|
30.3.2016 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 113/6 |
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu
(2016/C 113/02)
IEŅĒMUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2016. finanšu gads |
2015. finanšu gads |
2014. finanšu gads |
|
1 |
||||
|
EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
||||
|
1 0 |
EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
||||
|
5 0 |
IENĀKUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI, KAS PIEEJAMI ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI, BET NETIKA LIETOTI |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM OPERĀCIJĀM |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
5. sadaļa – Kopā |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU |
||||
|
6 0 |
IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR MAKSU |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
6. sadaļa – Kopā |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
KOPSUMMA |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
IZDEVUMI
|
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2016. gada apropriācijas |
2015. gada apropriācijas |
Izpilde 2014. gadā |
|
1 |
||||
|
PERSONĀLS |
||||
|
1 1 |
AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
1. sadaļa – Kopā |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR ĒKĀM, APRĪKOJUMU, UN DAŽĀDI OPERATĪVIE IZDEVUMI |
||||
|
2 0 |
ĒKU UZTURĒŠANA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
ĪRE |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
2. sadaļa – Kopā |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||
|
3 0 |
DARBĪBAS IZDEVUMI |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
3. sadaļa – Kopā |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
KOPSUMMA |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Štatu saraksts
|
Funkciju grupa un pakāpe |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Pastāvīgās darba vietas |
Pastāvīgās darba vietas |
Pastāvīgās darba vietas |
Pastāvīgās darba vietas |
Pastāvīgās darba vietas |
Pastāvīgās darba vietas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST kopā |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Kopā |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Pavisam kopā |
95 |
97 |
99 |
|||
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
|
Līgumdarbinieku amati |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Amati FG kopā |
14 |
14 |
|
Valstu norīkotie eksperti |
1 |
1 |
|
Kopā |
15 |
15 |