Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis
LV
C sērija
|
|
Eiropas Savienības |
LV C sērija |
|
C/2025/4654 |
19.8.2025 |
2024. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS
II iedaļa – Eiropadome un Padome
(C/2025/4654)
SATURS:
|
I. |
IEVADS | 2 |
|
II. |
2024. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 2 |
|
A. |
Galvenie finanšu mērķi | 2 |
|
B. |
Eiropadomes un Padomes 2024. gada budžeta izveide | 2 |
|
I) |
Vispārēja pieeja | 2 |
|
II) |
2024. gada budžets | 3 |
|
III) |
2024. gada budžets un ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorija | 3 |
|
III. |
VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2024. GADĀ | 4 |
|
A. |
Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2024. gadā | 4 |
|
I) |
Sanāksmes | 4 |
|
II) |
Leģislatīvi pasākumi | 5 |
|
III) |
Administratīvā modernizācija | 5 |
|
IV) |
Mērķu sasniegšana 2024. gadā | 6 |
|
B. |
Ieņēmumi | 7 |
|
C. |
Izdevumi 2024. gadā | 8 |
|
I) |
Budžeta grozījumi 2024. gadā | 8 |
|
II) |
Pārskats par 2020.–2024. gada budžeta izpildi | 10 |
|
III) |
Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2024. gadā | 11 |
|
D. |
Pārnestās apropriācijas | 12 |
|
I) |
No 2023. uz 2024. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 12 |
|
II) |
No 2024. uz 2025. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 14 |
|
E. |
Piešķirtie ieņēmumi | 16 |
|
I) |
Pirms 2024. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 16 |
|
II) |
Piešķirtie ieņēmumi, kas uzkrāti pirms 2024. gada un pārnesti maksājumam no 2023. gada | 17 |
|
III) |
2023. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2024. gadu | 18 |
|
IV) |
Pirms 2024. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2025. gadu | 19 |
|
V) |
2024. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 20 |
I. IEVADS
Izstrādāts saskaņā ar Finanšu regulas (1) 255. pantu, šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2024. finanšu gadā.
Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2024. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.
Šā pārskata II nodaļā ir izklāstīts 2024. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2024. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izpildi ir izklāstīts III nodaļā.
Informācija par 2024. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta I pielikumā.
II. 2024. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS
A. Galvenie finanšu mērķi
Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) galvenie finanšu mērķi 2024. gadā bija šādi:
|
— |
nodrošināt pastāvīgu lēmumu pieņemšanu Eiropadomē un Padomē; |
|
— |
nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, jo īpaši, ņemot vērā pastāvīgo inflācijas spiedienu un no tā izrietošo cenu pieaugumu līgumu indeksācijas dēļ; |
|
— |
turpināt administratīvās digitālās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot PĢS organizāciju un panākt resursu pienācīgāku izmantošanu. |
B. Eiropadomes un Padomes 2024. gada budžeta izveide
I) Vispārēja pieeja
Izstrādājot priekšlikumu Eiropadomes un Padomes (EP/P) 2024. gada budžetam, PĢS aprēķināja ar algām saistīto izdevumu budžetu saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegtajām norādēm.
Attiecībā uz izdevumiem, kas nav saistīti ar algām, vispārējais mērķis bija nominālā izteiksmē nepārsniegt 2023. gada budžeta kopējo līmeni par vairāk nekā 2 %. Palielinājumi izdevumu jomās, kas saistītas ar tiesību aktos vai līgumos noteiktajām saistībām, vai jomās, kuras uzskata par svarīgām PĢS darbībai, tika kompensēti, izmantojot efektivitātes pieaugumu un prioritizējot un pārplānojot projektus.
Attiecībā uz personālu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:
|
— |
10 AST amata vietu pārveidošana par 10 AD amata vietām un 10 AST amata vietu pārveidošana par 10 SC amata vietām, turpinot administratīvo modernizāciju, kas neietekmē budžetu; |
|
— |
vienotas likmes samazinājuma pielāgošana, to nosakot -2,0 % apmērā un tādējādi atspoguļojot efektīvāku organizāciju attiecībā uz to, kā tiek aizpildītas brīvās amata vietas. |
II) 2024. gada budžets
Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2024. gada budžetu noteica 676,9 miljonu EUR apmērā. Tas veidoja palielinājumu 29,0 miljonu EUR (+4,5 %) apmērā salīdzinājumā ar 2023. gadu.
EP/P štatu saraksts 2024. gadā saglabājās stabilā līmenī ar noteiktu amata vietu skaitu, proti, 3 029.
1. tabulā sniegts pārskats par 2024. gada budžetu pa dažādām kategorijām.
1. tabula
EP/P 2024. gada budžets salīdzinājumā ar 2023. gada budžetu (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
2023. gada budžets |
2024. gada budžets |
Izmaiņas 2024./2023. gadā |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
|
|
Štatu saraksts |
386 034 757 |
412 323 234 |
6,8 % |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
30 069 000 |
28 466 729 |
-5,3 % |
|
Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) |
59 203 000 |
59 969 180 |
1,3 % |
|
Datorsistēmas |
52 823 000 |
53 994 000 |
2,2 % |
|
Mēbeles |
1 051 000 |
1 044 980 |
-0,6 % |
|
Tehniskās ierīces |
3 577 000 |
3 253 000 |
-9,1 % |
|
Transports |
2 080 000 |
2 174 000 |
4,5 % |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
15 505 000 |
15 505 000 |
0,0 % |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
80 000 000 |
81 600 000 |
2,0 % |
|
Sanāksmes un konferences |
7 090 000 |
7 531 000 |
6,2 % |
|
Informācija |
9 104 000 |
9 633 000 |
5,8 % |
|
Dažādi |
1 372 000 |
1 387 000 |
1,1 % |
|
Rezerve |
|
|
|
|
Kopā (izņemot iegādi) |
647 908 757 |
676 881 123 |
4,5 % |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
|
|
|
|
Pavisam kopā |
647 908 757 |
676 881 123 |
4,5 % |
III) 2024. gada budžets un ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorija
2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2020. līdz 2024. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorijā minētajā laikposmā ir samazinājusies no 5,8 % 2020. gadā līdz 5,6 % 2024. gadā.
2. tabula
ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2020.–2024. gada daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategoriju (iepriekšējā 5. izdevumu kategorija)
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
(Summas faktiskajās cenās) |
mlj € |
izmaiņas |
mlj € |
izmaiņas |
mlj € |
izmaiņas |
mlj € |
izmaiņas |
mlj € |
izmaiņas |
|
7. izdevumu kategorija |
10 222 |
2,8 % |
10 443 |
2,2 % |
10 620 |
1,7 % |
11 311 |
6,5 % |
12 057 |
6,6 % |
|
EP/P |
591 |
1,5 % |
594 |
0,6 % |
611 |
2,9 % |
648 |
6,0 % |
677 |
4,5 % |
|
EP/P daļa 7. izdevumu kategorijā |
5,8 % |
5,7 % |
5,8 % |
5,7 % |
5,6 % |
|||||
III. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2024. GADĀ
A. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2024. gadā
Finanšu darbības pārskatā PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas apraksta Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.
I) Sanāksmes
3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2020. līdz 2024. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.
3. tabula
Sanāksmju skaita izmaiņas 2020.–2024. gadā
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||
|
Fiziskā klātbūtne |
Videokonference / hibrīdformāts |
KOPĀ |
Fiziskā klātbūtne |
Videokonference / hibrīdformāts |
KOPĀ |
Fiziskā klātbūtne |
Videokonference / hibrīdformāts |
KOPĀ |
Fiziskā klātbūtne |
Videokonference / hibrīdformāts |
KOPĀ |
Fiziskā klātbūtne |
Videokonference / hibrīdformāts |
KOPĀ |
|
|
Samiti |
7 |
18 |
25 |
14 |
7 |
21 |
15 |
1 |
16 |
10 |
1 |
11 |
10 |
|
10 |
|
Padomes sanāksmes |
35 |
86 |
121 |
79 |
38 |
117 |
102 |
7 |
109 |
94 |
3 |
97 |
97 |
4 |
101 |
|
Pastāvīgo pārstāvju komiteja |
152 |
|
152 |
123 |
|
123 |
158 |
|
158 |
156 |
|
156 |
124 |
|
124 |
|
50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Darba grupas |
1 387 |
1 233 |
2 620 |
1 237 |
2 793 |
4 030 |
3 468 |
663 |
4 131 |
3 902 |
263 |
4 165 |
3 514 |
193 |
3 707 |
|
Eiropas politiskā kopiena (EPK) |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kopā |
1 584 |
1 337 |
2 921 |
1 453 |
2 838 |
4 291 |
3 744 |
671 |
4 415 |
4 162 |
267 |
4 429 |
3 745 |
197 |
3 942 |
2024. gadā notika divi daudzpusējie samiti:
|
— |
Pirmā ES un Persijas līča sadarbības padomes (PLSP) sanāksme notika 2024. gada 16. oktobrī par tematu “Stratēģiskā partnerība mieram un labklājībai”. Sanāksmē pulcējās 27 ES līderi un sešu PLSP dalībvalstu līderi. Eiropas Savienībai tā bija iespēja veidot ciešāku partnerību ar PLSP un tās dalībvalstīm (Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinas Karalisti, Saūda Arābijas Karalisti, Omānas Sultanātu, Kataras Valsti un Kuveitas Valsti). ES un PLSP līderi vienojās kopīgi strādāt, lai sekmētu globālo un reģionālo drošību un labklājību, tostarp, novēršot konfliktu rašanos un eskalāciju un rodot risinājumu krīzes situācijās ar labāku dialogu, koordināciju un iesaistīšanos. |
|
— |
ES un Rietumbalkānu līderi tikās Briselē 2024. gada 18. decembrī. Šī sanāksme bija iespēja dot jaunu impulsu Eiropas Savienības un Rietumbalkānu stratēģiskajai partnerībai un apsvērt veidus, kā šo partnerību padziļināt un vienoti virzīties uz kopīgu nākotni Eiropas Savienībā. |
Turklāt 2024. gada 27. maijā Eiropas Savienība vadīja astoto Briseles konferenci “Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei”. Konferencē pulcējās delegāti no ES dalībvalstīm, Sīrijas kaimiņvalstīm, citām partnervalstīm un līdzekļu devējiem un starptautiskām organizācijām, tostarp ANO. Tas bija galvenais Sīrijai un reģionam veltītais līdzekļu devēju pasākums 2024. gadā, un tam izdevās mobilizēt palīdzību, kas atbalstīs sīriešus gan Sīrijā, gan kaimiņvalstīs, kā arī viņu uzņēmējkopienas Turcijā, Libānā, Jordānijā un Irākā.
II) Leģislatīvi pasākumi
Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). Oficiālajā Vēstnesī 2024. gadā tika publicēts 1 441 tiesību akts. Tiesību aktu publicēšana OV ir leģislatīvā procesa pēdējais posms.
4. tabula
Tiesību aktu skaita izmaiņas 2020.–2024. gadā
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
OV publicētie tiesību akti |
1 328 |
1 340 |
1 517 |
1 545 |
1 441 |
III) Administratīvā modernizācija
PĢS 2024. gadā turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti un īstenot savu digitālās pārveides mērķi atbilstīgi PĢS Digitālās stratēģijas prioritātēm 2022.–2025. gadam:
|
— |
tika ieviesti vai vēl vairāk uzlaboti vairāki IT rīki, lai modernizētu un digitalizētu svarīgākos darbības procesus, kas saistīti ar Padomes lēmumu pieņemšanu. Tie ietvēra pāreju no darbplūsmas uz eConsilium sistēmu politikas dokumentu sagatavošanai un izplatīšanai un uz HCI (High Classified Information) sistēmu darbam ar klasificētu informāciju, kas padara augsta līmeņa klasificētu dokumentu izplatīšanu un apmaiņu gan drošāku, gan daudz ātrāku. Tas arī samazina izdalīto papīra eksemplāru skaitu. |
|
— |
Saskaņā ar PĢS digitālo stratēģiju tika apstiprināta jauna mākoņdatošanas politika, kurā sniegtas skaidras pamatnostādnes mākoņdatošanas risinājumu visaptverošai novērtēšanai un pilnīgai īstenošanai. |
|
— |
Personāla politikas jomā tika organizēta iestāžu darba ēnošanas otrā kārta, veicinot dalībnieku sadarbību un mācīšanos. Lai vēl vairāk stiprinātu organizatorisko kultūru, tika apstiprināta jauna daudzveidības un iekļaušanas stratēģija, veicinot cieņu, vienotību un vienlīdzīgas iespējas visā iestādē. Turklāt tika uzsākts vēl viens 360o novērtējuma process vadītājiem un sektoru vadītājiem. Tā mērķis bija atbalstīt viņu profesionālo attīstību, palielinot informētību gan par stiprajām pusēm, gan par izaugsmes jomām. |
|
— |
Attiecībā uz PĢS vides pārvaldības politiku 2024. gadā tika panākts papildu enerģijas ietaupījums, cita starpā uzlabojot tehnisko infrastruktūru energoefektivitāti, piemēram, ēku apgaismes sistēmās. |
IV) Mērķu sasniegšana 2024. gadā
Informāciju par 2024. gada budžetam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.
|
— |
Štatu saraksts 2024. gada 1. janvārī PĢS bija aizpildītas 2 939 amata vietas. Minētā gada laikā notikušās kadru mainības rezultātā 2024. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 970 amata vietas, kas atbilst 31 papildu aizpildītai amata vietai EP/P štatu sarakstā. (NB! Aizpildītās amata vietas ietver arī amata vietas, ko ieņem nealgoti darbinieki, kuri ieņem amatu saskaņā ar Civildienesta noteikumos noteikto definīciju.) |
|
— |
Finanšu pārvaldība Lai nodrošinātu lietderīgu budžeta izmantošanu, 2024. gadā PĢS turpināja uzlabot savus finanšu pārvaldības procesus:
Lai laikus veiktu maksājumus un izvairītos no procentiem par kavētiem maksājumiem, vidējais rēķinu apmaksas kavējuma laiks 2024. gadā nedaudz pieauga no 13 uz 15 dienām (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/7/ES (2) maksimālais termiņš ir 30 kalendārās dienas). |
|
— |
Ēku politika Padomes ēku politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir bijis nodrošināt, lai visas tās darbības un Eiropadomes darbības Briselē notiktu tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu cita no citas. Šī reorganizācija tika pabeigta, kad 2016. gada jūnijā ekspluatācijā nodeva Europa ēku. PĢS turpina izskatīt dažādas iespējas attiecībā uz Justus Lipsius ēkas renovāciju un plašākā nozīmē – objekta turpmāko attīstību. Šis projekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu abu iestāžu pienācīgu darbību, nodrošinātu augstu vidiskā snieguma līmeni, jo īpaši ņemot vērā piemērojamos noteikumus, un piedāvātu optimizētu, labvēlīgu, stimulējošu un drošu darba vidi. |
B. Ieņēmumi
5. tabulā sniegts pārskats par 2024. gada ieņēmumu operāciju kopējiem rezultātiem. Termins “nodibinātās tiesības 2023” attiecas uz 2023. gadā izdotajiem atgūšanas rīkojumiem, saistībā ar kuriem attiecīgo summu iekasēšana līdz 2024. gadam nenotika. Savukārt termins “nodibinātās tiesības 2024” attiecas uz atgūšanu, kas veikta 2024. gadā.
5. tabula
Pārskats par ieņēmumu operācijām 2024. gada budžetā (EUR)
|
Nodaļa |
Noteiktās tiesības 2023. gads |
Iekasētie ieņēmumi no 2023. gada |
Noteiktās tiesības 2024. gads |
Iekasētie ieņēmumi no 2024. gada |
Kopējās noteiktās tiesības 2023.+2024. gads |
Kopā iekasēts 2023.+2024. gadā |
2025. gadā paredzēts iekasēt |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=1+3 |
6=2+4 |
7=5-6 |
||
|
3 0 |
Ieņēmumi no darbiniekiem |
|
|
74 714 006 |
74 714 006 |
74 714 006 |
74 714 006 |
|
|
3 1 |
Ieņēmumi, kas saistīti ar īpašumu |
20 773 |
20 773 |
566 578 |
562 710 |
587 352 |
583 483 |
3 868 |
|
3 2 |
Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas |
18 632 |
18 632 |
1 731 968 |
1 543 047 |
1 750 600 |
1 561 679 |
188 921 |
|
3 3 |
Citi administratīvie ieņēmumi |
1 327 515 |
991 109 |
21 580 472 |
21 027 345 |
22 907 987 |
22 018 454 |
889 533 |
|
4 0 |
Ieņēmumi no ieguldījumiem un kontiem |
|
|
244 512 |
244 512 |
244 512 |
244 512 |
|
|
Kopā |
1 366 921 |
1 030 514 |
98 837 536 |
98 091 621 |
100 204 457 |
99 122 135 |
1 082 322 |
|
Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu atgūšanas rīkojumu, izteiksmē 2024. gadā bija 100,2 miljoni EUR. No šīs summas 99,1 miljons EUR tika iekasēts 2024. finanšu gada laikā, savukārt 1,1 miljons EUR tiks iekasēts 2025. gadā.
Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2024. gadā (75 % jeb 74,7 miljoni EUR no 99,1 miljona EUR) bija saistīti ar nodokļiem un īpašām nodevām, ko ietur no PĢS darbinieku atalgojuma. No minētās summas 37,6 miljonus EUR veidoja atskaitījumi no darbinieku atalgojuma, savukārt 37,1 miljons EUR atbilda personāla iemaksām pensiju shēmā.
Pārējais jeb 25 % (24,4 miljoni EUR) tika uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām, galvenokārt no šādiem avotiem:
|
— |
maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (9,4 miljoni EUR, 33. nodaļa); |
|
— |
iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2022. un 2023. gadu (8,6 miljoni EUR, 33. nodaļa); |
|
— |
iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,5 miljoni EUR, 33. nodaļa); |
|
— |
Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums finanšu sistēmā, kas ir kopīga šīm iestādēm un Padomei (1,3 miljoni EUR, 32. nodaļa); |
|
— |
citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (1,1 miljons EUR, 33. nodaļa); |
|
— |
ieņēmumi no telpu iznomāšanas un saistītie atmaksājumi (0,6 miljoni EUR, 31. nodaļa); |
|
— |
iekasētās daļas no summām, kas samaksātas saistībā ar ēdināšanas izdevumiem (0,3 miljoni EUR, 33. nodaļa). |
C. Izdevumi 2024. gadā
I) Budžeta grozījumi 2024. gadā
2024. finanšu gadā apropriācijas tika pārdalītas, izmantojot dažādus pārvietojumus. 6. tabulā ir norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas 2020.–2024. gadā.
6. tabula
Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2020.–2024. gadā
|
Grozījums |
Gads |
|||||
|
Veids |
Juridiskais pamats |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Budžeta grozījums |
FR 44. pants |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B pārvietojums |
FR 29. pants |
44 |
41 |
58 |
38 |
39 |
|
C pārvietojums |
FR 29. pants |
2 |
2 |
6 |
3 |
3 |
|
D pārvietojums |
FR 31. pants |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kopā |
46 |
43 |
64 |
41 |
42 |
2024. gadā tika veikti trīs “C” pārvietojumi, par kuriem (saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu) bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija:
|
— |
2024. gada 15. jūlija C1 pārvietojums 1 750 000 EUR apmērā nolūkā:
|
|
— |
segt to projektu pabeigšanu, kas saistīti ar PĢS audiovizuālo infrastruktūru, papildu kabeļiem un jauniem komutatoriem (50 000 EUR);
|
|
— |
2024. gada 21. oktobra C2 pārvietojums 4 800 000 EUR apmērā nolūkā:
|
Papildus tam – 39 iekšēji B pārvietojumi, kuru pamatā ir Finanšu regulas 29. panta 4. punkts, 2024. gadā grozīja EP/P budžetu.
7. tabulā ir sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2024. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar iekšējiem apropriāciju pārvietojumiem.
7. tabula
Budžeta pozīcijas, uz kurām 2024. gadā attiecās ievērojami pārvietojumi (EUR)
|
Postenis |
Izdevumu kategorija |
2024. gada sākotnējais budžets |
Pārvietojumi |
Galīgās apropriācijas |
Starpība |
|
1 2 0 0 |
Citi darbinieki |
12 711 729 |
506 500 |
13 218 229 |
4 % |
|
2 0 0 3 |
Telpu iekārtošana un aprīkošana |
8 437 000 |
1 795 000 |
10 232 000 |
21 % |
|
2 0 0 4 |
Darbs saistībā ar telpu drošību |
2 126 000 |
960 432 |
3 086 432 |
45 % |
|
2 0 0 5 |
Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas |
1 210 000 |
- 684 000 |
526 000 |
-57 % |
|
2 0 1 0 |
Telpu uzkopšana un uzturēšana |
21 141 000 |
-1 450 000 |
19 691 000 |
-7 % |
|
2 0 1 2 |
Ēku drošība un novērošana |
19 133 000 |
-1 026 000 |
18 107 000 |
-5 % |
|
2 1 0 0 |
Ierīču un programmatūras iegāde |
14 679 000 |
3 955 693 |
18 634 693 |
27 % |
|
2 1 0 1 |
Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei |
29 278 000 |
6 168 849 |
35 446 849 |
21 % |
|
2 1 0 2 |
Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana |
8 361 000 |
-1 476 898 |
6 884 102 |
-18 % |
|
2 1 2 0 |
Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana |
1 793 000 |
1 136 600 |
2 929 600 |
63 % |
|
2 2 0 0 |
Delegāciju ceļa izdevumi |
15 505 000 |
-5 773 849 |
9 731 151 |
-37 % |
|
2 2 0 2 |
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
81 600 000 |
-2 848 151 |
78 751 849 |
-3 % |
|
2 2 0 5 |
Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana |
1 652 000 |
-1 080 000 |
572 000 |
-65 % |
|
2 2 1 3 |
Informācija un sabiedriskie pasākumi |
6 500 000 |
469 400 |
6 969 400 |
7 % |
II) Pārskats par 2020.–2024. gada budžeta izpildi
Pēdējos piecos gados (1. diagramma) vispārējais EP/P budžeta izpildes līmenis ir palielinājies no 93,1 % līdz 96,4 %. Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.
Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2020. līdz 2024. gadam ir bijis vidēji 82,5 % no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un maksājumiem tekošajā gadā (t. i., neizmaksātās saistības) ir saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 7. punktu pārnesta uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai. Izdevumus saistībā ar ES iestāžu locekļu un darbinieku atalgojumu un piemaksām nevar pārnest (Finanšu regulas 12. panta 8. punkts).
1. diagramma
Vispārējā budžeta izpilde 2019.–2024. gadā
Attiecībā uz 2024. gadu pārnestās apropriācijas attiecās uz saistībām, par kurām pienācīgi noslēgti līgumi līdz budžeta gada beigām, bet preces un pakalpojumi vēl nebija piegādāti un/vai līdz gada beigām nebija saņemti rēķini.
III) Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2024. gadā
2024. gada izdevumu analīze ir iedalīta 14 izdevumu kategorijās.
8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. aile) ar budžeta izpildes rezultātu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2024. gadā un kas tādējādi tika atceltas.
8. tabula
Pārskats par 2024. gada budžeta izpildi (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
2024. gada budžets (sākotnējais) |
2024. gada budžets (galīgais (*1)) |
Saistības |
Izpildes rādītājs |
Atceltās apropriācijas |
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2 |
5=2-3 |
|
|
Štatu saraksts |
412 323 234 |
412 323 234 |
399 231 895 |
96,8 % |
13 091 339 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
28 466 729 |
28 466 729 |
26 405 402 |
92,8 % |
2 061 327 |
|
Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) |
59 969 180 |
59 569 180 |
59 396 433 |
99,7 % |
172 747 |
|
Datorsistēmas |
53 994 000 |
62 623 000 |
62 475 619 |
99,8 % |
147 381 |
|
Mēbeles |
1 044 980 |
1 044 980 |
1 043 067 |
99,8 % |
1 913 |
|
Tehniskās ierīces |
3 253 000 |
4 246 000 |
4 238 930 |
99,8 % |
7 070 |
|
Transports |
2 174 000 |
2 044 000 |
2 041 572 |
99,9 % |
2 428 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
15 505 000 |
9 731 151 |
9 731 151 |
100,0 % |
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
81 600 000 |
78 751 849 |
70 679 063 |
89,7 % |
8 072 786 |
|
Sanāksmes un konferences |
7 531 000 |
6 326 000 |
5 571 509 |
88,1 % |
754 491 |
|
Informācija |
9 633 000 |
10 408 000 |
10 403 153 |
100,0 % |
4 847 |
|
Dažādi |
1 387 000 |
1 347 000 |
1 318 101 |
97,9 % |
28 899 |
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
Kopā (izņemot iegādi) |
676 881 123 |
676 881 123 |
652 535 893 |
96,4 % |
24 345 230 |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
|
|
|
|
|
|
Pavisam kopā |
676 881 123 |
676 881 123 |
652 535 893 |
96,4 % |
24 345 230 |
Vispārējais 2024. gada budžeta izpildes rādītājs bija 96,4 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi.
|
— |
Kopējais nepilnīgais līdzekļu izlietojums štatu saraksta kategorijā bija 13,1 miljons EUR (3,2 % no galīgā personālam paredzētā budžeta). Minētais nepilnīgais līdzekļu izlietojums galvenokārt izrietēja no mazākām vajadzībām saistībā ar pamatalgām (1,7 miljoni EUR), apgādnieka, ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalstiem (0,9 miljoni EUR) un atalgojuma korekciju (6,8 miljoni EUR). Citi faktori, kas veicinājuši nepilnīgo izlietojumu, bija mazākas vajadzības saistībā ar pabalstiem darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs (1,0 miljons EUR), un saistībā ar virsstundām (0,6 miljoni EUR). |
|
— |
Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 39 % no nepilnīgā izlietojuma (0,8 miljoni EUR no 2,1 miljona EUR) attiecās uz locekļu un darbinieku ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veidoja 0,8 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veidoja vēl 0,5 miljonus EUR. |
|
— |
Ar ēkām saistīto izdevumu vispārējais izlietojums bija 99,7 %, kas veido nepilnīgu izlietojumu 0,2 miljonu EUR apmērā. No minētās summas 0,09 miljonus EUR veidoja ietaupījumi ēku tīrīšanas un uzturēšanas jomā. Budžets saistībā ar ūdensapgādi, gāzi, elektroenerģiju un degvielu bija izpildīts 100 % apmērā. |
|
— |
IT un mēbeļu jomas budžets bija izpildīts bija 99,8 % apmērā. |
|
— |
Izpildes līmenis tehnisko iekārtu un transporta jomā pārsniedza 99 %. |
|
— |
Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpildes līmenis bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 9,7 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 15,5 miljoni EUR, uz kuru 9,3 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem dažos finansējuma piešķīrumos mutiskajai tulkošanai. Savukārt 13,5 miljoni EUR tika pārvietoti uz mutisko tulkošanu saistībā ar “tehnisko piešķīrumu” (4). Ar minēto tehnisko piešķīrumu mutiskajai tulkošanai daļēji finansē valodas, kuras pašlaik tiek izmantotas kā relejvalodas, lai nodrošinātu tiltu starp valodu kombinācijām, un tam ir liela nozīme daudzvalodu saziņas nodrošināšanā. |
|
— |
Nepilnīgs līdzekļu izlietojums mutiskajai tulkošanai paredzētajās apropriācijās sasniedza 8,1 miljonu EUR. Šis nepilnīgais izlietojums bija saistīts ar 9,3 miljonu EUR pārvietošanu no mutiskajai tulkošanai paredzētajiem piešķīrumiem uz piešķīrumiem delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietvēra arī pārvietojumu 13,5 miljonu EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no tehniskā piešķīruma izpildes. |
|
— |
0,5 miljoni EUR no kopējās nepilnīgi izlietoto līdzekļu summas 0,8 miljonu EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļoja mazāk ēdināšanas vajadzību, nekā bija paredzēts budžetā. |
|
— |
Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %. |
|
— |
Kategorijā “Dažādi” izpildes līmenis bija gandrīz 98 %. |
D. Pārnestās apropriācijas
I) No 2023. uz 2024. gadu automātiski pārnestās apropriācijas
Kā norādīts 9. tabulā, 85,5 miljoni EUR tika pārnesti no 2023. uz 2024. gadu maksājumam saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 7. punktu.
9. tabula
No 2023. uz 2024. gadu pārnesto apropriāciju izpilde (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
No 2023. gada pārnestās apropriācijas |
2024. gada maksājumi |
Izpildes rādītājs |
Atceltās apropriācijas |
|
1 |
2 |
3=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Štatu saraksts |
461 919 |
193 368 |
41,9 % |
268 551 |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
1 750 064 |
1 563 559 |
89,3 % |
186 505 |
|
Ēkas |
18 297 853 |
15 777 490 |
86,2 % |
2 520 363 |
|
Datorsistēmas |
29 495 724 |
29 103 816 |
98,7 % |
391 908 |
|
Mēbeles |
282 314 |
275 877 |
97,7 % |
6 437 |
|
Tehniskās ierīces |
2 034 516 |
1 943 181 |
95,5 % |
91 335 |
|
Transports |
514 005 |
193 593 |
37,7 % |
320 412 |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
|
|
|
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
27 646 102 |
24 198 782 |
87,5 % |
3 447 320 |
|
Sanāksmes un konferences |
1 346 434 |
929 655 |
69,0 % |
416 779 |
|
Informācija |
3 146 308 |
3 127 502 |
99,4 % |
18 806 |
|
Dažādi |
545 457 |
481 034 |
88,2 % |
64 424 |
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
Kopā |
85 520 696 |
77 787 857 |
91,0 % |
7 732 840 |
No 2023. gada pārnesto apropriāciju izpildes rādītājs sasniedza 91,0 %.
Galvenie iemesli, kāpēc nepilnīgi izlietotie līdzekļi veidoja nedaudz mazāk par 8 miljoniem EUR, bija šādi:
|
— |
iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu / preču / pakalpojumu daļēja vai pilnīga nenodrošināšana; |
|
— |
nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem / precēm / pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2025. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
II) No 2024. uz 2025. gadu automātiski pārnestās apropriācijas
No 2024. uz 2025. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 78,6 miljonus EUR.
10. tabula
No 2024. uz 2025. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
2024. gada budžets (sākotnējais) |
2024. gada budžets (galīgais (*2)) |
Saistības |
2024. gada maksājumi |
Uz 2025. gadu pārnestās apropriācijas |
Pārnesuma rādītājs |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=5/3 |
|
|
Štatu saraksts |
412 323 234 |
412 323 234 |
399 231 895 |
398 921 468 |
310 426 |
0,1 % |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
28 466 729 |
28 466 729 |
26 405 402 |
24 736 968 |
1 668 434 |
6,3 % |
|
Ēkas |
59 969 180 |
59 569 180 |
59 396 433 |
41 769 287 |
17 627 146 |
29,7 % |
|
Datorsistēmas |
53 994 000 |
62 623 000 |
62 475 619 |
29 625 610 |
32 850 009 |
52,6 % |
|
Mēbeles |
1 044 980 |
1 044 980 |
1 043 067 |
836 882 |
206 185 |
19,8 % |
|
Tehniskās ierīces |
3 253 000 |
4 246 000 |
4 238 930 |
1 621 012 |
2 617 918 |
61,8 % |
|
Transports |
2 174 000 |
2 044 000 |
2 041 572 |
1 536 571 |
505 001 |
24,7 % |
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
15 505 000 |
9 731 151 |
9 731 151 |
9 731 151 |
|
0,0 % |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
81 600 000 |
78 751 849 |
70 679 063 |
54 793 968 |
15 885 095 |
22,5 % |
|
Sanāksmes un konferences |
7 531 000 |
6 326 000 |
5 571 509 |
4 090 122 |
1 481 388 |
26,6 % |
|
Informācija |
9 633 000 |
10 408 000 |
10 403 153 |
5 289 036 |
5 114 117 |
49,2 % |
|
Dažādi |
1 387 000 |
1 347 000 |
1 318 101 |
974 991 |
343 109 |
26,0 % |
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
Kopā (izņemot iegādi) |
676 881 123 |
676 881 123 |
652 535 893 |
573 927 065 |
78 608 828 |
12,0 % |
|
Nekustamā īpašuma iegāde |
|
|
|
|
|
|
|
Pavisam kopā |
676 881 123 |
676 881 123 |
652 535 893 |
573 927 065 |
78 608 828 |
12,0 % |
No 2024. uz 2025. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecās uz šādām kategorijām:
|
— |
datorsistēmas: 32,9 miljoni EUR, no kuriem 21,8 miljoni EUR attiecās uz ārējiem pakalpojumiem, 8,6 miljoni EUR – uz ierīču un programmatūras iegādi, 1,9 miljoni EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,5 miljoni EUR – uz telesakariem; |
|
— |
mutiskā tulkošana; 15,9 miljoni EUR nolūkā segt daļu no 2024. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, par ko rēķini slēgšanas brīdī vēl nebija saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem; |
|
— |
ēkas: 17,6 miljoni EUR, no kuriem 6,8 miljoni EUR attiecās uz dažādiem ēku projektiem un iekārtošanas darbiem, 3,8 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,0 miljoni EUR – uz drošību, veselību un drošumu, 1,5 miljoni EUR – uz ūdeni, gāzi, elektrību un apkuri (tostarp rēķiniem), 2,7 miljoni EUR – uz telpu drošības iekārtošanas darbiem un 0,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem; |
|
— |
informācijas izdevumi: 5,1 miljons EUR, no tā 4,0 miljoni EUR attiecās uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem un 0,8 miljoni EUR uz mediju monitoringa izdevumiem; |
|
— |
tehniskās ierīces: 2,6 miljoni EUR, galvenokārt drošuma un drošības aprīkojumam; |
|
— |
citi ar personālu saistīti izdevumi: 1,7 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar papildu apmācības izdevumiem (0,5 miljoni EUR), komandējumu izdevumiem (tostarp darbinieku ceļa izdevumiem) (0,4 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR); |
|
— |
sanāksmes un konferences: 1,5 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju un daudzpusēju samitu rīkošanu 2024. gadā, jo īpaši par ēdināšanas pakalpojumiem (1,0 miljons EUR); |
|
— |
dažādi izdevumi: 0,3 miljoni EUR, kas galvenokārt attiecas uz juridiskiem izdevumiem (0,1 miljons EUR) un biroja piederumiem (0,1 miljons EUR); |
|
— |
transports: 0,5 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksām; |
|
— |
štatu saraksts: 0,3 miljoni EUR, kas atbilst ar algām nesaistītajām apropriācijām, kuras sedz piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem saistībā ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu (ceļa izdevumi, iekārtošanās/pārcelšanās pabalsti u. c.); |
|
— |
mēbeles: 0,2 miljoni EUR, kas galvenokārt atbilst mēbeļu iegādei sanāksmju telpām un mēbeļu krājumu atjaunošanai. |
E. Piešķirtie ieņēmumi
I) Pirms 2024. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi
Pirms 2024. gada uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 30,7 miljoni EUR.
11. tabula
Pirms 2024. gada uzkrāto piešķirto ieņēmumu izpilde (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
Pirms 2024. gada piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3)) |
Saistības 2024. gadā |
2024. gada maksājumi |
Izpildes rādītājs |
Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
|
1 |
2 |
3 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Štatu saraksts |
1 145 175 |
1 145 175 |
1 145 175 |
100,0 % |
|
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
1 654 762 |
1 648 986 |
1 601 130 |
99,7 % |
5 776 |
|
Ēkas |
725 554 |
724 679 |
672 613 |
99,9 % |
875 |
|
Datorsistēmas |
621 156 |
620 362 |
533 037 |
99,9 % |
794 |
|
Mēbeles |
|
|
|
|
|
|
Tehniskās ierīces |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
100,0 % |
|
|
Transports |
|
|
|
|
|
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
13 494 011 |
13 494 011 |
13 494 011 |
100,0 % |
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
12 581 176 |
12 581 176 |
12 581 176 |
100,0 % |
|
|
Sanāksmes un konferences |
437 329 |
437 329 |
429 958 |
100,0 % |
|
|
Informācija |
40 472 |
40 472 |
30 632 |
100,0 % |
|
|
Dažādi |
26 179 |
14 047 |
11 950 |
53,7 % |
12 132 |
|
Kopā |
30 742 411 |
30 722 834 |
30 516 278 |
99,9 % |
19 577 |
No kopējiem piešķirtajiem ieņēmumiem 30,74 miljona EUR apmērā saistības 2024. gadā tika pienācīgi noteiktas par 30,72 miljoniem EUR. Atlikusī summa 0,02 miljonu EUR apmērā tika atcelta saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 1. punktu.
II) Piešķirtie ieņēmumi, kas uzkrāti pirms 2024. gada un pārnesti maksājumam no 2023. gada
Kopējā to piešķirto ieņēmumu summa, kas uzkrāti pirms 2024. gada un pārnesti maksājumam no 2023. gada, bija 0,6 miljoni EUR.
12. tabula
To piešķirto ieņēmumu izpilde, kas uzkrāti pirms 2024. gada un pārnesti maksājumam no 2023. gada (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2023. gada |
2024. gada maksājumi |
Izpildes rādītājs |
Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Štatu saraksts |
134 691 |
134 691 |
100,0 % |
|
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
6 505 |
5 959 |
91,6 % |
546 |
|
Ēkas |
57 646 |
54 184 |
94,0 % |
3 462 |
|
Datorsistēmas |
297 712 |
295 207 |
99,2 % |
2 505 |
|
Mēbeles |
|
|
|
|
|
Tehniskās ierīces |
422 |
43 |
10,1 % |
379 |
|
Transports |
|
|
|
|
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
|
|
|
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
|
|
|
|
|
Sanāksmes un konferences |
2 936 |
2 936 |
100,0 % |
|
|
Informācija |
53 385 |
53 003 |
99,3 % |
382 |
|
Dažādi |
|
|
83,3 % |
|
|
Kopā |
553 297 |
546 023 |
98,7 % |
7 274 |
III) 2023. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2024. gadu
Kopējie piešķirtie ieņēmumi, kas uzkrāti 2023. gadā, par kuriem bija pienācīgi noteiktas saistības 2023. gadā, bet kuri netika samaksāti un tika pārnesti uz 2024. gadu, kopā bija 1,1 miljons EUR.
13. tabula
2023. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2024. gadu (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2023. gada |
2024. gada maksājumi |
Izpildes rādītājs |
Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
|
1 |
2 |
4=2/1 |
4=1-2 |
|
|
Štatu saraksts |
|
|
|
|
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
195 597 |
195 597 |
100,0 % |
|
|
Ēkas |
36 752 |
30 055 |
81,8 % |
6 697 |
|
Datorsistēmas |
904 382 |
903 097 |
99,9 % |
1 285 |
|
Mēbeles |
|
|
|
|
|
Tehniskās ierīces |
4 830 |
4 830 |
100,0 % |
|
|
Transports |
|
|
|
|
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
|
|
|
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
|
|
|
|
|
Sanāksmes un konferences |
|
|
|
|
|
Informācija |
|
|
|
|
|
Dažādi |
|
|
|
|
|
Kopā |
1 141 561 |
1 133 580 |
99,3 % |
7 982 |
IV) Pirms 2024. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2025. gadu
Pirms 2024. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem bija pienācīgi noteiktas saistības, bet kuri netika samaksāti 2024. gadā, bija 30,7 miljoni EUR, kas no 2024. gada tika pārnesti maksājumam uz 2025. gadu.
14. tabula
Pirms 2024. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2025. gadu (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
Pirms 2024. gada piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4)) |
Saistības 2024. gadā |
2024. gada maksājumi |
Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2025. gadu |
Pārnesuma rādītājs |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=4/2 |
|
|
Štatu saraksts |
1 145 175 |
1 145 175 |
1 145 175 |
|
0,0 % |
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
1 654 762 |
1 648 986 |
1 601 130 |
47 856 |
2,9 % |
|
Ēkas |
725 554 |
724 679 |
672 613 |
52 066 |
7,2 % |
|
Datorsistēmas |
621 156 |
620 362 |
533 037 |
87 325 |
14,1 % |
|
Mēbeles |
|
|
|
|
|
|
Tehniskās ierīces |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
|
0,0 % |
|
Transports |
|
|
|
|
|
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
13 494 011 |
13 494 011 |
13 494 011 |
|
0,0 % |
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
12 581 176 |
12 581 176 |
12 581 176 |
|
0,0 % |
|
Sanāksmes un konferences |
437 329 |
437 329 |
429 958 |
7 371 |
1,7 % |
|
Informācija |
40 472 |
40 472 |
30 632 |
9 841 |
24,3 % |
|
Dažādi |
26 179 |
14 047 |
11 950 |
2 097 |
14,9 % |
|
Kopā |
30 742 411 |
30 722 834 |
30 516 278 |
206 556 |
0,7 % |
Pārnestās summas galvenokārt attiecās uz ārējo IT palīdzību (0,08 miljoni EUR) un IT aprīkojuma iepirkumu (0,01 miljons EUR), ēku uzturēšanu, atjaunotu iekārtošanu un celtniecības pētījumiem (0,05 miljoni EUR) un darbinieku ceļa izdevumiem (0,05 miljoni EUR).
V) 2024. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi
2024. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 24,3 miljoni EUR.
15. tabula
2024. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām, EUR)
|
Kategorija |
Piešķirtie ieņēmumi 2024. gadā (galīgais (*5)) |
Saistības 2024. gadā |
2024. gada maksājumi |
Nav iedalīti |
Pieejams maksājumiem |
|
1 |
2 |
3 |
4=1-2 |
5=2-3 |
|
|
Štatu saraksts |
1 709 970 |
|
|
1 709 970 |
|
|
Citi ar personālu saistīti izdevumi |
1 733 160 |
272 306 |
212 871 |
1 460 853 |
59 436 |
|
Ēkas |
798 707 |
32 031 |
904 |
766 676 |
31 127 |
|
Datorsistēmas |
1 370 300 |
766 187 |
201 |
604 114 |
765 986 |
|
Mēbeles |
|
|
|
|
|
|
Tehniskās ierīces |
13 360 |
|
|
13 360 |
|
|
Transports |
|
|
|
|
|
|
Delegāciju ceļa izdevumi |
8 571 727 |
|
|
8 571 727 |
|
|
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
9 413 321 |
|
|
9 413 321 |
|
|
Sanāksmes un konferences |
382 811 |
39 853 |
39 853 |
342 958 |
|
|
Informācija |
48 903 |
|
|
48 903 |
|
|
Dažādi |
280 639 |
|
|
280 639 |
|
|
Kopā |
24 322 898 |
1 110 377 |
253 829 |
23 212 520 |
856 549 |
2024. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 24,3 miljoni EUR. Finanšu gadā tika noteiktas saistības 1,1 miljona EUR apmērā, savukārt 23,2 miljonus EUR pārnesa uz 2025. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 4. punktu.
Aptuveni 35,2 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (8,6 miljoni EUR) attiecās uz delegāciju ceļa izdevumu atlikumu pēc ceļa izdevumu deklarāciju iesniegšanas. Vēl 38,7 % (9,4 miljoni EUR) atbilda maksājumiem, ko dalībvalstis veikušas, lai segtu mutiskās tulkošanas izdevumus, kas pārsniedz to valodai paredzēto piešķīrumu.
Atlikusī daļa galvenokārt attiecās uz to summu atlīdzināšanu, kas saistītas ar dažādām administratīvām darbībām Padomē, piemēram, vecāku iemaksas, kas paredzētas Padomes bērnu silītēm (1,0 miljons EUR) kategorijā “Citi personāla izdevumi”.
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2024/2509 (2024. gada 23. septembris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).
(3) Neto summa > 250 000 EUR.
(*1) Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus
(4) Saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra Lēmuma 54/18 10. panta 3. punktu iepriekšējā gadā nepilnīgi izlietotie līdzekļi delegātu ceļa izdevumu kategorijā ik gadu jāpārvieto uz mutiskās tulkošanas kategoriju. 2024. gadā tie bija 13,5 miljoni EUR.
(5) Saskaņā ar Lēmuma 54/18 10. panta 1. punktu PĢS pārvieto 66 % no neizlietotajām mutiskās tulkošanas piešķīrumu summām uz delegātu ceļa izdevumu piešķīrumiem, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2024. gadā tie bija 9,3 miljoni EUR.
(*2) Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus
(*3) Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus
(*4) Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus
(*5) Ietver apropriāciju iekšējos pārvietojumus
PIELIKUMS
PADOME
2024. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS
|
|
Budžeta pozīcija |
Sākotnējās apropriācijas |
Pārvietojumi/ grozījumi |
Galīgās apropriācijas |
Saistības |
Maksājumi |
Pārnesumi ar tiesībām |
Pārnesumi ar lēmumu |
Atceltās apropriācijas |
|
|
|
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2025 |
2025 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-5-6-7 |
|
1 0 0 0 |
Pamatalga |
415 000,00 |
|
415 000,00 |
402 182,05 |
402 182,05 |
|
|
12 817,95 |
|
1 0 0 1 |
Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
82 269,41 |
82 269,41 |
|
|
7 730,59 |
|
1 0 0 2 |
Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem |
43 000,00 |
|
43 000,00 |
24 053,73 |
24 053,73 |
|
|
18 946,27 |
|
1 0 0 3 |
Sociālās nodrošināšanas segums |
22 000,00 |
|
22 000,00 |
15 209,74 |
15 209,74 |
|
|
6 790,26 |
|
1 0 0 4 |
Citi pārvaldības izdevumi |
1 985 000,00 |
|
1 985 000,00 |
460 370,23 |
360 378,90 |
99 991,33 |
|
1 524 629,77 |
|
1 0 0 |
Atalgojums un citas piemaksas |
2 555 000,00 |
|
2 555 000,00 |
984 085,16 |
884 093,83 |
99 991,33 |
|
1 570 914,84 |
|
1 0 1 0 |
Pārejas pabalsts |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
1 0 1 |
Dienesta attiecību izbeigšana |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
10. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā |
2 575 000,00 |
|
2 575 000,00 |
984 085,16 |
884 093,83 |
99 991,33 |
|
1 590 914,84 |
|
|
1 1 0 0 |
Pamatalgas |
305 603 234,00 |
|
305 603 234,00 |
303 865 666,85 |
303 865 666,85 |
|
|
1 737 567,15 |
|
1 1 0 1 |
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu |
1 866 000,00 |
|
1 866 000,00 |
1 546 766,52 |
1 546 766,52 |
|
|
319 233,48 |
|
1 1 0 2 |
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem |
77 279 000,00 |
|
77 279 000,00 |
76 689 634,71 |
76 689 634,71 |
|
|
589 365,29 |
|
1 1 0 3 |
Sociālās nodrošināšanas segums |
12 377 000,00 |
|
12 377 000,00 |
12 283 912,73 |
12 283 912,73 |
|
|
93 087,27 |
|
1 1 0 4 |
Atalgojuma korekcijas koeficienti |
153 000,00 |
|
153 000,00 |
147 645,92 |
147 645,92 |
|
|
5 354,08 |
|
1 1 0 5 |
Virsstundas |
1 290 000,00 |
|
1 290 000,00 |
677 630,92 |
677 630,92 |
|
|
612 369,08 |
|
1 1 0 6 |
Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības |
2 075 000,00 |
|
2 075 000,00 |
1 674 554,79 |
1 464 119,70 |
210 435,09 |
|
400 445,21 |
|
1 1 0 7 |
Atalgojuma korekcija |
6 775 000,00 |
|
6 775 000,00 |
|
|
|
|
6 775 000,00 |
|
1 1 0 |
Atalgojums un citas piemaksas |
407 418 234,00 |
|
407 418 234,00 |
396 885 812,44 |
396 675 377,35 |
210 435,09 |
|
10 532 421,56 |
|
1 1 1 0 |
Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs |
2 330 000,00 |
|
2 330 000,00 |
1 361 997,07 |
1 361 997,07 |
|
|
968 002,93 |
|
1 1 1 |
Dienesta attiecību izbeigšana |
2 330 000,00 |
|
2 330 000,00 |
1 361 997,07 |
1 361 997,07 |
|
|
968 002,93 |
|
11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā |
409 748 234,00 |
|
409 748 234,00 |
398 247 809,51 |
398 037 374,42 |
210 435,09 |
|
11 500 424,49 |
|
|
1 2 0 0 |
Citi darbinieki |
12 711 729,00 |
506 500,00 |
13 218 229,00 |
12 929 297,48 |
12 928 289,43 |
1 008,05 |
|
288 931,52 |
|
1 2 0 1 |
Norīkoti valstu eksperti |
1 439 000,00 |
-82 000,00 |
1 357 000,00 |
1 221 996,88 |
1 221 670,78 |
326,10 |
|
135 003,12 |
|
1 2 0 2 |
Stažēšanās |
860 000,00 |
-8 000,00 |
852 000,00 |
842 515,78 |
784 985,66 |
57 530,12 |
|
9 484,22 |
|
1 2 0 3 |
Ārpakalpojumi |
326 000,00 |
- 201 500,00 |
124 500,00 |
103 787,45 |
74 192,43 |
29 595,02 |
|
20 712,55 |
|
1 2 0 4 |
Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam |
125 000,00 |
|
125 000,00 |
119 824,13 |
71 391,23 |
48 432,90 |
|
5 175,87 |
|
1 2 0 7 |
Atalgojuma ikgadējā korekcija |
215 000,00 |
- 215 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 2 0 |
Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi |
15 676 729,00 |
|
15 676 729,00 |
15 217 421,72 |
15 080 529,53 |
136 892,19 |
|
459 307,28 |
|
12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā |
15 676 729,00 |
|
15 676 729,00 |
15 217 421,72 |
15 080 529,53 |
136 892,19 |
|
459 307,28 |
|
|
1 3 0 0 |
Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
161 000,00 |
|
161 000,00 |
122 851,89 |
79 948,84 |
42 903,05 |
|
38 148,11 |
|
1 3 0 1 |
Profesionālā attīstība |
2 214 000,00 |
|
2 214 000,00 |
2 165 294,54 |
1 639 922,98 |
525 371,56 |
|
48 705,46 |
|
1 3 0 |
Izdevumi saistībā ar personāla vadību |
2 375 000,00 |
|
2 375 000,00 |
2 288 146,43 |
1 719 871,82 |
568 274,61 |
|
86 853,57 |
|
1 3 1 0 |
Ārkārtas palīdzība |
25 000,00 |
-1 400,00 |
23 600,00 |
|
|
|
|
23 600,00 |
|
1 3 1 1 |
Darbinieku sociālie kontakti |
138 000,00 |
1 400,00 |
139 400,00 |
65 212,33 |
25 605,58 |
39 606,75 |
|
74 187,67 |
|
1 3 1 2 |
Papildu palīdzība personām ar invaliditāti |
248 000,00 |
109 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
267 493,13 |
89 506,87 |
|
|
|
1 3 1 3 |
Citi ar labklājību saistīti izdevumi |
75 000,00 |
|
75 000,00 |
75 000,00 |
52 013,83 |
22 986,17 |
|
|
|
1 3 1 |
Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam |
486 000,00 |
109 000,00 |
595 000,00 |
497 212,33 |
345 112,54 |
152 099,79 |
|
97 787,67 |
|
1 3 2 0 |
Medicīnas pakalpojumi |
598 000,00 |
- 109 000,00 |
489 000,00 |
306 752,39 |
202 282,98 |
104 469,41 |
|
182 247,61 |
|
1 3 2 2 |
Bērnu silītes un bērnu aprūpes pakalpojumi |
3 259 000,00 |
|
3 259 000,00 |
3 052 013,59 |
2 789 281,89 |
262 731,70 |
|
206 986,41 |
|
1 3 2 3 |
Starpiestāžu sadarbība personāla vadības jomā |
1 460 000,00 |
|
1 460 000,00 |
1 228 659,13 |
1 226 025,20 |
2 633,93 |
|
231 340,87 |
|
1 3 2 |
Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem |
5 317 000,00 |
- 109 000,00 |
5 208 000,00 |
4 587 425,11 |
4 217 590,07 |
369 835,04 |
|
620 574,89 |
|
1 3 3 1 |
Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi |
2 912 000,00 |
50 000,00 |
2 962 000,00 |
2 465 196,09 |
2 125 721,33 |
339 474,76 |
|
496 803,91 |
|
1 3 3 2 |
Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi |
1 700 000,00 |
-50 000,00 |
1 650 000,00 |
1 350 000,00 |
1 248 142,89 |
101 857,11 |
|
300 000,00 |
|
1 3 3 |
Komandējumi |
4 612 000,00 |
|
4 612 000,00 |
3 815 196,09 |
3 373 864,22 |
441 331,87 |
|
796 803,91 |
|
13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā |
12 790 000,00 |
|
12 790 000,00 |
11 187 979,96 |
9 656 438,65 |
1 531 541,31 |
|
1 602 020,04 |
|
|
1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ |
440 789 963,00 |
|
440 789 963,00 |
425 637 296,35 |
423 658 436,43 |
1 978 859,92 |
|
15 152 666,65 |
|
|
2 0 0 0 |
Īres maksa |
444 000,00 |
- 191 432,30 |
252 567,70 |
252 567,70 |
252 567,70 |
|
|
|
|
2 0 0 3 |
Telpu iekārtošana un aprīkošana |
8 437 000,00 |
1 795 000,00 |
10 232 000,00 |
10 214 428,16 |
3 369 733,06 |
6 844 695,10 |
|
17 571,84 |
|
2 0 0 4 |
Darbs saistībā ar telpu drošību |
2 126 000,00 |
960 432,30 |
3 086 432,30 |
3 068 804,33 |
351 773,80 |
2 717 030,53 |
|
17 627,97 |
|
2 0 0 5 |
Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas |
1 210 000,00 |
- 684 000,00 |
526 000,00 |
525 365,70 |
111 627,33 |
413 738,37 |
|
634,30 |
|
2 0 0 |
Ēkas |
12 217 000,00 |
1 880 000,00 |
14 097 000,00 |
14 061 165,89 |
4 085 701,89 |
9 975 464,00 |
|
35 834,11 |
|
2 0 1 0 |
Telpu uzkopšana un uzturēšana |
21 141 000,00 |
-1 450 000,00 |
19 691 000,00 |
19 600 442,32 |
15 798 204,19 |
3 802 238,13 |
|
90 557,68 |
|
2 0 1 1 |
Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure |
6 340 180,00 |
181 000,00 |
6 521 180,00 |
6 521 180,00 |
4 972 750,16 |
1 548 429,84 |
|
|
|
2 0 1 2 |
Ēku drošība un novērošana |
19 133 000,00 |
-1 026 000,00 |
18 107 000,00 |
18 090 332,37 |
16 057 799,05 |
2 032 533,32 |
|
16 667,63 |
|
2 0 1 3 |
Apdrošināšana |
630 000,00 |
110 000,00 |
740 000,00 |
738 926,68 |
703 722,46 |
35 204,22 |
|
1 073,32 |
|
2 0 1 4 |
Citi izdevumi saistībā ar ēkām |
508 000,00 |
-95 000,00 |
413 000,00 |
384 385,99 |
151 109,07 |
233 276,92 |
|
28 614,01 |
|
2 0 1 |
Izmaksas saistībā ar ēkām |
47 752 180,00 |
-2 280 000,00 |
45 472 180,00 |
45 335 267,36 |
37 683 584,93 |
7 651 682,43 |
|
136 912,64 |
|
20. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā |
59 969 180,00 |
- 400 000,00 |
59 569 180,00 |
59 396 433,25 |
41 769 286,82 |
17 627 146,43 |
|
172 746,75 |
|
|
2 1 0 0 |
Ierīču un programmatūras iegāde |
14 679 000,00 |
3 955 693,32 |
18 634 693,32 |
18 634 686,73 |
9 994 870,80 |
8 639 815,93 |
|
6,59 |
|
2 1 0 1 |
Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei |
29 278 000,00 |
6 168 848,56 |
35 446 848,56 |
35 299 474,72 |
13 515 487,92 |
21 783 986,80 |
|
147 373,84 |
|
2 1 0 2 |
Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana |
8 361 000,00 |
-1 476 898,32 |
6 884 101,68 |
6 884 101,68 |
4 970 688,14 |
1 913 413,54 |
|
|
|
2 1 0 3 |
Telesakari |
1 676 000,00 |
-18 643,56 |
1 657 356,44 |
1 657 355,99 |
1 144 563,23 |
512 792,76 |
|
0,45 |
|
2 1 0 |
Datorsistēmas un telesakari |
53 994 000,00 |
8 629 000,00 |
62 623 000,00 |
62 475 619,12 |
29 625 610,09 |
32 850 009,03 |
|
147 380,88 |
|
2 1 1 1 |
Mēbeļu iegāde un nomaiņa |
983 980,00 |
40 000,00 |
1 023 980,00 |
1 023 913,73 |
821 002,63 |
202 911,10 |
|
66,27 |
|
2 1 1 2 |
Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana |
61 000,00 |
-40 000,00 |
21 000,00 |
19 152,87 |
15 878,92 |
3 273,95 |
|
1 847,13 |
|
2 1 1 |
Mēbeles |
1 044 980,00 |
|
1 044 980,00 |
1 043 066,60 |
836 881,55 |
206 185,05 |
|
1 913,40 |
|
2 1 2 0 |
Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana |
1 793 000,00 |
1 136 600,00 |
2 929 600,00 |
2 927 963,91 |
653 306,24 |
2 274 657,67 |
|
1 636,09 |
|
2 1 2 1 |
Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei |
102 000,00 |
-7 000,00 |
95 000,00 |
91 800,00 |
78 358,30 |
13 441,70 |
|
3 200,00 |
|
2 1 2 2 |
Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana |
1 358 000,00 |
- 136 600,00 |
1 221 400,00 |
1 219 165,60 |
889 346,98 |
329 818,62 |
|
2 234,40 |
|
2 1 2 |
Tehniskās ierīces un iekārtas |
3 253 000,00 |
993 000,00 |
4 246 000,00 |
4 238 929,51 |
1 621 011,52 |
2 617 917,99 |
|
7 070,49 |
|
2 1 3 2 |
Dienesta automašīnu noma, uzturēšana un labošana |
1 554 000,00 |
- 190 000,00 |
1 364 000,00 |
1 361 571,74 |
884 970,74 |
476 601,00 |
|
2 428,26 |
|
2 1 3 3 |
Mobilitātes plāns |
620 000,00 |
60 000,00 |
680 000,00 |
680 000,00 |
651 600,00 |
28 400,00 |
|
|
|
2 1 3 |
Transports |
2 174 000,00 |
- 130 000,00 |
2 044 000,00 |
2 041 571,74 |
1 536 570,74 |
505 001,00 |
|
2 428,26 |
|
21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā |
60 465 980,00 |
9 492 000,00 |
69 957 980,00 |
69 799 186,97 |
33 620 073,90 |
36 179 113,07 |
|
158 793,03 |
|
|
2 2 0 0 |
Delegāciju ceļa izdevumi |
15 505 000,00 |
-5 773 849,15 |
9 731 150,85 |
9 731 150,85 |
9 731 150,85 |
|
|
|
|
2 2 0 1 |
Dažādi ceļa izdevumi |
509 000,00 |
- 105 000,00 |
404 000,00 |
275 641,90 |
218 859,27 |
56 782,63 |
|
128 358,10 |
|
2 2 0 2 |
Mutiskās tulkošanas izmaksas |
81 600 000,00 |
-2 848 150,85 |
78 751 849,15 |
70 679 063,00 |
54 793 967,89 |
15 885 095,11 |
|
8 072 786,15 |
|
2 2 0 3 |
Reprezentācijas izdevumi |
185 000,00 |
-20 000,00 |
165 000,00 |
125 758,93 |
93 171,06 |
32 587,87 |
|
39 241,07 |
|
2 2 0 4 |
Dažādi izdevumi par sanāksmēm |
5 185 000,00 |
|
5 185 000,00 |
4 687 432,20 |
3 695 460,57 |
991 971,63 |
|
497 567,80 |
|
2 2 0 5 |
Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana |
1 652 000,00 |
-1 080 000,00 |
572 000,00 |
482 676,04 |
82 630,63 |
400 045,41 |
|
89 323,96 |
|
2 2 0 |
Sanāksmes un konferences |
104 636 000,00 |
-9 827 000,00 |
94 809 000,00 |
85 981 722,92 |
68 615 240,27 |
17 366 482,65 |
|
8 827 277,08 |
|
2 2 1 0 |
Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi |
2 823 000,00 |
96 600,00 |
2 919 600,00 |
2 914 872,64 |
1 942 819,60 |
972 053,04 |
|
4 727,36 |
|
2 2 1 2 |
Vispārīgas publikācijas |
310 000,00 |
209 000,00 |
519 000,00 |
519 000,00 |
399 189,63 |
119 810,37 |
|
|
|
2 2 1 3 |
Informācija un sabiedriskie pasākumi |
6 500 000,00 |
469 400,00 |
6 969 400,00 |
6 969 280,03 |
2 947 026,37 |
4 022 253,66 |
|
119,97 |
|
2 2 1 |
Informācija |
9 633 000,00 |
775 000,00 |
10 408 000,00 |
10 403 152,67 |
5 289 035,60 |
5 114 117,07 |
|
4 847,33 |
|
2 2 3 0 |
Biroja piederumi |
398 000,00 |
30 468,33 |
428 468,33 |
427 580,87 |
308 616,03 |
118 964,84 |
|
887,46 |
|
2 2 3 1 |
Pasta izdevumi |
35 000,00 |
23 000,00 |
58 000,00 |
58 000,00 |
39 816,25 |
18 183,75 |
|
|
|
2 2 3 2 |
Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām |
45 000,00 |
-40 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
5 000,00 |
|
2 2 3 4 |
Pārcelšanās |
33 000,00 |
-7 999,99 |
25 000,01 |
25 000,01 |
17 903,55 |
7 096,46 |
|
|
|
2 2 3 5 |
Finanšu izmaksas |
15 000,00 |
-15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 2 3 6 |
Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija |
550 000,00 |
|
550 000,00 |
544 000,00 |
399 880,13 |
144 119,87 |
|
6 000,00 |
|
2 2 3 7 |
Citi darbības izdevumi |
311 000,00 |
-30 468,34 |
280 531,66 |
263 519,91 |
208 775,53 |
54 744,38 |
|
17 011,75 |
|
2 2 3 |
Dažādi izdevumi |
1 387 000,00 |
-40 000,00 |
1 347 000,00 |
1 318 100,79 |
974 991,49 |
343 109,30 |
|
28 899,21 |
|
22. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā |
115 656 000,00 |
-9 092 000,00 |
106 564 000,00 |
97 702 976,38 |
74 879 267,36 |
22 823 709,02 |
|
8 861 023,62 |
|
|
2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ |
236 091 160,00 |
|
236 091 160,00 |
226 898 596,60 |
150 268 628,08 |
76 629 968,52 |
|
9 192 563,40 |
|
|
KOPĒJAIS BUDŽETS |
676 881 123,00 |
|
676 881 123,00 |
652 535 892,95 |
573 927 064,51 |
78 608 828,44 |
|
24 345 230,05 |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4654/oj
ISSN 1977-0952 (electronic edition)