EIROPAS KOMISIJA
Briselē, 16.3.2023
COM(2023) 150 final
2023/0080(BUD)
Priekšlikums
2023. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA
GROZĪJUMA Nr. 1 PROJEKTS
Tehniskās izmaiņas, kas izriet no politiskajām vienošanām, kas panāktas par vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem, jo īpaši attiecībā uz REPowerEU, oglekļa ievedkorekcijas mehānismu (OIM) un Savienības drošas savienojamības programmu
Ņemot vērā:
–Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,
–Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu 1 , kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūnijā,
–Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (...) 2 , un jo īpaši tās 44. pantu,
–Eiropas Savienības 2023. finanšu gada vispārējo budžetu, kas pieņemts 2022. gada 23. novembrī 3 ,
Eiropas Komisija ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 2023. gada budžeta grozījuma Nr. 1 projektu.
IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATĀ PA IEDAĻĀM
Izmaiņas vispārējā ieņēmumu dokumentā un III iedaļā ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm ).
Saturs
1. Introduction
2. REPowerEU
3. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
4. Union Secure Connectivity Programme
5. Decentralised agencies
5.1 Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
5.2 European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
5.3 Agency for support to the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC Office)
5.4 European Chemicals Agency (ECHA)
6. Executive agencies
6.1 Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
7. European Data Protection Supervisor (EDPS)
8. Financing
9. Summary table by MFF heading
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Ievads
2023. gada budžeta grozījuma Nr. 1 projekta (BG Nr.1 projekts) mērķis ir 2023. gada budžetā ieviest nepieciešamās tehniskās izmaiņas, kas izriet no politiskajām vienošanām, kas panāktas par vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem, jo īpaši attiecībā uz REPowerEU, oglekļa ievedkorekcijas mehānismu (OIM) un Savienības drošas savienojamības programmu.
BG Nr. 1 projekts jo īpaši attiecas uz šādiem elementiem:
·budžeta nomenklatūras un piezīmju pielāgošana pēc REPowerEU plāna 4 un regulas 5 pieņemšanas ar mērķtiecīgiem grozījumiem Atveseļošanas un noturības mehānisma regulā (ANM) 6 , emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) direktīvā 7 , kā arī Brexit korekcijas rezerves (BKR) regulā 8 ;
·OIM darbības pozīcijas pārvietošana no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1. izdevumu kategorijas uz 3. izdevumu kategoriju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada decembrī panākto galīgo vienošanos par OIM izveidi, vienlaikus koriģējot darbinieku skaitu un citas administratīvās apropriācijas 7. izdevumu kategorijā saskaņā ar pārskatīto tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatu (LFS);
·drošas kosmosa savienojamības programmas līdzekļu palielinājums par 50 miljoniem EUR saistību apropriācijās, lai pabeigtu programmas finansēšanu laikposmam līdz 2027. gada beigām 9 ;
·ES iemaksas un/vai darbinieku skaita korekcija Iestādē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (AMLA), Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūrā (ACER), Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūrā (BEREC) un Eiropas Ķimikāliju aģentūrā (ECHA), lai ņemtu vērā izmaiņas to pilnvarās;
·Veselības un digitālās izpildaģentūras (HaDEA) štatu saraksta korekcija, lai ņemtu vērā nelielas izmaiņas izpildaģentūras personāla struktūrā;
·Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) apropriāciju līmeņa palielināšana, lai finansētu juridiskās izmaksas pēc tiesvedības lietu skaita pieauguma saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 10 piemērošanu.
Kopumā šā BG Nr.1 projekta neto ietekme uz izdevumiem ir palielinājums par 52,6 miljoniem EUR saistību apropriācijās. Papildu maksājumu apropriācijas netiek pieprasītas.
2.REPowerEU
Ģeopolitiskais konteksts ir ievērojami mainījies, kopš tika pieņemta regula, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (“ANM”) 11 . Lai risinātu jaunas problēmas, Komisija 2022. gada 18. maijā ierosināja pastiprināt ANM finansiālās spējas, izmantojot REPowerEU plānu.
Regulā 12 par īpašu REPowerEU nodaļu izveidi atveseļošanas un noturības plānos ir noteikti konkrēti REPowerEU mērķi, kas būtu jārisina ar investīcijām un reformām, kuras jāiekļauj esošajos atveseļošanas un noturības plānos (“ANP”). Turklāt regulā ir paredzēti papildu avoti īpašam finansējumam attiecīgo pasākumu finansēšanai. Tas ietver papildu ieņēmumus no kvotu izsolēm no emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, kā arī no brīvprātīgajiem pārskaitījumiem no Brexit korekcijas rezerves (BKR). Papildu finansiālais atbalsts, kas saistīts ar REPowerEU nodaļām, tiks izmaksāts papildus sākotnējai ANM finanšu iemaksai un attiecīgā gadījumā — aizdevuma atbalstam saskaņā ar vienoto maksājumu grafiku.
Komisija 2023. gada 1. februārī 13 publicēja jaunus norādījumus par atveseļošanas un noturības plāniem. Lai nodrošinātu REPowerEU pasākumu ātru ieviešanu, dalībvalstīm būtu jācenšas līdz 2023. gada 30. aprīlim iesniegt savus grozītos ANP, kas ietver REPowerEU nodaļas. Tas ir pirms tiesību aktos noteiktā termiņa, proti, 2023. gada 31. augusta, ņemot vērā, ka saistību uzņemšanās termiņš par summām, kas pieejamas no atlikušajiem 30 % dotācijas piešķīruma, ir 2023. gada beigas. Lai Komisija varētu savlaicīgi uzņemties budžeta saistības pēc Padomes īstenošanas lēmumu pieņemšanas, Komisija ierosina veikt visas nepieciešamās papildu korekcijas budžeta nomenklatūrā un budžeta piezīmēs BG Nr. 1 projektā. Attiecīgi Komisija ierosina izveidot šādu jaunu budžeta pozīciju – 16 02 04 “Atveseļošanas un noturības mehānisms — Iemaksa no BKR”:
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
III iedaļa — Komisija |
|||
|
16 02 04 |
Atveseļošanas un noturības mehānisms – Iemaksa no BKR |
p.m. |
p.m. |
|
Kopā |
p.m. |
p.m. |
|
Turklāt tiek ierosināts svītrot budžeta 08 03 05. pozīciju “Atveseļošanas un noturības mehānisms — Iemaksa no ELFLA” un iekļaut aplēses par papildu finansējumu no REPowerEU ETS budžeta 06 02. nodaļā “Atveseļošanas un noturības mehānisms un tehniskā atbalsta instruments”.
Attiecīgās budžeta piezīmes ir izklāstītas budžeta pielikumā.
3.Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM)
Sākotnējais Komisijas priekšlikums par oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (OIM) izveidi 14 bija balstīts uz decentralizētu pārvaldības modeli, kurā dalībvalstis būtiski iesaistījās mehānisma īstenošanā. Kā izklāstīts priekšlikumam pievienotajā tiesību akta finanšu pārskatā (LFS), tam būtu bijis nepieciešams izstrādāt salīdzinoši mērenu IT sistēmu (ko Komisija 2023. gada budžeta projektā ierosināja finansēt darbības 1. izdevumu kategorijā “Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija”) un ierobežotus cilvēkresursus Komisijā (maksimāli astoņas štatu saraksta amata vietas ar pilnu jaudu, kas jāfinansē no 7. izdevumu kategorijas “Eiropas publiskā pārvalde”).
Tomēr galīgā vienošanās, ko Eiropas Parlaments un Padome panāca 2022. gada decembrī par mehānisma izveidi, ir balstīta uz centralizētu pārvaldības modeli, kas prasa Komisijas plašu iesaisti būtiskas IT sistēmas īstenošanā, izstrādē un uzturēšanā. Tajā pašā laikā likumdevēji nesaglabāja iespēju finansēt OIM no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem no emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas. Tādēļ IT sistēmas izmaksu pieaugums būs jāfinansē no 3. izdevumu kategorijas (Dabas resursi un vide) izdevumu maksimālā apjoma rezerves, savukārt Komisijas papildu darbinieki būs jāfinansē no 7. izdevumu kategorijas.
Komisija 2023. gada 1. februārī nosūtīja Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatītu LFS, kurā izklāstīta jaunā pārvaldības modeļa ietekme uz budžetu 2023.–2027. gadam. Komisija ierosina iekļaut ietekmi uz 2023. finanšu gadu BG Nr. 1 projektā, paredzot nelielus apropriāciju samazinājumus salīdzinājumā ar aplēsēm pārskatītajā 2023. gada LFS. Proti, ņemot vērā nepieciešamību paātrināt gatavošanos IT sistēmas izveidei, Komisija ir spējusi segt 7,7 miljonus EUR no pārskatītajā LFS konstatētajām OIM vajadzībām ar apropriācijām, kas 2023. gadā pieejamas programmās “Muita” un “Fiscalis”.
Attiecīgi Komisija ierosina 3. izdevumu kategorijā izveidot jaunu budžeta pozīciju OIM attiecīgi 4,1 miljona EUR apmērā saistību apropriācijās un 1,6 miljonu EUR apmērā maksājumu apropriācijās un svītrot pašreizējo budžeta pozīciju 1. izdevumu kategorijā, vienlaikus pievienojot apropriācijas attiecīgajai rezervei 1. izdevumu kategorijā šādi:
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
III iedaļa — Komisija |
|||
|
30 02 02 |
Diferencētas apropriācijas (rezerve budžeta 03 20 03 02. pantam) |
-2 250 000 |
-2 250 000 |
|
09 20 04 01 |
Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms |
4 150 000 |
1 565 679 |
|
Kopā |
1 900 000 |
-684 321 |
|
Attiecībā uz personālu Komisija bija pilnībā gatava risināt sākotnējās personāla vajadzības līdz astoņām amata vietām saskaņā ar decentralizētās pārvaldības modeli, pārdalot resursus iestādē un pārvērtējot to prioritātes saskaņā ar stabila personāla komplektēšanas politiku, ko Komisija ir īstenojusi kopš pašreizējās DFS sākuma. Tomēr tiek lēsts, ka būs vajadzīgi 90 darbinieki, lai nodrošinātu OIM centralizētu pārvaldību pilnā optimālā ātrumā, no kuriem 16 amata vietas un četri ārštata darbinieki 2023. gadā. Ņemot vērā arī to, ka Komisija pēdējos gados savas stabilās personāla komplektēšanas politikas ietvaros ir apmierinājusi citu prioritāro jomu vajadzības, piemēram, saistībā ar reaģēšanu uz Covid-19, enerģētikas krīzi un plašo darbu saistībā ar Ukrainu, nav iespējams atrast tik lielu darbinieku skaitu, veicot pārcelšanu citā amatā, neapdraudot citas kritiski svarīgas notiekošas darbības. Tāpēc Komisija 2023. gada 1. februārī nāca klajā ar vienpusēju paziņojumu par OIM cilvēkresursu finansēšanu:
“Komisija atgādina, ka likumdevēju panāktā galīgā vienošanās par oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (OIM) izveidi ir būtiski mainījusies attiecībā uz cilvēkresursiem, kas nepieciešami tās īstenošanai Komisijā, salīdzinājumā ar tiesību akta finanšu pārskatu, kas bija pievienots sākotnējam priekšlikumam (COM(2021) 564 final, 14.7.2021.), kura pamatā bija decentralizēts īstenošanas modelis.
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar likumdevēju apstiprināto galīgo vienošanos ir nepieciešami Komisijas papildu cilvēkresursi, Komisija nevarēs ievērot stabila personāla sastāva principu un būs vajadzīgi papildu resursi, kas Eiropas Parlamentam un Padomei jāapstiprina ikgadējās budžeta procedūras laikā, kā arī attiecīgas budžeta apropriācijas.
Bez jebkādiem papildu līdzekļiem, piemēram, ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem no ETS, nav viegli atrast iespējas finansēt nepieciešamās OIM administratīvās izmaksas (personāla un IT izmaksas). Daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam 7. izdevumu kategorijas “Eiropas publiskā pārvalde” pamatā bija stabila personāla sastāva princips, un nav pieejama rezerve papildu ierēdņu finansēšanai.
Rezervē 3. izdevumu kategorijā “Dabas resursi un vide” principā var iekļaut ar IT saistītos izdevumus, ievērojot attiecīgos ierobežojumus. Pieejamo līdzekļu samazinājums šajā izdevumu kategorijā ierobežos ES budžeta spēju finansēt jaunas politiskās prioritātes.”
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija tagad pieprasa papildu 16 amata vietas tās štatu sarakstā un četrus līgumdarbiniekus 2023. gadā, kā arī atbilstošu summu 1,5 miljonu EUR apmērā, lai segtu saistītos administratīvos izdevumus 7. izdevumu kategorijā, pieņemot, ka pieņemšana darbā notiks vidēji gada vidū.
Šie papildu darbinieki veiks uzdevumus, kas saistīti gan ar OIM īstenošanu, gan ar IT projektu. Tādējādi 12 AD amata vietas pildīs 2023. gada darba slodzi, kas saistīta ar vairākiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem, iegulto emisiju aprēķināšanas metodiku, finansiālās atbildības pārraudzību un līgumiem, un ziņojumiem. Komisijas darbinieki būs nepieciešami arī, lai pārskatītu un novērtētu OIM sistēmas darbību un ieviestu IT sistēmu. . Turklāt, ņemot vērā OIM IT projekta stratēģisko nozīmi, apmēru un sarežģītību, lai pārvaldītu projekta vispārējo īstenošanu un darbības, ir vajadzīga īpaša OIM IT komanda, kas kopumā tiek lēsta 15 pilnslodzes ekvivalentu apmērā. Komisija šim nolūkam jau ir iekšēji pārdalījusi septiņus pilnslodzes ekvivalentus. Tāpēc 2023. gadā ir vajadzīgi vēl astoņi pilnslodzes ekvivalenti, no kuriem četras AD amata vietas un četras līgumdarbinieku amata vietas.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
III iedaļa — Komisija |
|||
|
20 01 02 01 |
Atlīdzība un pabalsti – Galvenais birojs un pārstāvniecības |
764 000 |
764 000 |
|
20 01 02 02 |
Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, pārcelšanu un dienesta attiecību izbeigšanos – Galvenais birojs un pārstāvniecības |
181 000 |
181 000 |
|
20 02 01 01 |
Līgumdarbinieki |
122 591 |
122 591 |
|
20 02 06 01 |
Komandējumu un reprezentācijas izdevumi |
75 000 |
75 000 |
|
20 02 06 02 |
Sanāksmju, ekspertu grupu un konferenču izdevumi |
200 000 |
200 000 |
|
20 02 06 03 |
Komiteju sanāksmes |
27 000 |
27 000 |
|
20 02 06 04 |
Pētījumi un konsultācijas |
100 000 |
100 000 |
|
Kopā |
1 469 591 |
1 469 591 |
|
Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
4.Savienības drošas savienojamības programma
Pēdējā trialogā 2022. gada 23. novembrī likumdevēji vienojās palielināt Savienības drošas savienojamības iniciatīvas finansējumu par 50 miljoniem EUR no nepiešķirtās rezerves 1. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros. Lai īstenotu šo vienošanos, Komisija ierosina BG Nr. 1 projektā iekļaut saistību apropriācijas 50 miljonu EUR apmērā, kas tiks izmantotas iepirkuma procedūru sākšanai 2023. gadā. Pašreizējais maksājumu apropriāciju līmenis 2023. gada budžetā tiek uzskatīts par pietiekamu, lai segtu šā gada maksājumu vajadzības.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
III iedaļa — Komisija |
|||
|
04 03 01 |
Savienības drošas savienojamības programma — Iemaksa no 1. izdevumu kategorijas |
50 000 000 |
0 |
|
Kopā |
50 000 000 |
0 |
|
5.Decentralizētās aģentūras
5.1. Iestāde nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (AMLA)
Komisijas priekšlikumā izveidot Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (AMLA) 15 bija paredzēts, ka tā darbību sāks 2023. gadā. Saskaņā ar Finanšu regulas 49. pantu paredzētā summa 1 085 270 EUR apmērā 2023. gadam tika iekļauta rezervē (“uzkrājumu” sadaļa). Tomēr, tā kā sarunas par priekšlikumu ir ilgākas, aktivitātes nesāksies 2023. gadā, un tāpēc rezervē iekļauto summu var atcelt. Attiecīgi palielināsies rezerve 1. izdevumu kategorijā.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
III iedaļa — Komisija |
|||
|
30 02 02 |
Diferencētas apropriācijas (rezerve 03 10 05. budžeta pantam) |
- 1 085 270 |
- 1 085 270 |
|
Kopā |
- 1 085 270 |
- 1 085 270 |
|
5.2. Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Ir ierosināts paplašināt Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) pilnvaras ar šādām divām jaunām iniciatīvām.
Pirmkārt, Padomes regula par solidaritātes veicināšanu, labāk koordinējot gāzes iepirkumus, gāzes pārrobežu apmaiņu un uzticamus cenu kritērijus 16 uzdod ACER izveidot objektīvu cenu novērtēšanas rīku un laika gaitā noteikt ES LNG importa etalonu, vācot reāllaika informāciju par visiem ikdienas darījumiem. Lai aģentūra varētu veikt savus jaunos uzdevumus, Komisija ierosina 2023. gadā palielināt ES iemaksu ACER par 1,83 miljoniem EUR. Tas ietver finansējumu piecām papildu amata vietām aģentūras štatu sarakstā. ES iemaksas ACER palielinājumu ir ierosināts kompensēt no programmas “EISI Enerģētika”.
Otrkārt, Padomes regula, ar ko izveido tirgus korekcijas mehānismu iedzīvotāju un ekonomikas aizsardzībai pret pārmērīgi augstām cenām 17 , paredz, ka ACER sniegs atbalstu tirgus korekcijas mehānisma uzraudzībā, aktivizēšanā un apturēšanā. Tas ietvers tādus papildu uzdevumus, tostarp saistībā ar preču tirgu darbību un piegādes drošību, kuri patlaban Komisijai nav jāuzņemas. Lai aģentūra varētu veikt savus jaunos uzdevumus, Komisija ierosina 2023. gadā palielināt ES iemaksu ACER par 942 000 EUR. Tas ietver finansējumu sešām papildu amata vietām aģentūras štatu sarakstā. ES iemaksas ACER palielinājumu ir ierosināts kompensēt no programmas “EISI Enerģētika”.
Kopējā ietekme uz izdevumiem ir šāda:
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
III iedaļa — Komisija |
|||
|
02 10 06 |
Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) |
2 772 000 |
2 772 000 |
|
02 03 02 |
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) — Enerģētika |
- 2 772 000 |
- 2 772 000 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
5.3. Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ņemot vērā grūtības, ar kurām aģentūra saskārās saistībā ar atbalstu Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei (BEREC birojs), lai piešķirtu pietiekamu skaitu pagaidu darbinieku amata vietu tās galvenajām pārvaldības un administratīvajām funkcijām, Komisija ierosina štatu sarakstā iekļaut vienu papildu amata vietu. Papildu amata vieta tiks finansēta no esošās ES iemaksas.
Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
5.4. Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Komisijas priekšlikumā regulai par baterijām un bateriju atkritumiem 18 tika ierosināts piešķirt jaunus uzdevumus Eiropas Ķimikāliju aģentūrai — Vides direktīvas un starptautiskās konvencijas (ECHA), kam 2023. gadā bija vajadzīga summa 602 000 EUR apmērā, ko kompensēs programma “LIFE”. Saskaņā ar Finanšu regulas 49. pantu šī summa tika iekļauta rezervē (“uzkrājumu” sadaļa). Tomēr pēc pārskatītā LFS aprites attiecīgā finansiālā ietekme tiek atlikta uz 2024. gadu. Tāpēc Komisija ierosina 2023. gada piešķīrumu programmai “LIFE” atgriezt šādi:
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
III iedaļa — Komisija |
|||
|
30 02 02 |
Diferencētas apropriācijas (rezerve 09 10 01. budžeta pantam) |
- 602 000 |
- 602 000 |
|
09 02 02 |
Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte |
602 000 |
602 000 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
6.Izpildaģentūras
6.1. Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA)
Veselības un digitālās izpildaģentūras (HaDEA) štatu saraksts ir jāgroza, lai ņemtu vērā izmaiņas aģentūras personāla struktūrā. Tādēļ tiek pieprasīta budžeta ziņā neitrāla vienas AST amata vietas pārveidošana par vienu AD amata vietu, kas neietekmē aģentūras administratīvos izdevumus 2023. gadā.
Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
7.Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)
EDAU lomas nodrošināšanai Vispārīgās datu aizsardzības regulas 19 piemērošanā nepieciešams palielināt tā budžetu par 300 000 EUR, lai finansētu juridiskās izmaksas pēc tiesvedības lietu skaita pieauguma.
Tā kā valstu datu aizsardzības iestādes (DAI) izstrādā savas izpildes darbības, lielākam skaitam strīdu ir vajadzīga Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) rīcība, kas ir unikāla atbildība ES digitālās regulatīvās pārvaldības vidē. EDAK saistošajiem lēmumiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka valstu uzraudzības iestādes pareizi un konsekventi piemēro VDAR. Saistošie lēmumi attiecas uz liela mēroga pārrobežu jautājumiem un parasti attiecas uz sarežģītiem jautājumiem saistībā ar apstrādes darbībām, ko veic lielākie tirgus dalībnieki. Līdz ar to tie tiek apstrīdēti Vispārējā tiesā. Saskaņā ar Vispārējās tiesas 2022. gada 7. decembra rīkojumu lietā T-709/21 WhatsApp/EDAK darbības, ko veic pārzinis, uz kuru attiecas izmeklēšana, tiek uzskatītas par nepieņemamām. Tomēr šis rīkojums pašlaik tiek pārsūdzēts, un tas nozīmē, ka EDAK atbrīvojums no šīs tiesvedības vēl nav galīgs un būs atkarīgs no tā, vai Tiesa apstiprinās Vispārējās tiesas rīkojumu.
Drīzumā tiks uzsākts vairāk darbību, un līdz 2023. gada martam EDAK būs paralēli jāizskata deviņas tiesvedības lietas. EDAK iesniegumiem tiesvedībā ir vajadzīga advokātu biroja palīdzība, jo tie parasti attiecas uz jauniem un/vai sarežģītiem juridiskiem jautājumiem par ES tiesību un VDAR interpretāciju un piemērošanu, kas prasa daļu no tiesvedības darba. Kopējais apropriāciju līmenis, kas vajadzīgs juridiskajam atbalstam 2023. gadā, tiek lēsts 600 000 EUR apmērā. Pēc rūpīgas izvērtēšanas par iekšējās pārdales iespējām EDAU budžeta 3. sadaļā summu150 000 EUR apmērā var pārvietot no citām budžeta pozīcijām. Tādēļ, kā arī ņemot vērā attiecīgajā budžeta pozīcijā pieejamo apropriāciju sākotnējo līmeni 150 000 EUR apmērā, tiek ierosināts šim nolūkam palielināt apropriāciju līmeni par 300 000 EUR.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs |
|||
|
3 0 4 5 |
Ārējās konsultācijas un pētījumi |
300 000 |
300 000 |
|
Kopā |
300 000 |
300 000 |
|
8.Finansējums
Kopumā šā BG Nr.1 projekta neto ietekme uz izdevumiem ir palielinājums par 52,6 miljoniem EUR saistību apropriācijās. Papildu maksājumu apropriācijas netiek pieprasītas.
9.Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām
EUR
|
|
2023. gada budžets |
Budžeta grozījuma Nr. 1/2023 projekts |
2023. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1/2023 projektu) |
|||||
|
SA |
MA |
SA |
MA |
SA |
MA |
|||
|
1. |
Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma |
21 548 391 859 |
20 901 427 344 |
46 664 730 |
-3 335 270 |
21 595 056 589 |
20 898 092 074 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
21 727 000 000 |
|
|
|
21 727 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
178 608 141 |
|
-46 664 730 |
|
131 943 411 |
|
|
|
2. |
Kohēzija, noturība un vērtības |
70 586 704 063 |
58 058 661 399 |
|
|
70 586 704 063 |
58 058 661 399 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
182 220 073 |
|
|
|
182 220 073 |
|
|
|
|
Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
70 137 000 000 |
|
|
|
70 137 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
12 516 010 |
|
|
|
12 516 010 |
|
|
|
2.a |
Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija |
62 926 483 990 |
50 874 959 229 |
|
|
62 926 483 990 |
50 874 959 229 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
62 939 000 000 |
|
|
|
62 939 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
12 516 010 |
|
|
|
12 516 010 |
|
|
|
2.b |
Noturība un vērtības |
7 660 220 073 |
7 183 702 170 |
|
|
7 660 220 073 |
7 183 702 170 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
182 220 073 |
|
|
|
182 220 073 |
|
|
|
|
Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
7 198 000 000 |
|
|
|
7 198 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Dabas resursi un vide |
57 259 258 225 |
57 455 744 586 |
4 150 000 |
1 565 679 |
57 263 408 225 |
57 457 310 265 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
57 295 000 000 |
|
|
|
57 295 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
35 741 775 |
|
-4 150 000 |
|
31 591 775 |
|
|
|
|
t. sk.: Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi |
40 692 211 |
40 698 181 356 |
|
|
40 692 211 |
40 698 181 356 |
|
|
|
ELGF maksimālais apakšapjoms |
41 518 000 000 |
|
|
|
41 518 000 000 |
|
|
|
|
Noapaļošanas starpība, kas izslēgta pakārtotās rezerves aprēķināšanai |
800 000 |
|
|
|
800 000 |
|
|
|
|
Neto pārvietojumi starp ELGF un ELFLA |
-825 800 000 |
|
|
|
-825 800 000 |
|
|
|
|
Neto bilance, kas pieejama ELGF izdevumiem (maksimālais pakārtotais apjoms, kas koriģēts ar pārvietojumiem starp ELGF un ELFLA) |
40 693 000 000 |
|
|
|
40 693 000 000 |
|
|
|
|
ELGF pakārtotā rezerve |
789 000 |
|
|
|
789 000 |
|
|
|
4. |
Migrācija un robežu pārvaldība |
3 727 311 518 |
3 038 380 252 |
|
|
3 727 311 518 |
3 038 380 252 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
3 814 000 000 |
|
|
|
3 814 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
86 688 482 |
|
|
|
86 688 482 |
|
|
|
5. |
Drošība un aizsardzība |
2 116 636 829 |
1 208 374 612 |
|
|
2 116 636 829 |
1 208 374 612 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
170 636 829 |
|
|
|
170 636 829 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
1 946 000 000 |
|
|
|
1 946 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Kaimiņattiecības un pasaule |
17 211 879 478 |
13 994 937 845 |
|
|
17 211 879 478 |
13 994 937 845 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
882 879 478 |
|
|
|
882 879 478 |
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
16 329 000 000 |
|
|
|
16 329 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Eiropas publiskā pārvalde |
11 311 349 927 |
11 311 349 927 |
1 769 591 |
1 769 591 |
11 313 119 518 |
11 313 119 518 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksimālais apjoms |
11 419 000 000 |
|
|
|
11 419 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
107 650 073 |
|
-1 769 591 |
|
105 880 482 |
|
|
|
|
t. sk.: Iestāžu administratīvie izdevumi |
8 743 830 451 |
8 743 830 451 |
1 769 591 |
1 769 591 |
8 745 600 042 |
8 745 600 042 |
|
|
|
Maksimālais apakšapjoms |
8 772 000 000 |
|
|
|
8 772 000 000 |
|
|
|
|
Pakārtotā rezerve |
28 169 549 |
|
-1 769 591 |
|
26 399 958 |
|
|
|
Apropriācijas izdevumu kategorijām |
183 761 531 899 |
165 968 875 965 |
52 584 321 |
0 |
183 814 116 220 |
165 968 875 965 |
||
|
|
Maksimālais apjoms |
182 667 000 000 |
168 575 000 000 |
|
|
182 667 000 000 |
168 575 000 000 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
1 235 736 380 |
948 114 733 |
|
|
1 235 736 380 |
948 114 733 |
|
|
|
Tostarp saskaņā ar vienoto rezerves instrumentu (11. panta 1. punkta a) apakšpunkts) |
280 000 000 |
|
|
|
280 000 000 |
|
|
|
|
Rezerve |
421 204 481 |
3 554 238 768 |
-52 584 321 |
0 |
368 620 160 |
3 554 238 768 |
|
|
|
Tematiskie īpašie instrumenti |
2 855 153 029 |
2 679 794 000 |
|
|
2 855 153 029 |
2 679 794 000 |
|
|
Apropriācijas kopā |
186 616 684 928 |
168 648 669 965 |
52 584 321 |
0 |
186 669 269 249 |
168 648 669 965 |
||