27.3.2013 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 91/163 |
Eiropas Policijas biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2013. finanšu gadu
(2013/C 91/30)
IEŅĒMUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2013. finanšu gads |
2012. finanšu gads |
2011. finanšu gads |
9 |
||||
IEŅĒMUMI |
||||
9 0 |
SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
9 1 |
UZŅĒMĒJAS VALSTS IEMAKSAS |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
9 2 |
CITI IEŅĒMUMI |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
9. sadaļa – Kopā |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
KOPSUMMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
IZDEVUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
Apropriācijas 2013 |
Apropriācijas 2012 |
Izpilde 2011 |
1 |
||||
PERSONĀLS |
||||
1 1 |
AKTĪVĀ NODARBINĀTĪBĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
1 2 |
ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
1 3 |
SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
1 4 |
APMĀCĪBA |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
1 5 |
CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTIE IZDEVUMI |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
1 6 |
IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
1. sadaļa – Kopā |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
2 |
||||
CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
||||
2 0 |
ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
2 1 |
ADMINISTRATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
2 3 |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
2 4 |
PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
2 5 |
AR LIKUMU NOTEIKTIE IZDEVUMI |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
2. sadaļa – Kopā |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
3 |
||||
OPERATĪVĀS DARBĪBAS |
||||
3 0 |
DARBĪBAS |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
3 1 |
OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
3 2 |
TELEKOMUNIKĀCIJU IZMAKSAS OPERATĪVAJĀM DARBĪBĀM |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
3 3 |
VALSTU NORĪKOTIE (OPERATĪVIE) EKSPERTI |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
3 5 |
EIROPOLA VALSTU VIENĪBU VADĪTĀJI |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
3 6 |
AR SUBSĪDIJĀM UN DOTĀCIJĀM SAISTĪTIE DARBĪBAS IZDEVUMI |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
3. sadaļa – Kopā |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
KOPSUMMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Štatu saraksts
Funkciju grupa un pakāpe |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Pastāvīgās amata vietas |
Pagaidu amata vietas |
Pastāvīgās amata vietas |
Pagaidu amata vietas |
Pastāvīgās amata vietas |
Pagaidu amata vietas |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
AD kopā |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST kopā |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
Kopā |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
Pavisam kopā |
457 |
457 |
|
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
Līgumdarbinieku amata vietas |
2011 |
2012 |
2013 |
FG IV |
7 |
10 |
14 |
FG III |
64 |
84 |
77 |
FG II |
2 |
2 |
7 |
FG I |
|
2 |
0 |
FG kopā |
73 |
98 |
98 |
Valstu norīkoto ekspertu amata vietas |
25 |
40 |
40 |
Kopā |
98 |
138 |
138 |