16.5.2007 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
L 126/259 |
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2007. finanšu gadu
(2007/287/EK)
IEŅĒMUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2007. finanšu gads |
2006. finanšu gads |
2005. finanšu gads |
2 |
||||
EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA |
||||
2 0 |
EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
2. sadaļa – Kopā |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
3 |
||||
EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA |
||||
3 0 |
EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
3. sadaļa – Kopā |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
KOPSUMMA |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
2. SADAĻA
EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA
Pants Postenis |
Pozīcija |
2007. finanšu gads |
2006. finanšu gads |
2005. finanšu gads |
||
2 0. NODAĻA |
||||||
2 0 0 |
Eiropas Kopienas iemaksa |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 0. NODAĻA – KOPĀ |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2. sadaļa – Kopā |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 0. NODAĻA — EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA
2 0 0 Eiropas Kopienas iemaksa
2007. finanšu gads |
2006. finanšu gads |
2005. finanšu gads |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Piezīmes
Iemaksu Centram ieskaita Eiropas Savienības kopējā budžetā. Ieskaitītie ieņēmumi attiecas uz sniegto ieguldījumu (vispārējā budžeta III iedaļas “Komisija”17 03 03. pants).
3. SADAĻA
EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA
Pants Postenis |
Pozīcija |
2007. finanšu gads |
2006. finanšu gads |
2005. finanšu gads |
||
3 0. NODAĻA |
||||||
3 0 0 |
EEZ iemaksa (% no ES iemaksas) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
3 0 1 |
Iemaksas no Centrāleiropas asociētajām valstīm |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
3 0. NODAĻA – KOPĀ |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3. sadaļa – Kopā |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
KOPSUMMA |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
3 0. NODAĻA — EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) SUBSĪDIJA
3 0 0 EEZ iemaksa (% no ES iemaksas)
2007. finanšu gads |
2006. finanšu gads |
2005. finanšu gads |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Piezīmes
Šis pants attiecas uz EBTA valstu iemaksām saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līguma 82. pantu un Līguma 31. un 32. protokolu.
3 0 1 Iemaksas no Centrāleiropas asociētajām valstīm
2007. finanšu gads |
2006. finanšu gads |
2005. finanšu gads |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
IZDEVUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
1 |
||||
DARBINIEKI |
||||
1 1 |
DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
1 3 |
KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
1 4 |
SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA |
50 000 |
10 500 |
|
1 5 |
CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
1 7 |
REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
1 8 |
APDROŠINĀŠANA UN SOCIĀLAIS BUDŽETS |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
1. sadaļa – Kopā |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
2 |
||||
ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI |
||||
2 0 |
IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
2 1 |
DATU APSTRĀDE |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
2 2 |
KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
2 3 |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
2 4 |
PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
2 5 |
SANĀKSMJU IZDEVUMI |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
2. sadaļa – Kopā |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
3 |
||||
DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI |
||||
3 0 |
DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
3. sadaļa – Kopā |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
KOPSUMMA |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
1. SADAĻA
DARBINIEKI
Pants Postenis |
Pozīcija |
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
||||||||||||
1 1. NODAĻA |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Darbinieki, kuri ieņem štatu sarakstā paredzētu amatu |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Pamatalgas |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Ģimenes pabalsti |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Ekspatriācijas pabalsti |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
1 1 0. pants – Kopā |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Citi darbinieki |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Palīgpersonāls |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Līgumdarbinieki — Pamatalgas |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
1 1 1 2 |
Līgumdarbinieki — Pabalsti |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
1 1 1. pants – Kopā |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Dažādi |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Pabalsti sakarā ar bērna piedzimšanu vai apbedīšanas pabalsti |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Ceļa izdevumi no darba vietas uz izcelsmes vietu |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Virsstundas |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
1 1 4 9 |
Darbinieku apmācība |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
1 1 4. pants – Kopā |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Papildu pakalpojumi |
||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Ārštata un kopīgā mutiskās tulkošanas un konferenču dienesta tulki |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
1 1 7 3 |
Tulkojumi |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Maksājums par Kopienas iestāžu administratīvo palīdzību |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Pagaidu pakalpojumi |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7. pants – Kopā |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Piemaksas un izdevumi, uzsākot un pārtraucot darbu |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Ceļa izdevumi |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un saistībā ar pārcelšanu citā darbā |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Pārcelšanās izdevumi |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Pagaidu dienas nauda |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
1 1 8. pants – Kopā |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Algas korekcijas koeficienti |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Atalgojumu korekcijas koeficienti |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Provizoriska apropriācija |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
1 1 9. pants – Kopā |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
1 1. NODAĻA – KOPĀ |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
1 3. NODAĻA |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Komandējumu izdevumi, ceļa izdevumi un papildizdevumi |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Komandējumu izdevumi, ceļa izdevumi un papildizdevumi |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
1 3 0. pants – Kopā |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
1 3. NODAĻA – KOPĀ |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
1 4. NODAĻA |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Sociālā un medicīnas infrastruktūra |
||||||||||||||||
1 4 0 1 |
Medicīniskā aprūpe |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
1 4 0. pants – Kopā |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
1 4. NODAĻA – KOPĀ |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
1 5. NODAĻA |
||||||||||||||||
1 5 0 |
||||||||||||||||
Civildienesta ierēdņu un ekspertu apmaiņa |
||||||||||||||||
1 5 0 2 |
Darbinieku apmaiņa ar valsts un privātām organizācijām |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
1 5 0. pants – Kopā |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
1 5. NODAĻA – KOPĀ |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
1 7. NODAĻA |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Reprezentācijas izdevumi |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Reprezentācijas izdevumi |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 7 0. pants – Kopā |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 7. NODAĻA – KOPĀ |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8. NODAĻA |
||||||||||||||||
1 8 0 |
||||||||||||||||
Apdrošināšana un sociālais budžets |
||||||||||||||||
1 8 0 1 |
Darbinieku sociālie kontakti |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
1 8 0 2 |
Veselības apdrošināšana |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 0 3 |
Nelaimes gadījumi un arodslimības |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
1 8 0 4 |
Pagaidu darbinieku apdrošināšana pret bezdarba gadījumiem |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0. pants – Kopā |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
1 8. NODAĻA – KOPĀ |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
1. sadaļa – Kopā |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
1 1. NODAĻA — DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS
1 1 0 Darbinieki, kuri ieņem štatu sarakstā paredzētu amatu
1 1 0 0 Pamatalgas
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta tādu ierēdņu un pagaidu darbinieku pamatalgām, kuri ieņem amatu pēc štatu saraksta.
1 1 0 1 Ģimenes pabalsti
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta tādu ierēdņu un pagaidu darbinieku ģimenes pabalstu segšanai, kuri ieņem amatu pēc štatu saraksta.
1 1 0 2 Ekspatriācijas pabalsti
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta tādu ierēdņu un pagaidu darbinieku ekspatriācijas pabalstu segšanai, kuri ieņem amatu pēc štatu saraksta.
1 1 1 Citi darbinieki
1 1 1 0 Palīgpersonāls
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta visu palīgdarbinieku atalgojumam un Centra iemaksām sociālajam nodrošinājumam, izņemot summas, ko maksā indeksācijas veidā un kuras uzliek 1 1 9 0. pozīcijai.
1 1 1 1 Līgumdarbinieki — Pamatalgas
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
800 000 |
266 832 |
|
Piezīmes
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta līgumdarbinieku pamatalgu segšanai.
1 1 1 2 Līgumdarbinieki — Pabalsti
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
450 000 |
138 383 |
|
Piezīmes
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta līgumdarbinieku ekspatriācijas pabalstu, ģimenes un citu pabalstu segšanai.
1 1 4 Dažādi
1 1 4 0 Pabalsti sakarā ar bērna piedzimšanu vai apbedīšanas pabalsti
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
5 000 |
397 |
2 000,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta Centra darbinieku pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu vai apbedīšanas pabalstu segšanai.
1 1 4 1 Ceļa izdevumi no darba vietas uz izcelsmes vietu
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta Centra darbinieku ceļa izdevumu no darba vietas uz izcelsmes vietu segšanai.
1 1 4 2 Virsstundas
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
10 000 |
3 564 |
|
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta, lai segtu virsstundu izmaksas saistībā ar to kategoriju darbiniekiem, kam uz tām ir tiesības saskaņā ar Civildienesta noteikumiem
1 1 4 9 Darbinieku apmācība
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
200 000 |
44 000 |
|
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi. Šī apropriācija paredzēta ievadkursiem jauniem darbiniekiem, tālākizglītošanai, pārkvalificēšanai, kursiem par modernās tehnoloģijas izmantošanu, semināriem, informatīviem semināriem par ES jautājumiem u. tml. Tā sedz arī iekārtu iegādi, dokumentāciju un organizējošo konsultantu nolīgšanu.
1 1 7 Papildu pakalpojumi
1 1 7 0 Ārštata un kopīgā mutiskās tulkošanas un konferenču dienesta tulki
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta (ārštata) tulku un konferenču darbinieku honorāriem un ceļa izdevumiem, ieskaitot atlīdzību par Komisijas tulku sniegtajiem pakalpojumiem sanāksmēs, kas nav tieši saistītas ar centra darba programmas īstenošanu.
1 1 7 3 Tulkojumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta tulkošanas izmaksām, ieskaitot maksājumus Tulkošanas centram Luksemburgā par visiem tekstiem, kas nav tieši saistīti ar Centra darba programmas īstenošanu.
1 1 7 4 Maksājums par Kopienas iestāžu administratīvo palīdzību
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta tādu Komisijas izdevumu atlīdzināšanai, kas tai radušies, sniedzot Centram administratīvu palīdzību, piemēram, par datorizēto algas sarakstu nodrošināšanu.
1 1 7 5 Pagaidu pakalpojumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:
— |
pagaidu darbinieku, jo īpaši telefona operatoru, ierēdņu un sekretāru, administratīvo un palīgdarbinieku izmaksas, |
— |
dokumentu pavairošanu un pārrakstīšanu, ko veic ārpus iestādes, jo Centrs to nespēj paveikt, |
— |
paskaidrojošu un apliecinošu dokumentu datorsalikuma nodrošināšanu paša Centra vajadzībām un iesniegšanai budžeta iestādēm, |
— |
pabalstu, ko maksā saskaņā ar darba pieredzes apmācību darbinieku bērniem, |
— |
izdevumu atmaksāšanu, kas Komisijai radušies, sniedzot Centram administratīvu atbalstu. |
1 1 8 Piemaksas un izdevumi, uzsākot un pārtraucot darbu
1 1 8 0 Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu darbā pieņemšanas izmaksas; atlases komiteju darba atlīdzināšanai, kandidātu intervēšanas un citu saistītu izmaksu segšanai.
1 1 8 1 Ceļa izdevumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta ECDC darbinieku ceļa izdevumu segšanai, uzsākot darbu vai beidzoties pilnvaru laikam.
1 1 8 2 Piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un saistībā ar pārcelšanu citā darbā
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta piemaksu saistībā ar darbinieku iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanu citā darbā segšanai.
1 1 8 3 Pārcelšanās izdevumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta pārcelšanās izdevumu segšanai, uzsākot darbu vai beidzoties pilnvaru laikam.
1 1 8 4 Pagaidu dienas nauda
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta pagaidu dienas naudas izmaksu segšanai.
1 1 9 Algas korekcijas koeficienti
1 1 9 0 Atalgojumu korekcijas koeficienti
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi. Šī apropriācija paredzēta izdevumiem saistībā ar indeksāciju, ko piemēro darbinieku atalgojumam. Tā attiecas arī uz indeksāciju, ko piemēro atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz citu valsti, kas nav valsts, kurā atrodas darbavieta.
1 1 9 1 Provizoriska apropriācija
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta ikgadējās Stokholmas algu indeksācijas un korekcijas koeficienta pārskatīšanas segšanai atbilstoši Padomes lēmumam.
1 3. NODAĻA — KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI
1 3 0 Komandējumu izdevumi, ceļa izdevumi un papildizdevumi
1 3 0 0 Komandējumu izdevumi, ceļa izdevumi un papildizdevumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi. Šī apropriācija paredzēta ceļa izdevumiem, komandējuma dienas naudas maksājumiem un papildu vai ārkārtas izdevumiem komandējuma laikā, ieskaitot izbraukuma sanāksmes, Centra darbiniekiem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi, kā arī valsts vai starptautiskiem ekspertiem vai amatpersonām, kas norīkoti strādāt Centrā.
1 4. NODAĻA — SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA
1 4 0 Sociālā un medicīnas infrastruktūra
1 4 0 1 Medicīniskā aprūpe
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
50 000 |
10 500 |
|
Piezīmes
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta darbinieku obligāto medicīnisko pārbaužu izdevumu segšanai.
1 5. NODAĻA — CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA
1 5 0 Civildienesta ierēdņu un ekspertu apmaiņa
1 5 0 2 Darbinieku apmaiņa ar valsts un privātām organizācijām
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar valsts vai privātu organizāciju darbinieku norīkošanu darbā Centrā saskaņā ar ECDC regulu par norīkotiem valstu ekspertiem.
1 7. NODAĻA — REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI
1 7 0 Reprezentācijas izdevumi
1 7 0 0 Reprezentācijas izdevumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar centra pienākumiem attiecībā uz izklaides pasākumiem un reprezentāciju. Šie izdevumi var rasties pilnvarotiem darbiniekiem individuāli, pildot savus pienākumus, un kā daļa no Centra darbības.
1 8. NODAĻA — APDROŠINĀŠANA UN SOCIĀLAIS BUDŽETS
1 8 0 Apdrošināšana un sociālais budžets
1 8 0 1 Darbinieku sociālie kontakti
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
15 000 |
10 000 |
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu daļu izmaksu par kultūras pasākumiem, sporta centriem un projektu, kas veicina sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem.
1 8 0 2 Veselības apdrošināšana
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta Centra veikto veselības apdrošināšanas iemaksu segšanai (% no pamatalgas).
1 8 0 3 Nelaimes gadījumi un arodslimības
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta Centra iemaksām apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī papildu izdevumiem, kas izriet no normatīvo aktu piemērošanas šajā jomā.
1 8 0 4 Pagaidu darbinieku apdrošināšana pret bezdarba gadījumiem
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Piezīmes
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar pagaidu darbinieku apdrošināšanu pret bezdarba gadījumiem.
2. SADAĻA
ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI
Pants Postenis |
Pozīcija |
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
||||||||||||
2 0. NODAĻA |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Noma un saistītie izdevumi |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Telpu noma |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
2 0 0 1 |
Apdrošināšana |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
2 0 0 2 |
Ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegāde u. c. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 0 0 3 |
Uzturēšana, tīrīšana |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
2 0 0 4 |
Telpu iekārtošana |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
2 0 0 5 |
Drošība |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
2 0 0 6 |
Restorāna un ēdnīcas izmaksas |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 9 |
Citi izdevumi saistībā ar ēku |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 0. pants – Kopā |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
2 0. NODAĻA – KOPĀ |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
2 1. NODAĻA |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Aprīkojums Centra darba nodrošināšanai |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Programmatūras Centra darba nodrošināšanai |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Centra tehniskā un audiovizuālā aprīkojuma iegāde un uzturēšana |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Centra telekomunikāciju aprīkojums |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Administratīvo lietojumprogrammu nodrošināšanas izstrādes |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
2 1 1. pants – Kopā |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
2 1. NODAĻA – KOPĀ |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
2 2. NODAĻA |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Aprīkojums un iekārtas |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Tehniskais aprīkojums un iekārtas |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Mēbeles |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Transportlīdzekļu iegāde un uzturēšana |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
2 2 0. pants – Kopā |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
2 2. NODAĻA – KOPĀ |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
2 3. NODAĻA |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Kancelejas preces, biroja piederumi un citi izdevumi |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Kancelejas preces un biroja piederumi |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 3 0 1 |
Finanšu un banku izmaksas, valūtas maiņas kursa zaudējumi |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
2 3 0 2 |
Bibliotēkas izdevumi, grāmatu iegāde un informācijas abonēšana |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 0 9 |
Citi darbības izdevumi |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0. pants – Kopā |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
2 3. NODAĻA – KOPĀ |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
2 4. NODAĻA |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Pasta un piegādes izdevumi |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Pasta un piegādes izdevumi |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 0. pants – Kopā |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telekomunikācijas |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Telekomunikāciju un interneta izmaksas |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1. pants – Kopā |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
2 4. NODAĻA – KOPĀ |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
2 5. NODAĻA |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Sanāksmes |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Vadības un administratīvas sanāksmes |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Novērtējumi un stratēģiskās vadības konsultācijas |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0. pants – Kopā |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5. NODAĻA – KOPĀ |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2. sadaļa – Kopā |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
2 0. NODAĻA — IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI
2 0 0 Noma un saistītie izdevumi
2 0 0 0 Telpu noma
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar ēku nomu saistītos izdevumus.
2 0 0 1 Apdrošināšana
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu dažādas ar nomātajām ēkām saistītas apdrošināšanas.
2 0 0 2 Ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegāde u. c.
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu kārtējos maksājumus.
2 0 0 3 Uzturēšana, tīrīšana
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par ECDC izmantoto telpu uzkopšanu un uzturēšanu.
2 0 0 4 Telpu iekārtošana
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par ECDC izmantoto telpu iekārtošanu un par telpu pielāgošanu konkrētām Centra vajadzībām.
2 0 0 5 Drošība
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu drošības un novērošanas izmaksas saistībā ar ēkām, kurās atrodas ECDC.
2 0 0 6 Restorāna un ēdnīcas izmaksas
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
20 000 |
|
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra restorāna un ēdnīcas darbības izdevumus.
2 0 0 9 Citi izdevumi saistībā ar ēku
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
15 000 |
10 000 |
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta tādiem izdevumiem par telpām, kuri nav atsevišķi norādīti, kā, piemēram, telpu apsekošanas, atkritumu savākšanas izmaksām, nodokļiem.
2 1. NODAĻA — DATU APSTRĀDE
2 1 1 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
2 1 1 0 Aprīkojums Centra darba nodrošināšanai
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu informācijas un saziņas tehnoloģijas, kā arī cita līdzīga biroja elektroniska aprīkojuma un iekārtu iegādi un uzturēšanu ar mērķi nodrošināt Centra normālu darbību.
2 1 1 1 Programmatūras Centra darba nodrošināšanai
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas par programmatūras iegādi, pielāgošanu un par tās lietošanas apmācību ar mērķi nodrošināt Centra normālu darbību.
2 1 1 2 Centra tehniskā un audiovizuālā aprīkojuma iegāde un uzturēšana
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta audiovizuālo materiālu iegādei un uzturēšanai ar mērķi nodrošināt Centra normālu darbību.
2 1 1 3 Centra telekomunikāciju aprīkojums
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta telekomunikāciju aprīkojuma iegādei un uzturēšanai ar mērķi nodrošināt Centra normālu darbību.
2 1 1 4 Administratīvo lietojumprogrammu nodrošināšanas izstrādes
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
250 000 |
240 466 |
230,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta administratīvo un pārvaldības IT sistēmu iegādei, izstrādei, uzturēšanai, kā arī apmācībai to lietošanā.
2 2. NODAĻA — KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI
2 2 0 Aprīkojums un iekārtas
2 2 0 0 Tehniskais aprīkojums un iekārtas
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu tehniskā pavairošanas, reproducēšanas, bibliotēkas aprīkojuma, kā arī dažādu instrumentu ēkas uzturēšanai iegādi.
2 2 0 1 Mēbeles
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi.
2 2 0 2 Transportlīdzekļu iegāde un uzturēšana
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu iegādi un uzturēšanu.
2 3. NODAĻA — KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI
2 3 0 Kancelejas preces, biroja piederumi un citi izdevumi
2 3 0 0 Kancelejas preces un biroja piederumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu papīra, aplokšņu, biroja piederumu, kā arī pavairošanas un ārējas drukāšanas piederumu iegādes izmaksas.
2 3 0 1 Finanšu un banku izmaksas, valūtas maiņas kursa zaudējumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta banku izmaksu segšanai. Tā paredzēta arī, lai segtu valūtas maiņas kursa zaudējumus, kas rodas Centram tā budžeta vadīšanā, tiktāl, cik šādus zaudējumus nevar kompensēt ar valūtas maiņas kursa ieguvumiem
2 3 0 2 Bibliotēkas izdevumi, grāmatu iegāde un informācijas abonēšana
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
10 000 |
|
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta grāmatu, dokumentu un neperiodisko publikāciju iegādei; laikrakstu, speciālistu periodisko izdevumu, žurnālu un biļetenu abonēšanai, kā arī tiešsaistes datubāzu un informācijas pakalpojumu izmaksu segšanai.
2 3 0 9 Citi darbības izdevumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu citus administratīvos izdevumus, kuri nav atsevišķi norādīti citos posteņos.
2 4. NODAĻA — PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
2 4 0 Pasta un piegādes izdevumi
2 4 0 0 Pasta un piegādes izdevumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta izdevumiem saistībā ar pasta pakalpojumiem un piegādi pa parasto pastu, par ziņojumiem un publikācijām, par pastu un pakām, ko nosūta pa aviopastu, jūras vai dzelzceļa pastu, un centra iekšējo pastu.
2 4 1 Telekomunikācijas
2 4 1 0 Telekomunikāciju un interneta izmaksas
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta fiksētas likmes nomas izdevumiem, zvanu un ziņojumu izdevumiem, uzturēšanas maksām, iekārtu remonta un uzturēšanas maksām, abonēšanas maksām, sakariem (telefons, telekss, telegrāfs, televīzija, audio- un videokonferences, ieskaitot datu pārraidi). Tā ietver arī telefonu abonentu grāmatu iegādi.
2 5. NODAĻA — SANĀKSMJU IZDEVUMI
2 5 0 Sanāksmes
2 5 0 0 Vadības un administratīvas sanāksmes
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta pieaicināto ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksām un neparedzētiem izdevumiem saistībā ar vadības sanāksmēm un administratīva rakstura sanāksmēm. Tā attiecas arī uz attiecīgajiem izdevumiem, kādi rodas no šo sanāksmju organizēšanas, ja šie izdevumi neietilpst infrastruktūrā.
2 5 0 1 Novērtējumi un stratēģiskās vadības konsultācijas
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
230 000 |
|
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar Centra novērtēšanu.
3. SADAĻA
DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI
Pants Postenis |
Pozīcija |
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
||
3 0. NODAĻA |
||||||
3 0 0 |
||||||
Darbība |
||||||
3 0 0 0 |
Tīklošana, novērošana un datu vākšana par infekcijas slimībām |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
3 0 0 1 |
Sagatavotība, atbildes reakcija un potenciālais veselības apdraudējums |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
3 0 0 2 |
Zinātniskie atzinumi un pētījumi |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
3 0 0 3 |
Tehniskā palīdzība un apmācība |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
3 0 0 4 |
Publicēšana un informācijas sniegšana |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
3 0 0 5 |
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas projektu atbalstam |
950 000 |
377 990 |
|
||
3 0 0 6 |
Krīzes telpas |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
3 0 0 7 |
Zinātnisko un tehnisko pārskatu un dokumentu tulkojumi |
325 000 |
94 961 |
|
||
3 0 0 8 |
Sanāksmes darba programmas īstenošanai |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
3 0 0 9 |
Valstu sadarbība un partnerattiecības |
400 000 |
|
|
||
3 0 1 0 |
Zinātniskas bibliotēkas un zināšanu pakalpojumi |
280 000 |
|
|
||
|
3 0 0. pants – Kopā |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
3 0. NODAĻA – KOPĀ |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
3. sadaļa – Kopā |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
KOPSUMMA |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
3 0. NODAĻA — DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI
3 0 0 Darbība
3 0 0 0 Tīklošana, novērošana un datu vākšana par infekcijas slimībām
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam.
3 0 0 1 Sagatavotība, atbildes reakcija un potenciālais veselības apdraudējums
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam.
3 0 0 2 Zinātniskie atzinumi un pētījumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam.
3 0 0 3 Tehniskā palīdzība un apmācība
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam.
3 0 0 4 Publicēšana un informācijas sniegšana
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam, jo īpaši izmaksas saistībā ar informācijas sniegšanu, publicēšanu un sabiedrības piekļuvi datiem un informācijai.
3 0 0 5 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas projektu atbalstam
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
950 000 |
377 990 |
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Centra darba programmā paredzētos izdevumus atbilstoši dibināšanas regulas 3. pantam, jo īpaši, lai segtu ar informācijas un saziņas tehnoloģiju saistītas darbības projektu izmaksas.
3 0 0 6 Krīzes telpas
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar ECDC krīzes telpas izveidošanu, un tā īpaši attiecas uz budžeta lēmējinstitūcijas apstiprinājumu par iezīmētiem projekta līdzekļiem.
3 0 0 7 Zinātnisko un tehnisko pārskatu un dokumentu tulkojumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
325 000 |
94 961 |
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu tulkošanas izmaksas, ieskaitot maksājumus Tulkošanas centram Luksemburgā par visiem tekstiem, kas nav tieši saistīti ar Centra darba programmas īstenošanu.
3 0 0 8 Sanāksmes darba programmas īstenošanai
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta pieaicināto ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksām un neparedzētiem izdevumiem saistībā ar sanāksmēm, ko organizē darba programmas īstenošanai. Tā attiecas arī uz attiecīgajiem izdevumiem, kādi rodas no šo sanāksmju organizēšanas, ja šie izdevumi neietilpst ECDC infrastruktūrā.
3 0 0 9 Valstu sadarbība un partnerattiecības
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
400 000 |
|
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta īpašām darbībām, stiprinot sadarbību ar dalībvalstīm un ārējiem partneriem.
3 0 1 0 Zinātniskas bibliotēkas un zināšanu pakalpojumi
Apropriācijas 2007 |
Apropriācijas 2006 |
Izpilde 2005 |
280 000 |
|
|
Piezīmes
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu zinātniskas bibliotēkas un zināšanu pakalpojumu izveidi.
Iestādes plāns
Kategorija un pakāpe |
Pastāvīgie amati |
Pagaidu amati |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
Kopā AD kategorija |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
Kopā AST kategorija |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
Kopā |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |