|
22.3.2018 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 108/1 |
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018. finanšu gadu
(2018/C 108/01)
Detalizēts apraksts par budžeta var atrast tīmekļa vietnē ar Cedefop.
IEŅĒMUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2018. finanšu gads |
2017. finanšu gads |
2016. finanšu gads |
|
1 |
EIROPAS SAVIENĪBAS DOTĀCIJA |
|||
|
1 0 |
EIROPAS SAVIENĪBAS DOTĀCIJA |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
|||
|
2 0 |
IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS UN IZNOMĀŠANAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
IEŅĒMUMI UN PIEMAKSAS PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PRET SAMAKSU |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
DAŽĀDU IZDEVUMU ATMAKSA (PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DĀVINĀJUMI UN MANTOJUMI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
IENĀKUMI NO IEGULDĪJUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITIEM IEŅĒMUMIEM; VALŪTAS MAIŅAS KURSA IEGUVUMI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
MAKSĀJUMI NO VALSTĪM, KAS NAV DALĪBVALSTIS (PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI) |
|||
|
3 0 |
MAKSĀJUMI NO ISLANDES |
20 920 |
17 434 |
15 691 ,— |
|
3 1 |
MAKSĀJUMI NO NORVĒĢIJAS |
385 290 |
407 955 |
460 258 ,— |
|
3 2 |
CITI KOMISIJAS MAKSĀJUMI |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
|
3 3 |
DAŽĀDI ĪPAŠIEM MĒRĶIEM PAREDZĒTI IEŅĒMUMI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
406 210 |
425 389 |
575 949 ,— |
|
|
KOPSUMMA |
17 850 210 |
17 869 389 |
18 019 949 ,— |
IZDEVUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2018. gada apropriācijas |
2017. gada apropriācijas |
Izpilde 2016. gadā |
|||
|
Saistības |
Maksājumi |
Saistības |
Maksājumi |
Saistības |
Maksājumi |
||
|
1 |
DARBINIEKI |
||||||
|
1 1 |
ALGAS UN PABALSTI |
9 981 261 |
9 981 261 |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 349 375 ,— |
9 349 375 ,— |
|
1 2 |
AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI |
156 000 |
156 000 |
147 500 |
147 500 |
174 732 ,— |
142 381 ,— |
|
1 3 |
KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
91 187 ,— |
88 146 ,— |
|
1 4 |
SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA |
209 000 |
209 000 |
174 500 |
174 500 |
142 870 ,— |
135 421 ,— |
|
1 5 |
APMĀCĪBA |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
150 000 ,— |
91 476 ,— |
|
1 6 |
ĀRĒJIE PAKALPOJUMI |
119 000 |
119 000 |
125 500 |
125 500 |
126 785 ,— |
81 993 ,— |
|
1 7 |
PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI |
21 000 |
21 000 |
6 000 |
6 000 |
36 000 ,— |
28 585 ,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
10 706 261 |
10 706 261 |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 070 949 ,— |
9 917 377 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||||
|
2 0 |
ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
586 000 |
586 000 |
634 000 |
634 000 |
738 759 ,— |
672 137 ,— |
|
2 1 |
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJA |
774 000 |
774 000 |
569 440 |
569 440 |
598 810 ,— |
328 628 ,— |
|
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
10 000 |
10 000 |
31 000 |
31 000 |
7 728 ,— |
7 274 ,— |
|
2 3 |
ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
94 618 ,— |
66 911 ,— |
|
2 4 |
PASTA PAKALPOJUMU IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS |
116 000 |
116 000 |
165 000 |
165 000 |
178 693 ,— |
98 407 ,— |
|
2 5 |
ADMINISTRATĪVA RAKSTURA SANĀKSMES |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
8 083 ,— |
7 085 ,— |
|
2 6 |
DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS PLĀNS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
1 599 000 |
1 599 000 |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 626 691 ,— |
1 180 442 ,— |
|
3 |
DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||||
|
3 0 |
BLAKUSDARBĪBAS |
340 000 |
340 000 |
310 000 |
310 000 |
312 500 ,— |
232 713 ,— |
|
3 1 |
TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA FUNKCIONĀLAJĀ DARBA PROGRAMMĀ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
405 492 ,— |
|
3 2 |
PRASMES UN DARBA TIRGUS |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 650 205 ,— |
1 594 940 ,— |
|
3 3 |
PIA SISTĒMAS UN IESTĀDES |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 203 660 ,— |
3 433 876 ,— |
|
3 4 |
MĀCĪŠANĀS UN NODARBINĀMĪBA |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 368 640 ,— |
373 589 ,— |
|
3 5 |
KOMUNIKĀCIJA |
621 949 |
621 949 |
637 949 |
637 949 |
687 131 ,— |
810 535 ,— |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
5 544 949 |
5 544 949 |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 322 136 ,— |
6 851 145 ,— |
|
|
KOPSUMMA |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 776 ,— |
17 948 964 ,— |
Štatu saraksts
|
Funkciju grupa un pakāpe |
2017 |
2018 |
||||
|
Amati, kas paredzēti 2015. gada 31. decembrī |
Apstiprināts |
Apstiprināts |
||||
|
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Kopā AD |
4 |
41 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 5 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Kopā AST |
9 |
34 |
10 |
34 |
9 |
34 |
|
Kopsumma |
13 |
75 |
14 |
78 |
13 |
78 |
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
|
Līgumdarbinieku amati |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Amati FG kopā |
29 |
29 |
|
Valstu norīkotie eksperti |
4 |
4 |
|
Kopā |
33 |
33 |