ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos
oficialusis leidinys
C 415
Leidimas lietuvių kalba
Informacija ir pranešimai
60 metai
2017m. gruodžio 5d.
|
ISSN 1977-0960 |
||
|
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415 |
|
|
|
||
|
Leidimas lietuvių kalba |
Informacija ir pranešimai |
60 metai |
|
Pranešimo Nr. |
Turinys |
Puslapis |
|
|
IV Pranešimai |
|
|
2017/C 415/01 |
||
|
2017/C 415/02 |
||
|
2017/C 415/03 |
||
|
2017/C 415/04 |
||
|
2017/C 415/05 |
||
|
2017/C 415/06 |
Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas |
|
|
2017/C 415/07 |
||
|
2017/C 415/08 |
||
|
2017/C 415/09 |
Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.
|
LT |
|
IV Pranešimai
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/1 |
Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/01)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
|||
|
1 0 |
MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |
40 070 700 |
857 700 |
40 928 400 |
|
1 1 |
INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI |
2 758 900 |
268 300 |
3 027 200 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
42 829 600 |
1 126 000 |
43 955 600 |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
|||
|
3 0 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
804 000 |
|
804 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
804 000 |
|
804 000 |
|
4 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
4 0 |
KITOS PAJAMOS |
622 250 |
–21 300 |
600 950 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
622 250 |
–21 300 |
600 950 |
|
5 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
|||
|
5 0 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
4 251 650 |
– 183 100 |
4 068 550 |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
4 251 650 |
– 183 100 |
4 068 550 |
|
6 |
GRĄŽINTINOS SUMOS |
|||
|
6 0 |
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
48 507 500 |
921 600 |
49 429 100 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
24 914 200 |
862 700 |
25 776 900 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
129 100 |
–3 100 |
126 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
306 600 |
–45 700 |
260 900 |
|
1 5 |
MOBILUMAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
39 400 |
15 200 |
54 600 |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
25 391 800 |
829 100 |
26 220 900 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
3 066 100 |
– 163 700 |
2 902 400 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
3 281 000 |
|
3 281 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
65 500 |
–8 400 |
57 100 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
291 100 |
–18 300 |
272 800 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
187 300 |
–41 800 |
145 500 |
|
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
25 000 |
–9 000 |
16 000 |
|
2 6 |
CENTRO VALDYMO ORGANAI |
126 000 |
–79 100 |
46 900 |
|
2 7 |
INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS |
75 000 |
140 000 |
215 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 117 000 |
– 180 300 |
6 936 700 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
14 440 000 |
320 000 |
14 760 000 |
|
3 1 |
SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
965 700 |
–47 200 |
918 500 |
|
3 2 |
E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS |
593 000 |
|
593 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
15 998 700 |
272 800 |
16 271 500 |
|
10 |
REZERVAI |
|||
|
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
48 507 500 |
921 600 |
49 429 100 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
14 |
12 |
3 |
8 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
9 |
10 |
11 |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
3 |
12 |
12 |
7 |
|
AD 8 |
5 |
6 |
12 |
19 |
16 |
6 |
|
AD 7 |
4 |
3 |
1 |
18 |
19 |
19 |
|
AD 6 |
1 |
2 |
4 |
21 |
26 |
22 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
21 |
|
Iš viso AD |
43 |
44 |
41 |
91 |
90 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
3 |
2 |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
2 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
1 |
1 |
4 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
1 |
17 |
16 |
10 |
|
AST 4 |
1 |
3 |
3 |
13 |
15 |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
7 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
11 |
13 |
13 |
48 |
50 |
50 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Iš viso |
54 |
57 |
54 |
141 |
140 |
141 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
19 |
19 |
11,5 |
|
FG III |
7 |
7 |
5,7 |
|
FG II |
9 |
9 |
6 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
35 |
35 |
23,2 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
35 |
35 |
23,2 |
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/6 |
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/02)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
2 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
33 237 000 |
– 148 500 |
33 088 500 |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 635 000 |
33 500 |
1 668 500 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
34 872 000 |
– 115 000 |
34 757 000 |
|
2 |
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
5 583 720 |
|
5 583 720 |
|
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
3 050 000 |
|
3 050 000 |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
542 000 |
50 000 |
592 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 175 720 |
50 000 |
9 225 720 |
|
3 |
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
5 670 000 |
65 000 |
5 735 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 670 000 |
65 000 |
5 735 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/9 |
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/03)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
9 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
301 929 000 |
|
301 929 000 |
|
9 1 |
KITOS ĮPLAUKOS |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
PRISKIRTOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
35 400 000 |
– 395 000 |
35 005 000 |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS |
286 000 |
85 000 |
371 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 410 000 |
310 000 |
1 720 000 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
|
— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
37 686 000 |
|
37 686 000 |
|
2 |
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
10 340 000 |
– 165 000 |
10 175 000 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
7 240 000 |
|
7 240 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
849 000 |
|
849 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 355 000 |
65 000 |
1 420 000 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS |
150 000 |
|
150 000 |
|
2 5 |
NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI |
570 000 |
100 000 |
670 000 |
|
2 6 |
INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS |
815 000 |
215 000 |
1 030 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
21 319 000 |
215 000 |
21 534 000 |
|
3 |
EINAMOJI VEIKLA |
|||
|
3 0 |
OPERACIJOS |
119 795 000 |
3 170 000 |
122 965 000 |
|
3 1 |
RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR |
13 680 000 |
750 000 |
14 430 000 |
|
3 2 |
MOKYMAS |
5 000 000 |
4 450 000 |
9 450 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
7 600 000 |
8 700 000 |
|
3 4 |
SUTELKTI IŠTEKLIAI |
9 000 000 |
|
9 000 000 |
|
3 5 |
ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA |
27 269 000 |
–16 460 000 |
10 809 000 |
|
3 6 |
PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA |
60 000 |
|
60 000 |
|
3 7 |
GRĮŽIMO PARAMA |
66 560 000 |
|
66 560 000 |
|
3 8 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS |
560 000 |
275 000 |
835 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
243 024 000 |
– 215 000 |
242 809 000 |
|
4 |
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
|||
|
4 1 |
IŠORĖS SANTYKIAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/12 |
Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/04)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH |
26 476 500 |
5 187 789 |
31 664 289 |
|
1 1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI |
5 771 300 |
1 716 700 |
7 488 000 |
|
1 9 |
REZERVAS |
— |
|
— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
32 247 800 |
6 904 489 |
39 152 289 |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
4 |
KITI ĮNAŠAI |
|||
|
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
|||
|
6 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
600 000 |
|
600 000 |
|
9 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
9 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
109 823 390 |
910 347 |
110 733 737 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
63 249 757 |
63 249 757 |
411 559 |
411 559 |
63 661 316 |
63 661 316 |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
688 801 |
688 801 |
– 146 535 |
– 146 535 |
542 266 |
542 266 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
1 920 667 |
1 920 667 |
– 138 197 |
– 138 197 |
1 782 470 |
1 782 470 |
|
1 5 |
MOKYMAI |
1 150 332 |
1 150 332 |
–77 877 |
–77 877 |
1 072 455 |
1 072 455 |
|
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
2 015 733 |
2 015 733 |
147 355 |
147 355 |
2 163 088 |
2 163 088 |
|
1 7 |
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
20 000 |
20 000 |
–2 989 |
–2 989 |
17 011 |
17 011 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
69 105 290 |
69 105 290 |
193 316 |
193 316 |
69 298 606 |
69 298 606 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 459 243 |
7 459 243 |
193 596 |
193 596 |
7 652 839 |
7 652 839 |
|
2 1 |
INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA |
6 969 820 |
6 969 820 |
– 216 821 |
– 216 821 |
6 752 999 |
6 752 999 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
371 073 |
371 073 |
–59 759 |
–59 759 |
311 314 |
311 314 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
279 695 |
279 695 |
161 |
161 |
279 856 |
279 856 |
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
6 000 |
6 000 |
–1 500 |
–1 500 |
4 500 |
4 500 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
15 085 831 |
15 085 831 |
–84 323 |
–84 323 |
15 001 508 |
15 001 508 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
21 291 402 |
21 291 402 |
– 270 668 |
– 270 668 |
21 020 734 |
21 020 734 |
|
3 1 |
DAUGIAMETĖ VEIKLA |
1 188 600 |
336 243 |
– 356 155 |
–85 427 |
832 445 |
250 816 |
|
3 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
300 000 |
1 100 140 |
|
–15 328 |
300 000 |
1 084 812 |
|
3 9 |
SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
23 380 002 |
23 327 785 |
– 626 823 |
– 371 423 |
22 753 179 |
22 956 362 |
|
4 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
||||||
|
4 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
|
4 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
NUMATYTOSIOS OPERACIJOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
|
5 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
||||||
|
5 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
9 |
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
||||||
|
9 0 |
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
BENDRA SUMA |
109 875 607 |
109 823 390 |
654 947 |
910 347 |
110 530 554 |
110 733 737 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinosios pareigybės |
||
|
2017 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
5 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
— |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
36 |
3 |
— |
|
AD 9 |
49 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
|
AD 6 |
31 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
Iš viso AD |
304 |
35 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
|
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
15 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
— |
|
Iš viso AST |
106 |
9 |
5 |
|
Iš viso |
410 |
44 |
6 |
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/17 |
Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/05)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
65 476 350 |
1 378 044,82 |
66 854 394,82 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
65 476 350 |
1 378 044,82 |
66 854 394,82 |
|
3 |
IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
|||
|
3 0 |
IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
— |
|
— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
4 |
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
|||
|
4 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS |
— |
|
— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
— |
42 425,18 |
42 425,18 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
42 425,18 |
42 425,18 |
|
|
BENDRA SUMA |
65 476 350 |
1 420 470 |
66 896 820 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
45 082 710 |
490 740 |
45 573 450 |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
2 405 690 |
323 945 |
2 729 635 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
47 488 400 |
814 685 |
48 303 085 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
6 321 200 |
–75 955 |
6 245 245 |
|
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
2 826 325 |
–57 275 |
2 769 050 |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
567 855 |
–96 570 |
471 285 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 715 380 |
– 229 800 |
9 485 580 |
|
3 |
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
1 781 350 |
–94 825 |
1 686 525 |
|
3 2 |
BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS |
6 491 220 |
930 410 |
7 421 630 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
8 272 570 |
835 585 |
9 108 155 |
|
|
BENDRA SUMA |
65 476 350 |
1 420 470 |
66 896 820 |
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/20 |
Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/06)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
9 |
PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
114 623 613 |
2 205 936 |
116 829 549 |
|
9 1 |
KITOS ĮMOKOS |
p.m. |
1 455 171 |
1 455 171 |
|
9 2 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
|
|
BENDRA SUMA |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
66 216 563 |
1 455 171 |
67 671 734 |
|
1 2 |
KOMANDIRUOTĖS |
— |
|
— |
|
1 3 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
1 028 000 |
|
1 028 000 |
|
1 4 |
MOKYMAI |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 089 000 |
|
4 089 000 |
|
1 6 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
71 801 563 |
1 455 171 |
73 256 734 |
|
2 |
KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 896 550 |
|
4 896 550 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS |
1 925 500 |
|
1 925 500 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
757 500 |
|
757 500 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
481 500 |
|
481 500 |
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
521 500 |
|
521 500 |
|
2 5 |
TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS |
869 000 |
|
869 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 451 550 |
|
9 451 550 |
|
3 |
OPERATYVINĖ VEIKLA |
|||
|
3 0 |
OPERACIJOS |
10 132 500 |
|
10 132 500 |
|
3 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS |
18 630 000 |
|
18 630 000 |
|
3 2 |
IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ |
910 000 |
|
910 000 |
|
3 3 |
DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) |
3 408 000 |
|
3 408 000 |
|
3 4 |
EPCC |
200 000 |
|
200 000 |
|
3 5 |
EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
p.m. |
2 205 936 |
2 205 936 |
|
3 7 |
VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
33 370 500 |
2 205 936 |
35 576 436 |
|
|
BENDRA SUMA |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/23 |
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata. 1 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/07)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
9 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
9 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
12 520 160 |
|
12 520 160 |
|
9 1 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
— |
|
— |
|
9 2 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
752 000 |
|
752 000 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
|
|
BENDRA SUMA |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
8 395 725 |
|
8 395 725 |
|
1 2 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
112 590 |
|
112 590 |
|
1 3 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
60 495 |
|
60 495 |
|
1 4 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
38 962 |
|
38 962 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
8 607 772 |
|
8 607 772 |
|
2 |
AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS |
1 020 823 |
|
1 020 823 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
568 517 |
|
568 517 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
274 400 |
|
274 400 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
564 148 |
|
564 148 |
|
2 4 |
KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
202 000 |
|
202 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 629 888 |
|
2 629 888 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 500 |
|
10 500 |
|
3 1 |
TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS |
265 000 |
|
265 000 |
|
3 2 |
SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ |
202 000 |
|
202 000 |
|
3 3 |
VERTIMAS |
200 000 |
|
200 000 |
|
3 4 |
PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS |
7 000 |
|
7 000 |
|
3 5 |
REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 034 500 |
|
2 034 500 |
|
|
BENDRA SUMA |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
Patvirtinta Sąjungos biudžete |
Patvirtinta Sąjungos biudžete |
|||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
19 |
13 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)
|
Sutartininkų pareigybės |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
13 |
16 |
9 |
|
FG II |
6 |
7 |
6 |
|
FG II (trumpalaikiai) |
— |
7 |
6 |
|
Iš viso |
19 |
30 |
21 |
|
Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės |
4 |
4 |
8 |
|
Iš viso |
23 |
34 |
29 |
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/28 |
Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/08)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
||||||
|
1 1 |
EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
||||||
|
1 1 0 |
EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
266 512 997 |
370 140 000 |
|
|
266 512 997 |
370 140 000 |
|
1 1 1 |
IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS |
96 000 000 |
20 708,14 |
|
|
96 000 000 |
20 708,14 |
|
|
1 1 SKYRIUS - IŠ VISO |
362 512 997 |
370 160 708,14 |
|
|
362 512 997 |
370 160 708,14 |
|
1 2 |
EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
||||||
|
1 2 0 |
EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
47 547 440,40 |
47 547 440,40 |
–0,40 |
–0,40 |
47 547 440 |
47 547 440 |
|
1 2 1 |
IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 2 SKYRIUS - IŠ VISO |
48 600 000 |
48 600 000 |
–0,40 |
–0,40 |
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
411 112 997 |
418 760 708,14 |
–0,40 |
–0,40 |
411 112 996,60 |
418 760 707,74 |
|
2 |
METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
||||||
|
2 1 |
METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
77 000 |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
77 000 |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
3 |
IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
||||||
|
3 1 |
CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
4 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||||
|
4 1 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 |
KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
||||||
|
5 1 |
OTHER REVENUE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
560 972 997 |
548 620 708,14 |
–0,40 |
76 999,60 |
560 972 996,60 |
548 697 707,74 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||||
|
1 1 |
ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS |
26 900 000 |
26 900 000 |
–0,40 |
–0,40 |
26 899 999,60 |
26 899 999,60 |
|
1 2 |
IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
8 900 000 |
8 900 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1 4 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
720 000 |
720 000 |
|
|
720 000 |
720 000 |
|
1 5 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
MOKYMAS |
820 000 |
820 000 |
|
|
820 000 |
820 000 |
|
1 7 |
KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
1 850 000 |
1 850 000 |
|
1 8 |
STAŽUOTĖS |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
41 320 000 |
41 320 000 |
–0,40 |
–0,40 |
41 319 999,60 |
41 319 999,60 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 1 |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 459 000 |
1 459 000 |
|
|
1 459 000 |
1 459 000 |
|
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
2 859 000 |
2 859 000 |
|
|
2 859 000 |
2 859 000 |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
530 000 |
530 000 |
|
|
530 000 |
530 000 |
|
2 4 |
RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS |
395 000 |
395 000 |
|
|
395 000 |
395 000 |
|
2 5 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
|
1 354 000 |
1 354 000 |
|
2 6 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
387 000 |
387 000 |
|
|
387 000 |
387 000 |
|
2 7 |
OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS |
296 000 |
296 000 |
|
|
296 000 |
296 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
|
7 280 000 |
7 280 000 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS |
348 272 997 |
329 320 708,14 |
–3 371 000 |
77 000 |
344 901 997 |
329 397 708,14 |
|
3 2 |
ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA |
7 100 000 |
28 000 000 |
–1 470 000 |
|
5 630 000 |
28 000 000 |
|
3 3 |
PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA |
8 600 000 |
12 700 000 |
3 885 000 |
|
12 485 000 |
12 700 000 |
|
3 4 |
KITOS IŠLAIDOS |
3 400 000 |
5 000 000 |
956 000 |
|
4 356 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
3 6 |
IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
512 372 997 |
500 020 708,14 |
|
77 000 |
512 372 997 |
500 097 708,14 |
|
|
BENDRA SUMA |
560 972 997 |
548 620 708,14 |
–0,40 |
76 999,60 |
560 972 996,60 |
548 697 707,74 |
|
5.12.2017 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 415/33 |
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2017/C 415/09)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
2 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
69 206 000 |
6 170 000 |
75 376 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
69 206 000 |
6 170 000 |
75 376 000 |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
3 805 492,17 |
|
3 805 492,17 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 805 492,17 |
|
3 805 492,17 |
|
4 |
KITAS ĮNAŠAS |
|||
|
4 0 |
KITAS ĮNAŠAS |
— |
|
— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
5 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
|||
|
5 0 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
3 990 |
|
3 990 |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
3 990 |
|
3 990 |
|
|
BENDRA SUMA |
73 015 482,17 |
6 170 000 |
79 185 482,17 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2017 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
13 187 131,44 |
13 187 131,44 |
|
|
13 187 131,44 |
13 187 131,44 |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
780 760,96 |
780 760,96 |
|
|
780 760,96 |
780 760,96 |
|
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
1 708 121,73 |
1 708 121,73 |
|
|
1 708 121,73 |
1 708 121,73 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
|
|
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 414 989,52 |
4 414 989,52 |
– 200 000 |
– 200 000 |
4 214 989,52 |
4 214 989,52 |
|
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
3 583 568,15 |
3 583 568,15 |
|
|
3 583 568,15 |
3 583 568,15 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
2 340 999,87 |
2 340 999,87 |
– 350 000 |
– 350 000 |
1 990 999,87 |
1 990 999,87 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
10 339 557,54 |
10 339 557,54 |
– 550 000 |
– 550 000 |
9 789 557,54 |
9 789 557,54 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS |
2 110 000 |
2 110 000 |
|
|
2 110 000 |
2 110 000 |
|
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
5 503 174,02 |
5 503 174,02 |
348 329 |
|
5 851 503,02 |
5 503 174,02 |
|
3 3 |
OPERATYVINĘ PARAMĄ |
38 211 736 |
38 211 736 |
13 854 583 |
6 720 000 |
52 066 319 |
44 931 736 |
|
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
330 000 |
330 000 |
127 088 |
|
457 088 |
330 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
46 154 910,02 |
46 154 910,02 |
14 330 000 |
6 720 000 |
60 484 910,02 |
52 874 910,02 |
|
4 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
||||||
|
4 1 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
BENDRA SUMA |
73 015 482,00 |
73 015 482,00 |
13 780 000 |
6 170 000 |
86 795 482,00 |
79 185 482,00 |