EIROPAS KOMISIJA
Briselē, 24.3.2021
COM(2021) 200 final
2021/0078(BUD)
2021. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA
GROZĪJUMA NR. 2 PROJEKTS
par reakcijas uz Covid-19 finansēšanu un korekciju un atjauninājumu ieviešanu saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas galīgo pieņemšanu
Ņemot vērā:
–Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,
–Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (…) 1 , un jo īpaši tās 44. pantu,
–Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu, kas pieņemts 2020. gada 18. decembrī 2 ,
–budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu 3 , kas pieņemts 2021. gada 22. janvārī,
Eiropas Komisija ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 2021. gada budžeta grozījuma Nr. 2 projektu.
IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATĀ PA IEDAĻĀM
Izmaiņas vispārējā ieņēmumu dokumentā un III iedaļā ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm ).
Saturs
1. Ievads
2. Finansējums reaģēšanai uz Covid-19
3. Decentralizētās aģentūras un EPPO
3.1. Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra
3.2. Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
3.3. Eiropas Prokuratūra
4. Izpildaģentūras
4.1. Izpildaģentūru izveide 2021.–2027. gadam
4.2. Ietekme uz apropriācijām
4.3. Ietekme uz cilvēkresursiem
5. Kopuzņēmumi
6. REACT-EU
7. Prioritāra finansējuma piešķiršana EFIA+
8. Citas korekcijas un tehniski atjauninājumi
9. ES Solidaritātes fonds
10. Finansēšana
11. Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Ievads
2021. gada budžeta grozījuma Nr. 2 projekta (BGP) mērķis ir nodrošināt papildu finansējumu Covid-19 pandēmijas novēršanai, sagatavotībai pandēmijai un reaģēšanai uz to, kā ierosināts Komisijas paziņojumos par Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes (HERA) inkubatoru 4 , Covid-19: kopīgu ceļu uz drošu un ilgtspējīgu atkalatvēršanu 5 un digitālajiem zaļajiem sertifikātiem 6 , kā arī paredzēt rezervi Ārkārtas atbalsta instrumenta ietvaros, lai segtu potenciālo ietekmi uz budžetu, ko radīs papildu Eiropas iniciatīvas, kas saistītas ar reaģēšanu uz Covid-19. Turklāt BGP ievieš nepieciešamās tehniskās izmaiņas 2021. gada budžetā, kas izriet no politiskajām vienošanām, kuras panāktas par nozaru juridiskajiem pamatiem pēc daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pieņemšanas 2020. gada decembrī 7 , kā arī dažas korekcijas saistībā ar Ārējās darbības garantijas nodrošināšanu.
Tas jo īpaši attiecas uz šādiem elementiem:
¾Ārkārtas atbalsta instrumenta un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) līdzekļu palielinājums saistībā ar reaģēšanu uz Covid-19 kopsummā par 216,2 miljoniem EUR saistību apropriācijās un 208,1 miljonu EUR maksājumu apropriācijās.
¾Budžeta ziņā neitrālas korekcijas:
-kas izriet no Komisijas 2021. gada 12. februārī pieņemtā īstenošanas lēmuma, ar ko izveido jaunās paaudzes izpildaģentūras 8 , un attiecīgajiem Komisijas deleģētajiem lēmumiem, ar ko nosaka tām uzticēto pilnvaru un uzdevumu galvenos elementus 9 ;
-kas izriet no Komisijas 2021. gada 23. februārī pieņemtā priekšlikuma Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumus saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” 10 , un kurā noteikti pilnvaru galvenie elementi un ieguldījums jauno Eiropas partnerību ES prioritāšu īstenošanā no 2021. gada;
-attiecībā uz plānotajām summām no NextGenerationEU (NGEU) 2021. gadam pa programmām un budžeta pozīcijām, lai atspoguļotu to programmu juridisko pamatu pabeigšanas ietekmi, kuras gūs labumu no NGEU papildu finanšu līdzekļiem, tostarp REACT-EU;
-ar mērķi 2021. gadā palielināt Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai (EFIA+) finansējumu par 700 miljoniem EUR saistību apropriācijās, kas tiks kompensēts ar attiecīgu samazinājumu 2021.–2027. gada perioda vēlākajos gados.
¾Citas korekcijas un tehniski atjauninājumi:
-Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūras (EUSPA) un Eiropas Prokuratūras (EPPO) štatu sarakstu korekcija, kā arī Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) finansējuma palielināšana par 2 miljoniem EUR un tās štatu saraksta attiecīga korekcija, ņemot vērā jaunāko likumdošanas vai politisko norišu ietekmi uz to darbību 2021. gadā;
-Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) apropriāciju 2021. gada līmeņa korekcija pēc EESK budžeta lēmējinstitūcijas pārvietojuma DEC1/2020 pieņemšanas 2020. gadā, ar kuru tika priekšfinansēti sākotnēji 2021. gadam paredzētie ēku izdevumi 5,5 miljonu EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.
Turklāt, ņemot vērā 2014.–2020. gada DFS regulas 11 10. panta 1. punkta noteikumus, tiek ierosināts 2021. gadā uz ESSF budžeta pozīciju pārnest 47 981 598 EUR gan saistību, gan maksājumu apropriācijās, kas atbilst 2020. gada apropriāciju neizlietotajai daļai.
Kopumā šā BGP neto ietekme uz izdevumiem 2021. gada budžetā ir 260 681 598 EUR saistību apropriācijās un 252 581 598 EUR maksājumu apropriācijās.
2.Finansējums reaģēšanai uz Covid-19
2.1.Pārskats par papildu finansējuma vajadzībām
Ņemot vērā steidzamās vajadzības saistībā ar reaģēšanu uz Covid-19 2021. gadā, jo īpaši lai finansētu digitālo zaļo sertifikātu sagatavošanas darbus, pastiprinātu sekvencēšanu, izmantojot HERA inkubatoru, notekūdeņu monitoringu un specializētus RT-PĶR testus, Komisija ierosina izmantot šo budžeta grozījuma Nr. 2 projektu nolūkā palielināt Ārkārtas atbalsta instrumentu un ES ieguldījumu Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) 2021. gadā par kopējo summu 216,2 miljoni EUR saistību apropriācijās un 208,1 miljons EUR maksājumu apropriācijās. Vienlaikus Komisija ir ierosinājusi budžeta lēmējinstitūcijas pārvietojumu 121,5 miljonu EUR apmērā no rezerves solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos (SEAR), lai apmierinātu ESI un ECDC neatliekamās vajadzības. Summu sadalījums starp abiem budžeta instrumentiem ir atkarīgs no papildu finansējuma iegūšanas steidzamības. Šajā saistībā Komisija ir arī apzinājusi dažus līdzekļu pārdales avotus pašreizējā budžetā aptuveni 7,5 miljonu EUR apmērā. Kā norādīts turpmākajā tabulā, ar Covid-19 saistītā finansējuma kopsumma 2021. gadā ir 345,2 miljoni EUR.
|
(Summas miljonos EUR) |
||||
|
Darbība |
SEAR pārvietojums DEC 5/2021 |
BGP Nr. 2/2021 |
Finansējums no pašreizējiem piešķīrumiem 2021. gadā |
Kopējais finansējums 2021. gadā |
|
Digitālie zaļie sertifikāti |
31,0 |
12,0 |
3,0 |
46,0 |
|
Specializētie RT-PĶR testi |
31,0 |
34,0 |
- |
65,0 |
|
HERA inkubatora sekvencēšana |
46,0 |
60,0 |
4,0 |
110,0 |
|
Pasažieru lokalizācijas veidlapu datu apmaiņas platforma |
2,5 |
- |
0,5 |
3,0 |
|
Notekūdeņu monitorings |
11,0 |
10,2 |
- |
21,2 |
|
Turpmākās jaunās vajadzības |
100,0 |
100,0 |
||
|
Kopā |
121,5 |
216,2 |
7,5 |
345,2 |
Turpmākajā tabulā ir norādītas papildu finansējuma vajadzības Ārkārtas atbalsta instrumentam un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) 2021. gadā attiecībā uz daļu, kas finansējama, izmantojot šo budžeta grozījuma projektu.
|
EUR |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
06 07 01 |
Ārkārtas atbalsts Savienībā |
156 200 000 |
148 100 000 |
|
06 10 01 |
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Kopā |
216 200 000 |
208 100 000 |
|
2.2.Ārkārtas atbalsta instruments
Ārkārtas atbalsta instruments (ESI) aptver atbilstīgo darbību plašu klāstu. Tas tika aktivizēts 2020. gadā 12 nolūkā nekavējoties reaģēt uz Covid-19 uzliesmojumu, galvenokārt lai atbalstītu veselības nozares dalībvalstīs un visu dalībvalstu vārdā finansētu pirkuma priekšlīgumus (APA) ar vakcīnu ražotājiem.
Komisija ierosina 2021. gadā palielināt Ārkārtas atbalsta instrumenta līdzekļus kopumā par 231,7 miljoniem EUR saistību apropriācijās, no kuriem 156,2 miljoni EUR paredzēti šajā budžeta grozījuma projektā. Pasākumi, kas tiks virzīti, izmantojot Ārkārtas atbalsta instrumentu, jo īpaši ietvertu:
·sagatavošanās darbus ar mērķi izveidot vienotu satvaru digitālajam zaļajam sertifikātam 13 par personu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas statusu, lai ieviestu ES līmeņa pieeju sadarbspējīgu sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā;
·jaunu RT-PĶR testu izstrādi, novērtēšanu un pielāgošanu katram jaunam variantam pirms to ieviešanas, vienlaikus nodrošinot pietiekamu sekvencēšanas spēju dalībvalstīs, kā izklāstīts Komisijas paziņojumā par HERA inkubatoru 14 ;
·notekūdeņu monitoringu, kas ir izrādījies efektīvs, uzticams un lēts instruments vīrusa klātbūtnes noteikšanai. Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā par Covid-19 “Kopīgs ceļš uz drošu un ilgtspējīgu atkalatvēršanu” 15 , pateicoties kopīgai pieejai, ar ko izveido SARS-CoV-2 un tā variantu sistemātisku uzraudzību notekūdeņos ES, ir iespējams veikt ļoti agrīnu atklāšanu, kas ļauj veikt skrīningu lielās iedzīvotāju grupās, lai noteiktu, kur ir vajadzīga sīkāka analīze;
·turpmāku darbu pie Pasažieru lokalizācijas veidlapu datu apmaiņas platformas izveides, lai palielinātu iesaistīto dalībvalstu skaitu, vienlaikus izveidojot juridisko pamatu ES tiesību aktos persondatu pārrobežu apmaiņai, izmantojot īstenošanas aktu. Pašreizējā projekta izmēģinājuma posmā apmaiņas platforma ir tehniski gatava savienoties ar trīs jau iesaistīto dalībvalstu digitālajiem repozitorijiem;
·papildus šajā posmā apzinātajām finansējuma vajadzībām tiek ierosināts Ārkārtas atbalsta instrumenta ietvaros paredzēt rezervi kopsummā par 100 miljoniem EUR, lai segtu potenciālo ietekmi uz budžetu, ko pandēmijas attīstības gaitā rada jaunas vajadzības . Šajā sakarā ir svarīgi uzsvērt, ka, ņemot vērā pandēmijas dinamiski mainīgo raksturu, ir nepieciešami ātri politiskie risinājumi, kurus ne vienmēr var paredzēt un kuri turklāt būs jāfinansē īsā laikā.
Saistībā ar tiesību akta priekšlikumu par digitālajiem zaļajiem sertifikātiem Komisija ir konstatējusi, ka no programmas “Digitālā Eiropa” iespējams finansēt gada summu 3 miljonu EUR apmērā saistībā ar sistēmas darbību un uzturēšanu, tiklīdz būs stājies spēkā tās juridiskais pamats. No Komisijas prerogatīvās budžeta pozīcijas transporta jomā 2021. gadā (budžeta 02 20 04 01. postenis) ir darīta pieejama papildu summa 0,5 miljonu EUR apmērā Pasažieru lokalizācijas veidlapu datu apmaiņas platformas uzturēšanai.
To maksājumu apropriāciju summā, kas pieprasītas Ārkārtas atbalsta instrumentam 2021. gadā (148,1 miljons EUR), ir ņemtas vērā īpašās maksājumu vajadzības, kas noteiktas tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatā attiecībā uz Komisijas priekšlikumu par digitālajiem zaļajiem sertifikātiem, tostarp 8,1 miljons EUR būtu nepieciešams 2022. gadā.
2.3.Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Komisija ierosina piešķirt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) nozīmīgu lomu, lai stiprinātu dalībvalstu spēju atklāt un monitorēt jaunus SARS-CoV-2 vīrusu variantus (“sekvencēšana”). Panākot vīrusa genoma sekvencēšanu piecos procentos pozitīvo testu, būs vieglāk noteikt vīrusa variantus, pārraudzīt to izplatību visās populācijās un pārbaudīt to ietekmi uz pārnesamību. Turklāt ir svarīgi stiprināt pētniecību un datu apmaiņu par vīrusa variantiem.
ECDC jau ir izveidojis ārkārtas pamatlīgumu, kas ļauj it īpaši dalībvalstīm ar ierobežotu visa genoma sekvencēšanas spēju vai bez šādas spējas nosūtīt paraugus vienai vai vairākām komerciālām laboratorijām, ar kurām ECDC ir noslēdzis līgumu par sekvencēšanas veikšanu, un šim nolūkam ECDC savā pašreizējā budžetā ir spējis novirzīt summu 4 miljonu EUR apmērā. Lai šī spēja būtu plašāk pieejama visām dalībvalstīm, tiek ierosināts paplašināt ECDC pamatlīgumu, 2021. gadā palielinot ES ieguldījumu ECDC par kopējo summu 106 miljoni EUR saistību un maksājumu apropriācijās, no kuriem 60 miljoni EUR paredzēti šajā budžeta grozījuma projektā. Palielinātais ES ieguldījums ECDC tiks izmantots arī tam, lai segtu izmaksas saistībā ar sekvencēšanai paredzēto vīrusa paraugu transportēšanu, kā arī lai atbalstītu spēju veidošanu dalībvalstīs pirms Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes (HERA) izveides.
Lai ECDC varētu piešķirt šo ievērojamo finansējuma summu dalībvalstīm, pilnībā ievērojot finanšu noteikumus, tiek ierosināts palielināt ECDC personālu par 10 štata vietām un piecām līgumdarbinieku amata vietām 2021. gadā kā agrīnu 2022. gada darbinieku skaita palielinājumu, kas attiecībā uz ECDC paredzēts 2020. gada 11. novembra veselības tiesību aktu kopumā 16 . Aplēstās algu izmaksas aptuveni 1 miljona EUR apmērā ir iekļautas 60 miljonos EUR, kas pieprasīti ECDC budžeta grozījuma projektā.
Atjauninātais ECDC štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
3.Decentralizētās aģentūras un EPPO
3.1.Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra
Pēc Parlamenta un Padomes 2020. gada decembrī panāktās vienošanās par Kosmosa programmas regulu tiek ierosināts Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūras (EUSPA) darbinieku skaita palielinājums, proti, 41 papildu štata vieta un 11 norīkoto valstu ekspertu amata vietas 2021. gadā, lai atvieglotu ES kosmosa programmas īstenošanu. Ar regulu, par kuru vienojās Parlaments un Padome, EUSPA ir noteikti būtiski papildu uzdevumi, tostarp attiecībā uz pakalpojumu nepārtrauktības garantēšanu un infrastruktūras un sistēmu, piemēram, Copernicus, Galileo/EGNOS un satelītsakaru, drošības nodrošināšanu. Ar to saistītie papildu budžeta līdzekļi tiks pārvietoti uz EUSPA no Kosmosa programmas budžeta pozīcijām, izmantojot Komisijas autonomu pārvietojumu pēc Kosmosa programmas regulas pieņemšanas.
Atjauninātais EUSPA štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
3.2.Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās EFCA ir jāveic pastiprinātas kontroles darbības, kā sīkāk izklāstīts pārskatītajā tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatā. Saistībā ar šo palielināto darba slodzi ir nepieciešamas četras papildu štata vietas un divas līgumdarbinieku amata vietas, kā arī ES ieguldījuma aģentūrā palielinājums par 2 miljoniem EUR. Komisija plāno pārvietot papildus 2 miljonus EUR no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF), izmantojot Komisijas autonomu pārvietojumu. Papildu darbinieki un resursi ļaus EFCA fraktēt un izvietot līdz diviem papildu atkrastes patruļkuģiem un patruļlidmašīnām ūdeņos, kas robežojas ar Apvienoto Karalisti. Aģentūra arī izveidos vienotu informācijas sistēmu un koordinācijas vienību, lai atbalstītu ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma īstenošanu.
Atjauninātais EFCA štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
3.3.Eiropas Prokuratūra
Vienošanās, kas panākta par apstiprināto 2021. gada budžetu, ietvēra astoņas papildu štata vietas Eiropas Prokuratūrai (EPPO). Pēc vajadzību pārskatīšanas tiek ierosināts atjaunināt šo astoņu štata vietu sadalījumu pa funkciju grupām un pakāpēm.
Atjauninātais EPPO štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.
4.Izpildaģentūras
4.1.Izpildaģentūru izveide 2021.–2027. gadam
Komisija 2021. gada 12. februārī pieņēma lēmumu 17 , ar ko izveido jaunās paaudzes izpildaģentūras, un attiecīgos Komisijas deleģētos lēmumus, ar ko nosaka tām uzticēto pilnvaru un uzdevumu galvenos elementus. Jaunās paaudzes izpildaģentūrām uzdevumi tiks faktiski deleģēti 2021. gada 1. aprīlī.
2021. gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstulē Nr. 1 18 Komisija paskaidroja, kāpēc tajā brīdī pieņēmumi par izpildaģentūrām piešķiramajām summām bija jābalsta uz izdevumu programmu finansējumu, kas noteikts ar Eiropadomes 2020. gada jūlija vienošanos. Ņemot vērā neskaidrības saistībā ar šo apropriāciju piešķiršanu, grozījumu vēstulē iekļautajās budžeta piezīmēs par izpildaģentūru atbalsta pozīcijām vēl nebija iekļautas izdevumu aplēses.
Pieņemtajā 2021. gada budžetā tika apstiprināti grozījumu vēstulē izklāstītie pieņēmumi attiecībā uz izpildaģentūrām. Tomēr 2020. gada 10. novembra politiskā vienošanās par DFS 2021.–2027. gadam ietvēra ievērojamu budžeta palielinājumu vairākām programmām, kas daļēji vai pilnībā deleģētas izpildaģentūrām. Tas jo īpaši attiecas uz programmām “Erasmus+”, “Apvārsnis Eiropa”, “ES – veselībai”, “Radošā Eiropa”, kā arī uz programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”. Attiecīgā ietekme, ko radīja izpildaģentūrām deleģējamo budžetu palielinājumi, tika atspoguļota dokumentos, kurus Komisija 2020. gada decembrī iesniedza Izpildaģentūru komitejai (“CEA pakete”).
Kopš tā laika vēl divi notikumi ir salīdzinoši nelielā mērā ietekmējuši uzdevumu deleģēšanu izpildaģentūrām. Pirmkārt, ar 2020. gada 11. decembrī panākto politisko vienošanos par pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” iekšējo budžeta piešķīrumu ir mainīts apropriāciju un personāla sadalījums aģentūrām, kuras īsteno šo programmu, lai atspoguļotu ar to saistīto darba slodzi, neradot neto kopējo ietekmi. Otrkārt, no Komisijas 2021. gada 12. februāra lēmumiem izriet, ka uzdevumu deleģēšana tagad faktiski notiks 2021. gada 1. aprīlī, nevis iepriekš paredzētajā datumā, proti, 2021. gada 1. janvārī. Papildu darbinieku novēlotā pieņemšana darbā 2021. gadā rada ietaupījumus izpildaģentūrām aptuveni 8,3 miljonu EUR apmērā, kas samazina nepieciešamību attiecīgi palielināt izpildaģentūru darbības izmaksas, izmantojot šo budžeta grozījuma projektu.
4.2.Ietekme uz apropriācijām
Kā izklāstīts iepriekš, apropriāciju piešķīrumi, kas 2021.–2027. gada periodā piešķirami izpildaģentūrām, kopumā ir palielinājušies salīdzinājumā ar pieņēmumiem, kas izmantoti grozījumu vēstulē, ņemot vērā arī attiecīgo darbību uzsākšanas aizkavēšanos, kas attiecīgi ietekmē izpildaģentūru darba slodzi un resursu vajadzības 2021. gadā. Turpmāk tabulā parādīts nepieciešamais atbalsta izdevumu palielinājums 2021.–2027. gada programmām sadalījumā pa izpildaģentūrām. Kopējās summas 3 538 850 EUR apmērā detalizētāks sadalījums ir izklāstīts budžeta pielikumā. Kopā ar summām administratīvā atbalsta pozīcijās, kas saistītas ar izpildaģentūrām deleģēto 2014.–2020. gada pārņemto programmu pašreizējo īstenošanu, tas veido izpildaģentūru darbības izmaksu kopējo palielinājumu par 1 %.
Ietekme uz saistību un maksājumu apropriācijām ir šāda:
·Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
01 01 01 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra — iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
9 967 |
9 967 |
|
02 01 40 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra — iemaksa no atjaunojamās enerģijas finansēšanas mehānisma |
-91 425 |
-91 425 |
|
08 01 03 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra — “Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda” iemaksa |
-7 038 |
-7 038 |
|
09 01 01 74 |
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra — “Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE)” iemaksa |
-183 656 |
-183 656 |
|
Kopā |
-272 152 |
-272 152 |
|
·Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
07 01 02 75 |
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra — iemaksa no programmas “Erasmus” |
-889 025 |
-889 025 |
|
07 01 04 75 |
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra — iemaksa no programmas “Radošā Eiropa” |
881 865 |
881 865 |
|
07 01 05 75 |
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra — iemaksa no programmas “Tiesības un vērtības” |
2 582 865 |
2 582 865 |
|
Kopā |
2 575 705 |
2 575 705 |
|
·Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
01 01 01 73 |
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra — iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
-1 801 754 |
-1 801 754 |
|
02 01 23 73 |
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra — iemaksa no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta — Digitalizācija |
-318 317 |
-318 317 |
|
02 01 30 73 |
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra — iemaksa no programmas “Digitālā Eiropa” |
-63 623 |
-63 623 |
|
03 01 01 73 |
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra — “Vienotā tirgus programmas (t. sk. MVU)” iemaksa |
-219 379 |
-219 379 |
|
06 01 05 73 |
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra — programmas “ES – veselībai” iemaksa |
4 508 102 |
4 508 102 |
|
Kopā |
2 105 209 |
2 105 209 |
|
·Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
01 01 01 76 |
Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra — iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
-1 151 442 |
-1 151 442 |
|
03 01 01 76 |
Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra — “Vienotā tirgus programmas (t. sk. MVU)” iemaksa |
-107 515 |
-107 515 |
|
05 01 01 76 |
Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra — “Starpreģionālās inovācijas investīciju programmas” iemaksa |
-138 303 |
-138 303 |
|
Kopā |
-1 397 260 |
-1 397 260 |
|
·Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
01 01 01 71 |
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra — iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
302 000 |
302 000 |
|
Kopā |
302 000 |
302 000 |
|
·Eiropas Pētniecības izpildaģentūra
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
01 01 01 72 |
Eiropas Pētniecības izpildaģentūra — iemaksa no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” |
631 865 |
631 865 |
|
20 03 14 72 |
Eiropas Pētniecības izpildaģentūra — iemaksa Ogļu un tērauda pētniecības programmas īstenošanai un tādu programmu īstenošanai, kas nav saistītas ar pētniecību |
-406 337 |
-406 337 |
|
Kopā |
225 528 |
225 528 |
|
Izpildaģentūru darbības izmaksu neto pieaugumu 3 538 850 EUR apmērā pilnībā kompensē ar atbilstošu administratīvo un/vai darbības apropriāciju neto samazinājumu programmām, kuras tās īstenos. Ietekme uz saistību un maksājumu apropriācijām ir šāda:
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
01 01 01 03 |
Citi pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pārvaldības izdevumi — netiešā pētniecība |
2 009 364 |
2 009 364 |
|
02 01 30 01 |
Atbalsta izdevumi programmai “Digitālā Eiropa” |
63 623 |
63 623 |
|
02 03 03 01 |
Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) — Digitalizācija |
318 317 |
318 317 |
|
02 20 04 02 |
Eiropas enerģētikas politikas un iekšējā enerģijas tirgus atbalsta aktivitātes |
91 425 |
91 425 |
|
03 01 01 01 |
Atbalsta izdevumi par Vienotā tirgus programmu (t. sk. MVU) |
-102 485 |
-102 485 |
|
03 02 04 01 |
Augsta patērētāju tiesību aizsardzības un ražojumu drošuma līmeņa nodrošināšana |
210 000 |
210 000 |
|
03 02 06 |
Cilvēka, dzīvnieku un augu veselības un dzīvnieku labturības nodrošināšana augstā līmenī |
219 379 |
219 379 |
|
05 02 01 |
ERAF — darbības izdevumi |
138 303 |
138 303 |
|
06 06 01 |
Programma EU4Health |
-4 508 102 |
-4 508 102 |
|
07 01 02 01 |
Atbalsta izdevumi programmai “Erasmus+” |
889 025 |
889 025 |
|
07 05 01 |
Kultūra |
-308 653 |
-308 653 |
|
07 05 02 |
Media |
-573 212 |
-573 212 |
|
07 06 02 |
Veicināt pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību Savienības demokrātiskajā dzīvē |
-2 582 865 |
-2 582 865 |
|
08 01 03 01 |
Atbalsta izdevumi “Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam” |
7 038 |
7 038 |
|
09 01 01 01 |
Atbalsts Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izdevumiem |
183 656 |
183 656 |
|
20 01 02 01 |
Atlīdzība un pabalsti — Galvenais birojs un pārstāvniecības |
406 337 |
406 337 |
|
Kopā |
-3 538 850 |
-3 538 850 |
|
Turklāt NGEU ieņēmumi 6 901 457 EUR apmērā ir piešķirti trīs izpildaģentūru (Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūras, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras un Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras) atbalsta pozīcijām, lai segtu administratīvās izmaksas par NGEU ieguldījuma īstenošanu saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” 2021. gadā.
Budžeta pielikumā ir pieejamas arī atjauninātas budžeta piezīmes par attiecīgo izpildaģentūru administratīvā atbalsta pozīcijām, lai atspoguļotu NextGenerationEU (NGEU) papildu apropriācijas pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, kā izklāstīts Izpildaģentūru komitejai 2020. gada decembrī iesniegtajos dokumentos.
4.3.Ietekme uz cilvēkresursiem
Regulā Nr. 58/2003 ir noteikts, ka jebkurai uzdevumu deleģēšanai izpildaģentūrai jābūt rentablai un jāatbilst pareizas finanšu pārvaldības principam. Kā izklāstīts iepriekš, salīdzinājumā ar pieņēmumiem, kas izmantoti apstiprinātajā 2021. gada budžetā, izpildaģentūrām būs efektīvi jāpārvalda lielāks darbības apropriāciju finansējums. Tas nozīmē, ka, ieskaitot personālu, kas paredzēts īstenošanas uzdevumiem saistībā ar NGEU apropriācijām, 2021. gadā izpildaģentūrās būs papildu 26 pagaidu darbinieku amata vietas un 79 līgumdarbinieku amata vietas, t. i., 105 pilnslodzes ekvivalenti (PSE).
Lai nodrošinātu budžeta neitralitāti attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem visā 2021.–2027. gada periodā, līdz ar programmu pārvaldības papildu uzdevumu deleģēšanu saistībā ar 2021.–2027. gada DFS Komisija samazinās savus cilvēkresursus, lai kompensētu izpildaģentūru papildu personālu. Tāpat attiecīgi tiks samazināti arī izdevumi, kas saistīti ar “iesaldētajām” amata vietām Komisijas štatu sarakstos, lai ņemtu vērā norīkojumus uz izpildaģentūrām.
Turpmākajā tabulā ir attēlots veids, kādā Komisija ierosina kompensēt papildu cilvēkresursus izpildaģentūrās visā 2021.–2027. gada periodā un konkrēti 2021. gadā.
|
Cilvēkresursu pieauguma kompensēšana izpildaģentūrās |
Cilvēkresursi (PSE) 2021. gads |
Cilvēkresursi (PSE) 2021.-2027. gads |
|
Cilvēkresursu palielinājums sešās izpildaģentūrās, kas izriet no turpmākas deleģēšanas salīdzinājumā ar atļauto līmeni 2020. gadā |
+445 |
+679 |
|
Cilvēkresursu samazinājums 7. izdevumu kategorijā, kas radies, deleģējot uzdevumus, kurus pašlaik pārvalda Komisija |
-31 |
-58 |
|
Cilvēkresursu samazinājums citās izdevumu kategorijās, kas radies, deleģējot uzdevumus, kurus pašlaik pārvalda Komisija |
-139 |
-368 |
2021. gadā Komisija ņems vērā ietekmi, ko rada uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrām:
·7. izdevumu kategorija – Eiropas publiskā pārvalde:
-no Komisijas štatu saraksta tiks kompensētas 20 amata vietas, iesaldējot 16 amata vietas, lai ņemtu vērā papildu norīkojumus no Komisijas uz izpildaģentūrām, un veicot samazinājumu par četrām amata vietām. Turklāt 11 līgumdarbinieku amata vietas tiks atskaitītas no to ārštata darbinieku skaita, kuri tiek algoti no kopējā finansējuma;
-2021. gada budžetā attiecībā uz esošajā štatu sarakstā ietvertajām algām jau ir atspoguļota deleģēšanas paketes ietekme, jo attiecīgais samazinājums jau bija iekļauts grozījumu vēstulē Nr. 1/2021. Atbilstošās kopējā finansējuma administratīvās apropriācijas tagad tiks samazinātas par 0,45 miljoniem EUR.
·Netiešā pētniecība:
-no Komisijas netiešās pētniecības štatu saraksta tiks kompensētas 72 amata vietas, iesaldējot 48 amata vietas, lai ņemtu vērā papildu norīkojumus no Komisijas uz izpildaģentūrām, un veicot samazinājumu par 24 amata vietām. Papildus tam 57 līgumdarbinieku amata vietas tiks atskaitītas no to ārštata darbinieku skaita, kuri tiek algoti netiešās pētniecības ietvaros. Turklāt saistībā ar iepriekšējo deleģēšanas paketi tiks atbrīvotas 2 iesaldētās amata vietas pētniecības jomā un tādējādi atskaitītas no štatu saraksta;
-attiecīgās apropriācijas, kas paredzētas šo ierēdņu un ārštata darbinieku algām attiecīgajās netiešās pētniecības budžeta pozīcijās, tiks samazinātas attiecīgi par 6,9 miljoniem EUR un 2,4 miljoniem EUR, izmantojot Komisijas autonomus pārvietojumus.
·Tiešā pētniecība:
-no Komisijas tiešās pētniecības štatu saraksta tiks atskaitītas 10 amata vietas, attiecībā uz kuru nepieciešamā deleģēšanas paketes kompensēšana tiks pabeigta 2022. gadā.
Grozītie štatu saraksti ir iekļauti budžeta pielikumā.
5. Kopuzņēmumi
Saskaņā ar Komisijas 2021. gada 23. februāra priekšlikumu izveidot jaunas paaudzes kopuzņēmumus pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros 19 tiek ierosināts izveidot šādas atbilstošās budžeta pozīcijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” II pīlāra attiecīgajās kopās (t. i., 01 02 02 XX budžeta postenis):
ono 1. kopas “Veselība” finansēs kopuzņēmumu “Inovatīvas veselības iniciatīva” un kopuzņēmumu “Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko pārbaužu partnerības 3. programma “Globālā veselība”” (EDCTP3);
ono 4. kopas “Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss” finansēs kopuzņēmumu “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” un kopuzņēmumu “Viedie tīkli un pakalpojumi” papildus kopuzņēmumam “Augstas veiktspējas datošana” (EuroHPC), kuram jau ir budžeta pozīcija;
ono 5. kopas “Klimats, enerģētika un mobilitāte” finansēs kopuzņēmumu “Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecība 3”, kopuzņēmumu “Tīra aviācija”, kopuzņēmumu “Eiropas dzelzceļš” un kopuzņēmumu “Tīrs ūdeņradis”; un
ono 6. kopas “Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide” finansēs kopuzņēmumu “Apritīga biobāzēta Eiropa”.
Atbilstošās budžeta pozīcijas ir izklāstītas budžeta pielikumā. Apropriācijas, kas atbilst Savienības ieguldījumam šajās jaunajās struktūrās 2021. gadā, saglabāsies attiecīgo kopu budžeta pozīcijās un tiks pārvietotas autonomi, tiklīdz Padome būs pieņēmusi priekšlikumu par kopuzņēmumu izveidi.
6.REACT-EU
Pēc REACT-EU regulas pieņemšanas 2020. gada 23. decembrī 20 tiek ierosināts izveidot šādus divus jaunus budžeta posteņus saistībā ar NextGenerationEU.
·Jauns budžeta postenis 07 02 07 01 – JNI – Darbības izdevumi – Finansējums saskaņā ar REACT-EU
·Jauns budžeta postenis 05 02 05 03 – ETS – Darbības izdevumi – Finansējums saskaņā ar REACT-EU
7.Prioritāra finansējuma piešķiršana EFIA+
Ņemot vērā kavēšanos ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) juridiskā pamata pieņemšanu un no tā izrietošo nepieciešamību pabeigt plānošanas un projektu ciklus salīdzinājumā ar apstiprināto 2021. gada budžetu, Komisija ierosina palielināt EFIA+ finansējumu budžeta 14 02 01 70. postenī “NDICI – Kopējā uzkrājumu fonda finansējums” par 700 miljoniem EUR saistību apropriācijās un attiecīgi samazināt ģeogrāfiskās budžeta pozīcijas Āfrikai, Āzijai un Ziemeļamerikai un Dienvidamerikai, kas dod ieguldījumu EFIA+. Maksājumu apropriāciju līmenis saglabājas nemainīgs. Šis pielāgojums ļaus Āfrikas, Āzijas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas un Karību jūras reģiona ģeogrāfiskajās budžeta pozīcijās:
·samazināt saistību apropriāciju apjomu DFS pirmajos gados un attiecīgi palielināt šīs apropriācijas turpmākajiem gadiem, tādējādi labāk sekvencējot apropriācijas ar plānošanas un projekta ciklu, kas jāīsteno pēc NDICI juridiskā pamata stāšanās spēkā;
·nodrošināt saistību apropriāciju stabilu līmeni iepriekš minētajās ģeogrāfiskajās budžeta pozīcijās gadu no gada, kā tas bija attiecībā uz iepriekšējo DFS un Eiropas Attīstības fondu (EAF).
Salīdzinājumā ar apstiprināto 2021. gada budžetu ietekme uz saistību apriopriācijām ir šāda:
Summas (EUR)
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
|
14 02 01 70 |
NDICI — Kopējā uzkrājumu fonda finansējums |
700 000 000 |
|
14 02 01 20 |
Rietumāfrika |
-206 429 300 |
|
14 02 01 21 |
Austrumāfrika un Centrālāfrika |
-149 226 000 |
|
14 02 01 22 |
Dienvidāfrika un Indijas okeāna reģions |
-141 764 700 |
|
14 02 01 30 |
Tuvie Austrumi un Vidusāzija |
-60 046 350 |
|
14 02 01 31 |
Dienvidaustrumāzija |
-69 595 890 |
|
14 02 01 32 |
Klusā okeāna reģions |
-15 047 760 |
|
14 02 01 40 |
Ziemeļamerika un Dienvidamerika |
-33 981 430 |
|
14 02 01 41 |
Karību jūras reģions |
-23 908 570 |
|
Kopā |
0 |
|
8.Citas korekcijas un tehniski atjauninājumi
·Tiek ierosināts atjaunināt budžeta piezīmes, lai atspoguļotu politiskās vienošanās, kas pēc DFS pieņemšanas panāktas par nozaru juridiskajiem pamatiem. Attiecīgās izmaiņas ir norādītas budžeta pielikumā.
·Pēc apropriāciju pārvietojuma EESK DEC 1/2020 pieņemšanas, lai priekšfinansētu izmaksas saistībā ar VMA ēkas renovāciju 2020. gadā, 7. izdevumu kategorijā “Eiropas publiskā pārvalde” tiek ierosināts 2021. gadā par 5 500 000 EUR samazināt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) īres un nomas maksājumiem paredzēto apropriāciju līmeni.
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
2 0 0 0 |
Īres maksa |
-1 375 000 |
-1 375 000 |
|
2 0 0 1 |
Ilgtermiņa nomas maksājumi un līdzīgi izdevumi |
-4 125 000 |
-4 125 000 |
|
Kopā |
-5 500 000 |
-5 500 000 |
|
·Kā norādīts Komisijas 2021. gada budžeta projekta kontekstā nosūtītās “vēstules par izpildes iespējām” 3. pielikumā, izmēģinājuma projekti PP 03 21 02 “Mediju īpašumtiesību uzraudzības instruments” un PP 07 20 05 “Mediju īpašumtiesību uzraudzības instruments” 2021. gadā būtībā attiecas uz vienu un to pašu projektu. 2021. gada budžetā tagad tas parādās divas reizes – gan 1. izdevumu kategorijā, gan 2.b izdevumu kategorijā. Komisija ierosina veikt tehnisku korekciju un pārvietot PP 07 20 05 2021. gada apropriācijas (300 000 EUR maksājumu apropriācijās) no 2.b izdevumu kategorijas uz 1. izdevumu kategoriju, t. i., konsolidējot izmēģinājuma projektam PP 03 21 02 pieejamās apropriācijas 03. sadaļā.
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
03 20 01 PP 03 21 02 |
Izmēģinājuma projekts — Plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību uzraudzības instruments |
+300 000 |
|
|
07 20 01 PP 07 20 05 |
Izmēģinājuma projekts — Plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību uzraudzības instruments |
-300 000 |
|
|
Kopā |
0 |
0 |
|
·Kā norādīts Komisijas “vēstulē par izpildes iespējām”, kas nosūtīta 2021. gada budžeta projekta ietvaros, izmēģinājuma projektu “Eiropas kultūras galvaspilsētu pieredzes un modeļu internacionalizācija” nevar īstenot, jo uz ierosinātajām darbībām jau attiecas Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) turpmākais juridiskais pamats, kas paredz aptvert sadarbības pasākumus kultūras jomā un ar partneriem no jaunattīstības valstīm, tostarp pilsētām. Lai attīstītu darbības, kas veicina ilgtspējīgu pilsētattīstību ar kultūras palīdzību, šo projektu vai atsevišķas tā daļas varētu apsvērt saistībā ar turpmākiem projektiem NDICI ietvaros. Attiecīgi Komisija ierosina pārvietot apropriācijas uz NDICI budžeta 14 02 02 40. posteni “Cilvēki – Globālas problēmas” un svītrot budžeta 07 20 01. posteni PP 07 21 11.
|
Summas (EUR) |
|||
|
Budžeta pozīcija |
Nosaukums |
Saistību apropriācijas |
Maksājumu apropriācijas |
|
07 20 01 PP 07 21 11 |
Eiropas kultūras galvaspilsētu pieredzes un modeļu internacionalizācija. Dalīšanās ar pārvaldības modeļiem un starpkultūru apmaiņa virzībā uz plašāku līdzradīšanu un partnerību |
-160 000 |
-40 000 |
|
14 02 02 40 |
Cilvēki – Globālas problēmas |
+160 000 |
+40 000 |
|
Kopā |
0 |
0 |
|
9. ES Solidaritātes fonds
Summa 47 981 598 EUR apmērā no 2020. gada ESSF piešķīruma līdz minētā gada beigām netika izmantota. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1311/2013 10. pantu Komisija ierosina pārnest visu atlikušo summu tieši uz ESSF darbības budžeta 16 02 01 01. posteni. To izmantos, lai nokārtotu pieteikumus, ko iesniedza Austrija, Beļģija, Čehija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Portugāle, Rumānija, Spānija, Ungārija un Vācija, reaģējot uz liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju, ko 2020. gada sākumā izraisīja Covid-19 pandēmija. Atlikusī summa tiks finansēta, izmantojot budžeta lēmējinstitūcijas pārvietojumu (DEC 3/2021) no rezerves solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos.
Attiecīgās apropriācijas iekļauj budžetā, pārsniedzot 2021.–2027. gada DFS izdevumu maksimālos apjomus.
10.Finansēšana
2. iedaļā izklāstīto iemeslu dēļ tiek ierosināts ar šo budžeta grozījuma Nr. 2 projektu nodrošināt kopējo summu 216,2 miljonu EUR apmērā Covid-19 pandēmijas novēršanai, sagatavotībai pandēmijai un reaģēšanai uz to. Ņemot vērā to, ka DFS 2.b izdevumu kategorijā nav rezervju un līdzekļu pārdales iespēju, Komisija ierosina izmantot elastības instrumentu saskaņā ar DFS regulas 21 12. pantu. Ņemot vērā abu izmēģinājuma projektu pārvietojumu no 2.b izdevumu kategorijas, kā izklāstīts 8. iedaļā, 2.b izdevumu kategorijai “ Noturība un vērtības” tiek izmantots elastības instruments 2021. gadam 216 040 000 EUR apmērā saistību apropriācijās.
2021. gada maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar elastības instrumenta izmantošanu 2018., 2019., 2020. un 2021. gadā, Komisija ir aplēsusi 836,6 miljonu EUR apmērā. Aplēstais attiecīgo neatmaksāto summu maksājumu grafiks šiem gadiem ir sniegts šajā tabulā.
|
Elastības instruments – maksājumu profils |
|||||
|
Izmantošanas gads |
2021. gads |
2022. gads |
2023. gads |
2024. gads |
Kopā |
|
2018. gads |
34,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,2 |
|
2019. gads |
135,2 |
140,9 |
82,2 |
0,0 |
358,4 |
|
2020. gads |
413,7 |
66,2 |
39,9 |
0,0 |
519,8 |
|
2021. gads |
253,5 |
20,9 |
10,3 |
7,6 |
292,4 |
|
Kopā |
836,6 |
228,0 |
132,5 |
7,6 |
1 204,7 |
11.Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām
|
|
2021. gada budžets (ieskaitot budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu) |
Budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projekts |
2021. gada budžets (t. sk. BGP Nr. 1-2/2021) |
||||
|
SA |
MA |
SA |
MA |
SA |
MA |
||
|
1. |
Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma |
20 816 559 767 |
17 191 587 232 |
|
300 000 |
20 816 559 767 |
17 191 887 232 |
|
|
Maksimālais apjoms |
20 919 000 000 |
|
|
|
20 919 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
102 440 233 |
|
|
|
102 440 233 |
|
|
2. |
Kohēzija, noturība un vērtības |
52 861 898 534 |
66 153 765 904 |
216 040 000 |
207 760 000 |
53 077 938 534 |
66 361 525 904 |
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
76 382 534 |
|
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
|
|
|
Maksimālais apjoms |
52 786 000 000 |
|
|
|
52 786 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
484 000 |
|
|
|
484 000 |
|
|
2.a |
Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija |
48 190 516 000 |
61 867 897 545 |
|
|
48 190 516 000 |
61 867 897 545 |
|
|
Maksimālais apjoms |
48 191 000 000 |
|
|
|
48 191 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
484 000 |
|
|
|
484 000 |
|
|
2.b |
Noturība un vērtības |
4 671 382 534 |
4 285 868 359 |
216 040 000 |
207 760 000 |
4 887 422 534 |
4 493 628 359 |
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
76 382 534 |
|
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
|
|
|
Maksimālais apjoms |
4 595 000 000 |
|
|
|
4 595 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Dabas resursi un vide |
58 568 566 908 |
56 804 203 452 |
2 000 000 |
2 000 000 |
58 570 566 908 |
56 806 203 452 |
|
|
Maksimālais apjoms |
58 624 000 000 |
|
|
|
58 624 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
55 433 092 |
|
|
|
53 433 092 |
|
|
|
t. sk.: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi |
40 367 954 000 |
40 353 742 883 |
|
|
40 367 954 000 |
40 353 742 883 |
|
|
ELGF maksimālais apakšapjoms |
40 925 000 000 |
|
|
|
40 925 000 000 |
|
|
|
Noapaļošanas starpība, kas izslēgta pakārtotās rezerves aprēķināšanai |
|
|
|
|
|
|
|
|
Neto pārvietojumi starp ELGF un ELFLA |
557 046 000 |
|
|
|
557 046 000 |
|
|
|
Neto bilance, kas pieejama ELGF izdevumiem (maksimālais apakšapjoms, kas koriģēts ar pārvietojumiem starp ELGF un ELFLA) |
40 367 954 000 |
|
|
|
40 367 954 000 |
|
|
|
ELGF pakārtotā rezerve |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Migrācija un robežu pārvaldība |
2 278 829 759 |
2 686 245 978 |
|
|
2 278 829 759 |
2 686 245 978 |
|
|
Maksimālais apjoms |
2 467 000 000 |
|
|
|
2 467 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
188 170 241 |
|
|
|
188 170 241 |
|
|
5. |
Drošība un aizsardzība |
1 709 261 441 |
670 628 243 |
|
|
1 709 261 441 |
670 628 243 |
|
|
Maksimālais apjoms |
1 805 000 000 |
|
|
|
1 805 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
95 738 559 |
|
|
|
95 738 559 |
|
|
6. |
Kaimiņattiecības un pasaule |
16 097 196 204 |
10 810 999 356 |
160 000 |
40 000 |
16 097 356 204 |
10 811 039 356 |
|
|
Maksimālais apjoms |
16 247 000 000 |
|
|
|
16 247 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
149 803 796 |
|
|
|
149 643 796 |
|
|
7. |
Eiropas publiskā pārvalde |
10 448 313 002 |
10 449 588 091 |
-5 500 000 |
-5 500 000 |
10 442 813 002 |
10 444 088 091 |
|
|
Maksimālais apjoms |
10 635 000 000 |
|
|
|
10 635 000 000 |
|
|
|
Rezerve |
186 686 998 |
|
|
|
192 186 998 |
|
|
|
t. sk.: iestāžu administratīvie izdevumi |
8 035 824 720 |
8 037 099 809 |
-5 500 000 |
-5 500 000 |
8 030 324 720 |
8 031 599 809 |
|
|
Maksimālais apakšapjoms |
8 216 000 000 |
|
|
|
8 216 000 000 |
|
|
|
Maksimālais apakšapjoms |
180 175 280 |
|
|
|
185 675 280 |
|
|
Apropriācijas izdevumu kategorijām |
162 780 625 615 |
164 767 018 256 |
212 700 000 |
204 600 000 |
162 993 325 615 |
164 971 618 256 |
|
|
|
Maksimālais apjoms |
163 483 000 000 |
166 140 000 000 |
|
|
163 483 000 000 |
166 140 000 000 |
|
|
Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu |
76 382 534 |
628 462 086 |
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
836 562 086 |
|
|
Rezerve |
778 756 919 |
2 001 443 830 |
|
|
782 096 919 |
2 004 943 830 |
|
|
Tematiskie īpašie instrumenti |
5 715 667 000 |
5 538 282 000 |
47 981 598 |
47 981 598 |
5 763 648 598 |
5 586 263 598 |
|
Apropriācijas kopā |
168 496 292 615 |
170 305 300 256 |
260 681 598 |
252 581 598 |
168 756 974 213 |
170 557 881 854 |
|