Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2026. finanšu gadu – Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (1)

(C/2026/843)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2026. g. aplēse	2025. g. aplēse	Izpilde 2024
2	KOMISIJAS SUBSĪDIJA
2 0	KOMISIJAS SUBSĪDIJA	116 615 026	102 227 347	92 938 456,58
2 1	SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IENĀKUMI	340 000	24 531 897	28 710 307,04
	2. sadaļa — Kopā	116 955 026	126 759 244	121 648 763,62
	KOPSUMMA	116 955 026	126 759 244	121 648 763,62

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2026. gada apropriācijas		2025. gada apropriācijas		Izpilde 2024
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	DARBINIEKI
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS
	Nediferencētas apropriācijas	41 480 500	41 480 500	36 648 000	36 648 000	34 669 859,71	34 669 859,71
1 2	DAŽĀDI IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ
	Nediferencētas apropriācijas	511 345	511 345	403 000	403 000	139 844,18	139 844,18
1 3	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI
	Nediferencētas apropriācijas	110 000	110 000	77 000	77 000	75 000 ,—	75 000 ,—
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA
	Nediferencētas apropriācijas	70 000	70 000	67 000	67 000	69 425 ,—	69 425 ,—
1 5	MĀCĪBAS
	Nediferencētas apropriācijas	250 000	250 000	236 000	236 000	228 430,39	228 430,39
1 6	SOCIĀLIE PASĀKUMI
	Nediferencētas apropriācijas	1 733 000	1 733 000	1 641 000	1 641 000	869 184,87	869 184,87
1 7	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA
	Nediferencētas apropriācijas	60 000	60 000	46 000	46 000	35 000 ,—	35 000 ,—
1 8	ĀRĒJIE PAKALPOJUMI
	Nediferencētas apropriācijas	450 000	450 000	291 000	291 000	259 000 ,—	259 000 ,—
	1. sadaļa — Kopā	44 664 845	44 664 845	39 409 000	39 409 000	36 345 744,15	36 345 744,15
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI
2 0	ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	3 997 122	3 997 122	3 791 287	3 791 287	3 183 422,37	3 183 422,37
2 1	INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IEGĀDE
	Nediferencētas apropriācijas	1 490 301	1 490 301	1 089 228	1 089 228	1 316 767,76	1 316 767,76
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	69 958	69 958	143 600	143 600	116 618,87	116 618,87
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	115 700	115 700	96 700	96 700	62 311,70	62 311,70
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
	Nediferencētas apropriācijas	111 200	111 200	128 800	128 800	95 107,92	95 107,92
2 5	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM
	Nediferencētas apropriācijas	120 000	120 000	100 000	100 000	105 468,14	105 468,14
	2. sadaļa — Kopā	5 904 281	5 904 281	5 349 615	5 349 615	4 879 696,76	4 879 696,76
3	DARBĪBAS IZDEVUMI
3 1	ILGTSPĒJA
	Diferencētas apropriācijas	28 394 300	27 861 597	28 410 712	27 807 390	22 616 122,36	23 030 806,85
3 2	UZRAUDZĪBA
	Diferencētas apropriācijas	10 868 905	10 718 184	10 590 923	10 901 940	11 689 072,99	11 590 538,81
3 3	DROŠUMS UN DROŠĪBA
	Diferencētas apropriācijas	5 295 500	5 403 675	3 616 575	3 400 736	3 472 228,20	2 937 801,60
3 4	DIGITALIZĀCIJA UN VIENKĀRŠOŠANA
	Diferencētas apropriācijas	19 228 100	19 832 349	13 232 706	13 800 850	12 178 218,05	12 199 596,72
3 5	TEHNISKĀ UN OPERATĪVĀ PALĪDZĪBA
	Diferencētas apropriācijas	2 196 095	2 167 095	1 488 000	1 428 000	1 065 319,97	920 228,49
3 6	STRATĒĢISKAIS ATBALSTS
	Diferencētas apropriācijas	403 000	403 000	400 270	400 270	422 185,78	296 280,67
	3. sadaļa — Kopā	66 385 900	66 385 900	57 739 186	57 739 186	51 443 147,35	50 975 253,14
4	PROJEKTA FINANSĒTĀS DARBĪBAS
4 1	KUĢOŠANAS INFORMĀCIJAS DIENESTI
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 684 560,70	2 243 702,72
4 2	ATBALSTS KANDIDĀTVALSTĪM UN EKP VALSTĪM
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	4 000 000	4 000 000	3 923 656,76	1 807 879,65
4 3	UZRAUDZĪBAS DIENESTA LĪMEŅA NOLĪGUMI
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	6 933 984	6 933 984	9 695 736,08	6 823 862,50
4 4	CLEANSEANET PAKALPOJUMI TREŠĀM PERSONĀM
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 5	COPERNICUS
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	12 011 000	12 011 000	19 534 776,46	10 878 899,26
4 6	EQUASIS
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	450 000	450 000	679 585,37	429 424,41
4 7	THETIS MODUĻI
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	866 459	866 459	2 101 814,67	1 452 272,26
4 9	DAŽĀDI
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	4. sadaļa — Kopā	p.m.	p.m.	24 261 443	24 261 443	40 620 130,04	23 636 040,80
	KOPSUMMA	116 955 026	116 955 026	126 759 244	126 759 244	133 288 718,30	115 836 734,85

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe
	2026		2025
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	4
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	23	1	20
AD 11	—	23	—	24
AD 10	1	29	1	29
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	17	—	17
AD 7	—	16	—	17
AD 6	—	22	—	17
AD 5	—	8	—	3
Starpsumma AD	3	173	3	160
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	1
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	11	—	9
AST 7	—	16	—	16
AST 6	—	12	—	14
AST 5	—	8	—	10
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	4	—	4
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Starpsumma AST	—	62	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Starpsumma AST/SC	—	—	—	—
Kopā	3	235	3	221
Kopsumma	238		224

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

		2026	2025
Līgumdarbinieki
	FG IV	21	11
	FG III	7	7
	FG II	12	12
	FG I	1	1
Kopā		41	31
Norīkotie valsts eksperti		18	18
Pavisam kopā		59	49

(1) Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.