Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2020/C 107/47)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2019. gada budžets		Budžeta grozījums Nr. 2		Jaunā summa
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBA
1 1	EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS
1 1 0	EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS	351 158 200	560 500 568	1 900 000	–58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	Atgūtie līdzekļi no iepriekšējo gadu darbības izdevumiem	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	1 1. NODAĻA – KOPĀ	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	–58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS
1 2 0	Euratom ieguldījums administratīvajos izdevumos	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	Atgūtie līdzekļi no iepriekšējo gadu administratīvajiem izdevumiem	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	1 2. NODAĻA – KOPĀ	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	1. sadaļa – Kopā	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	–58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU
2 1	IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	2. sadaļa – Kopā	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS UZKRĀTI NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA
3 1	ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMS	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	3. sadaļa – Kopā	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
4	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
4 1	DAŽĀDI IEŅĒMUMI	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	4. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	CITI IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM
5 1	CITI IEŅĒMUMI	p.m.	p.m.
5 2	IEŅĒMUMI NO ITER ORGANIZĀCIJAS REZERVJU FONDA	p.m.	p.m.
	5. sadaļa – Kopā	p.m.	p.m.
	KOPSUMMA	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2019. gada apropriācijas		Budžeta grozījums Nr. 2		Jaunā summa
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	PERSONĀLA IZDEVUMI
1 1	PERSONĀLA IZDEVUMI ŠTATU SARAKSTĀ	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĀRĒJIEM DARBINIEKIEM (LĪGUMDARBINIEKIEM, PAGAIDU DARBINIEKIEM UN VALSTU EKSPERTIEM)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI	853 000	853 000	–72 720	–72 720	780 280	780 280
1 5	REPREZENTĀCIJA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	APMĀCĪBA	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	CITI AR PERSONĀLA VADĪBU SAISTĪTIE IZDEVUMI	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	STAŽĒŠANĀS	151 000	151 000			151 000	151 000
	1. sadaļa – Kopā	48 524 332,40	48 524 332,40	–72 720	–72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI
2 1	ĒKAS UN AR TĀM SAISTĪTĀS IZMAKSAS	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	PASĀKUMI UN SAZIŅA	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	IZDEVUMI PAR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	APROPRIĀCIJAS, KAS UZKRĀTAS NO TREŠĀM PERSONĀM, ĒKU RENOVĀCIJAS IZDEVUMIEM	p.m.	p.m.
	2. sadaļa – Kopā	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520
3	DARBĪBAS IZDEVUMI
3 1	ITER BŪVNIECĪBA, TAI SKAITĀ ITER BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	–62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	TEHNOLOĢIJA ITER VAJADZĪBĀM	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	TEHNOLOĢIJA PLAŠĀKAI PIEEJAI UN DEMONSTRĀCIJA	10 500 000	7 400 000	–5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	CITI IZDEVUMI	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	ITER BŪVNIECĪBA – APROPRIĀCIJAS, KAS UZKRĀTAS NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	NO TREŠĀM PERSONĀM SAŅEMTAS APROPRIĀCIJAS, KAS PIEŠĶIRTAS KONKRĒTAM IZDEVUMU POSTEŅIM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3. sadaļa – Kopā	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	–56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	KOPSUMMA	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe	2019		2018		2017
Funkciju grupa un pakāpe	Pastāvīgie amati	Pagaidu amati	Pastāvīgie amati	Pagaidu amati	Pastāvīgie amati	Pagaidu amati
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Kopā AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kopā AST	11	27	12	28	12	27
Kopā	51	232	51	232	51	232
Pavisam kopā	283		283		283

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amata vietas	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
FG kopā	178	181
Valstu norīkoto ekspertu amata vietas	3	3
Kopā	181	184