Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2023. finanšu gadu – Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2023. finanšu gads	2022. finanšu gads	2021. finanšu gads
1	EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA
1 0	EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
	1. sadaļa – Kopā	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
2	CITAS SUBSĪDIJAS
2 0	CITAS SUBSĪDIJAS	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	CITAS SUBSĪDIJAS SPECIFISKIEM PROJEKTIEM	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. sadaļa – Kopā	100 100	100 100	100 100 ,—
5	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
5 0	IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	DAŽĀDI IEŅĒMUMI	p.m.	p.m.	1 594,84
5 9	CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	5. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	1 594,84
6	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM
6 0	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	0 ,—
	KOPSUMMA	17 038 950	16 405 100	15 312 194,84

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2023. finanšu gads	2022. finanšu gads	2021. finanšu gads
1	DARBINIEKI
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS	8 081 000	7 214 700	6 798 885,44
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA	27 000	28 500	21 780,64
1 5	MOBILITĀTE	129 000	123 500	92 372,31
1 6	SOCIĀLĀ APRŪPE	20 000	30 000	8 857,35
1 8	UZKRĀTO ZAUDĒJUMU IZLĪDZINĀŠANA	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIJAS UN ATLAIŠANAS PABALSTI	p.m.	p.m.	0 ,—
	1. sadaļa – Kopā	8 257 000	7 396 700	6 921 895,74
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	749 650	634 500	701 560,58
2 1	INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	790 000	744 800	832 158,94
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	28 300	35 000	9 021,10
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	77 000	68 000	59 642,35
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	71 500	73 000	69 950,92
	2. sadaļa – Kopā	1 716 450	1 555 300	1 672 333,89
3	DARBĪBAS IZDEVUMI
3 0	PRIORITĀRĀS JOMAS UN OPERATĪVĀS DARBĪBAS	7 004 400	7 375 600	6 949 079,97
3 1	ATBALSTS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM	61 100	77 500	20,87
	3. sadaļa – Kopā	7 065 500	7 453 100	6 949 100,84
4	ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS IZDEVUMI, FINANSĒJUMU SAŅEMOT CITU KONKRĒTU SUBSĪDIJU VEIDĀ
4 1	2016 IPA II PROGRAMMA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	2018 IPA II PROGRAMMA	p.m.	p.m.	111 724,38
4 3	2022 IPA III PROGRAMMA	p.m.	—
	4. sadaļa – Kopā	p.m.	0	111 724,38
5	REZERVES
5 0	REZERVES	p.m.	p.m.	0 ,—
	5. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	0 ,—
	KOPSUMMA	17 038 950	16 405 100	15 655 054,85

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe
	2023		2022
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	6	—	4
AD 9	—	5	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
starpsumma AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	6	—	3
AST 6	—	4	—	7
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
starpsumma AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
starpsumma AST/SC	—	—	—	—
Kopā	—	40	—	40
Kopsumma	40		40

Līgumdarbinieku, vietējo darbinieku un norīkoto valstu ekspertu skaita aplēse (izteikta pilnslodzes ekvivalentos)