Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2007. finanšu gadu — budžeta grozījumi Nr. 2

(2007/574/EK)

Vispārējie mērķi

Preambula

Paredzams, ka pēc budžeta lēmējinstitūcijas lēmuma atbrīvot rezervē iekļautās summas (EUR 282 000 I un II sadaļai un EUR 254 000 III sadaļai) Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai piešķirto Kopienas subsīdiju apjoms 2007. gadā I un II sadaļai, un III sadaļai sasniegs attiecīgi EUR 6 300 000 un EUR 7 700 000.

Ņemot vērā attiecīgos izdevumus (jo īpaši 3 4 nodaļā), jāatzīmē, ka pozīcijā “Sākotnējais 2007. gada budžets” norādītās summas attiecas uz izmaksām, kas minētas PHARE IV (3 4 nodaļa) saistībās. Pozīcijā “2007. gada budžets kopā” norādītās summas attiecas uz šogad paredzētajiem izdevumiem, pamatojoties uz 2006. gada ieņēmumiem (EUR 236 540) un iespējamiem budžeta ieņēmumiem 2007. gadā (EUR 213 460), kas kopā veido EUR 450 000.

Ņemot vērā attiecīgos izdevumus (jo īpaši 3 6 nodaļā), pozīcijā “2007. gada budžets kopā” norādītās summas balstās uz to pašu tiesisko pamatu, kas apstiprināts un ietverts Aģentūras 2007. gada budžetā, EUR 227 100 apmērā.

IEŅĒMUMI

1 SADAĻA

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2007 gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1 0

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

14 473 180

–32 620

14 440 560

1 sadaļa – Kopā

14 473 180

–32 620

14 440 560

1 0 NODAĻA —
EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1 0	EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA
1 0 0	Eiropas Kopienas subsīdija	14 000 000		14 000 000
	1 0 0 pants – Starpsumma	14 000 000		14 000 000
1 0 1	PHARE programma III (iezīmēta)	0		0
	1 0 1 pants – Starpsumma	0		0
1 0 2	PHARE programma IV (iezīmēta)	148 080	65 380	213 460
	1 0 2 pants – Starpsumma	148 080	65 380	213 460
1 0 3	CARDS 2005 reģionālā programma (iezīmēta)	325 100	–98 000	227 100
	1 0 3 pants – Starpsumma	325 100	–98 000	227 100
	1 0 nodaļa – Kopā	14 473 180	–32 620	14 440 560

1 0 2
PHARE programma IV (iezīmēta)

2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
148 080	65 380	213 460

Piezīmes

Šis pants atbilst iezīmētajiem PHARE ieņēmumiem un ietver finansējumu PHARE IV programmai, par ko vienojusies EK un kura darbosies 2006.-2007. gadā, EUR 450 000 kopsummā. PHARE IV darbības ir saistītas ar apstiprināto darba programmu ar iezīmētiem ieņēmumiem un izdevumiem.

1 0 3
CARDS 2005 reģionālā programma (iezīmēta)

2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
325 100	–98 000	227 100

Piezīmes

Šis pants atbilst iezīmētiem CARDS ieņēmumiem un ietver finansējumu CARDS 2005 reģionālajai programmai, kura darbosies līdz 2008. gadam, EUR 410 000 kopsummā. Skaitļi atspoguļo pašreizējās aplēses 2007. gadam.

2 SADAĻA

CITAS SUBSĪDIJAS

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2007 gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

2 0

CITAS SUBSĪDIJAS

237 303

–30 101

207 202

2 sadaļa – Kopā

237 303

–30 101

207 202

2 0 NODAĻA —
CITAS SUBSĪDIJAS

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
2 0	CITAS SUBSĪDIJAS
2 0 0	Dotācija no Basku reģiona valdības	60 101		60 101
	2 0 0 pants – Starpsumma	60 101		60 101
2 0 1	Dotācija no Biskajas reģiona	60 101	–60 101	—
	2 0 1 pants – Starpsumma	60 101	–60 101	—
2 0 2	Dotācija no Spānijas valdības	60 101		60 101
	2 0 2 pants – Starpsumma	60 101		60 101
2 0 3	Citas dotācijas	57 000	30 000	87 000
	2 0 3 pants – Starpsumma	57 000	30 000	87 000
	2 0 nodaļa – Kopā	237 303	–30 101	207 202

2 0 1
Dotācija no Biskajas reģiona

2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
60 101	–60 101	—

Piezīmes

Šī dotācija ir paredzēta kārtējo izdevumu segšanai.

2 0 3
Citas dotācijas

2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
57 000	30 000	87 000

Piezīmes

Ieņēmumi no citām dotācijām: EUR 57 000 no FIOH (iezīmēti) un EUR 30 000 no Vācijas prezidentūras.

5 SADAĻA

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
5 0	IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS	p.m.		p.m.
5 2	IEŅĒMUMI NO INVESTĪCIJĀM, AIZDEVUMIEM, BANKU PROCENTIEM UN CITĀM POZĪCIJĀM	p.m.		p.m.
5 4	DAŽĀDI ATKĀRTOTI IZMANTOJAMIE, BET NEIZMANTOTI IEŅĒMUMI	p.m.	279 941	279 941
5 9	CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS	p.m.		p.m.
	5 sadaļa – Kopā	p.m.	279 941	279 941

5 4 NODAĻA —
DAŽĀDI ATKĀRTOTI IZMANTOJAMIE, BET NEIZMANTOTI IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
5 4	DAŽĀDI ATKĀRTOTI IZMANTOJAMIE, BET NEIZMANTOTI IEŅĒMUMI
5 4 0	Dažādi atkārtoti izmantojamie, bet neizmantoti ieņēmumi	p.m.	279 941	279 941
	5 4 0 pants – Starpsumma	p.m.	279 941	279 941
	5 4 nodaļa – Kopā	p.m.	279 941	279 941

5 4 0
Dažādi atkārtoti izmantojamie, bet neizmantoti ieņēmumi

2007 gada budžets	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
p.m.	279 941	279 941

Piezīmes

Dažādi atkārtoti izmantojamie, bet neizmantoti ieņēmumi.

IZDEVUMI

Sadaļa	Pozīcija	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1	DARBINIEKI	4 797 295	–18 500	4 778 795
2	ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI	1 683 008	–60 101	1 622 907
3	DARBĪBAS IZDEVUMI	8 230 180	349 321	8 579 501
	D izdevumi – Kopā	14 710 483	270 720	14 981 203

1 SADAĻA

DARBINIEKI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS	4 770 945	–27 500	4 743 445
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA	26 350	6 500	32 850
1 5	MOBILITĀTE	p.m.	2 500	2 500
1 6	SOCIĀLĀ APRŪPE	p.m.		p.m.
1 8	UZKRĀTO ZAUDĒJUMU IZLĪDZINĀŠANA	p.m.		p.m.
1 9	PENSIJAS UN ATLAIŠANAS PABALSTI	p.m.		p.m.
	1 sadaļa – Kopā	4 797 295	–18 500	4 778 795

1 1 NODAĻA —
DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1 1	DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS
1 1 0	Darbinieki, kas ieņem štatu sarakstā paredzētu amatu
1 1 0 0	Pamatalgas		2 410 503	– 167 500	2 243 003
1 1 0 1	Ģimenes pabalsti		273 415		273 415
1 1 0 2	Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti		364 568		364 568
1 1 0 3	Sekretāru pabalsti		3 906		3 906
	1 1 0 pants – Starpsumma		3 052 392	– 167 500	2 884 892
1 1 1	Citi darbinieki
1 1 1 0	Palīgdarbinieki		207 600	15 000	222 600
1 1 1 2	Vietējie darbinieki		70 255		70 255
1 1 1 3	Līgumdarbinieki		441 019		441 019
	1 1 1 pants – Starpsumma		718 874	15 000	733 874
1 1 2	Personāla profesionālā apmācība
1 1 2 0	Personāla profesionālā apmācība		47 450		47 450
	1 1 2 pants – Starpsumma		47 450		47 450
1 1 3	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas
1 1 3 0	Veselības apdrošināšana		87 118		87 118
1 1 3 1	Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām		24 513		24 513
1 1 3 2	Apdrošināšana bezdarba gadījumam		34 102		34 102
1 1 3 3	Tiesību uz pensiju piešķiršana vai saglabāšana		p.m.		p.m.
	1 1 3 pants – Starpsumma		145 733		145 733
1 1 4	Dažādi pabalsti un dotācijas
1 1 4 0	Pabalsti un piemaksas bērna piedzimšanas un nāves gadījumā		828		828
1 1 4 1	Ceļa izdevumi gadskārtējam atvaļinājumam		76 245		76 245
1 1 4 3	Fiksētas likmes reprezentācijas piemaksas		p.m.		p.m.
	1 1 4 pants – Starpsumma		77 073		77 073
1 1 5	Virsstundas		p.m.		p.m.
	1 1 5 pants – Starpsumma		p.m.		p.m.
1 1 7	Papildu pakalpojumi
1 1 7 5	Pagaidu pakalpojumi		100 000	125 000	225 000
1 1 7 6	Dalībvalstu norīkotas amatpersonas		113 900		113 900
1 1 7 7	administratīvā palīdzība		48 350		48 350
	1 1 7 pants – Starpsumma		262 250	125 000	387 250
1 1 8	Dažādi personāla pieņemšanas darbā un pārvietošanas izdevumi
1 1 8 0	Dažādi izdevumi saistībā ar personāla pieņemšanu darbā		66 550		66 550
1 1 8 1	Ceļa izdevumi		18 050		18 050
1 1 8 2	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā		121 254		121 254
1 1 8 3	Izceļošanas izdevumi		107 100		107 100
1 1 8 4	Pagaidu dienas uztura pabalsti		87 380		87 380
	1 1 8 pants – Starpsumma		400 334		400 334
1 1 9	Algu piemaksas — Atalgojuma pielāgojumi
1 1 9 0	Algas korekcijas koeficienti		66 839		66 839
1 1 9 1	Atalgojuma pielāgošana		p.m.		p.m.
	1 1 9 pants – Starpsumma		66 839		66 839
	1 1 nodaļa – Kopā		4 770 945	–27 500	4 743 445

1 1 0
Darbinieki, kas ieņem štatu sarakstā paredzētu amatu

1 1 0 0
Pamatalgas

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
2 410 503	– 167 500	2 243 003

Piezīmes

Eiropas Kopienu ierēdņiem piemērojamie Civildienesta noteikumi, un jo īpaši to 62 un 66 pants, kā arī pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2 pants.

Šī apropriācija ir paredzēta ierēdņu un pagaidu darbinieku pamatalgām.

1 1 1
Citi darbinieki

1 1 1 0
Palīgdarbinieki

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
207 600	15 000	222 600

Piezīmes

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, un jo īpaši tās III pielikuma 3 pants.

1 1 5
Virsstundas

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
p.m.		p.m.

Piezīmes

Eiropas Kopienu ierēdņiem piemērojamie Civildienesta noteikumi, jo īpaši to 56 pants un VI pielikums.

Šis pants ir paredzēts fiksētas likmes maksājumiem vai stundas likmes maksājumiem par virsstundām, ko nostrādājuši attiecīgie darbinieki, vietējie darbinieki un citi darbinieki, kam nav bijis iespējams tās kompensēt ar brīvu laiku saskaņā ar parasto kārtību.

1 1 7
Papildu pakalpojumi

1 1 7 5
Pagaidu pakalpojumi

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
100 000	125 000	225 000

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta pagaidu darbinieku, galvenokārt mašīnrakstītāju, pakalpojumu apmaksai. Pagaidu personāla iesaistīšana ir lietderīga, ja to elastīgi pielāgo ad hoc vajadzībām.

1 4 NODAĻA —
SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1 4	SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA
1 4 1	Medicīniskā aprūpe		19 850		19 850
	1 4 1 pants – Starpsumma		19 850		19 850
1 4 2	Citi aprūpes izdevumi		6 500	6 500	13 000
	1 4 2 pants – Starpsumma		6 500	6 500	13 000
	1 4 nodaļa – Kopā		26 350	6 500	32 850

1 4 2
Citi aprūpes izdevumi

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
6 500	6 500	13 000

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta Aģentūras izdevumiem saistībā ar tās darbinieku sociālo aprūpi.

1 5 NODAĻA —
MOBILITĀTE

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1 5	MOBILITĀTE
1 5 2	Mobilitāte
1 5 2 0	Darbinieku apmaiņa		p.m.		p.m.
1 5 2 1	Aģentūras ierēdņu norīkošana darbā dalībvalstu pārvaldes iestādēs, starptautiskās organizācijās, valsts iestādēs vai uzņēmumos		p.m.		p.m.
1 5 2 2	Stažieri		p.m.	2 500	2 500
	1 5 2 pants – Starpsumma		p.m.	2 500	2 500
	1 5 nodaļa – Kopā		p.m.	2 500	2 500

1 5 2
Mobilitāte

1 5 2 2
Stažieri

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
p.m.	2 500	2 500

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta izdevumiem saistībā ar stažieriem.

2 SADAĻA

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
2 0	ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS	940 723	1 000	941 723
2 1	INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS	390 435	–25 401	365 034
2 2	KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI	47 388		47 388
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI	107 541	–35 700	71 841
2 4	PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS	196 921		196 921
	2 sadaļa – Kopā	1 683 008	–60 101	1 622 907

2 0 NODAĻA —
ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
2 0	ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS
2 0 0	Īres maksa
2 0 0 0	Īres maksa		664 488		664 488
	2 0 0 pants – Starpsumma		664 488		664 488
2 0 1	Apdrošināšana
2 0 1 0	Apdrošināšana		11 485		11 485
	2 0 1 pants – Starpsumma		11 485		11 485
2 0 2	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure
2 0 2 0	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure		82 380	1 000	83 380
	2 0 2 pants – Starpsumma		82 380	1 000	83 380
2 0 3	Telpu uzkopšana un uzturēšana
2 0 3 0	Telpu uzkopšana un uzturēšana		56 370		56 370
	2 0 3 pants – Starpsumma		56 370		56 370
2 0 4	Telpu iekārtošana
2 0 4 0	Telpu iekārtošana		56 000		56 000
	2 0 4 pants – Starpsumma		56 000		56 000
2 0 5	Ēku drošība un novērošana
2 0 5 0	Ēku drošība un novērošana		65 000		65 000
	2 0 5 pants – Starpsumma		65 000		65 000
2 0 9	Administratīvie izdevumi, nodokļi
2 0 9 0	Administratīvie izdevumi, nodokļi		5 000		5 000
	2 0 9 pants – Starpsumma		5 000		5 000
	2 0 nodaļa – Kopā		940 723	1 000	941 723

2 0 2
Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

2 0 2 0
Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
82 380	1 000	83 380

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta kārtējo maksājumu segšanai.

2 1 NODAĻA —
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
2 1	INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
2 1 0	IT darba nodrošināšanas izdevumi
2 1 0 0	IT darba nodrošināšanas izdevumi		191 138	–25 401	165 737
	2 1 0 pants – Starpsumma		191 138	–25 401	165 737
2 1 2	IT darbinieku pakalpojumi
2 1 2 0	IT darbinieku pakalpojumi		106 629		106 629
	2 1 2 pants – Starpsumma		106 629		106 629
2 1 3	Tehniskais aprīkojums un elektroniskās biroja iekārtas
2 1 3 0	Jauni un nomaiņas iepirkumi		73 114		73 114
2 1 3 2	Noma		6 294		6 294
2 1 3 3	Uzturēšana, lietošana un labošana		12 240		12 240
2 1 3 4	Elektroniskās biroja iekārtas		1 020		1 020
	2 1 3 pants – Starpsumma		92 668		92 668
	2 1 nodaļa – Kopā		390 435	–25 401	365 034

2 1 0
IT darba nodrošināšanas izdevumi

2 1 0 0
IT darba nodrošināšanas izdevumi

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
191 138	–25 401	165 737

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta izdevumiem saistībā ar programmatūras licencēm, informācijas sistēmu uzstādīšanu, izstrādi un uzturēšanu, kā arī datu apstrādes palīgmateriāliem.

2 3 NODAĻA —
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
2 3	KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI
2 3 0	Kancelejas un biroja preces
2 3 0 0	Kancelejas un biroja preces		20 400		20 400
	2 3 0 pants – Starpsumma		20 400		20 400
2 3 2	Finanšu pakalpojumu izmaksas
2 3 2 0	Bankas pakalpojumu izmaksas		11 131		11 131
2 3 2 1	Zaudējumi, mainoties valūtas maiņas kursam		3 000		3 000
2 3 2 9	Citas finanšu pakalpojumu izmaksas		1 000		1 000
	2 3 2 pants – Starpsumma		15 131		15 131
2 3 3	Ārējie pakalpojumi
2 3 3 0	Juridiskās izmaksas		20 798		20 798
2 3 3 1	Iekšējās revīzijas		35 700	–35 700	—
	2 3 3 pants – Starpsumma		56 498	–35 700	20 798
2 3 4	Zaudējumu atlīdzināšana
2 3 4 0	Zaudējumu atlīdzināšana		p.m.		p.m.
	2 3 4 pants – Starpsumma		p.m.		p.m.
2 3 5	Citi operatīvie izdevumi
2 3 5 0	Jauktā apdrošināšana		p.m.		p.m.
2 3 5 2	Iekšējās ēdināšanas izmaksas		9 366		9 366
2 3 5 3	Departamentu pārcelšanās		5 623		5 623
2 3 5 9	Citi izdevumi		523		523
	2 3 5 pants – Starpsumma		15 512		15 512
	2 3 nodaļa – Kopā		107 541	–35 700	71 841

2 3 3
Ārējie pakalpojumi

2 3 3 1
Iekšējās revīzijas

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
35 700	–35 700	—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta Aģentūras izdevumu segšanai saistībā ar iekšējām revīzijām.

3 SADAĻA

DARBĪBAS IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa	Pozīcija	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
3 0	VISPĀRĒJIE DARBĪBAS IZDEVUMI	6 150 000	339 941	6 489 941
3 1	MAZIE UN VIDĒJIE UZŅĒMUMI (MVU)
3 2	PROGRAMMA
3 3	INICIATĪVA “VESELĪBAI NEKAITĪGA DARBAVIETA”	1 550 000		1 550 000
3 4	PHARE PROGRAMMA IV (IEZĪMĒTA)	148 080	65 380	213 460
3 5	NEW OSH ERA	57 000	0	57 000
3 6	CARDS 2005 REĢIONĀLĀ PROGRAMMA	325 100	–56 000	269 100
	3 sadaļa – Kopā	8 230 180	349 321	8 579 501

3 0 NODAĻA —
VISPĀRĒJIE DARBĪBAS IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
3 0	VISPĀRĒJIE DARBĪBAS IZDEVUMI
3 0 0	Kontaktpunktu darbība, ieskaitot ekspertu grupu darbību, sanāksmes un tulkošanas izmaksas
3 0 0 0	Informācijas pieprasījumi un citas izmaksas		p.m.		p.m.
3 0 0 1	Kontaktpunktu subsīdijas		1 030 000		1 030 000
3 0 0 2	Kontaktpunktu sanāksmes		88 500		88 500
3 0 0 3	Aģentūras un kontaktpunktu tīkla ārējā novērtēšana
	3 0 0 pants – Starpsumma		1 118 500		1 118 500
3 0 1	Informācijas tīkla izveide un pārvaldība internetā
3 0 1 0	Informācijas tīkla izveide un pārvaldība internetā		200 000		200 000
	3 0 1 pants – Starpsumma		200 000		200 000
3 0 2	Informācijas projekti un shēmas/Tematiskie centri (TC) un ārējie līgumslēdzēji
3 0 2 0	Riska novērošanas centrs		1 028 500		1 028 500
3 0 2 4	Darba vide		1 140 000		1 140 000
	3 0 2 pants – Starpsumma		2 168 500		2 168 500
3 0 3	Konferences, semināri, darbsemināri, sabiedriskie pasākumi, veicināšanas pasākumi, ad hoc sanāksmes u. c.
3 0 3 0	Konferences, semināri, darbsemināri, sabiedriskie pasākumi, veicināšanas pasākumi u. c.		480 000		480 000
3 0 3 2	Citas sanāksmes		66 690		66 690
	3 0 3 pants – Starpsumma		546 690		546 690
3 0 4	Informācijas rediģēšana, publicēšana un izplatīšana, kā arī cita darbība
3 0 4 0	Pētījumu rezultātu publicēšana un izplatīšana, kā arī cita informatīva darbība un korporatīvi produkti		380 000		380 000
3 0 4 4	Rediģēšana		51 250	30 000	81 250
	3 0 4 pants – Starpsumma		431 250	30 000	461 250
3 0 6	Rakstiskā un mutiskā tulkošana
3 0 6 0	Pētījumu, ziņojumu un darba dokumentu tulkošana		705 811	279 941	985 752
3 0 6 1	Mutvārdu tulkošana		p.m.		p.m.
	3 0 6 pants – Starpsumma		705 811	279 941	985 752
3 0 7	Eiropas nedēļas darba drošībai un veselības aizsardzībai sagatavošana, rīkošana un vadīšana
3 0 7 2	Eiropas nedēļas darba drošībai un veselības aizsardzībai sagatavošana, rīkošana un vadīšana		480 000	30 000	510 000
	3 0 7 pants – Starpsumma		480 000	30 000	510 000
3 0 8	Valdes un biroja sanāksmes
3 0 8 0	Valdes un biroja sanāksmes		271 202		271 202
	3 0 8 pants – Starpsumma		271 202		271 202
3 0 9	Komandējumu, izklaides un reklāmas pasākumu izmaksas
3 0 9 1	Komandējumu izdevumi, darba braucienu izdevumi un citi papildizdevumi		219 351		219 351
3 0 9 2	Izklaides un reprezentācijas izdevumi		8 696		8 696
	3 0 9 pants – Starpsumma		228 047		228 047
	3 0 nodaļa – Kopā		6 150 000	339 941	6 489 941

3 0 0
Kontaktpunktu darbība, ieskaitot ekspertu grupu darbību, sanāksmes un tulkošanas izmaksas

3 0 0 1
Kontaktpunktu subsīdijas

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
1 030 000		1 030 000

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta Aģentūras kontaktpunktu tīkla darbības atbalstam, nodrošinot efektīvu Aģentūras informācijas un kampaņu vēstījumu izplatīšanu dalībvalstu līmenī.

3 0 4
Informācijas rediģēšana, publicēšana un izplatīšana, kā arī cita darbība

3 0 4 4
Rediģēšana

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
51 250	30 000	81 250

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta rediģēšanas izmaksu segšanai.

3 0 6
Rakstiskā un mutiskā tulkošana

3 0 6 0
Pētījumu, ziņojumu un darba dokumentu tulkošana

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
705 811	279 941	985 752

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu pētījumu, ziņojumu un darba dokumentu tulkošanu valdes un biroja vajadzībām, kā arī kongresos, semināros u. c. dažādās Kopienas valodās. Tulkošanas darbus veiks Eiropas Savienības Organizāciju tulkošanas centrs Luksemburgā.

3 0 7
Eiropas nedēļas darba drošībai un veselības aizsardzībai sagatavošana, rīkošana un vadīšana

3 0 7 2
Eiropas nedēļas darba drošībai un veselības aizsardzībai sagatavošana, rīkošana un vadīšana

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
480 000	30 000	510 000

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta izmaksu segšanai saistībā ar kampaņas materiālu sagatavošanu un izplatīšanu, konferenču (noslēguma pasākums un labas prakses balvas pasniegšana), semināru, izstāžu, sabiedrisko pasākumu, veicināšanas pasākumu un novērtējumu organizēšanu un vadīšanu, rīkojot Eiropas nedēļu darba drošībai un veselības aizsardzībai.

3 4 NODAĻA —
PHARE PROGRAMMA IV (IEZĪMĒTA)

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
3 4	PHARE PROGRAMMA IV (IEZīMĒTA)
3 4 0	PHARE programma IV (iezīmēta)
3 4 0 0	Ārzemēs strādājošo/starptautisko darbinieku algas		81 000		81 000
3 4 1 0	Ceļošanas izmaksas (starptautiskās)		58 680	–46 080	12 600
3 4 1 1	Projektos iesaistīto darbinieku komandējuma izmaksas ārzemēs		3 400		3 400
3 4 1 2	Semināru/konferenču dalībnieku komandējumu izdevumi		5 000	–4 000	1 000
3 4 2 0	Tulkotāji/tulki			—	—
3 4 3 0	Seminārs Eiropas nedēļas ietvaros			—	—
3 4 4 0	Tīmekļa pārziņi/kontaktpunktu asistenti			29 700	29 700
3 4 4 1	Datoriekārtas			4 800	4 800
3 4 5 0	Mēbeles			4 000	4 000
3 4 6 0	Informatīvo materiālu iespiešana			1 410	1 410
3 4 7 0	Iniciatīvas Veselībai nekaitīga darbavieta kampaņas aktivitātes			75 550	75 550
	3 4 0 pants – Starpsumma		148 080	65 380	213 460
	3 4 nodaļa – Kopā		148 080	65 380	213 460

3 4 0
PHARE programma IV (iezīmēta)

Piezīmes

Šī nodaļa ietver sagatavošanās pasākumus saistībā ar Rietumbalkānu valstu, kuras tiesīgas pretendēt uz PHARE programmu, paredzamo līdzdalību Aģentūras darbā. EK ir vienojusies par PHARE IV programmu EUR 450 000 apjomā, kuras darbības laiks būs 2006.-2007. gads. Phare IV darbība ir saistīta ar apstiprināto darba programmu, balstoties uz iezīmētiem ieņēmumiem un izdevumiem. Skaitļi atbilst 2006. un 2007. gada aktivitātes līmenim. 2006. gadā neizlietotos līdzekļu atlikumu pārnesīs uz 2007. gadus un ņems vērā 2006. gadā gūtos ieņēmumus.

3 4 1 0
Ceļošanas izmaksas (starptautiskās)

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
58 680	–46 080	12 600

3 4 1 2
Semināru/konferenču dalībnieku komandējumu izdevumi

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
5 000	–4 000	1 000

3 4 2 0
Tulkotāji/tulki

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
	—	—

3 4 3 0
Seminārs Eiropas nedēļas ietvaros

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
	—	—

3 4 4 0
Tīmekļa pārziņi/kontaktpunktu asistenti

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
	29 700	29 700

3 4 4 1
Datoriekārtas

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
	4 800	4 800

3 4 5 0
Mēbeles

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
	4 000	4 000

3 4 6 0
Informatīvo materiālu iespiešana

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
	1 410	1 410

3 4 7 0
Iniciatīvas “Veselībai nekaitīga darbavieta” kampaņas aktivitātes

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
	75 550	75 550

3 5 NODAĻA —
NEW OSH ERA

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
3 5	NEW OSH ERA
3 5 0	New OSH ERA projekts (iezīmēts)
3 5 0 0	Pabalsti un citi izdevumi		55 000	–6 000	49 000
3 5 1 0	Pabalsti un citi izdevumi		p.m.		p.m.
3 5 1 1	Komandējumu izdevumi saistībā ar projektu		2 000	6 000	8 000
3 5 1 2	Sanāksmes		p.m.		p.m.
	3 5 0 pants – Starpsumma		57 000	0	57 000
	3 5 nodaļa – Kopā		57 000	0	57 000

3 5 0
New OSH ERA projekts (iezīmēts)

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai attīstītu un nostiprinātu darbības saistībā ar NEW OSH ERA projektiem, kas ilgs 24 mēnešus līdz 2008. gadam. Šim laika posmam ir paredzēti līdzekļi EUR 120 000 kopsummā. Darbības NEW OSH ERA projekta ietvaros ir saistītas ar Riska novērošanas centra darba programmu ar iezīmētiem izdevumiem un ieņēmumiem.

3 5 0 0
Pabalsti un citi izdevumi

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
55 000	–6 000	49 000

3 5 1 1
Komandējumu izdevumi saistībā ar projektu

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
2 000	6 000	8 000

3 6 NODAĻA —
CARDS 2005 REĢIONĀLĀ PROGRAMMA

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis	Pozīcija	FS	2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
3 6	CARDS 2005 REĢIONĀLĀ PROGRAMMA
3 6 0	CARDS 2005 reģionālā programma (iezīmēta)
3 6 0 0	Ārzemēs strādājošo/starptautisko darbinieku algas		40 800	1 800	42 600
3 6 1 0	Ceļošanas izmaksas (starptautiskās)		48 000		48 000
3 6 1 1	Projektos iesaistīto darbinieku komandējumu izdevumi ārzemēs		3 300		3 300
3 6 1 2	Semināru/konferenču dalībnieku komandējumu izdevumi		8 000		8 000
3 6 2 0	Tulkotāji/tulki		48 000	–24 000	24 000
3 6 3 0	Darbsemināri/konferences		25 200	–9 200	16 000
3 6 4 0	Tīmekļa pārziņi		90 000	–1 800	88 200
3 6 4 1	Mēbeles, biroja iekārtas		6 000		6 000
3 6 4 2	Aprīkojums (datori, printeri utt.)		21 000		21 000
3 6 6 0	Administratīvās izmaksas		p.m.		p.m.
3 6 7 0	Informatīvo materiālu iespiešana		34 800	–22 800	12 000
	3 6 0 pants – Starpsumma		325 100	–56 000	269 100
	3 6 nodaļa – Kopā		325 100	–56 000	269 100

3 6 0
CARDS 2005 reģionālā programma (iezīmēta)

Piezīmes

Šī nodaļa ietver sagatavošanās pasākumus saistībā ar atbalstu informētības veicināšanai par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem un partnerattiecību veidošanai starp Rietumbalkānu valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar CARDS programmu. Tiek lēsts, ka izdevumi saistībā ar CARDS 2005 reģionālo programmu, kuras darbības laiks ir līdz 2008. gadam, būs kopsummā ap EUR 410 000.

3 6 0 0
Ārzemēs strādājošo/starptautisko darbinieku algas

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
40 800	1 800	42 600

3 6 2 0
Tulkotāji/tulki

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
48 000	–24 000	24 000

3 6 3 0
Darbsemināri/konferences

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
25 200	–9 200	16 000

3 6 4 0
Tīmekļa pārziņi

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
90 000	–1 800	88 200

3 6 7 0
Informatīvo materiālu iespiešana

2007 gada apropriācijas	Budžeta grozījums Nr. 2	Jaunā summa
34 800	–22 800	12 000