Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2024. finanšu gadu – Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) – Budžeta grozījumi Nr. 1 (1)

(C/2025/845)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2024. g. aplēse	Budžeta grozījums Nr. 1/2024	Jaunā summa
1	IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀM
1 0	IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀM	11 913 156		11 913 156
	1. sadaļa — Kopā	11 913 156		11 913 156
2	ES IEMAKSA
2 0	ES IEMAKSA	28 645 912	354 714	29 000 626
	2. sadaļa — Kopā	28 645 912	354 714	29 000 626
3	TREŠO VALSTU IEMAKSAS
3 0	TREŠO VALSTU IEMAKSAS	1 022 594		1 022 594
	3. sadaļa — Kopā	1 022 594		1 022 594
6	IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU
6 0	IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU	p.m.		p.m.
	6. sadaļa — Kopā	p.m.		p.m.
9	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
9 0	DAŽĀDI IEŅĒMUMI	p.m.		p.m.
9 9	ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES	p.m.		p.m.
	9. sadaļa — Kopā	p.m.		p.m.
	KOPSUMMA	41 581 662	354 714	41 936 376

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2024. gada apropriācijas		Budžeta grozījums Nr. 1/2024		Jaunā summa
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR CILVĒKIEM, KURI STRĀDĀ AR ERA
1 1	ALGAS UN PABALSTI
	Nediferencētas apropriācijas	22 160 605	22 160 605	354 714	354 714	22 515 319	22 515 319
1 2	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN DARBA DEVĒJU PENSIJU IEMAKSĀM
	Nediferencētas apropriācijas	66 317	66 317			66 317	66 317
1 3	KOMANDĒJUMU IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	7 990	7 990			7 990	7 990
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA
	Nediferencētas apropriācijas	44 744	44 744			44 744	44 744
1 5	APMĀCĪBA
	Nediferencētas apropriācijas	119 850	119 850			119 850	119 850
1 6	ĀRĒJIE PAKALPOJUMI
	Nediferencētas apropriācijas	233 308	233 308			233 308	233 308
1 7	IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA
	Nediferencētas apropriācijas	1 598	1 598			1 598	1 598
1 8	SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA
	Nediferencētas apropriācijas	19 975	19 975			19 975	19 975
	1. sadaļa — Kopā	22 654 387	22 654 387	354 714	354 714	23 009 101	23 009 101
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS
	Nediferencētas apropriācijas	916 453	916 453			916 453	916 453
2 1	INFORMĀCIJAS, KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS UN DATU APSTRĀDE
	Nediferencētas apropriācijas	950 810	950 810			950 810	950 810
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	135 830	135 830			135 830	135 830
2 3	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	19 975	19 975			19 975	19 975
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
	Nediferencētas apropriācijas	123 845	123 845			123 845	123 845
2 5	SANĀKSMJU IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	KĀRTĒJIE IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM
	Nediferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 7	INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS
	Nediferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	2. sadaļa — Kopā	2 146 913	2 146 913			2 146 913	2 146 913
3	IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU UZDEVUMU VEIKŠANU
3 0	OPERATĪVIE IZDEVUMI – STRATĒĢISKIE PĀRSKATI
	Nediferencētas apropriācijas	4 020 266	4 020 266			4 020 266	4 020 266
3 1	CITI OPERATĪVIE IZDEVUMI
	Nediferencētas apropriācijas	846 940	846 940			846 940	846 940
	3. sadaļa — Kopā	4 867 206	4 867 206			4 867 206	4 867 206
4	IZDEVUMI PAR DARBĪBĀM SAISTĪBĀ AR NODEVĀM
4 1	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR CILVĒKIEM, KURI STRĀDĀ AR ERA (NODEVĀM UN MAKSĀM) (2)
	Diferencētas apropriācijas	7 633 433	7 633 433			7 633 433	7 633 433
4 2	ĒKAS, APRĪKOJUMS UN DAŽĀDI OPERATĪVIE IZDEVUMI (NODEVĀM UN MAKSĀM)
	Diferencētas apropriācijas	540 087	540 087			540 087	540 087
4 3	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR SPECIĀLU MISIJU VEIKŠANU - Operatīvie izdevumi – Stratēģiskie pārskati (NODEVĀM UN MAKSĀM)
	Diferencētas apropriācijas	3 526 576	3 526 576			3 526 576	3 526 576
4 4	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR SPECIĀLU MISIJU VEIKŠANU - Citi operatīvie izdevumi (NODEVĀM UN MAKSĀM)
	Diferencētas apropriācijas	213 060	213 060			213 060	213 060
	4. sadaļa — Kopā	11 913 156	11 913 156			11 913 156	11 913 156
5	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DOTĀCIJU, IEMAKSU UN PAKALPOJUMU LĪMEŅA NOLĪGUMIEM
5 0	DOTĀCIJU, IEMAKSU UN PAKALPOJUMU LĪMEŅA NOLĪGUMI
	Diferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5. sadaļa — Kopā	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI NODROŠINĀTI
9 9	ATJAUNOTS PBP, IZŅEMOT REZERVES
	Nediferencētas apropriācijas	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9. sadaļa — Kopā	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	KOPSUMMA	41 581 662	41 581 662	354 714	354 714	41 936 376	41 936 376

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe	Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
	2024		2023
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	6	—	2
AD 11	—	20	—	14
AD 10	—	15	—	19
AD 9	—	32	—	19
AD 8	—	12	—	24
AD 7	—	23	—	20
AD 6	—	17	—	25
AD 5	—	10	—	11
Starpsumma AD	—	137	—	136
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1
AST 8	—	3	—	2
AST 7	—	5	—	4
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	9	—	7
AST 4	—	6	—	9
AST 3	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Starpsumma AST	—	29	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Starpsumma AST/SC	—	—	—	—
Kopā	—	166	—	166
Kopsumma	166		166

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

		2024	2023
Līgumdarbinieki
	FG IV	23	23
	FG III	7	7
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Kopā		36	36
Norīkotie valsts eksperti		4	4
Pavisam kopā		40	40

(1) Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

(2) Sākot no 2022. gada ir mainīta budžeta struktūra darbībām saistībā ar nodevām – skatīt 41–44. nodaļu