	FG III	7	7
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Kopā		36	36
Norīkotie valsts eksperti		4	4
Pavisam kopā		40	40

(1) Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

(2) Sākot no 2022. gada ir mainīta budžeta struktūra darbībām saistībā ar nodevām – skatīt 41–44. nodaļu