(2) Attiecībā uz 2006. gadu apropriāciju pārnesums (dokuments Nr. 2220-103) un Saņēmējvalsts budžeta labojumu projekts (dokuments Nr. 2210-197), ko savā 2005. gada novembra sapulcē apstiprināja Vadības padome, ir ņemta vērā skaitļos.

A PIELIKUMS

Štatu saraksta projekts 2007. gadam

2. sadaļa, Eiropols

Skalas līmenis:	2006. gada budžets	Jaunas amata vietas	2007. gada budžets
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	17	1	18
5	60	3	63
6	70	4	74
7	100	5	105
8	79	2	81
9	43	1	44
10	—	—	—
11 (1)	1	—	1
12 (1)	5	—	5
13 (1)	—	—	—
Kopā	382	16	398

4. sadaļa, Organizācijas un struktūras

Skalas līmenis:	2006. gada budžets	Jaunas amata vietas	2007. gada budžets
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (2)	—	—	—
12 (2)	—	—	—
13 (2)	—	—	—
Kopā	7	1	8

Kopsumma

Skalas līmenis:	2006. gada budžets	Jaunas amata vietas	2007. gada budžets
Kopā	389	17	406

(1) Šajās skalās ietvertās amata vietas tiks piešķirtas vietējiem darbiniekiem saskaņā ar noteikto Personāla nolikumā

(2) Šajās skalās ietvertās amata vietas tiks piešķirtas vietējiem darbiniekiem saskaņā ar noteikto Personāla nolikumā

B PIELIKUMS

Dalībvalstu iemaksas

2007. gada budžets

	Nacionālais kopienākums 2005. gadā	Iemaksa no nacionālā kopienākuma 2005. gadā — 25 dalībvalstis	2005. gada atlikums	Iemaksa no nacionālā kopienākuma 2005. gadā — 27 dalībvalstis	Iemaksas pirms 2005. gada izmaiņām	Iemaksas pēc 2005. gada izmaiņām
	miljoni eiro	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	a	b = a/10,584,037	c = b x 9,472,186	d = a/10,681,753	e = d x 64,769,000	f = e- c
Austrija	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
Beļģija	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Kipra	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Čehu Republika	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Dānija	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Igaunija	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Somija	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Francija	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Vācija	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Grieķija	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Ungārija	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Īrija	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Itālija	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Latvija	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Lietuva	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Luksemburga	23 406	0,22 %	20 947	0,22 %	141 923	120 975
Malta	4 620	0,04 %	4 134	0,04 %	28 012	23 878
Nīderlande	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Polija	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portugāle	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Slovākijas Republika	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Slovēnija	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Spānija	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Zviedrija	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Apvienotā Karaliste	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Starpsumma	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulgārija	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Rumānija	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Kopsumma	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					2005. gada atlikums	9 472 186
					Citi ieņēmumi	3 125 000
					Kopējie ieņēmumi	67 894 000
Piezīmes: 2007. gada iemaksu skaitļi ir tikai indikatīvi, un tie saskaņā ar Finanšu regulas 40(2).pantu tiks laboti, lai iegūtu starpību starp 2005. gadam veiktajām iemaksām un iemaksām, kas vajadzīgas faktisko izdevumu finansēšanai 2005. gadā. Šie labojumi tiks veikti, kad tiks paziņotas 2007. gada iemaksas — pirms 2006. gada 1. decembra Saistībā ar Bulgāriju izmantotos GNI (gross national income — nacionālā kopienākuma) rādītājus ir sniedzis Eiropas Komisijas Budžeta departaments, kopš to publicēšanas Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta (DG ECFIN) 2004. gada sapulces laikā. Rādītāji saistībā ar Rumāniju tika publicēti DG ECFIN 2005. gada rudens sapulces laikā. Gadījumā, ja Rumānija un Bulgārija neapstiprina Eiropola Konvenciju, 2007. gada 1. janvārī to risinās saskaņā ar Dokumenta Nr. 2210-162r3 2. pielikumā noteikto (Pielikums 2005. gada budžeta skaidrojumam, kas paskaidro, kā rīkoties ar pievienošanās valstu iemaksām). Skaitļu noapaļošanas rezultātā kopsumma var atšķirties no atsevišķu summu kopsummas.

Sadaļa Nodaļa Pants	Apraksts	2006. gada budžets (2) (EUR)	2007. gada budžets (EUR)	Piezīmes
1	IEŅĒMUMI
10	Iemaksas
100	Dalībvalstu iemaksas	51 957 486	55 296 814	No summas 2007. gadam EUR 3,03 miljoni ir paredzēti algu maksājumiem ar atpakaļejošu datumu un potenciālajam VPN (virtuālā privāto lietotāju tīkla) konkursam, kā arī izmaksām, kas saistītas ar divu paralēlu tīklu uzturēšanu. Neatkarīgi no Finanšu regulas 38. panta 1. punkta, šīs summas var tikt piešķirtas pēc tam, kad par to vienbalsīgi nolēmusi Vadības padome.
101	Atlikums no finanšu gada t-2	8 247 514	9 472 186
	Kopā 10. nodaļā	60 205 000	64 769 000
11	Citi ieņēmumi
110	Procenti	1 200 000	1 000 000
111	Nodokļu ieņēmumi no Eiropola darbiniekiem	1 945 000	2 025 000
112	Dažādi	200 000	100 000
	Kopā 11. nodaļā	3 345 000	3 125 000
12	Finansējums no citiem avotiem
120	ECB iemaksas naudas viltošanas izmeklēšanai	p.m.	—
121	Projektu finansējums no Eiropas Komisijas un citām iesaistītām pusēm	p.m.	p.m.	Neraugoties uz Eiropola Konvencijas 35. pantu un Finanšu regulas 16. pantu, Vadības padome, vienbalsīgi rīkojoties un pamatojoties uz direktora ierosinājumu, var mainīt apropriāciju apjomu, nodrošinot to, ka kopējie ieņēmumi sedz kopējās izmaksas (skatīt 321. pantu). Šajā pantā drīkst arī ietvert iemaksas no dalībniekiem. Eiropola ieguldījums jebkādos projektos tiks finansēts, izmantojot citus pantus.
122	Cits finansējums no citiem avotiem	—	p.m.	Neraugoties uz Eiropola Konvencijas 35. pantu un Finanšu regulas 16. pantu, Vadības padome, vienbalsīgi rīkojoties un pamatojoties uz direktora ierosinājumu, var mainīt apropriāciju apjomu, nodrošinot to, ka kopējie ieņēmumi sedz kopējās izmaksas (skatīt 322. pantu). Šajā pantā drīkst arī ietvert iemaksas no dalībniekiem. Eiropola ieguldījums jebkādos projektos tiks finansēts, izmantojot citus pantus.
	Kopā 12. nodaļā	p.m.	p.m.
	KOPĀ 1. SADAĻĀ	63 550 000	67 894 000
2	PERSONĀLS
20	Ar algām saistītās izmaksas
200	Eiropola darbinieki	35 650 000	39 406 000
201	Vietējie darbinieki	620 000	550 000
202	Algu izmaiņas	1 200 000	640 000	Šo summu drīkst izmantot tikai maksājumu ar atpakaļejošu datumu finansēšanai. Skatīt 100. pantu un C pielikumu.
	Kopā 20. nodaļā	37 470 000	40 596 000
21	Citas ar personālu saistītas izmaksas
210	Darbā pieņemšana	350 000	314 000
211	Eiropola darbinieku apmācība	550 000	525 000	Tā rezultātā, ka 2006. gadā tika mainīta budžeta struktūra, attiecībā uz 2005. gadu šis pants iekļauj arī summu EUR 16 807 apmērā, kas bija paredzēta apmācībai saskaņā ar agrāko 603. pantu (Citas projektu izstrādes komandu izmaksas).
	Kopā 21. nodaļā	900 000	839 000
	KOPĀ 2. SADAĻĀ	38 370 000	41 435 000
3	CITI IZDEVUMI
30	Ar darbību saistītās izmaksas
300	Sanāksmes	960 000	870 000	Tā rezultātā, ka 2006. gadā tika mainīta budžeta struktūra, attiecībā uz 2005. gadu šis pants iekļauj arī summu EUR 17 197 apmērā, kas bija īstenota saskaņā ar agrāko 601. pantu (Projektu izstrādes komandu sanāksmju izmaksas).
301	Tulkojumi	645 000	749 000
302	Drukāšana	355 000	260 000
303	Ceļa izdevumi	1 330 000	1 170 000	Tā rezultātā, ka 2006. gadā tika mainīta budžeta struktūra, attiecībā uz 2005. gadu šis pants iekļauj arī summu EUR 1 791 apmērā, kas bija īstenota saskaņā ar agrāko 603. pantu (Citas projektu izstrādes komandu izmaksas).
304	Pētījumi, konsultācijas (kas nav saistībā ar informācijas un saziņas tehnoloģiju)	150 000	110 000
305	Apmācība noteiktā jomā	65 000	85 000	Agrāk šo pantu sauca “Apmācība”. Aprakstu mainīja, lai novērstu iespējamas neskaidrības saistībā ar šo un 211. pantu.
306	Tehniskais aprīkojums	40 000	10 000
307	Darbības subsīdijas	150 000	150 000
	Kopā 30. nodaļā	3 695 000	3 404 000
31	Vispārējais atbalsts
310	Ēku izmaksas	1 020 000	1 100 000
311	Transportlīdzekļi	175 000	225 000
314	Dokumentācija un atvērtie avoti	425 000	400 000
315	Subsīdijas	720 000	550 000
316	Citas iegādes	200 000	210 000
317	Citas kārtējās izmaksas	410 000	450 000	Tā rezultātā, ka 2006. gadā tika mainīta budžeta struktūra, attiecībā uz 2005. gadu šis pants iekļauj arī summu EUR 3 410 apmērā, kas bija paredzēta citiem izdevumiem saskaņā ar agrāko 603. pantu (Citas projektu izstrādes komandu izmaksas).
318	Jauna ēka	500 000	220 000
	Kopā 31. nodaļā	3 450 000	3 155 000
32	Izmaksas, kas segtas no citiem avotiem
320	ECB segtās izmaksas, izmeklējot naudas viltošanu	p.m.	—
321	Eiropas Komisijas un citu iesaistīto pušu finansēto projektu izmaksas	p.m.	p.m.	Neraugoties uz Eiropola Konvencijas 35. pantu un Finanšu regulas 16. pantu, Vadības padome, vienbalsīgi rīkojoties un pamatojoties uz direktora ierosinājumu, var mainīt apropriāciju apjomu, nodrošinot to, ka kopējie ieņēmumi sedz kopējās izmaksas (skatīt 121. pantu). Eiropola ieguldījums jebkādos projektos tiks finansēts, izmantojot citus pantus. Šis pants ir paredzēts izmaksām saistībā ar projektiem, kas finansēti no ES programmām.
322	Izdevumi, ko finansē citas trešās puses	p.m.	p.m.	Neraugoties uz Eiropola Konvencijas 35. pantu un Finanšu regulas 16. pantu, Vadības padome, vienbalsīgi rīkojoties un pamatojoties uz direktora ierosinājumu, var mainīt apropriāciju apjomu, nodrošinot to, ka kopējie ieņēmumi sedz kopējās izmaksas (skatīt 122. pantu). Eiropola ieguldījums jebkādos projektos tiks finansēts, izmantojot citus pantus.
	Kopā 32. nodaļā	p.m.	p.m.
	KOPĀ 3. SADAĻĀ	7 145 000	6 559 000
4	ORGANIZĀCIJAS UN STRUKTŪRAS
40	Ar algām saistītās izmaksas
400	Eiropola darbinieki	825 000	900 000
401	Vietējie darbinieki	p.m.	p.m.
402	Algu izmaiņas	30 000	15 000	Šo summu drīkst izmantot tikai maksājumu ar atpakaļejošu datumu finansēšanai. Skatīt 100. pantu un C pielikumu.
	Kopā 40. nodaļā	855 000	915 000
41	Citas kārtējās izmaksas
410	Vadības padome	1 800 000	2 145 000
411	Apvienotā uzraudzības iestāde	1 135 000	970 000	Summa 2005. gadam iekļauj EUR 85 000“Apelāciju izmaksām”, kas iepriekšējā budžeta struktūrā bija iekļautas zem “Apvienotā uzraudzības iestāde”.
412	Apelāciju izmaksas	p.m.	p.m.	No 2004. un 2005. gada budžeta Ir izveidots fonds apelāciju izmaksām. Fondā esošo summu (pašlaik EUR 170 000) ik gadu pārskata.
413	Finanšu kontrolieris	10 000	8 000
414	Apvienotā revīzijas komiteja	50 000	52 000
415	Policijas priekšnieku darba grupa [Police Chiefs Task Force]	175 000	100 000
	Kopā 41. nodaļā	3 170 000	3 275 000
	KOPĀ 4. SADAĻĀ	4 025 000	4 190 000
6	ICT (ieskaitot TECS)
62	ICT
620	Informācijas tehnoloģijas	2 900 000	2 900 000	Agrākais 312. pants.
621	Saziņas tehnoloģijas	4 810 000	7 735 000	Agrākais 313. pants. Šī summa iekļauj EUR 2 375 000 konkursam saistībā ar jauno VPN. Skatīt 100. pantu un C pielikumu.
622	Konsultācijas	3 130 000	1 970 000	Agrākais 602. pants.
623	Analītiskās izpētes, sadarbības, indeksācijas un drošības sistēmas	3 050 000	3 005 000	Agrākais 610. pants.
624	Informācijas sistēma	120 000	100 000	Agrākais 611. pants.
	Kopā 62. nodaļā	14 010 000	15 710 000
	KOPĀ 6. SADAĻĀ	14 010 000	15 710 000
	KOPĒJIE IEŅĒMUMI, A DAĻA	63 550 000	67 894 000
	KOPĒJIE IZDEVUMI, A DAĻA	63 550 000	67 894 000
	ATLIKUMS	—	—

Sadaļa Nodaļa Pants	Apraksts	2006. gada budžets (EUR)	2007. gada budžets (EUR)	Piezīmes
7	IEŅĒMUMI, SAŅĒMĒJVALSTS
70	Iemaksas
700	Saņēmējvalsts ieguldījums, drošība	2 139 109	2 242 742	Neraugoties uz Eiropola Konvencijas 35. pantu un Finanšu regulas 16. pantu, Valde, vienbalsīgi rīkojoties un pamatojoties uz direktora ierosinājumu, var mainīt apropriāciju apjomu, nodrošinot to, ka kopējie ieņēmumi sedz kopējās izmaksas (skatīt 80. nodaļu). Direktora ierosinājumam jābūt saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropolu un Nīderlandes Tieslietu ministriju.
701	Saņēmējvalsts ieguldījums, ēkas	p.m.	p.m.	Neraugoties uz Eiropola Konvencijas 35. pantu un Finanšu regulas 16. pantu, Vadības padome, vienbalsīgi rīkojoties un pamatojoties uz direktora ierosinājumu, var mainīt apropriāciju apjomu, nodrošinot to, ka kopējie ieņēmumi sedz kopējās izmaksas (skatīt 810. pantu). Direktora ierosinājumam jābūt saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropolu un Nīderlandes Tieslietu ministriju.
702	Atlikums no finanšu gada t-2	247 891	217 258
	Kopā 70. nodaļā	2 387 000	2 460 000
71	Citi ieņēmumi
711	Dažādi	p.m.	p.m.
	Kopā 71. nodaļā	p.m.	p.m.
	KOPĀ 7. SADAĻĀ	2 387 000	2 460 000
8	IZDEVUMI, SAŅĒMĒJVALSTS
80	Drošība
800	Drošības izmaksas	2 387 000	2 460 000	Neraugoties uz Eiropola Konvencijas 35. pantu un Finanšu regulas 16. pantu, Vadības padome, vienbalsīgi rīkojoties un pamatojoties uz direktora ierosinājumu, var mainīt apropriāciju apjomu, nodrošinot to, ka kopējie ieņēmumi sedz kopējās izmaksas (skatīt 700. pantu). Direktora ierosinājumam jābūt saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropolu un Nīderlandes Tieslietu ministriju.
	Kopā 80. nodaļā	2 387 000	2 460 000
81	Ēku izmaksas
810	Ēku izmaksas, saņēmējvalsts	p.m.	p.m.	Neraugoties uz Eiropola Konvencijas 35. pantu un Finanšu regulas 16. pantu, Vadības padome, vienbalsīgi rīkojoties un pamatojoties uz direktora ierosinājumu, var mainīt apropriāciju apjomu, nodrošinot to, ka kopējie ieņēmumi sedz kopējās izmaksas (skatīt 701. pantu). Direktora ierosinājumam jābūt saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropolu un Nīderlandes Tieslietu ministriju.
	Kopā 81. nodaļā	p.m.	p.m.
	KOPĀ 8. SADAĻĀ	2 387 000	2 460 000
	KOPĒJIE IEŅĒMUMI, C DAĻA	2 387 000	2 460 000
	KOPĒJIE IZDEVUMI, C DAĻA	2 387 000	2 460 000
	ATLIKUMS, C DAĻA	—	—
Piezīme: Ciparu noapaļošanas rezultātā 2005. gada kopsumma var atšķirties no atsevišķo summu kopsummas.

	202. pants	621. pants	402. pants	Kopā
Algu maksājumi ar atpakaļejošu datumu	640 000	—	15 000	655 000
VPN izmaksas	—	2 375 000	—	2 375 000
Kopā	640 000	2 375 000	15 000	3 030 000