31.3.2015 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 110/192 |
Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ieņēmumu un (eu-LISA) izdevumu pārskats par 2015. finanšu gadu
(2015/C 110/39)
IEŅĒMUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2015. finanšu gads |
2014. finanšu gads |
2013. finanšu gads |
2 |
||||
IEŅĒMUMI |
||||
2 0 |
EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
2. sadaļa – Kopā |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
3 |
||||
TREŠO VALSTU IEMAKSAS (TOSTARP EFTA UN KANDIDĀTVALSTIS) |
||||
3 0 |
EFTA |
643 800 |
— |
0,— |
|
3. sadaļa – Kopā |
643 800 |
— |
0,— |
4 |
||||
CITI IEŅĒMUMI |
||||
4 0 |
ES FINANSĒJUMS, KAS IZRIET NO AFR DELEĢĒŠANAS NOLĪGUMU 6. PANTA 2. PUNKTA |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
4. sadaļa – Kopā |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
KOPSUMMA |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
IZDEVUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2015. gada apropriācijas |
2014. gada apropriācijas |
Izpilde 2013. gadā |
1 |
||||
PERSONĀLA IZDEVUMI |
||||
1 1 |
ALGAS UN PABALSTI |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
1 2 |
IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU UN NORĪKOŠANU |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
1 3 |
KOMANDĒJUMU IZDEVUMI |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
1 4 |
SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
1 5 |
APMĀCĪBA |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
1 6 |
ĀRĒJIE PAKALPOJUMI |
— |
— |
132 060,— |
1 7 |
PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI |
— |
— |
15 000,— |
|
1. sadaļa – Kopā |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||
2 0 |
ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
2 1 |
KORPORATĪVĀS INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
2 3 |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
2 4 |
PASTA SŪTĪJUMI |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
2 5 |
VALDES SANĀKSMES UN CITAS SANĀKSMES |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
2 6 |
INFORMĀCIJA, PUBLIKĀCIJAS UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
2 7 |
ĀRĒJAIS ADMINISTRATĪVAIS ATBALSTS |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
2 8 |
KORPORATĪVĀ DROŠĪBA |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
2. sadaļa – Kopā |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
3 |
||||
DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||
3 0 |
KOPLIETOJAMO SISTĒMU INFRASTRUKTŪRA |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
3 6 |
ĀRŠTATA DARBINIEKU SNIEGTIE DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
3 7 |
AR DARBĪBĀM TIEŠI SAISTĪTĀS SANĀKSMES UN KOMANDĒJUMI |
715 248 |
950 000 |
0,— |
3 8 |
AR DARBĪBĀM TIEŠI SAISTĪTĀ APMĀCĪBA |
690 000 |
690 000 |
0,— |
3 9 |
JAUNĀS SISTĒMAS |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
3. sadaļa – Kopā |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
KOPSUMMA |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Štatu saraksts
Funkciju grupa un pakāpe |
Pastāvīgās amata vietas |
Pagaidu amata vietas |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
AD kopā |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST kopā |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC kopā |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Kopsumma |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Ārštata darbinieki
Līgumdarbinieki |
Apstiprināti 2014. gadā |
Pieņemti darbā 31.12.2014 |
2015. gada aplēses |
IV funkciju grupa |
4 |
4 |
6 |
III funkciju grupa |
2 |
2 |
2 |
II funkciju grupa |
— |
— |
— |
I funkciju grupa |
— |
— |
— |
Kopā |
6 |
6 |
8 |
Norīkotie valstu eksperti |
Apstiprināti 2014. gadā |
Pieņemti darbā 31.12.2014 |
2015. gada aplēses |
Kopā |
6 |
5 |
6 |