Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2021. finanšu gadu

(2021/C 114/36)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2021. finanšu gads	2020. finanšu gads	2019. finanšu gads
2	IEŅĒMUMI
2 0	EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
	2. sadaļa – Kopā	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
3	TREŠO VALSTU IEMAKSAS (TOSTARP EFTA UN KANDIDĀTVALSTIS)
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
	3. sadaļa – Kopā	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
4	CITI IEŅĒMUMI
4 0	ES FINANSĒJUMS, KAS IZRIET NO AFR DELEĢĒŠANAS NOLĪGUMU 6. PANTA 2. PUNKTA
	4. sadaļa – Kopā
6	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
6 0	DAŽĀDI IEŅĒMUMI			52 474,84
	6. sadaļa – Kopā			52 474,84
	KOPSUMMA	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2021. gada apropriācijas		2020. gada apropriācijas		Izpilde 2019. gadā
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	PERSONĀLA IZDEVUMI
1 1	ALGAS UN PABALSTI	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU UN NORĪKOŠANU	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514 ,—	161 916 ,—
1 3	KOMANDĒJUMU IZDEVUMI	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700 ,—	562 162,68
1 4	SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	APMĀCĪBA	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	1. sadaļa – Kopā	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	KORPORATĪVĀS INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	PASTA SŪTĪJUMI	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999 ,—	15 938,35
2 5	VALDES SANĀKSMES UN CITAS SANĀKSMES	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	INFORMĀCIJA, PUBLIKĀCIJAS UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	ĀRĒJAIS ADMINISTRATĪVAIS ATBALSTS	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	KORPORATĪVĀ DROŠĪBA	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	2. sadaļa – Kopā	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72
3	DARBĪBAS IZDEVUMI (TOSTARP ĀRĒJIE IEŅĒMUMI)
3 0	INFRASTRUKTŪRA	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	PIETEIKUMI	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	DARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	ATBALSTS DALĪBVALSTĪM UN EK	p.m.	p.m.
	3. sadaļa – Kopā	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	KOPSUMMA	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe
	2021		2020
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Faktiski aizpildītas (stāvoklis 2019. gada 31. decembrī)		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
starpsumma AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
starpsumma AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
starpsumma AST/SC	—	—	—	—	—	—
Kopā	—	213	—	154	—	202
Kopsumma	213		154		202

Ārštata darbinieki

Līgumdarbinieki	2021. gada aplēses	Apstiprināti 2020. gadā	Pieņemti darbā 31.12.2020
IV funkciju grupa	85	73	56
III funkciju grupa	47	36	27
II funkciju grupa	2	2
I funkciju grupa		—
Kopā	134	111	83
Norīkotie valstu eksperti	2021. gada aplēses	Apstiprināti 2020. gadā	Pieņemti darbā 31.12.2020
Kopā	11	11	10