ISSN 1977-0960 |
||
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453 |
|
Leidimas lietuvių kalba |
Informacija ir pranešimai |
65 metai |
Turinys |
Puslapis |
|
|
IV Pranešimai |
|
|
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
|
2022/C 453/01 |
||
2022/C 453/02 |
||
2022/C 453/03 |
Eurojusto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
|
2022/C 453/04 |
||
2022/C 453/05 |
||
2022/C 453/06 |
||
2022/C 453/07 |
||
2022/C 453/08 |
||
2022/C 453/09 |
||
2022/C 453/10 |
||
2022/C 453/11 |
LT |
|
IV Pranešimai
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/1 |
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2022/C 453/01)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
16 946 659 |
|
16 946 659 |
1 2 |
KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS |
|
|
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
16 946 659 |
|
16 946 659 |
2 |
KITOS SUBSIDIJOS |
|||
2 1 |
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |
492 643 |
334 |
492 977 |
2 2 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |
303 427 |
|
303 427 |
2 3 |
PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS |
|
|
|
2 4 |
KITOS SPECIALIOS PASKIRTIES LĖŠOS KONKRETIEMS PROJEKTAMS |
|
360 000 |
360 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
796 070 |
360 334 |
1 156 404 |
3 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
3 1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|
|
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
4 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
4 1 |
VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
|
|
|
4 2 |
PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ |
|
|
|
4 3 |
KITOS PAJAMOS |
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
17 742 729 |
360 334 |
18 103 063 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
|||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
12 234 233 |
–45 000 |
12 189 233 |
1 2 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
|
|
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
12 234 233 |
–45 000 |
12 189 233 |
2 |
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
|||
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
2 210 949 |
–47 698 |
2 163 251 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 210 949 |
–47 698 |
2 163 251 |
3 |
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
|||
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
3 297 547 |
93 032 |
3 390 579 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 297 547 |
93 032 |
3 390 579 |
4 |
IŠLAIDOS SPECIALIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI |
|||
4 1 |
KONKREČIŲ ES SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
|
|
|
4 2 |
KITŲ KONKREČIŲ SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
|
360 000 |
360 000 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
|
360 000 |
360 000 |
5 |
REZERVAS |
|||
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
17 742 729 |
360 334 |
18 103 063 |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
3 |
8 |
3 |
8 |
AD 11 |
1 |
9 |
1 |
10 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 8 |
1 |
5 |
1 |
6 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
7 |
69 |
7 |
69 |
Bendra Suma |
76 |
76 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
FG IV |
12 |
10 |
FG III |
10 |
9 |
FG II |
16 |
16 |
FG I |
2 |
3 |
Iš viso FG |
30 |
38 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
1 |
Iš viso |
41 |
39 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/6 |
Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2022/C 453/02)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
|||
1 0 |
MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |
44 742 300 |
– 590 200 |
44 152 100 |
1 1 |
INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI |
3 359 300 |
236 100 |
3 595 400 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
48 101 600 |
– 354 100 |
47 747 500 |
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
|||
3 0 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
663 100 |
–3 600 |
659 500 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
663 100 |
–3 600 |
659 500 |
4 |
KITOS PAJAMOS |
|||
4 0 |
KITOS PAJAMOS |
272 400 |
42 400 |
314 800 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
272 400 |
42 400 |
314 800 |
5 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
|||
5 0 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
p.m. |
1 118 155 |
1 118 155 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
1 118 155 |
1 118 155 |
6 |
GRĄŽINTINOS SUMOS |
|||
6 0 |
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
49 037 100 |
802 855 |
49 839 955 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
27 748 400 |
– 215 500 |
27 532 900 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
76 600 |
–25 400 |
51 200 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
854 100 |
– 123 800 |
730 300 |
1 5 |
MOBILUMAS |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
86 600 |
–42 500 |
44 100 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
28 768 200 |
– 407 200 |
28 361 000 |
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
2 620 100 |
47 600 |
2 667 700 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
4 936 700 |
–41 500 |
4 895 200 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
61 700 |
500 |
62 200 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
263 000 |
–6 200 |
256 800 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
212 600 |
3 400 |
216 000 |
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
22 000 |
–10 000 |
12 000 |
2 6 |
CENTRO VALDYMO ORGANAI |
57 500 |
|
57 500 |
2 7 |
INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS |
100 000 |
|
100 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
8 273 600 |
–6 200 |
8 267 400 |
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
3 0 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
10 350 000 |
– 170 000 |
10 180 000 |
3 1 |
SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
719 300 |
1 800 |
721 100 |
3 2 |
E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
11 069 300 |
– 168 200 |
10 901 100 |
10 |
REZERVAI |
|||
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
926 000 |
1 384 455 |
2 310 455 |
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
926 000 |
1 384 455 |
2 310 455 |
|
BENDRA SUMA |
49 037 100 |
802 855 |
49 839 955 |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
2 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
13 |
6 |
16 |
12 |
AD 11 |
7 |
6 |
10 |
5 |
AD 10 |
8 |
6 |
7 |
5 |
AD 9 |
7 |
18 |
6 |
15 |
AD 8 |
6 |
23 |
— |
23 |
AD 7 |
2 |
20 |
5 |
28 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AD |
46 |
92 |
46 |
92 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
1 |
— |
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
19 |
AST 4 |
— |
10 |
— |
11 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
5 |
48 |
5 |
48 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
Iš viso |
51 |
142 |
51 |
142 |
Bendra Suma |
193 |
193 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
FG IV |
14 |
14 |
FG III |
14 |
14 |
FG II |
0 |
0 |
FG I |
0 |
0 |
Iš viso |
28 |
28 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
Iš viso |
28 |
28 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/12 |
Eurojusto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2022/C 453/03)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
5 |
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS |
|||
5 2 |
BANKO PALŪKANOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
METINĖS PAJAMOS |
|||
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
45 786 844 |
3 299 999 |
49 086 843 |
9 1 |
Pajamos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
45 786 844 |
3 299 999 |
49 086 843 |
|
BENDRA SUMA |
45 786 844 |
3 299 999 |
49 086 843 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
||||||
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
23 188 822 |
23 188 822 |
1 099 000 |
1 099 000 |
24 287 822 |
24 287 822 |
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
155 200 |
155 200 |
|
|
155 200 |
155 200 |
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
110 700 |
110 700 |
|
|
110 700 |
110 700 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
182 700 |
182 700 |
|
|
182 700 |
182 700 |
1 5 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
285 500 |
285 500 |
|
|
285 500 |
285 500 |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
1 8 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS |
355 500 |
355 500 |
|
|
355 500 |
355 500 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
24 313 422 |
24 313 422 |
1 099 000 |
1 099 000 |
25 412 422 |
25 412 422 |
2 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 131 100 |
6 131 100 |
|
|
6 131 100 |
6 131 100 |
2 1 |
INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS |
4 520 500 |
4 520 500 |
500 000 |
500 000 |
5 020 500 |
5 020 500 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
88 300 |
88 300 |
|
|
88 300 |
88 300 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
62 300 |
62 300 |
|
|
62 300 |
62 300 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
188 500 |
188 500 |
|
|
188 500 |
188 500 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
10 990 700 |
10 990 700 |
500 000 |
500 000 |
11 490 700 |
11 490 700 |
3 |
EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
||||||
3 0 |
SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
3 148 800 |
3 148 800 |
0 |
0 |
3 148 800 |
3 148 800 |
3 1 |
EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS |
2 158 400 |
2 158 400 |
201 000 |
201 000 |
2 359 400 |
2 359 400 |
3 2 |
VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI |
816 000 |
816 000 |
0 |
0 |
816 000 |
816 000 |
3 3 |
DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS |
1 297 800 |
1 297 800 |
0 |
1 500 000 |
1 297 800 |
2 797 800 |
3 4 |
DOKUMENTŲ VERTIMAS |
750 800 |
750 800 |
0 |
0 |
750 800 |
750 800 |
3 5 |
EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS |
435 000 |
435 000 |
0 |
0 |
435 000 |
435 000 |
3 7 |
JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS |
2 008 000 |
1 811 322 |
0 |
-1 |
2 008 000 |
1 811 321 |
3 8 |
SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS |
64 600 |
64 600 |
0 |
0 |
64 600 |
64 600 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
10 679 400 |
10 482 722 |
201 000 |
1 700 999 |
10 880 400 |
12 183 721 |
4 |
VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS |
||||||
4 1 |
Sąnaudos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
45 983 522 |
45 786 844 |
1 800 000 |
3 299 999 |
47 783 522 |
49 086 843 |
ETATŲ PLANAS
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
14 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
24 |
— |
21 |
AD 7 |
— |
20 |
— |
29 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
6 |
tarpinis skaičiu AD |
— |
104 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
17 |
— |
5 |
AST 5 |
— |
53 |
— |
52 |
AST 4 |
— |
33 |
— |
48 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
106 |
— |
107 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
210 |
— |
207 |
Bendra Suma |
210 |
207 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
FG IV |
10 |
12 |
FG III |
11 |
11 |
FG II |
3 |
7 |
FG I |
— |
— |
Iš viso FG |
24 |
30 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
21 |
21 |
Iš viso |
45 |
51 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/19 |
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2022/C 453/04)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
|||
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
46 998 000 |
– 696 000 |
46 302 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
46 998 000 |
– 696 000 |
46 302 000 |
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
|||
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
9 897 000 |
– 149 000 |
9 748 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 897 000 |
– 149 000 |
9 748 000 |
|
BENDRA SUMA |
56 895 000 |
– 845 000 |
56 050 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
44 800 000 |
– 580 000 |
44 220 000 |
1 2 |
SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
2 700 000 |
630 000 |
3 330 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
47 500 000 |
50 000 |
47 550 000 |
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
3 655 000 |
–51 000 |
3 604 000 |
2 2 |
IRT |
1 830 000 |
– 407 000 |
1 423 000 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
400 000 |
–50 000 |
350 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
5 885 000 |
– 508 000 |
5 377 000 |
3 |
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
3 1 |
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
3 510 000 |
– 387 000 |
3 123 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 510 000 |
– 387 000 |
3 123 000 |
|
BENDRA SUMA |
56 895 000 |
– 845 000 |
56 050 000 |
Etatų planas 1
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 13 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 12 |
— |
18 |
— |
18 |
AD 11 |
— |
19 |
— |
19 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
20 |
— |
17 |
AD 8 |
— |
18 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
16 |
— |
11 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
tarpinis skaičiu AD |
— |
129 |
— |
116 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
13 |
— |
13 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
142 |
— |
129 |
Bendra Suma |
142 |
129 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
FG IV |
272 |
266 |
FG III |
116 |
101 |
FG II |
36 |
36 |
FG I |
— |
— |
Iš viso |
424 |
403 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/24 |
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2022/C 453/05)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
9 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
9 2 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
57 430 274 |
1 872 853 |
59 303 127 |
9 9 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
434 282 |
434 282 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
57 430 274 |
2 307 135 |
59 737 409 |
|
BENDRA SUMA |
57 430 274 |
2 307 135 |
59 737 409 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
44 253 545 |
1 354 455 |
45 608 000 |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
2 051 624 |
158 379 |
2 210 003 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
46 305 169 |
1 512 834 |
47 818 003 |
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
6 314 045 |
268 156 |
6 582 201 |
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) |
2 744 800 |
91 524 |
2 836 324 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
239 760 |
6 339 |
246 099 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 298 605 |
366 019 |
9 664 624 |
3 |
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
1 826 500 |
–6 000 |
1 820 500 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 826 500 |
–6 000 |
1 820 500 |
|
BENDRA SUMA |
57 430 274 |
1 872 853 |
59 303 127 |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
30 |
— |
18 |
AD 10 |
— |
36 |
— |
41 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
18 |
AD 8 |
— |
14 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AD |
— |
131 |
— |
132 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
131 |
— |
132 |
Bendra Suma |
131 |
132 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/28 |
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2022/C 453/06)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
2 |
ĮPLAUKOS |
|||
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
171 780 000 |
6 000 000 |
177 780 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
171 780 000 |
6 000 000 |
177 780 000 |
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
|||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
KITAS ĮNAŠAS |
|||
4 0 |
KITAS ĮNAŠAS |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
5 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
|||
5 0 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
171 780 000 |
9 062 192 |
180 842 192 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||||
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
41 567 717 |
41 567 717 |
384 300 |
384 300 |
41 952 017 |
41 952 017 |
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
190 000 |
190 000 |
60 000 |
60 000 |
250 000 |
250 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
1 600 000 |
1 600 000 |
530 000 |
530 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
3 070 000 |
3 070 000 |
– 379 600 |
– 379 600 |
2 690 400 |
2 690 400 |
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
1 064 000 |
1 064 000 |
–30 000 |
–30 000 |
1 034 000 |
1 034 000 |
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
2 420 000 |
2 420 000 |
– 574 700 |
– 574 700 |
1 845 300 |
1 845 300 |
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
49 921 717 |
49 921 717 |
0 |
0 |
49 921 717 |
49 921 717 |
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
2 1 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 249 780 |
7 249 780 |
–2 940 |
–2 940 |
7 246 840 |
7 246 840 |
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
5 533 004 |
5 533 004 |
2 596 100 |
2 596 100 |
8 129 104 |
8 129 104 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
2 366 650 |
2 366 650 |
– 630 960 |
– 630 960 |
1 735 690 |
1 735 690 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
15 149 434 |
15 149 434 |
1 962 200 |
1 962 200 |
17 111 634 |
17 111 634 |
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
3 1 |
INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS |
3 888 000 |
3 888 000 |
–1 211 700 |
–1 403 200 |
2 676 300 |
2 484 800 |
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
12 930 142 |
12 930 142 |
–2 911 790 |
–2 727 590 |
10 018 352 |
10 202 552 |
3 3 |
OPERATYVINĘ PARAMĄ |
89 340 707 |
89 340 707 |
14 535 490 |
8 535 490 |
103 876 197 |
97 876 197 |
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
400 000 |
400 000 |
– 224 200 |
– 216 900 |
175 800 |
183 100 |
3 5 |
EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA |
100 000 |
100 000 |
– 100 000 |
– 100 000 |
0 ,— |
0 ,— |
3 6 |
KITOS VEIKLOS SRITYS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 7 |
PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA |
50 000 |
50 000 |
–50 000 |
–50 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
106 708 849 |
106 708 849 |
10 037 800 |
4 037 800 |
116 746 649 ,— |
110 746 649 ,— |
4 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
||||||
4 1 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
p.m. |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
3 062 192 |
3 062 192 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
3 062 192 |
3 062 192 |
|
BENDRA SUMA |
171 780 000 |
171 780 000 |
15 062 192 |
9 062 192 |
186 842 192 ,— |
180 842 192 ,— |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
59 |
— |
58 |
AD 7 |
— |
68 |
— |
70 |
AD 6 |
— |
30 |
— |
30 |
AD 5 |
— |
28 |
— |
23 |
tarpinis skaičiu AD |
— |
236 |
— |
231 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
29 |
— |
18 |
AST 4 |
— |
60 |
— |
49 |
AST 3 |
— |
34 |
— |
55 |
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
135 |
— |
135 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
371 |
— |
366 |
Bendra Suma |
371 |
366 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/33 |
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2022/C 453/07)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
|||
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
10 845 030 |
|
10 845 030 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
10 845 030 |
|
10 845 030 |
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
|||
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
0 |
|
0 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
0 |
|
0 |
3 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
|||
3 0 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
0 |
|
0 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
0 |
|
0 |
5 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
|||
5 1 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VAKARŲ BALKANŲ PROJEKTAMS |
p.m. |
|
p.m. |
5 3 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS |
p.m. |
2 960 480 |
2 960 480 |
5 4 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI „EUROMED POLICE“ |
p.m. |
|
p.m. |
5 5 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
2 960 480 |
2 960 480 |
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
10 845 030 |
2 960 480 |
13 805 510 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
PERSONALAS |
|||
1 1 |
DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS |
4 125 000 |
|
4 125 000 |
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
9 000 |
|
9 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
30 000 |
|
30 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
430 000 |
|
430 000 |
1 5 |
MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS |
50 000 |
|
50 000 |
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
221 000 |
|
221 000 |
1 7 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
8 000 |
|
8 000 |
1 8 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
7 500 |
|
7 500 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
4 880 500 |
|
4 880 500 |
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
|||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
44 000 |
|
44 000 |
2 1 |
IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS |
392 000 |
|
392 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
16 000 |
|
16 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
37 500 |
|
37 500 |
2 4 |
PAŠTO RINKLIAVOS |
6 000 |
|
6 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
495 500 |
|
495 500 |
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
3 0 |
Strategija, suinteresuotųjų subjektų santykiai, valdymas |
417 000 |
|
417 000 |
3 1 |
Mokymas, tyrimai ir analizė |
4 183 500 |
|
4 183 500 |
3 2 |
Operatyvinė parama |
868 530 |
|
868 530 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 469 030 |
|
5 469 030 |
5 |
KITI PROJEKTAI |
|||
5 1 |
ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 |
0 |
|
0 |
5 2 |
VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ |
2 197 511 |
|
2 197 511 |
5 3 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS |
2 440 628 |
2 960 480 |
5 401 108 |
5 4 |
„EUROMED POLICE“ |
5 264 830 |
|
5 264 830 |
5 5 |
MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ |
4 586 883 |
|
4 586 883 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
14 489 852 |
2 960 480 |
17 450 332 |
|
BENDRA SUMA |
25 334 882 |
2 960 480 |
28 295 362 |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
3 |
— |
— |
AD 7 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
5 |
tarpinis skaičiu AD |
— |
23 |
— |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
AST 5 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
10 |
— |
10 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
33 |
— |
33 |
Bendra Suma |
33 |
33 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/39 |
Europos cheminių medžiagų agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2022/C 453/08)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
|||
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH |
26 780 033 |
4 000 037 |
30 780 070 |
1 1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI |
4 302 580 |
1 193 477 |
5 496 057 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
31 082 613 |
5 193 514 |
36 276 127 |
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
78 549 055 |
–2 500 000 |
76 049 055 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
78 549 055 |
–2 500 000 |
76 049 055 |
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
|||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
2 244 466 |
|
2 244 466 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 244 466 |
|
2 244 466 |
4 |
KITI ĮNAŠAI |
|||
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
|||
6 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
2 412 092 |
|
2 412 092 |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
2 412 092 |
|
2 412 092 |
9 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
9 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
114 288 226 |
2 693 514 |
116 981 740 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
72 221 382 |
72 221 382 |
– 324 000 |
– 324 000 |
71 897 382 |
71 897 382 |
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
700 000 |
700 000 |
–29 843 |
–29 843 |
670 157 |
670 157 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
19 008 |
19 008 |
|
|
19 008 |
19 008 |
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
1 816 450 |
1 816 450 |
– 168 980 |
– 168 980 |
1 647 470 |
1 647 470 |
1 5 |
MOKYMAI |
677 000 |
677 000 |
–40 000 |
–40 000 |
637 000 |
637 000 |
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
1 543 500 |
1 543 500 |
–20 426 |
–20 426 |
1 523 074 |
1 523 074 |
1 7 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
76 977 340 |
76 977 340 |
– 583 249 |
– 583 249 |
76 394 091 |
76 394 091 |
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 946 831 |
6 946 831 |
340 000 |
340 000 |
7 286 831 |
7 286 831 |
2 1 |
INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA |
7 367 328 |
7 367 328 |
149 552 |
149 552 |
7 516 880 |
7 516 880 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
265 857 |
265 857 |
– 126 500 |
– 126 500 |
139 357 |
139 357 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
362 097 |
362 097 |
–46 817 |
–46 817 |
315 280 |
315 280 |
2 5 |
POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
11 200 |
11 200 |
|
|
11 200 |
11 200 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
14 953 313 |
14 953 313 |
316 235 |
316 235 |
15 269 548 |
15 269 548 |
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
14 805 468 |
14 805 468 |
2 180 732 |
2 180 732 |
16 986 200 |
16 986 200 |
3 1 |
DAUGIAMETĖ VEIKLA |
720 000 |
506 593 |
40 287 |
–86 999 |
760 287 |
419 594 |
3 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
400 000 |
509 850 |
0 |
22 800 |
400 000 |
532 650 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
15 925 468 |
15 821 911 |
2 221 019 |
2 116 533 |
18 146 487 |
17 938 444 |
4 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
||||||
4 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
2 009 792 |
2 009 792 |
800 673 |
800 673 |
2 810 465 |
2 810 465 |
4 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
NUMATYTOSIOS OPERACIJOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
2 009 792 |
2 009 792 |
800 673 |
800 673 |
2 810 465 |
2 810 465 |
5 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
||||||
5 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
2 113 778 |
2 113 778 |
43 322 |
43 322 |
2 157 100 |
2 157 100 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
2 113 778 |
2 113 778 |
43 322 |
43 322 |
2 157 100 |
2 157 100 |
6 |
VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
||||||
6 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
2 412 092 |
2 412 092 |
0 |
0 |
2 412 092 |
2 412 092 |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
2 412 092 |
2 412 092 |
0 |
0 |
2 412 092 |
2 412 092 |
9 |
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
||||||
9 1 |
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
114 391 783 |
114 288 226 |
2 798 000 |
2 693 514 |
117 189 783 |
116 981 740 |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
14 |
— |
16 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
21 |
AD 11 |
— |
31 |
— |
32 |
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
AD 9 |
— |
71 |
— |
65 |
AD 8 |
— |
61 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
63 |
— |
62 |
AD 6 |
— |
35 |
— |
35 |
AD 5 |
— |
17 |
— |
13 |
tarpinis skaičiu AD |
— |
358 |
— |
358 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 7 |
— |
13 |
— |
12 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
20 |
AST 5 |
— |
24 |
— |
23 |
AST 4 |
— |
22 |
— |
25 |
AST 3 |
— |
13 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
109 |
— |
109 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
467 |
— |
467 |
Bendra Suma |
467 |
467 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
||||||
REACH |
Biocidai |
PIC ir POPs |
Kitos užduotys |
REACH |
Biocidai |
PIC ir POPs |
Kitos užduotys |
|
FG IV |
24 |
7 |
11 |
13 |
24 |
7 |
11 |
11 |
FG III |
52 |
6 |
2 |
2,5 |
52 |
6 |
2 |
1 |
FG II |
18 |
2 |
— |
— |
18 |
2 |
— |
— |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
94 |
15 |
13 |
15,5 |
94 |
15 |
13 |
— |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
13 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
— |
Iš viso |
107 |
17 |
13 |
15,5 |
107 |
17 |
15 |
12 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/47 |
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2022/C 453/09)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
9 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
9 2 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
59 303 127 |
–57 000 |
59 246 127 |
9 9 |
KITOS PAJAMOS |
434 282 |
|
434 282 |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
59 737 409 |
–57 000 |
59 680 409 |
|
BENDRA SUMA |
59 737 409 |
–57 000 |
59 680 409 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
45 608 000 |
–57 000 |
45 551 000 |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
2 210 003 |
|
2 210 003 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
47 818 003 |
–57 000 |
47 761 003 |
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
6 582 201 |
|
6 582 201 |
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) |
2 836 324 |
|
2 836 324 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
246 099 |
|
246 099 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 664 624 |
|
9 664 624 |
3 |
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
1 820 500 |
|
1 820 500 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 820 500 |
|
1 820 500 |
|
BENDRA SUMA |
59 303 127 |
–57 000 |
59 246 127 |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
30 |
— |
18 |
AD 10 |
— |
36 |
— |
41 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
18 |
AD 8 |
— |
14 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AD |
— |
131 |
— |
132 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
131 |
— |
132 |
Bendra Suma |
131 |
132 |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/51 |
Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2022/C 453/10)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (ĮSKAITANT NGEU ĮNAŠĄ) |
43 093 236,09 |
–2 190 477,09 |
40 902 759 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
43 093 236,09 |
–2 190 477,09 |
40 902 759 |
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
|||
2 0 |
EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE |
1 061 736,91 |
48 460,09 |
1 110 197 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 061 736,91 |
48 460,09 |
1 110 197 |
|
BENDRA SUMA |
44 154 973 ,— |
–2 142 017 ,— |
42 012 956 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
34 086 705 ,— |
–1 466 929 ,— |
32 619 776 ,— |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 829 300 ,— |
14 100 ,— |
1 843 400 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
35 916 005 ,— |
–1 452 829 ,— |
34 463 176 ,— |
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
3 530 000 ,— |
|
3 530 000 ,— |
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
2 082 000 ,— |
– 169 320 ,— |
1 912 680 ,— |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
294 000 ,— |
–56 000 ,— |
238 000 ,— |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
5 906 000 ,— |
– 225 320 ,— |
5 680 680 ,— |
3 |
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
|||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
2 332 968 ,— |
– 463 868 ,— |
1 869 100 ,— |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 332 968 ,— |
– 463 868 ,— |
1 869 100 ,— |
|
BENDRA SUMA |
44 154 973 ,— |
–2 142 017 ,— |
42 012 956 ,— |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 6 |
— |
11 |
— |
18 |
AD 5 |
— |
18 |
— |
15 |
tarpinis skaičiu AD |
— |
97 |
— |
86 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
8 |
— |
9 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
105 |
— |
95 |
Bendra Suma |
105 |
95 |
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartininkų pareigybės |
2022 |
2021 |
FG IV |
170 |
147 |
FG III |
109 |
95 |
FG II |
40 |
40 |
FG I |
5 |
4 |
Iš viso FG |
324 |
286 |
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
- |
- |
2022 11 29 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 453/56 |
Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3
(2022/C 453/11)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
2 |
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
|||
2 0 |
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
70 032 491,77 |
–4 640 000 |
65 392 491,77 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
70 032 491,77 |
–4 640 000 |
65 392 491,77 |
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
9 0 |
KITOS PAJAMOS (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
70 032 491,77 |
–4 640 000 |
65 392 491,77 |
(1) |
2022: EUR 1 903 489 170,38
2021: EUR 1 574 943 399,00 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
PERSONALAS |
||||||
1 1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
29 393 695,77 |
29 393 695,77 |
– 400 000 |
– 400 000 |
28 993 695,77 |
28 993 695,77 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
188 755 |
188 755 |
|
|
188 755 |
188 755 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 4 |
MOKYMO IŠLAIDOS |
628 000 |
628 000 |
|
|
628 000 |
628 000 |
1 5 |
SOCIALINĖS PRIEMONĖS |
585 540 |
585 540 |
–67 000 |
–67 000 |
518 540 |
518 540 |
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI |
515 000 |
515 000 |
67 000 |
67 000 |
582 000 |
582 000 |
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
1 8 |
MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ |
2 500 861 |
2 500 861 |
|
|
2 500 861 |
2 500 861 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
34 813 851,77 |
34 813 851,77 |
– 400 000 |
– 400 000 |
34 413 851,77 |
34 413 851,77 |
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
3 576 128 |
3 576 128 |
|
|
3 576 128 |
3 576 128 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS |
10 244 904 |
10 244 904 |
|
|
10 244 904 |
10 244 904 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
249 100 |
249 100 |
|
|
249 100 |
249 100 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
2 817 558 |
2 817 558 |
400 000 |
400 000 |
3 217 558 |
3 217 558 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
144 250 |
144 250 |
|
|
144 250 |
144 250 |
2 5 |
IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
2 6 |
SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
281 000 |
281 000 |
|
|
281 000 |
281 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
17 427 940 |
17 427 940 |
400 000 |
400 000 |
17 827 940 |
17 827 940 |
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
3 1 |
IŠLAIDOS TYRIMAMS |
16 790 700 |
16 790 700 |
0 |
–3 977 000 |
16 790 700 |
12 813 700 |
3 2 |
LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
– 663 000 |
1 000 000 |
337 000 |
3 9 |
PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
17 790 700 |
17 790 700 |
0 |
–4 640 000 |
17 790 700 |
13 150 700 |
|
BENDRA SUMA |
70 032 491,77 |
70 032 491,77 |
0 |
–4 640 000 |
70 032 491,77 |
65 392 491,77 |
(1) |
2022: EUR 1 286 088 047,95 (įsipareigojimai)/EUR 1 903 489 170,38 (mokėjimai)
2021: EUR 6 361 705 118,57 (įsipareigojimai)/EUR 1 574 943 399,00 (mokėjimai). |
Etatų planas
Kategorija ir lygis |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
17 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
26 |
— |
21 |
AD 9 |
— |
45 |
— |
36 |
AD 8 |
— |
62 |
— |
55 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
34 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
7 |
tarpinis skaičiu AD |
— |
229 |
— |
189 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST |
— |
2 |
— |
2 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
— |
231 |
— |
191 |
Bendra Suma |
231 |
191 |