|
29.3.2019 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 120/149 |
Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019. finanšu gadu
(2019/C 120/30)
IEŅĒMUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2019. finanšu gads |
2018. finanšu gads |
2017. finanšu gads |
|||
|
Saistības |
Maksājumi |
Saistības |
Maksājumi |
Saistības |
Maksājumi |
||
|
1 |
EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBA |
||||||
|
1 1 |
EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS |
||||||
|
1 1 0 |
EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS |
348 608 200,00 |
564 500 568,00 |
333 028 782,00 |
605 222 443,00 |
266 512 997,00 |
667 940 000,00 |
|
1 1 1 |
ATGŪTIE LĪDZEKĻI NO IEPRIEKŠĒJO GADU DARBĪBAS IZDEVUMIEM |
140 019 168,00 |
16 273 060,23 |
120 006 781,00 |
4 698 321,00 |
96 000 000,00 |
20 708,14 |
|
|
1 1. NODAĻA – KOPĀ |
488 627 368,00 |
580 773 628,23 |
453 035 563,00 |
609 920 764,00 |
362 512 997,00 |
667 960 708,14 |
|
1 2 |
EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS |
||||||
|
1 2 0 |
EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS |
49 517 000 |
49 517 000 |
48 806 981 |
48 806 981 |
48 671 440,00 |
48 671 440,00 |
|
1 2 1 |
ATGŪTIE LĪDZEKĻI NO IEPRIEKŠĒJO GADU ADMINISTRATĪVAJIEM IZDEVUMIEM |
963 132,40 |
963 132,40 |
1 183 099,32 |
1 183 099,32 |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 2. NODAĻA – KOPĀ |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
49 990 080,32 |
49 990 080,32 |
49 723 999,60 |
49 723 999,60 |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
539 107 500,40 |
631 253 760,63 |
503 025 643,32 |
659 910 844,32 |
412 236 996,60 |
717 684 707,74 |
|
2 |
IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU |
||||||
|
2 1 |
IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
4 860 000,00 |
4 937 000,00 |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
4 860 000,00 |
4 937 000,00 |
|
3 |
PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS UZKRĀTI NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA |
||||||
|
3 1 |
ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMS |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000,00 |
125 000 000,00 |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000,00 |
125 000 000,00 |
|
4 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
||||||
|
4 1 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
p.m. |
p.m. |
1 474,19 |
1 474,19 |
869 211,77 |
869 211,77 |
|
|
4. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
1 474,19 |
1 474,19 |
869 211,77 |
869 211,77 |
|
5 |
CITI IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM |
||||||
|
5 1 |
CITI IEŅĒMUMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
5 2 |
IEŅĒMUMI NO ITER ORGANIZĀCIJAS REZERVJU FONDA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
714 815,39 |
11 184 575,01 |
|
|
5. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
714 815,39 |
11 184 575,01 |
|
|
KOPSUMMA |
674 707 500,40 |
781 853 760,63 |
649 947 117,51 |
794 832 318,51 |
563 681 023,76 |
859 675 494,52 |
IZDEVUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2019. gada apropriācijas |
2018. gada apropriācijas |
Izpilde 2017. gadā |
|||
|
Saistības |
Maksājumi |
Saistības |
Maksājumi |
Saistības |
Maksājumi |
||
|
1 |
PERSONĀLA IZDEVUMI |
||||||
|
1 1 |
PERSONĀLA IZDEVUMI ŠTATU SARAKSTĀ |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
30 074 504,51 |
30 074 504,51 |
29 773 636,27 |
29 773 636,27 |
|
1 2 |
IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĀRĒJIEM DARBINIEKIEM (LĪGUMDARBINIEKIEM, PAGAIDU DARBINIEKIEM UN VALSTU EKSPERTIEM) |
11 022 500 |
11 022 500 |
10 744 000 |
10 744 000 |
9 988 681,47 |
9 988 681,47 |
|
1 3 |
KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI |
450 000 |
450 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 ,— |
3 000 000 ,— |
|
1 4 |
DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI |
853 000 |
853 000 |
1 137 000 |
1 137 000 |
890 829,91 |
890 829,91 |
|
1 5 |
REPREZENTĀCIJA |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
1 6 |
APMĀCĪBA |
663 000 |
663 000 |
831 000 |
831 000 |
640 803,03 |
640 803,03 |
|
1 7 |
CITI AR PERSONĀLA VADĪBU SAISTĪTIE IZDEVUMI |
2 422 000 |
2 422 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 275 000 ,— |
2 275 000 ,— |
|
1 8 |
STAŽĒŠANĀS |
151 000 |
151 000 |
148 000 |
148 000 |
143 000 ,— |
143 000 ,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
48 524 332,40 |
48 524 332,40 |
46 644 504,51 |
46 644 504,51 |
46 721 950,68 |
46 721 950,68 |
|
2 |
ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||||
|
2 1 |
ĒKAS UN AR TĀM SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 489 000 |
1 489 000 |
1 340 000 ,— |
1 340 000 ,— |
|
2 2 |
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS |
3 570 400 |
3 570 400 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 840 478,11 |
2 840 478,11 |
|
2 3 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
261 000 |
261 000 |
856 050 |
856 050 |
268 750 ,— |
268 750 ,— |
|
2 4 |
PASĀKUMI UN SAZIŅA |
306 000 |
306 000 |
299 000 |
299 000 |
413 763,90 |
413 763,90 |
|
2 5 |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
1 244 000 |
1 244 000 |
1 384 000 |
1 384 000 |
1 104 121,60 |
1 104 121,60 |
|
2 6 |
PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI |
391 000 |
391 000 |
425 000 |
425 000 |
377 000 ,— |
377 000 ,— |
|
2 7 |
IZDEVUMI PAR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM |
355 400 |
355 400 |
314 000 |
314 000 |
365 000 ,— |
365 000 ,— |
|
2 8 |
APROPRIĀCIJAS, KAS UZKRĀTAS NO TREŠĀM PERSONĀM, ĒKU RENOVĀCIJAS IZDEVUMIEM |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
2. sadaļa – Kopā |
7 555 800 |
7 555 800 |
8 267 050 |
8 267 050 |
6 709 113,61 |
6 709 113,61 |
|
3 |
DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||||
|
3 1 |
ITER BŪVNIECĪBA, TAI SKAITĀ ITER BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA |
468 541 368 |
563 673 628,23 |
435 802 874 |
586 420 764 |
342 048 307,63 |
635 401 538,87 |
|
3 2 |
TEHNOLOĢIJA ITER VAJADZĪBĀM |
3 304 000 |
4 200 000 |
6 996 792 |
9 000 000 |
6 582 279,88 |
10 437 716,66 |
|
3 3 |
TEHNOLOĢIJA PLAŠĀKAI PIEEJAI UN DEMONSTRĀCIJA |
11 800 000 |
7 400 000 |
4 177 304 |
6 500 000 |
10 997 850,25 |
5 389 757,79 |
|
3 4 |
CITI IZDEVUMI |
4 982 000 |
5 000 000 |
6 058 593 |
8 000 000 |
4 606 641,01 |
2 895 596,95 |
|
3 5 |
ITER BŪVNIECĪBA – APROPRIĀCIJAS, KAS UZKRĀTAS NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
169 054 433,13 |
124 509 013,91 |
|
3 6 |
NO TREŠĀM PERSONĀM SAŅEMTAS APROPRIĀCIJAS, KAS PIEŠĶIRTAS KONKRĒTAM IZDEVUMU POSTEŅIM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 450 233,84 |
4 670 979,73 |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
618 627 368 |
725 273 628,23 |
595 035 563 |
739 920 764 |
534 739 745,74 |
783 304 603,91 |
|
|
KOPSUMMA |
674 707 500,40 |
781 353 760,63 |
649 947 117,51 |
794 832 318,51 |
588 170 810,03 |
836 735 668,20 |
Štatu saraksts
|
Funkciju grupa un pakāpe |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
2 |
3 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
14 |
7 |
14 |
7 |
13 |
6 |
|
AD 12 |
14 |
21 |
15 |
17 |
17 |
13 |
|
AD 11 |
3 |
23 |
4 |
21 |
5 |
21 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
26 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
35 |
— |
1 |
|
AD 8 |
1 |
37 |
1 |
40 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
1 |
21 |
— |
28 |
— |
37 |
|
AD 6 |
2 |
25 |
1 |
28 |
— |
33 |
|
AD 5 |
— |
1 |
1 |
— |
2 |
— |
|
Kopā AD |
40 |
205 |
39 |
204 |
39 |
205 |
|
AST 11 |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kopā AST |
11 |
27 |
12 |
28 |
12 |
27 |
|
Kopā |
51 |
232 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Pavisam kopā |
283 |
283 |
283 |
|||
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
|
Līgumdarbinieku amata vietas |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
104 |
107 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
24 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG kopā |
178 |
181 |
|
Valstu norīkoto ekspertu amata vietas |
3 |
3 |
|
Kopā |
181 |
184 |