SATURS

1. ELGF 2017. gada budžeta procedūra................................................................3

2. ELGF piešķirtie ieņēmumi.................................................................................3

3. Piezīmes par ELGF 2017. gada budžeta provizorisko izpildi…........................4

4. ELGF piešķirto ieņēmumu izpilde…..................................................................6

5. Secinājumi..........................................................................................................7

1. pielikums

ELGF apropriāciju provizoriskais izlietojums līdz 31.01.2017.

1.ELGF 2017. gada budžeta procedūra

Eiropas Parlaments 2016. gada 1. decembrī pieņēma ES 2017. gada budžetu. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) budžetā ir iekļautas tiešajiem maksājumiem un lauksaimniecības tirgus pasākumiem paredzētas saistību apropriācijas EUR 42 613 milj. apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 42 563 milj. apmērā.

Atšķirība starp saistību un maksājumu apropriācijām rodas tāpēc, ka dažiem Komisijas tieši īstenotiem pasākumiem izmanto diferencētas apropriācijas. Tās galvenokārt ir saistītas ar lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas pasākumiem un politikas stratēģijas un koordinācijas pasākumiem.

2.ELGF piešķirtie ieņēmumi

Pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1306/2013 43. panta noteikumiem, ieņēmumus, kas gūti no grāmatojumu noskaidrošanas un atbilstības noskaidrošanas lēmumos noteiktajām finanšu korekcijām un no pārkāpumiem, uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem ELGF izdevumu finansēšanai 2017. gadā. Jānorāda, ka 2016. budžeta gads ir pēdējais gads ieņēmumu iekasēšanai no piena nodevas, jo 2015. gada 31. martā piena kvotas tika atceltas.

Saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtos ieņēmumus var izmantot, lai finansētu visus ELGF izdevumus. Ja daļu no šiem ieņēmumiem budžeta gada laikā neizmanto, šo daļu automātiski pārnes uz nākamo budžeta gadu 1 .

ELGF 2017. gada budžetā ietilpst:

Komisijas jaunākās aplēses par tirgus pasākumu un tiešo maksājumu finansēšanas vajadzībām,

aplēses par piešķirtajiem ieņēmumiem, kas jāiekasē attiecīgā budžeta gada laikā,

un pārnestais piešķirto ieņēmumu atlikums, kas pieejams no iepriekšējā budžeta gada.

Priekšlikumā par ELGF 2017. gada budžeta apropriācijām Komisija ņēma vērā paredzamos kopējos piešķirtos ieņēmumus un 2017. gada budžetam pieprasīja apropriācijas tādā apmērā, kas aprēķināts, no aplēstajām vajadzībām atņemot aplēstos piešķirtos ieņēmumus. Budžeta lēmējinstitūcija pieņēma ELGF budžetu, ņemot vērā paredzamos piešķirtos ieņēmumus.

ELGF 2017. gada budžeta sagatavošanas laikā Komisija pieejamo piešķirto ieņēmumu kopsummu aplēsa EUR 2 732 milj. apmērā, ko veido:

piešķirtie ieņēmumi, ko paredzēts gūt 2017. budžeta gadā un kas aplēsti EUR 1 430 miljonu apmērā (EUR 1 278 miljoni no atbilstības noskaidrošanas rezultātā veiktajām korekcijām un EUR 152 miljoni no pārkāpumiem);

piešķirtie ieņēmumi, ko pārnes no 2016. budžeta gada uz 2017. budžeta gadu un kas aplēsti EUR 1 302 milj. apmērā.

Komisija aplēstos ieņēmumus EUR 2 732 milj. apmērā atvēlēja šādām shēmām:

EUR 400 milj. augļu un dārzeņu nozarē izveidoto ražotāju organizāciju darbības fondiem un

EUR 2 332 milj. pamata maksājuma shēmai.

Nobalsoto apropriāciju un piešķirto ieņēmumu summa šīm shēmām ir šāda:

EUR 855 milj. augļu un dārzeņu nozarē izveidoto ražotāju organizāciju darbības fondiem un

EUR 17 628 milj. pamata maksājuma shēmai.

Pielikumā, kurā apkopota 2017. gada budžeta provizoriskā izpilde laikposmā līdz 2017. gada 31. janvārim, budžeta apropriācijās, kas pantu līmenī norādītas augļu un dārzeņu nozarei un atsaistītajiem tiešajiem maksājumiem, iepriekš minētie piešķirtie ieņēmumi nav ņemti vērā. Tās ir šiem pantiem nobalsotās apropriācijas attiecīgi EUR 661,5 milj. un EUR 33 191,8 milj. apmērā.

Pieskaitot šiem pantiem piešķirtos ieņēmumus, 2017. gada budžetā paredzētā kopsumma augļu un dārzeņu nozarē ir EUR 1 061,5 milj., bet atsaistīto tiešo maksājumu jomā — EUR 35 523,8 milj.

3.Piezīmes par ELGF 2017. gada budžeta provizorisko izpildi

Budžeta provizoriskā izpilde laikā no 2016. gada 16. oktobra līdz 2017. gada 31. janvārim ir parādīta pielikumā. Šis izpildes līmenis ir salīdzināts ar agrīnās brīdināšanas sistēmas (ABS), kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 28. panta noteikumiem, izdevumu profilu. Turpinājumā sniegtas īsas piezīmes par dažiem budžeta pantiem, kuros redzamas ievērojamākās atšķirības starp 2017. gada budžeta faktisko un paredzēto izpildes līmeni.

3.1.Tirgus pasākumi

Apropriāciju izlietojums intervences darbībām lauksaimniecības tirgos bija zemāks, nekā gaidīts, proti, EUR 35,9 miljoni. Tomēr, ņemot vērā tirgus pasākumiem piešķirtos ieņēmumus EUR 400 milj. apmērā un piemērojot aplēsto izdevumu profilu, nepietiekamā izpilde ir EUR 113 miljoni. Šo atšķirību ir radījušas izpildes tendences, galvenokārt augļu un dārzeņu, vīna, piena un piena produktu un cūkgaļas nozarē.

3.1.1.Augļi un dārzeņi (+ EUR 40,9 milj., salīdzinot ar nobalsotajām apropriācijām)

Attiecībā uz nobalsotajām apropriācijām šis izpildes līmenis neatspoguļo faktisko situāciju, jo izdevumus par darbības fondiem, kas izveidoti ražotāju organizāciju shēmā, un par citiem augļu un dārzeņu nozares pasākumiem, finansē gan ar nobalsotajām budžeta apropriācijām, gan ar šai shēmai piešķirtajiem ieņēmumiem (NB! Sīkāku informāciju sk. 2. punktā).

Tā būtu ietekme, kuru radītu visām tām shēmām paredzētā finansējuma lēnāka apguve, kuras finansē no šā panta līdzekļiem. Pirmkārt, krīzes pasākumiem paredzēto budžeta apropriāciju apguves tempu nevar ticami novērtēt, un tas, iespējams, atšķirsies no 3 gadu vidējā līdzekļu izlietojuma profila, uz kuru pamatojas rādītājs, kas noteikts lielākajai daļai no šā panta līdzekļiem finansēto shēmu. Patlaban uzskata, ka tā ir pārejoša situācija, un Komisijas dienesti cieši uzrauga šā panta izpildi.

3.1.2.Vīnkopības nozares produkti (– EUR 31,6 milj.)

Šī nepietiekamā izpilde izskaidrojama ar to, ka dalībvalstu veikto maksājumu temps ir bijis lēnāks salīdzinājumā ar to izdevumu profilu, kas noteikts valstu vīna programmās. Patlaban uzskata, ka tā ir pārejoša situācija.

3.1.3.Piens un piena produkti (– EUR 45,9 milj.)

Šā panta izpildes līmenis ir saistīts ar ārkārtas pielāgošanas atbalsta sniegšanu lopkopības nozarēs 2 . Šā atbalsta shēmai paredzētās apropriācijas EUR 350 milj. apmērā ir iekļautas budžeta postenī 05 02 12 99 “Citi pasākumi (piens un piena produkti)”. Tā kā dalībvalstis var piešķirt atbalstu visu lopkopības nozaru ražotājiem, šā panta apropriāciju izlietojums būs mazāks un tiks veikti nepieciešamie pārvietojumi, lai segtu citos pantos (05 02 13, 05 02 14 un 05 02 15) deklarētos izdevumus.

Attiecībā uz shēmas apguvi izlietojuma profils paredz izdevumu vienmērīgu sadalījumu visā attiecināmības periodā līdz 2017. gada 30. septembrim. Rezumējot, pašreizējais nepietiekamais izlietojums uzskatāms par pārejošu, un Komisijas dienesti cieši uzrauga šā panta izpildi.

3.1.4.Cūkgaļa, olas un mājputni, biškopības un citi dzīvnieku izcelsmes produkti (+ EUR 10,1 milj.)

Šo izlietojuma pārsniegumu, salīdzinot ar profilu, galvenokārt rada 3.1.3. punktā minētais ārkārtas pielāgošanas atbalsts, kura izdevumi par attiecīgo atbalstu cūkgaļas nozarē ir deklarēti šajā pantā, bet budžeta apropriāciju kopējā summa ir iekļauta 05 02 12. pantā “Piens un piena produkti”. Tā rezultātā rodas šim pantam nobalsoto apropriāciju izpildes pārsniegums, kuru sedz ar apropriāciju pārvietojumiem no 05 02 12. budžeta panta.

3.2.Tiešie maksājumi

Tiešajiem maksājumiem paredzēto apropriāciju izlietojums salīdzinājumā ar izlietojuma profilu bija par EUR 2 283,4 milj. mazāks. Ņemot vērā šajā nodaļā iekļautos piešķirtos ieņēmumus, t. i., EUR 2 332 milj., tas kļūst par nepietiekamu izpildi aptuveni EUR 4 miljardu apmērā. Jāatzīmē, ka EUR 27 miljrd. izlietojums līdz 2017. gada 31. janvārim faktiski ir ievērojams uzlabojums, salīdzinot ar iepriekšējā gada izlietojumu tajā pašā laikposmā, proti, EUR 20 miljrd.; tas bija pirmais gads, kad sāka īstenot tiešo maksājumu shēmas, par ko vienojās KLP 2013. gada reformā.

Attiecībā uz dažādām shēmām tiešo maksājumu izpilde ir acīmredzami uzlabojusies salīdzinājumā ar situāciju, kāda bija tajā pašā laikā 2016. budžeta gadā. Turklāt vairākas dalībvalstis izmantoja iespēju maksāt avansus, sākot ar 2016. gada 16. oktobri, dažos gadījumos tās izmantoja arī piešķirto atkāpi veikt avansa maksājumus virs 50 %.

3.2.1.Atsaistītie tiešie maksājumi (– EUR 2 111,1 milj., salīdzinot ar nobalsotajām apropriācijām)

Attiecībā uz nobalsotajām apropriācijām šis izpildes līmenis pilnībā neatspoguļo faktisko situāciju, jo izdevumus par pamata maksājuma shēmu finansē gan ar nobalsotajām apropriācijām, gan ar šai shēmai piešķirtajiem ieņēmumiem (NB! Sīkāku informāciju sk. 2. punktā).

Pielikuma provizoriskās izpildes tabulas zemsvītras piezīmē (*) izlietojums un izlietojuma profils ir salīdzināts ar kopējiem pieejamajiem finanšu resursiem. Tas liecina, ka izdevumu izpilde atpaliek no profila par EUR 4 063,3 miljoniem, kas ir ievērojami labāks rezultāts nekā iepriekšējā budžeta gadā (starpība EUR 14 839 miljoni).

Komisija reizi mēnesī pārbauda dalībvalstu izpildes līmeņus un izdevumu prognozes. Patlaban tiek uzskatīts, ka šī atšķirība ir pārejoša, un paredzams, ka atsaistītie tiešie maksājumi budžeta gada beigās būs īstenoti, kā paredzēts.

3.2.2.Citi tiešie maksājumi (- EUR 172,2 milj.)

Relatīvi nelielais nobalsoto apropriāciju nepietiekamais izlietojums salīdzinājumā ar izlietojuma profilu atspoguļo pozitīvu attīstību salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Šis nepietiekamais izlietojums tiek uzskatīts par pārejošu, un paredzams, ka citi tiešie maksājumi budžeta gada beigās būs īstenoti, kā paredzēts.

3.3.Lauksaimniecības izdevumu revīzija (+ EUR 27,2 milj.)

Izlietojuma pārsniegums budžeta 05 07. nodaļā, salīdzinot ar profilu, galvenokārt ir saistīts ar to, ka maksājumi izdarīti agrāk, nekā rāda iepriekšējo gadu vidējais profils. Šie maksājumi galvenokārt attiecas uz finanšu korekcijām, kuras izdarītas par labu dalībvalstīm saskaņā ar lēmumiem par iepriekšējo gadu grāmatojumu atbilstības noskaidrošanu.

4.ELGF piešķirto ieņēmumu izpilde

Tabulā pielikumā redzams, ka piešķirtie ieņēmumi uz 2017. gada janvāra beigām iekasēti EUR 206,8 miljonu apmērā. Konkrēti,

ieņēmumi no korekcijām, kas veiktas, pamatojoties uz grāmatojumu noskaidrošanas un atbilstības noskaidrošanas lēmumiem, bija EUR 161,4 miljoni, un ir paredzams, ka līdz budžeta gada beigām vēl tiks iekasētas papildu summas;

ieņēmumi no pārkāpumiem bija EUR 43,6 milj., arī šeit paredzams, ka līdz budžeta gada beigām tiks iekasētas papildu summas, un

daži atlikušie ieņēmumi no piena nodevas — EUR 1,7 miljoni.

Visbeidzot, piešķirto ieņēmumu summa, kas pārnesta no 2016. gada uz 2017. gadu, ir EUR 1 304 miljoni.

Tāpēc kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas 2017. gada 31. janvārī pieejama ELGF izdevumu finansēšanai, bija EUR 1 510,8 miljoni, un paredzams, ka attiecīgā budžeta gada laikā tiks iekasētas papildu summas.

5.Secinājumi

ELGF 2017. gada budžeta apropriāciju provizoriskais izlietojums laika posmā līdz 2017. gada 31. janvārim rāda, ka ikmēneša maksājumi dalībvalstu izdevumu atmaksāšanai ir par aptuveni EUR 2 296,5 miljoniem mazāki nekā aprēķinātais izlietojuma profils.

Piešķirtie ieņēmumi EUR 1 510,8 miljonu apmērā jau ir pieejami, un ir paredzams, ka budžeta gada laikā vēl tiks iekasētas papildu summas.

Patlaban Komisija prognozē, ka tiešo maksājumu apropriāciju izlietojums tirgus pasākumiem un tiešajiem maksājumiem nākamajos mēnešos paātrināsies, īpaši attiecībā uz dažām dalībvalstīm, un ka visus tiešos maksājumus īstenos, kā sākotnēji bija paredzēts 2017. gada budžeta sagatavošanas laikā. Turklāt Komisija uzskata, ka piešķirto ieņēmumu summa, kas būs pieejama līdz gada beigām, būs pietiekama, lai segtu finansējumu augļu un dārzeņu nozarē izveidoto ražotāju organizāciju darbības fondiem un pamata maksājuma shēmai.