Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2022. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2023/C 38/30)

IEŅĒMUMI

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2022. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1	PERSONĀLS
1 1	AKTĪVĀ NODARBINĀTĪBĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS	94 581 073	4 348 949	98 930 022
1 2	ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI
1 3	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA	989 000		989 000
1 4	APMĀCĪBA	150 000		150 000
1 5	CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTIE IZDEVUMI	7 238 200		7 238 200
1 6	IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI	107 000		107 000
	1. sadaļa – Kopā	103 065 273	4 348 949	107 414 222
2	CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI
2 0	ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	7 964 000		7 964 000
2 1	ADMINISTRATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA	2 234 000		2 234 000
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	1 728 000		1 728 000
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	646 500		646 500
2 4	PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	1 076 000		1 076 000
2 5	AR LIKUMU NOTEIKTIE IZDEVUMI	1 005 000		1 005 000
	2. sadaļa – Kopā	14 653 500		14 653 500
3	OPERATĪVĀS DARBĪBAS
3 0	DARBĪBAS	22 786 000		22 786 000
3 1	OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA	41 255 000		41 255 000
3 2	TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM	2 306 000		2 306 000
3 3	VALSTU NORĪKOTIE (OPERATĪVIE) EKSPERTI	6 662 000		6 662 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EIROPOLA VALSTU VIENĪBU VADĪTĀJI	170 000		170 000
3 6	AR SUBSĪDIJĀM UN DOTĀCIJĀM SAISTĪTIE DARBĪBAS IZDEVUMI	p.m.		p.m.
3 7	OPERATĪVIE IZDEVUMI PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM	1 030 000		1 030 000
3 8	ATŠIFRĒŠANAS PLATFORMA	1 183 000		1 183 000
	3. sadaļa – Kopā	75 692 000		75 692 000
	KOPSUMMA	193 410 773	4 348 949	197 759 722

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe
	2022		2021
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	1	—	5
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	10
AD 10	—	18	—	23
AD 9	—	43	—	51
AD 8	—	83	—	85
AD 7	—	193	—	152
AD 6	—	285	—	211
AD 5	—	9	—	31
starpsumma AD	—	654	—	583
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	6	—	6
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
starpsumma AST	—	32	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
starpsumma AST/SC	—	—	—	—
Kopā	—	686	—	615
Kopsumma	686		615

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amata vietas	2023	2022
FG IV		59
FG III		118
FG II		58
FG I		—
FG kopā		235
Valstu norīkoto ekspertu amata vietas		71
Kopā		306