Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2022. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2023/C 38/25)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2022. gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1	EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA
1 2	EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 04 03 14. PANTS)	21 378 798		21 378 798
1 3	ES IEGULDĪJUMS IEKASĒŠANAS PĀRPALIKUMA NO IEPRIEKŠĒJIEM GADIEM	347 202		347 202
	1. sadaļa – Kopā	21 726 000		21 726 000
4	IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM
4 2	SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM	3 225 640	100 000	3 325 640
4 3	SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM
4 9	SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS
	4. sadaļa – Kopā	3 225 640	100 000	3 325 640
8	EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS
8 0	EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS
	8. sadaļa – Kopā
9	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
9 0	DAŽĀDI IEŅĒMUMI		208	208
	9. sadaļa – Kopā		208	208
10	IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI
10 1	IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI
	10. sadaļa – Kopā
	KOPSUMMA	24 951 640	100 208	25 051 848

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2022. gada budžets		Budžeta grozījums Nr. 2		Jaunā summa
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS	14 621 700	14 621 700	15 208	15 208	14 636 908	14 636 908
1 3	KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI	65 000	65 000	–9 580	–9 580	55 420	55 420
1 4	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	210 500	210 500	–8 920	–8 920	201 580	201 580
1 5	DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI	4 000	4 000	–2 500	–2 500	1 500	1 500
	1. sadaļa – Kopā	14 901 200	14 901 200	–5 792	–5 792	14 895 408	14 895 408
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI	729 100	729 100	23 572	23 572	752 672	752 672
2 1	INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	1 143 000	1 143 000	6 000	6 000	1 149 000	1 149 000
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	38 000	38 000	–20 572	–20 572	17 428	17 428
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	8 200	8 200	–3 000	–3 000	5 200	5 200
2 5	SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	130 000	130 000			130 000	130 000
	2. sadaļa – Kopā	2 048 300	2 048 300	6 000	6 000	2 054 300	2 054 300
3	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDEVUMU IZPILDI
3 0	DARBĪBAS IZMAKSAS	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI	5 227 140	5 227 140			5 227 140	5 227 140
3 2	DARBĪBAS	400 000	400 000			400 000	400 000
	3. sadaļa – Kopā	6 002 140	6 002 140			6 002 140	6 002 140
4	NEPAREDZĒTI IZDEVUMI
4 2	SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
4 3	SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM
	4. sadaļa – Kopā	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
8	EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS
8 0	EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS
	8. sadaļa – Kopā
9	IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI
9 9	IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI
	9. sadaļa – Kopā
10	IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI
10 1	IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI
	10. sadaļa – Kopā
	KOPSUMMA	24 951 640	24 951 640	100 208	100 208	25 051 848	25 051 848

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

		Maksājumi
Saistības		2022	2023
Pirms 2022. g. neizpildītās saistības	150 000	150 000	—
Apropriācijas 2022. gadā	375 000	225 000	150 000
Kopā	525 000	375 000	150 000

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

		Maksājumi
Saistības		2022	2023
Pirms 2022. g. neizpildītās saistības	1 700 000	1 700 000	—
Apropriācijas 2022. gadā	5 227 140	3 527 140	1 700 000
Kopā	6 927 140	5 227 140	1 700 000

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

		Maksājumi
Saistības		2022	2023
Pirms 2022. g. neizpildītās saistības	40 000	40 000	—
Apropriācijas 2022. gadā	400 000	360 000	40 000
Kopā	440 000	400 000	40 000

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe
	2022		2021
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	9
AD 9	—	12	—	13
AD 8	—	5	—	6
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
starpsumma AD	—	58	—	57
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
starpsumma AST	—	28	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
starpsumma AST/SC	—	—	—	—
Kopā	—	86	—	86
Kopsumma	86		86