Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2023. finanšu gadu – Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2023. finanšu gads	2022. finanšu gads	2021. finanšu gads
2	IEŅĒMUMI
2 0	EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS	326 980 736	296 508 265	249 826 548,78
	2. sadaļa – Kopā	326 980 736	296 508 265	249 826 548,78
3	TREŠO VALSTU IEMAKSAS (TOSTARP EFTA UN KANDIDĀTVALSTIS)
3 0	EFTA	p.m.	31 989 753	3 842 666 ,—
	3. sadaļa – Kopā	p.m.	31 989 753	3 842 666 ,—
4	CITI IEŅĒMUMI
4 0	ES FINANSĒJUMS, KAS IZRIET NO AFR DELEĢĒŠANAS NOLĪGUMU 6. PANTA 2. PUNKTA	—	—	0 ,—
	4. sadaļa – Kopā	—	—	0 ,—
6	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
6 0	DAŽĀDI IEŅĒMUMI	—	—	4 704,82
	6. sadaļa – Kopā	—	—	4 704,82
	KOPSUMMA	326 980 736	328 498 018	253 673 919,60

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2023. gada apropriācijas		2022. gada apropriācijas		Izpilde 2021. gadā
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	PERSONĀLA IZDEVUMI
1 1	ALGAS UN PABALSTI	43 510 040	43 510 040	41 250 399	41 250 399	30 721 452,14	30 721 452,14
1 2	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU UN NORĪKOŠANU	494 000	494 000	1 059 446	1 059 446	81 057,19	70 819,29
1 3	KOMANDĒJUMU IZDEVUMI	660 000	660 000	660 000	660 000	124 641,88	102 285,46
1 4	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	2 522 000	2 522 000	2 232 374	2 232 374	1 702 324,38	1 580 618,34
1 5	APMĀCĪBA	1 475 000	1 475 000	600 000	600 000	806 418,48	259 463,95
	1. sadaļa – Kopā	48 661 040	48 661 040	45 802 219	45 802 219	33 435 894,07	32 734 639,18
2	INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	5 325 000	5 325 000	3 920 000	3 920 000	2 896 618,96	1 535 344,27
2 1	KORPORATĪVĀS INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	8 147 400	8 147 400	4 100 000	4 100 000	2 855 791,67	1 412 928,86
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	579 000	579 000	409 000	409 000	157 484,36	86 388,14
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	2 294 900	2 294 900	1 777 450	1 777 450	842 534,69	682 136,15
2 5	VALDES SANĀKSMES UN CITAS SANĀKSMES	623 000	623 000	709 000	709 000	21 258,58	903,12
2 6	INFORMĀCIJA, PUBLIKĀCIJAS UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI	450 000	450 000	548 000	548 000	1 386 729,53	1 181 829,97
2 7	ĀRĒJAIS ADMINISTRATĪVAIS ATBALSTS	7 331 799	7 331 799	8 346 992	8 346 992	8 485 212,40	2 051 352,28
2 8	KORPORATĪVĀ DROŠĪBA	5 457 000	5 457 000	4 260 000	4 260 000	3 147 099,75	1 737 853,73
	2. sadaļa – Kopā	30 208 099	30 208 099	24 070 442	24 070 442	19 792 729,94	8 688 736,52
3	DARBĪBAS IZDEVUMI (TOSTARP ĀRĒJIE IEŅĒMUMI)
3 0	INFRASTRUKTŪRA	43 266 058	74 276 197	67 222 000	54 469 827	42 689 474,80	36 495 401,82
3 1	IEKŠLIETAS	117 256 300	150 737 300	184 495 753	177 306 231	111 572 184,68	168 922 573,96
3 2	TIESLIETAS	2 524 444	9 550 700	18 213 806	16 969 362	0 ,—	96 931,08
3 8	DARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI	20 315 327	13 547 400	11 825 931	9 879 937	9 107 765,33	6 730 932,22
3 9	ATBALSTS DALĪBVALSTĪM UN EK	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	3. sadaļa – Kopā	183 362 129	248 111 597	281 757 490	258 625 357	163 369 424,81	212 245 839,08
	KOPSUMMA	262 231 268	326 980 736	351 630 151	328 498 018	216 598 048,82	253 669 214,78

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe
	2023		2022
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	11	—	9
AD 10	—	12	—	11
AD 9	—	22	—	19
AD 8	—	38	—	32
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	46	—	36
AD 5	—	20	—	31
starpsumma AD	—	169	—	162
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	11	—	12
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	6	—	11
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
starpsumma AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
starpsumma AST/SC	—	—	—	—
Kopā	—	222	—	215
Kopsumma	222		215

Ārštata darbinieki

Līgumdarbinieki	2023	2022
IV funkciju grupa	108	108
III funkciju grupa	57	58
II funkciju grupa	1	1
I funkciju grupa
Kopā	166	167
Norīkotie valstu eksperti
Kopā	11	11