Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2021. finanšu gadu

(2021/C 114/09)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2021. finanšu gads	2020. finanšu gads	2019. finanšu gads
1	IEŅĒMUMI
1 0	IEŅĒMUMI NO MAKSĀM	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
	1. sadaļa – Kopā	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
2	SUBSĪDIJAS
2 0	SUBSĪDIJA NO EIROPAS SAVIENĪBAS		p.m.	p.m.
	2. sadaļa – Kopā		p.m.	p.m.
3	REZERVE
3 0	DEFICĪTA REZERVE	263 000	756 000	–1 348 900,89
	3. sadaļa – Kopā	263 000	756 000	–1 348 900,89
5	IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS
5 0	IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS	20 000	20 000	23 992,37
	5. sadaļa – Kopā	20 000	20 000	23 992,37
6	IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM
6 0	IEŅĒMUMI NO OFICIĀLĀ LAIKRAKSTA PĀRDOŠANAS		p.m.	p.m.
	6. sadaļa – Kopā		p.m.	p.m.
9	DAŽĀDI IEŅĒMUMI
9 1	IEŅĒMUMI NO BANKAS PROCENTIEM	130 000	80 000	28 799,87
9 2	DĀVANAS UN ZIEDOJUMI		p.m.	p.m.
9 3	DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA		p.m.	p.m.
	9. sadaļa – Kopā	130 000	80 000	28 799,87
	KOPSUMMA	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2021. gada apropriācijas		2020. gada apropriācijas		Izpilde 2019. gadā
Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi	Saistības	Maksājumi
1	BIROJĀ NODARBINĀTAIS PERSONĀLS
1 1	AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	APMĀCĪBA	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	MISIJAS UN KOMANDĒJUMI	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	PAPILDU PAKALPOJUMI	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	SARĪKOJUMU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	1. sadaļa – Kopā	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN DARBĪBAS IZDEVUMI
2 0	IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	DATU APSTRĀDE	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR OFICIĀLĀM UN CITA VEIDA SANĀKSMĒM	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	IEKŠĒJAIS AUDITS UN NOVĒRTĒJUMI	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	2. sadaļa – Kopā	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29
3	DARBĪBAS IZDEVUMI
3 0	MAKSA IESTĀDĒM, KAS VEIC PĀRBAUDES	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	REFERENCES KOLEKCIJU UZTURĒŠANA					p.m.	p.m.
3 2	CITU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU NODROŠINĀŠANA	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256 ,—	441 936 ,—
3 3	ŠĶIRŅU NOSAUKUMU PĀRBAUDE
3 4	PUBLIKĀCIJAS UN TULKOJUMI	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537 ,—	35 659,27
3 5	TEHNISKIE APSEKOJUMI, PĒTĪJUMI UN KONSULTĀCIJAS	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643 ,—	167 252,48
3 6	SPECIĀLIE PADOMDEVĒJI	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA
	3. sadaļa – Kopā	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	CITI IZDEVUMI
10 0	PROVIZORISKIE ASIGNĒJUMI
10 1	REZERVE NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM
10 2	IEGULDĪJUMS TULKOŠANAS CENTRĀ
10 3	SAVIENĪBAS SUBSĪDIJAS ATMAKSA
	10. sadaļa – Kopā
	KOPSUMMA	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe
	2021		2020
	Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu		Faktiski aizpildītas (stāvoklis 2019. gada 31. decembrī)		Atļautas saskaņā ar Savienības budžetu
	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas	Pastāvīgās amata vietas	Pagaidu amata vietas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	1	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
starpsumma AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
starpsumma AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
starpsumma AST/SC	—	—	—	—	—	—
Kopā	7	38	8	36	7	39
Kopsumma	45		44		46

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amati	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II		—
FG I		—
Amati FG kopā		—
Valstu norīkotie eksperti	1	1
Kopā	7	7