17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/1

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	10 000	10 000	19 132,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 000	10 000	19 132,—
3	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	17 434	15 691	27 894,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	407 955	460 258	498 612,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	425 389	575 949	971 506,—
	BENDRA SUMA	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	MOKYMAI	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	KITA VEIKLA	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—
3 3	PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS	2 135 500	2 135 500	2 240 000	2 240 000	2 332 076,—	1 650 536,—
3 4	MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS	1 310 000	1 310 000	1 340 000	1 340 000	2 029 610,—	1 436 465,—
3 5	KOMUNIKACIJA	637 949	637 949	672 949	672 949	826 964,—	838 570,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 753 449	5 753 449	6 012 949	6 012 949	6 594 749,—	5 409 084,—
	BENDRA SUMA	17 869 389	17 869 389	18 019 949	18 019 949	18 091 226,—	16 332 831,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016				2017
	Pareigybės užimtos 2015 12 31		Patvirtinti		Patvirtinti
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5
Iš viso AD	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4
AST 2
AST 1
Iš viso AST	12	34	12	34	11	33
Bendra suma	17	77	16	78	15	77

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Iš viso FG	25	25
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	29	29

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/7

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	10 120 000		10 120 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 120 000		10 120 000
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	300 564	–22 632	277 932
	2 antraštinė dalis - Iš viso	300 564	–22 632	277 932
3	KITI ĮNAŠAI
3 0	KITI ĮNAŠAI	640 000	–23 621	616 379
	3 antraštinė dalis - Iš viso	640 000	–23 621	616 379
4	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
4 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	19 663	19 663
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	19 663	19 663
	BENDRA SUMA	11 060 564	–26 590	11 033 974

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 267 000	– 679 206	4 587 794
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	195 000	–27 432	167 568
1 3	SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS	218 000	–96 353	121 647
1 4	LAIKINA PAGALBA	654 000	485 006	1 139 006
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 334 000	– 317 985	6 016 015
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	62 000	19 049	81 049
2 2	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	51 000	11 240	62 240
2 3	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	446 000	242 324	688 324
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 600 000	357 449	1 957 449
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA	734 000	45 387	779 387
3 2	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	392 564	47 022	439 586
3 6	PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA	2 000 000	– 158 463	1 841 537
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 126 564	–66 054	3 060 510
	BENDRA SUMA	11 060 564	–26 590	11 033 974

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2015		2016
	Patvirtinta		Patvirtinta
	Nuolat.	Laikin.	Nuolat.	Laikin.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Iš viso AD kategorijos	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	16	—	14
Iš viso darbuotojų	—	48	—	48

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/11

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/03)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS	20 371 000	300 000	20 671 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 371 000	300 000	20 671 000
5	ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—		—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	15 000	–14 805	195
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	9 137	9 137
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	2 000	– 231	1 769
	5 antraštinė dalis - Iš viso	17 000	–5 899	11 101
6	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	172 000	75 400	247 400
	6 antraštinė dalis - Iš viso	172 000	75 400	247 400
	BENDRA SUMA	20 560 000	369 501	20 929 501

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	365 000	–65 356	299 644
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	158 000	2 277	160 277
	1 antraštinė dalis - Iš viso	12 080 000	544 722	12 624 722
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	639 000	–62 645	576 355
2 1	NUOMA	22 000	– 508	21 492
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	652 000	19 523	671 523
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	20 000	–6 357	13 643
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	67 000	–7 881	59 119
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 400 000	–57 868	1 342 132
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	BENDRA SUMA	20 560 000	229 500	20 789 500

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2015		2014
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16
AD 15		1		1
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Iš viso AST	8	37	10	36	10	38
Iš viso	16	79	18	79	18	81
Bendras skaičius	95		97		99

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Iš viso FG	14	14
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	15	15

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/16

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—	—	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	15 000	195	1 706,—
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	3 000	1 769	3 368,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	18 000	11 101	131 912,—
6	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	182 000	247 400	283 236,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	182 000	247 400	283 236,—
	BENDRA SUMA	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	330 000	299 644	346 635,—
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	190 000	160 277	190 110,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	634 000	576 355	660 729,—
2 1	NUOMA	22 000	21 492	21 175,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	662 000	671 523	634 028,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	20 000	13 643	16 705,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	62 000	59 119	69 207,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	BENDRA SUMA	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
Iš viso AST	8	35	8	37	10	36
Iš viso	15	78	16	79	18	79
Bendras skaičius	93		95		97

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Iš viso FG	14	14
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	15	15

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/21

Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/05)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	KITOS PAJAMOS	—	—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	BENDRA SUMA	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)	315 000	412 478	290 608,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)	700 000	955 310	700 462,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	14 000	14 000	7 220,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	235 000	178 271	205 456,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7)	515 000	464 382	387 657,—
2 4	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	7 386	3 703,—
2 5	EAA VALDYMAS	230 000	286 418	196 624,—
2 6	AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA	10 000	3 785	5 884,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 3	IŠTEKLIAI (8)	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	STRATEGINIAI VEIKSMAI (9)	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)	—	—	36 000,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	BENDRA SUMA	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

Etatų lentelė

Nuolatinės pareigybės
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute	2015	2016	2017
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Iš viso AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST	3	3	3
Bendras skaičius	4	4	4

Etatų lentelė

Laikinos pareigybės
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute	2015	2016	2017
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2
AD 5
Iš viso AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1
AST 2	1
AST 1
Iš viso AST	65	62	61
Bendras skaičius	129	130	127

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I
Iš viso FG	74	70	71
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	20	20	20
Iš viso	94	90	91

(1) 2017:

—	Copernicus: 14 400 000,

—	Human Bio: 1 400 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2017:

—	Copernicus: 680 000,

—	Human Bio: 490 000.

2016:

—	GIO: 120 509,

—	ENIS: 274 500,

—	ENIE: 1 052 000,

—	Copernicus: 914 531.

2015:

—	ENPI: 55 285,

—	GIO: 357 358,

—	INSEIS: 76 510,

—	Copernicus: 95 469.

(3) 2017:

—	Human Bio: 65 000.

2016:

—	GIO: 1 139,

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 45 000,

—	Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4) 2017:

—	Human Bio: 50 000.

2016:

—	IPA2015: 10 500,

—	ENIS: 80 000,

—	ENIE: 240 000,

—	IPA2014: 6 226,

—	Copernicus: 50 000.

2015:

—	ENPI: 7 213,

—	GIO: 25 883,

—	IPA2014: 4 299,

—	INSEIS: 8 744.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000.

2016:

—

GIO: 600,

—	IPA2015: 2 000,

—	ENIS: 8 000,

—	ENIE: 24 000,

—	IPA2014: 2 000.

2015:

—	ENPI: 4 361,

—	GIO: 2 999.

(6) 2017:

—	Human Bio: 125 000.

2016:

—

GIO: 39,

—	Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7) 2016:

—	Copernicus: 7 390.

2015:

—

GIO: 333,

—	ENPI: 7 302,

—	IPA2014: 5 400.

(8) 2017:

—	Human Bio: 178 750.

2016:

—	IPA2015: 155 600,

—	ENIS: 332 000,

—	ENIE: 230 000,

—	IPA2014: 30 243,

—	Copernicus: 463 631.

2015:

—	ENPI: 3 660,

—	GIO: 461 086,

—	IPA2: 585,

—	IPA2014: 134 953,

—	INSEIS: 52 750.

(9) 2017:

—	Human Bio: 481 250,

—	Copernicus: 13 720 000.

2016:

—	IPA2015: 291 771,

—	ENIS: 1 951 835,

—	ENIE: 283 121,

—	Copernicus: 16 002 106.

2015:

—	ENPI: 276 085,

—	GIO: 12 210 021,

—	IPA2014: 150 612,

—	INSEIS: 280 948,

—	Copernicus: 245 366.

(10) 2015:

ENPI: 36 000

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/28

Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ	373 000	189 000	199 463,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—	754 412	402 019,—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	0,—
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	305	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	754 717	402 019,—
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.	0,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	1 132	9 041,65
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 132	9 041,65
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	OPERACIJOS	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	219 000	219 000	—
2017 m. asignavimai	529 500	310 500	219 000
Iš viso	748 500	529 500	219 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	1 380 000	1 380 000	—
2017 m. asignavimai	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Iš viso	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2017	2018
Neįvykdyti ankstesnių nei 2017 m. įsipareigojimai	180 000	180 000	—
2017 m. asignavimai	650 000	470 000	180 000
Iš viso	830 000	650 000	180 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		Pareigybių padėtis 2015 m. gruodžio 31 d.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Tarpinė AD suma	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė AST suma	—	31	—	31	—	31
Iš viso	—	88	—	90	—	90

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2015 m. gruodžio 31 d.	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
Iš viso FG	37,5	39	40,5
Vietos darbuotojų	2	2	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	0	1	1
Iš viso	39,5	42	42,5

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2015 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/35

Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/07)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE	398 000	410 000	554 458,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	398 000	410 000	554 458,—
5	PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	562 000	90 000	107 549,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	562 000	90 000	107 549,—
6	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS
6 0	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	BENDRA SUMA	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	23 000	—	0,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	665 000	881 000	782 736,—
1 5	MOKYMAI	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	40 000	100 000	137 167,—
1 8	DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS		10 992 000	2 382 121,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	97 000	183 000	108 228,—
2 5	KITI SUSITIKIMAI	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS	751 000	—	0,—
2 7	INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA	1 445 000	—	0,—
2 8	VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS	5 777 000	—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	KITOS IŠLAIDOS
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI		p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso		p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Iš viso AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Iš viso AST	254	259	256
Iš viso	587	602	596

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Iš viso FG	153	145	158
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	32,5	40	45
Iš viso	185,5	185	203

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/40

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS	—	—	600 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 1	NORVEGIJOS DALYVAVIMAS	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA	271 000	210 000	150 000,—
2 3	PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS	—	—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
3 1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	KITOS ĮPLAUKOS
4 1	VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ	—	4 703,22	20 944,90
4 3	KITOS PAJAMOS	—	—	41 614,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	24 216,98	81 837,48
	BENDRA SUMA	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	—	—	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS
2 1	ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS
3 1	INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI
4 1	PROJEKTAI	—	—	283 753,64
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	283 753,64
5	REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016				2017
Pareigų grupė ir lygis	31.12.2016		Pareigybės, kurias leista sukurti		Pareigybės, kurias leista sukurti
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Iš viso AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	3	22	5	22	4	22
Iš viso	9	64	12	67	10	67
Bendra suma	73		79		77

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Iš viso FG	28	33
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	0	1
Iš viso	28	34

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/45

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/09)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	56 766 000		56 766 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	56 766 000		56 766 000
3	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA
3 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	1 481 650		1 481 650
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 481 650		1 481 650
	BENDRA SUMA	58 247 650		58 247 650

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	30 502 265	–1 350 380	29 151 885
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	700 000	–25 720	674 280
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	170 000		170 000
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	450 000	– 148 500	301 500
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	15 000		15 000
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	885 000	13 000	898 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	32 722 265	–1 511 600	31 210 665
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	129 000	55 500	184 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	330 000	– 127 720	202 280
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	251 000	–68 500	182 500
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	360 000	–39 500	320 500
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 244 000	2 000	7 246 000
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	BENDRA SUMA	58 247 650		58 247 650

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/48

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/10)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	2 antraštinė dalis – Iš viso	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA
3 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	BENDRA SUMA	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	650 000	700 000	603 686,97
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	100 000	170 000	93 470,27
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	250 000	450 000	246 343,58
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	15 000	15 000	2 254,92
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	850 000	885 000	872 847,74
	1 antraštinė dalis – Iš viso	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	330 000	330 000	167 895,01
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	261 000	251 000	194 619,29
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	359 000	360 000	231 204,27
	2 antraštinė dalis – Iš viso	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	3 antraštinė dalis – Iš viso	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	BENDRA SUMA	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—		1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	55	57	59
Iš viso	—	—	—	182	186	190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Iš viso FG	100	100
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	5	5
Iš viso	105	105

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/53

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100	100 100	100 100,—
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	1 589 454	594 828,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	160 100	1 689 554	694 928,—
5	KITOS ĮPLAUKOS
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	88,03
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	78 678,07
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILUMAS	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.	p.m.	0,—
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	542 800	542 800	633 607,84
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	36 150	13 400	19 937,21
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	54 500	43 500	32 083,84
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	108 600	135 350	112 321,92
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA	8 014 690
3 1	PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI	102 500
3 2	RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	TINKLAI IR KOORDINAVIMAS	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PREVENCIJOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ	—	2 732 000	2 660 052,20
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS
4 6	VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA III Y	—	—	29 750,63
4 7	VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ	—	138 059	159 865,77
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	p.m.	410 000	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	REZERVAS
5 0	REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis	2015		2016		2017
Kategorija ir lygis	31.12.2015	Patvirtinta	31.12.2016	Patvirtinta	Patvirtinta
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—		—
Iš viso AST kategorijos	17	18	16	17	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Iš viso AST/SC kategorijos
Bendra suma	40	42	39	41	40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius 2016 m. (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	24	24
Vietos darbuotojai	1	1	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	25	25	25

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/58

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/12)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	ĮPLAUKOS
1 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
2	SUBSIDIJOS
2 0	SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	3 antraštinė dalis - Iš viso	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	112 000	112 000	16 027,32
	5 antraštinė dalis - Iš viso	112 000	112 000	16 027,32
6	ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	150 000	250 000	160 204,35
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	150 000	250 000	160 204,35
	BENDRA SUMA	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	TARNYBOS PERSONALAS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	PROFESINIS MOKYMAS	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	1 antraštinė dalis - Iš viso	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	SUSITIKIMAI	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	DAUGIAŠALĖ PROGRAMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	3 antraštinė dalis - Iš viso	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
10	KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI
10 1	SPECIALUSIS FONDAS
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI
10 3	SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS
	10 antraštinė dalis - Iš viso
	BENDRA SUMA	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Iš viso	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Iš viso	4	26	6	26
Bendra suma	10	35	10	35

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/63

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/13)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ
1 0	MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI	2 758 900	—	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
3 0	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	KITOS PAJAMOS
4 0	KITOS PAJAMOS	622 250	960 450	695 257,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	622 250	960 450	695 257,—
5	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS
5 0	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS	4 251 650	5 388 333	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	4 251 650	5 388 333	0,—
6	GRĄŽINTINOS SUMOS
6 0	KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0,—
6 1	SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS	p.m.	p.m.	0,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	129 100	114 200	125 100,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBILUMAS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	39 400	39 400	75 463,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	2 500	2 500	786,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	65 500	67 300	118 735,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	291 100	283 500	231 320,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	187 300	182 500	197 942,—
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	25 000	50 500
2 6	CENTRO VALDYMO ORGANAI	126 000	91 000	98 933,—
2 7	INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS	75 000	75 000	28 500,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	965 700	848 400	729 410,—
3 2	E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS	593 000	759 000	961 757,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	REZERVAI
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	2 535 083	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	2 535 083	0,—
	BENDRA SUMA	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
Iš viso AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Iš viso	57	57	54	138	140	141

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Iš viso	35	35	23,2
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	35	35	23,2

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/68

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/14)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	244 000	376 772,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	244 000	376 772,—
	BENDRA SUMA	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	193 000	100 000	89 430,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	80 000	200 000	156 615,91
1 4	TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS	305 000	350 000	274 952,65
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	881 000	900 000	843 967,90
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	3 000	5 000	4 358,48
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	764 000	807 000	672 527,28
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	25 000	36 000	66 805,98
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	46 000	57 000	37 417,11
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	126 000	160 000	117 733,95
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	11 000	11 000	6 746,08
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	20 000	30 000	10 248,75
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 2	LAISVĖS	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	LYGYBĖ	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	TEISINGUMAS	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI	500 000	365 000	444 872,72
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	155 000	104 000	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	BENDRA SUMA	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso A*	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST*	—	—	—	26	26	27
Iš viso	—	—	—	72	74	73

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Iš viso	37	33
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	10	9
Iš viso	47	42

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/73

Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/15)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
3 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
4 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	—	78 944,73	83 347,07
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	78 944,73	83 347,07
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
9 1	ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	KOMUNIKACINĖ VEIKLA	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORIZONTALIOJI VEIKLA	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	3 antraštinė dalis - Iš viso	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	BENDRA SUMA	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
Iš viso AD	5	222	5	225	5	229
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1
Iš viso AST		96		100		103
Iš viso	5	318	5	325	5	332
Bendra suma	323		330		337

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Iš viso FG	125	125
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	15	15
Iš viso	140	140

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/78

Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/16)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	54 791 085	55 689 250			54 791 085	55 689 250
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	788 047,61	788 047,61	14 636 023,95	14 636 023,95	15 424 071,56	15 424 071,56
	2 antraštinė dalis - Iš viso	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56
	BENDRA SUMA	55 579 132,61	14 636 023,95	70 215 156,56	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	MOKYMAS	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 000	30 000			30 000	30 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000			110 000	110 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	VERTIMO IŠLAIDOS
3 5	TYRIMAI	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	328 800	526 597			328 800	526 597
	4 antraštinė dalis - Iš viso	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS			420 000	420 000	420 000	420 000
	5 antraštinė dalis - Iš viso	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	BENDRA SUMA	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/82

Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/17)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai		2016 finansiniai metai		2015 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	74 113 969	65 402 430	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	431 000	431 000	15 424 071,56	15 424 071,56	12 041 033,41	12 041 033,41
	2 antraštinė dalis - Iš viso	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41
	BENDRA SUMA	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	MOKYMAS	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	1 antraštinė dalis - Iš viso	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	TYRIMAI	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS	16 550 000	9 930 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	4 antraštinė dalis - Iš viso	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	FRONTEX SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ LYGIO	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.	420 000	420 000
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	BENDRA SUMA	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Pareigybės
	2017		2016		2015
	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Iš viso AD kategorijos	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	60	—	63	—	63
Iš viso	3	209	4	198	4	203
Iš viso darbuotojų	212		202		207

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/87

Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/18)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	1 antraštinė dalis - Iš viso	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.	p.m.
4 3	PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI	p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	793 000	868 000	903 937,11
	5 antraštinė dalis - Iš viso	793 000	868 000	903 937,11
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	100 000	150 000	209 999,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	100 000	150 000	209 999,—
7	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	48 886 000	58 020 000	0,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	48 886 000	58 020 000	0,—
	BENDRA SUMA	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	101 000	242 000	86 060,78
	1 antraštinė dalis - Iš viso	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	246 000	206 000	194 928,78
	2 antraštinė dalis - Iš viso	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	„S“ VEIKLA	204 000	203 000	233 102,32
3 2	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS	425 000	428 000	265 682,89
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	636 000	718 000	665 140,59
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	111 000	94 000	203 337,03
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	649 000	587 000	379 832,71
3 9	VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA	590 000	930 000	976 009,96
	3 antraštinė dalis - Iš viso	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—
4	SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.	p.m.	0,—
4 3	PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI	p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	KITOS IŠLAIDOS
5 0	ATIDĖJIMAI	43 233 000	47 611 000	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	43 233 000	47 611 000	0,—
	BENDRA SUMA	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Iš viso AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Iš viso AST	—	—	—	126	128	128
Bendra suma	—	—	—	678	676	679

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/92

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/19)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	282 679	277 932	270 288,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	282 679	277 932	270 288,—
3	KITI ĮNAŠAI
3 0	KITI ĮNAŠAI	640 000	616 379	616 378,68
	3 antraštinė dalis - Iš viso	640 000	616 379	616 378,68
4	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
4 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	19 663	21 945,85
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	19 663	21 945,85
	BENDRA SUMA	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS	177 000	118 052	136 629,46
1 4	LAIKINA PAGALBA	743 100	1 138 588	891 633,73
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	69 000	81 449	22 402,64
2 2	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	60 000	63 426	56 197,07
2 3	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	610 200	668 286	423 375,91
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	530 000	438 459	408 117,15
3 6	PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	BENDRA SUMA	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2016		2017
	Patvirtinta		Patvirtinta
	Nuolat.	Laikin.	Nuolat.	Laikin.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	14	—	14
Iš viso darbuotojų	—	48	—	48

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/96

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/20)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	NUOSAVOS PAJAMOS	—	—	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS	732 000	695 879	732 000,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	732 000	695 879	732 000,—
9	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS
9 0	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS	—	—	0,—
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	—	—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	340 000	335 000	292 153,—
1 5	APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS	160 000	210 000	182 781,—
1 7	PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	700 000	669 000	708 134,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	295 000	212 000	229 953,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	220 000	191 000	240 169,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	185 000	205 000	167 356,—
2 5	SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS
3 0	PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AD skaičiu	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST skaičiu	—	—	—	33	36	36
Iš viso	—	—	—	137	135	139

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Iš viso	30	30
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	42	34

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/101

Eurojusto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/21)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
9	PAJAMOS
9 0	METINĖS PAJAMOS
9 0 1	Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija	47 879 237	43 539 737	33 818 351,—
9 0 2	Kita	p.m.	p.m.	54 588,—
9 0 3	Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)	p.m.	p.m.	0,—
	9 0 SKYRIUS - IŠ VISO	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	BENDRA SUMA	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	IŠORĖS PASLAUGOS	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS IR VIDAUS SUSITIKIMAI	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	DUOMENŲ TVARKYMAS	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	NAUJŲ EUROJUSTO PATALPŲ PROJEKTAS	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	EINAMOSIOS IŠLAIDOS
3 0	SUSITIKIMAI, SEMINARAI, MOKYMO RENGINIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	VERTIMO DARBAI	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—
3 5	EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	BENDRA SUMA	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Pareigybės
	2015		2016		2017
	Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Bendra suma	—	205	—	203	—	208
Iš viso darbuotojų	205		203		208

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Iš viso FG	15	23	24
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	35	35	21
Iš viso	50	58	45

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/107

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/22)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	ĮVAIRIOS PAJAMOS
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	p.m.	p.m.	88 125,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	88 125,—
	BENDRA SUMA	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	284 000	554 000	261 369,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	BENDRA SUMA	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Iš viso AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—		1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	29	29	29
Iš viso	—	—	—	110	110	110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Iš viso FG	351	338	336
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	351	338	336

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/115

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/24)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	48 620,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	48 620,—
	BENDRA SUMA	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	438 490	226 000	157 600,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	BENDRA SUMA	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
Total AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	16	19
Iš viso	—	—	110	108

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
Iš viso FG	337	329
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	337	329

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/120

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/25)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	143 960	161 070	166 876,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	143 960	161 070	166 876,—
	BENDRA SUMA	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	292 780	283 700	221 700,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	230 000	212 000	173 437,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	174 000	182 853	176 266,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	BENDRA SUMA	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Iš viso AD	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinė suma AST	—	—	2	2
Iš viso	—	—	17	15

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/124

Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/26)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	28 582 161	– 114 513	28 467 648
	2 antraštinė dalis - Iš viso	28 582 161	– 114 513	28 467 648
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS (1)	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	28 582 161	– 114 513	28 467 648

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALAS
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	1 500 000	1 500 000	– 114 513	– 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	350 000	350 000			350 000	350 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 915 000	5 915 000	– 114 513	– 114 513	5 800 487	5 800 487
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS	—	—			—	—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000
	BENDRA SUMA	28 582 161	28 582 161	– 114 513	– 114 513	28 467 648	28 467 648

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (įsipareigojimai)/EUR 913 093 652 (mokėjimai).

2016: EUR 1 074 723 771 (įsipareigojimai)/EUR 111 612 684 (mokėjimai).

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/128

Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/27)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS (1)	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALAS
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	5 350 000	5 350 000	7 563 123	7 563 123	7 209 589,48	2 626 841,—
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 400 000,—	1 077 812,—
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 400 000	6 400 000	8 613 123	8 613 123	8 609 589,48	3 704 653,—
	BENDRA SUMA	28 582 161	28 582 161	29 086 327	29 086 327	27 606 414,—	19 533 158,63

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
AD iš viso	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST iš viso	5	5
Iš viso	116	113

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (įsipareigojimai)/EUR 913 093 652 (mokėjimai).

2016: EUR 1 074 723 771 (įsipareigojimai)/EUR 111 612 684 (mokėjimai).

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/133

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/28)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
9	ĮPLAUKOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	301 929 000	232 657 000	142 254 000,—
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	100 000	100 000	655 458,—
9 4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	3 707 157,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—
	BENDRA SUMA	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	286 000	286 000	75 119,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	500 000	425 000	358 252,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	70 000	70 000	3 480,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	20 000	20 000	671,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—	—	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	163 000	257 000	168 747,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	80 000	130 000	67 532,—
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS	785 000	644 000	397 866,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	EINAMOJI VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	MOKYMAS	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	SUTELKTI IŠTEKLIAI	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA	60 000	140 000	273 556,—
3 7	GRĮŽIMO PARAMA	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR ES BENDRADARBIAVIMAS	560 000	255 000	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	IŠORĖS SANTYKIAI	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	21 181 426	739 624,—
	BENDRA SUMA	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
Iš viso AD	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	91	—	81	—	70
Bendra suma	—	352	—	275	—	227

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Iš viso	162	106
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	141	86
Iš viso	303	192

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/138

Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/29)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	REZERVAS	—	8 839 383	87 189 693,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	4 584	757 651,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	4 584	757 651,—
6	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	600 000	p.m.	300 000,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	600 000	p.m.	300 000,—
9	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	MOKYMAI	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	DAUGIAMETĖ VEIKLA	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—
4	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS
9 0	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	—	—	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
	2017
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Iš viso AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Iš viso AST	109	9	5
Iš viso	410	44	6

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/143

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/30)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS	284 740	261 378	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	284 740	261 378	0,—
	BENDRA SUMA	24 988 858	21 683 000	167 352,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS	1 149 000	999 575	700 760,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	IRT	919 000	712 872	731 983,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	204 000	151 253	243 908,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	BENDRA SUMA	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Iš viso AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	10	10
Iš viso	—	—	68	63

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Iš viso FG	199	184
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	199	184

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/148

Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/31)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42
	BENDRA SUMA	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	35 778	40 000	37 400,91
1 4	SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS	66 000	59 200	25 450,—
1 5	MOKYMAS	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	169 400	171 210	157 857,88
1 7	PRIĖMIMAI, RENGINIAI	8 300	9 300	10 048,11
	1 antraštinė dalis - Iš viso	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 000	52 275	45 103,48
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	—	—	0,—
2 5	(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	206 000	221 300	168 338,61
2 6	SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	780	22 311	18 994,80
2 7	INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS	20 000	9 200	24 761,78
2 8	TYRIMAI	—	—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VERTIMAS	180 000	210 800	252 900,—
3 1	KOMANDIRUOTĖS	115 000	118 000	107 530,—
3 2	TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	SMURTAS DĖL LYTIES	481 000	638 600	438 975,90
3 4	LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS	455 000	792 100	733 171,03
3 5	SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA	753 000	695 399	883 132,93
3 6	RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52
4	IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO
4 0	IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO	—	—	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
Iš viso AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	6	6	6
Iš viso	—	—	—	27	28	29

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/153

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/32)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	2 antraštinė dalis - Iš viso	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
3	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS
3 0	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS	—	—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
4	PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ
4 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS	—	—	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	—	99 050,54	180 268,03
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	99 050,54	180 268,03
	BENDRA SUMA	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	1 antraštinė dalis - Iš viso	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	567 855	459 180	193 470,67
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	BENDRA SUMA	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Iš viso AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	10	10	12
Iš viso	—	—	—	167	163	154

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Iš viso	530	514	464
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	530	514	464

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/158

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/33)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI
1 0	SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3	PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ
3 0	EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	330 000	0,—
3 1	ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS	p.m.	420 000	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	750 000	0,—
	BENDRA SUMA	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	PRANEŠIMAS	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	VEIKLOS KOORDINAVIMAS	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	KOORDINAVIMAS	775 000	775 000
3 4	PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS	1 325 000	1 325 000
3 5	HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS	4 764 000	4 764 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	BENDRA SUMA	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2015		2016		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
Iš viso AD		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
Iš viso AST		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Bendra suma		52		51		61

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/163

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1)

(2017/C 84/34)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
9	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
9 2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	46 950 000	42 986 000	39 600 000,—
9 9	KITOS PAJAMOS	p.m.	14 000	25 000,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—
	BENDRA SUMA	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	245 800	225 300	163 048,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	BENDRA SUMA	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Iš viso AD pareigų grupės	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST pareigų grupės	—	—	—	—
Iš viso darbuotojų	—	118	—	112

(1) Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/167

Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/35)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	114 623 613	104 242 000	95 360 000,—
9 1	SKYRIUS – PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	0,—
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.	32 784	66 894,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—
	BENDRA SUMA	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS	—	p.m.	0,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	MOKYMAI	400 000	325 000	236 452,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	68 000	68 000	67 218,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	757 500	760 000	618 286,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	481 500	443 500	263 956,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	521 500	554 000	356 117,—
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	869 000	1 085 000	858 200,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	90 000	100 000	83 800,—
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	500 000	500 000,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	BENDRA SUMA	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2015		2016		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
Iš viso AD	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	43	—	40	—	33
Iš viso	—	483	—	505	—	550
Bendras skaičius	483		505		550

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2015	2016	2017
FG IV	24	32	43
FG III	82	84	82
FG II	19	19	40
FG I	—	—	—
Iš viso FG	125	135	165
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	60	65	71
Iš viso	185	200	236

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/172

Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/36)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	102 242 000	2 000 000	104 242 000
9 1	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	p.m.		p.m.
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.	32 784	32 784
	9 antraštinė dalis - Iš viso	102 242 000	2 032 784	104 274 784
	BENDRA SUMA	102 242 000	2 032 784	104 274 784

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	KOMANDIRUOTĖS	p.m.		p.m.
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	991 000		991 000
1 4	MOKYMAI	325 000		325 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 956 000		3 956 000
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	68 000		68 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	64 924 500	32 784	64 957 284
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 071 500		4 071 500
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 522 500		1 522 500
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	760 000		760 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	443 500		443 500
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	554 000		554 000
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 085 000		1 085 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 436 500		8 436 500
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	5 776 700		5 776 700
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	18 794 300		18 794 300
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 140 000		1 140 000
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	100 000		100 000
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	500 000	500 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	BENDRA SUMA	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2014		2015		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Iš viso AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	59	—	43	—	40
Iš viso	—	450	—	483	—	505
Bendras skaičius	450		483		505

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2014	2015	2016
FG IV	19	24	32
FG III	76	82	84
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Iš viso FG	111	125	135
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	40	60	65
Iš viso	151	185	200

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/177

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/37)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	—	—	60 720,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	60 720,—
	BENDRA SUMA	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	115 000	129 000	82 291,77
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	245 000	153 291	164 173,60
1 6	MOKYMAS	220 530	171 675	209 391,51
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	6 750	8 836	1 908,31
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	385 725	762 919	362 386,95
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	30 000	21 662	228 250,68
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	163 260	135 052	84 064,97
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	131 800	255 479	151 798,07
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	60 200	133 150	90 663,60
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	212 500	143 786	195 966,55
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI	130 000	153 285	149 374,28
3 2	OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	872 763	789 525	711 745,52
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	—	—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—
	BENDRA SUMA	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Etatų planas

Function group and grade	2017		2016		2015
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
Total AD	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	16	—	15	—	14
Total	—	101	—	93	—	90
Grand Total	101		93		90

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017	2016
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Iš viso FG	35	35
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	25	27
Iš viso	60	62

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/182

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/38)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI	1 015 019	619 321	587 322,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 015 019	619 321	587 322,—
6	VEIKLOS PAJAMOS
6 0	VEIKLOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	13 676,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	13 676,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	—	—	100 296,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	100 296,—
	BENDRA SUMA	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	70 000	40 000	38 914,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	797 000	70 000	53 358,—
1 6	MOKYMAS	265 000	242 000	190 343,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	29 000	22 000	4 944,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—	—	0,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	230 000	45 000	135 991,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	235 000	228 666	207 470,—
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	358 000	367 000	264 008,—
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	—	—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	IT SPRENDIMŲ VERTINIMAS	—	—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	BENDRA SUMA	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Etatų planas

Function group and grade	2017		2016		2015
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
Total AD	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
Total AST	—	11	—	11	—	9
Total	—	134	—	127	—	120
Grand Total	134		127		120

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017	2016	2015
FG IV	20	19	12
FG III	13	12	5
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Iš viso FG	33	31	17
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	17	31	29
Iš viso	50	62	46

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/187

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/39)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS
3 0	EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	KITI ĮNAŠAI (*1)
4 0	KITI ĮNAŠAI (*1)	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	176	6 695,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	176	6 695,—
	BENDRA SUMA	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	74 095	45 824	126 623,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	220 000	234 371	196 568,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	5 000	5 000	2 863,—
1 5	PROFESINIS TOBULĖJIMAS	76 000	84 107	39 409,—
1 6	KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS	258 000	381 168	171 892,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	10 000	5 148	0,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	177 001	150 286	69 016,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	6 050	9 200	6 764,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	67 968	106 554	24 513,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	12 500	3 070	2 243,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	10 327	11 365	10 124,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	389 714	362 189	171 407,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	EERRI DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RĖMIMAS	558 677	732 412	502 326,—
3 1	HORIZONTALIOJI VEIKLA (TIESIOGIAI SU EERRI VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU NESUSIJUSI PAGALBA)	849 486	822 000	426 738,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	BENDRA SUMA	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Iš viso AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	3	—	4	—	4
Iš viso	—	14	—	15	—	15
Iš viso	14		15		15

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017	2016	2015
FG IV	8	7	5
FG III	—	1	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
IŠ viso FG	9	9	8
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	4	4
Iš viso	13	13	12

(*1) Apskaičiuoti valstybių narių ar nacionalinių reguliavimo institucijų savanoriški įnašai. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų punktams finansuoti, kaip apibrėžta susitarime, kurį EERRI sudarys su valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/192

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/40)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	15 733 282		15 733 282
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 733 282		15 733 282
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	10 203 000		10 203 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 203 000		10 203 000
3	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI
3 0	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI	10 548 293	2 000	10 550 293
	3 antraštinė dalis - Iš viso	10 548 293	2 000	10 550 293
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS	446 968		446 968
	4 antraštinė dalis - Iš viso	446 968		446 968
6	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
6 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	—	3 364	3 364
	6 antraštinė dalis - Iš viso	—	3 364	3 364
7	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI
7 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI	2 461 199		2 461 199
	7 antraštinė dalis - Iš viso	2 461 199		2 461 199
	BENDRA SUMA	39 392 742	5 364	39 398 106

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	20 231 500		20 231 500
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	284 500		284 500
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	364 000		364 000
1 6	MOKYMAS	340 000		340 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	21 220 000		21 220 000
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 807 000		4 807 000
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 981 000		1 981 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	767 800		767 800
2 7	REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	14 000		14 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 569 800		7 569 800
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ	89 000		89 000
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI	5 463 500		5 463 500
3 3	PRIEŽIŪRA
3 4	TEISINĖS KONSULTACIJOS	100 000		100 000
3 5	EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS	464 595		464 595
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	706 400		706 400
3 7	KOMUNIKACIJOS	559 700		559 700
3 8	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	321 600	5 364	326 964
3 9	SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS	282 500		282 500
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 987 295	5 364	7 992 659
4	PAVESTOS UŽDUOTYS
4 0	BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA	300 000		300 000
4 1	PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS	2 315 647		2 315 647
	4 antraštinė dalis - Iš viso	2 615 647		2 615 647
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	39 392 742	5 364	39 398 106

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/195

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/41)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI
3 0	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS	481 220	446 968	402 076,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	481 220	446 968	402 076,—
6	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
6 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	300 000	3 364	20 748,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	300 000	3 364	20 748,—
7	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI
7 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	BENDRA SUMA	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	300 000	283 868	325 521,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	535 000	362 840	380 377,—
1 6	MOKYMAS	300 000	339 265	414 825,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—	—	22 804,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	5 000	12 806	7 116,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ	80 000	87 054	89 920,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	PRIEŽIŪRA	—	—	134 410,—
3 4	TEISINĖS KONSULTACIJOS	100 000	82 000	900,—
3 5	EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS	475 000	464 121	635 448,—
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	600 000	706 400	629 119,—
3 7	KOMUNIKACIJOS	655 000	673 119	384 453,—
3 8	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	315 000	308 544	352 756,—
3 9	SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS	125 000	282 500	58 166,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	PAVESTOS UŽDUOTYS
4 0	BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA	200 000	300 000	700 000,—
4 1	PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
Iš viso AD	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	150	—	140	—	137
Bendra suma	150		140		137

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017
FG IV	30
FG III	25
FG II	—
FG I	—
Iš viso FG	55
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	24
Iš viso	79

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/200

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata

(2017/C 84/42)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
9	KOMISIJOS SUBSIDIJA
9 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	12 520 160	15 164 582	10 297 876,—
9 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	—	—	0,—
9 2	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	752 000	708 000	415 000,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—
	BENDRA SUMA	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	112 590	156 626	107 473,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	60 495	50 000	0,—
1 4	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	38 962	42 744	28 051,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	568 517	350 370	271 146,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	274 400	280 421	252 382,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	564 148	885 776	549 558,—
2 4	KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	202 000	195 490	248 120,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 500	25 600	10 343,—
3 1	TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS	265 000	265 000	225 517,—
3 2	SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ	202 000	256 000	234 907,—
3 3	VERTIMAS	200 000	70 500	21 000,—
3 4	PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS	7 000	6 000	5 000,—
3 5	REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	BENDRA SUMA	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
	Patvirtinta Sąjungos biudžete			Patvirtinta Sąjungos biudžete
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
Iš viso AD	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	15	15	15
Iš viso	—	—	—	68	69	54

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartininkų pareigybės	2017	2016	2015
FG IV	13	16	9
FG II	6	7	6
FG II (trumpalaikiai)	—	7	6
Iš viso	19	30	21
Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	4	8
Iš viso	23	34	29

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/205

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/43)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	254 560 404,99	–2 401 451,96	252 158 953,03
	2 antraštinė dalis - Iš viso	254 560 404,99	–2 401 451,96	252 158 953,03
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	4 520 083		4 520 083
	3 antraštinė dalis - Iš viso	11 395 129,93		11 395 129,93
4	KITI ĮNAŠAI
4 1	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI	—		—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—		—
5	IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ	p.m.		p.m.
5 7	KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	PERTEKLIUS, LIKUČIAI
6 0	PERTEKLIUS, LIKUČIAI	7 065 708,31		7 065 708,31
	6 antraštinė dalis - Iš viso	7 065 708,31		7 065 708,31
7	ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA
7 0	DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS	p.m.		p.m.
	7 antraštinė dalis - Iš viso	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
9 0	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	—		—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—		—
	BENDRA SUMA	273 284 482,39	–1 965 040,84	271 319 441,55

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	3 802 060	3 802 060	– 387 000	– 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	97 800	97 800	–11 000	–11 000	86 800	86 800
1 5	MOKYMAS	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000			2 000	2 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	4 707 662	4 707 662	– 387 000	– 387 000	4 320 662	4 320 662
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	101 550	101 550	–74 850	–74 850	26 700	26 700
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	342 250	342 250	–55 350	–55 350	286 900	286 900
2 4	LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS	27 000	27 000	–12 000	–12 000	15 000	15 000
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	318 780	318 780			318 780	318 780
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 234 530	1 234 530	– 140 665	– 140 665	1 093 865	1 093 865
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	DOTACIJOS	275 000 000	258 828 351	964 076,12	– 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS	1 808 010	1 479 500		–59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	EIT POVEIKIS	1 161 440	2 176 500		– 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS	435 600	337 600		– 149 000	435 600	188 600
	3 antraštinė dalis - Iš viso	278 405 050	262 821 951	964 076,12	–1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16
4	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
4 0	N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	4 antraštinė dalis - Iš viso	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	BENDRA SUMA	293 360 121,42	273 284 482,39	436 411,12	–1 965 040,84	293 796 532,54	271 319 441,55

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/209

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/44)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	2 antraštinė dalis - Iš viso	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	KITI ĮNAŠAI
4 1	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI	—	—	1 560 000,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	1 560 000,—
5	IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ	p.m.	p.m.	214,68
5 7	KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	8 000,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	12 798,38
6	PERTEKLIUS, LIKUČIAI
6 0	PERTEKLIUS, LIKUČIAI	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA
7 0	DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS	p.m.	p.m.	0,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
9 0	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	4 520 339,39	—	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	4 520 339,39	—	0,—
	BENDRA SUMA	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	MOKYMAS	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	DOTACIJOS	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	EIT POVEIKIS	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	3 antraštinė dalis - Iš viso	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86
4	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
4 0	N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	BENDRA SUMA	337 185 398,84	335 356 731,81	293 360 121,42	273 284 482,39	280 744 892,70	230 177 916,62

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	5	5	4
Iš viso	—	—	—	41	39	30

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/214

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2016 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2017/C 84/45)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	1 antraštinė dalis - Iš viso	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
5 1	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	26 800 000	26 800 000	– 800 000	– 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	2 100 000	2 100 000	– 100 000	– 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	MOKYMAS	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	STAŽUOTĖS	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	213 000	213 000	–15 000	–15 000	198 000	198 000
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	425 000	425 000	– 190 000	– 190 000	235 000	235 000
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	367 000	367 000	–91 000	–91 000	276 000	276 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 693 000	6 693 000	–98 000	–98 000	6 595 000	6 595 000
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA	9 900 000	17 000 000	– 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	KITOS IŠLAIDOS	4 500 000	4 000 000	– 200		4 499 800	4 000 000
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	BENDRA SUMA	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/219

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/46)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	KITAS ĮNAŠAS
4 0	KITAS ĮNAŠAS	—	21 710 759,01	166 627,95
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	21 710 759,01	166 627,95
5	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS
5 0	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS	p.m.	740,27	5 833,08
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	740,27	5 833,08
	BENDRA SUMA	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	OPERATYVINĘ PARAMĄ	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	3 antraštinė dalis - Iš viso	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78
4	KITI IŠORĖS PROJEKTAI
4 1	KITI IŠORĖS PROJEKTAI	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	69 206 000	69 206 000	65 370 233,75	53 075 233,75	14 487 147,62	11 949 036,11

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
Iš viso AD	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
Iš viso AST	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 (1)	46 (1)
SNE	8	12
Bendra suma	227	149

(1) Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/224

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/47)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	2 245 949	643 800,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ	—	—	3 325 000,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	3 325 000,—
	BENDRA SUMA	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	MOKYMAS	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	ORGANIZACIJOS SAUGUMAS	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)
3 0	BENDRŲJŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪRA	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMA	54 520 000	54 520 000
3 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMOS OPERACINĖS PASLAUGOS	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI IR KOMANDIRUOTĖS	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	TIESIOGIAI SU VEIKLA SUSIJĘS MOKYMAS	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	NAUJOS SISTEMOS	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	BENDRA SUMA	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Iš viso AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	—	—	131	118	120

Išorės personalas

Sutartininkai	Patvirtinti 2016 m.	Pasamdyti 2016-12-31	2017 m. apytiksliai duomenys
IV pareigų grupė	22	23	26
III pareigų grupė	2	3	3
II pareigų grupė	—	—	—
I pareigų grupė	—	—	—
Iš viso	24	26	29
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	Patvirtinti 2016 m.	Pasamdyti 2016-12-31	2017 m. apytiksliai duomenys)
Iš viso	8	6	8

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/230

Bendros pertvarkymo valdybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/48)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	1 antraštinė dalis - Iš viso	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS		—	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso		—	0,—
3	ĮVAIRIOS PAJAMOS
3 0	KITOS PAJAMOS	—	—	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS	6 462 335 289	11 779 919 625
4 9	FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	6 462 335 289	11 779 919 625
9	REZERVO LĖŠOS
9 0	REZERVO LĖŠOS	—	7 733 557,88	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	7 733 557,88	0,—
	BENDRA SUMA	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	45 000	45 000	0,—
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	MOKYMAI	650 000	410 000	30 363,71
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000	313,96
	1 antraštinė dalis - Iš viso	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	720 000	873 000	13 365,36
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	360 000	440 000	1 538,90
	2 antraštinė dalis - Iš viso	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	BPV OPERACIJOS	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	3 antraštinė dalis - Iš viso	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	—	—	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS
9 0	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS	—	7 733 557,88	0,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	7 733 557,88	0,—
	BENDRA SUMA	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
Iš viso AD	—	278	—	200	—	83
AST 11	—		—	—	—	—
AST 10	—		—	—	—	—
AST 9	—		—	—	—	—
AST 8	—		—	—	—	—
AST 7	—	2	—		—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
Iš viso AST	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/ASC1	—	5	—	9	—	8
Iš viso AST/SC	—	20	—	15	—	17
Iš viso	—	350	—	255	—	122
Bendra suma	—	350	—	255	—	122

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2015	2016	2017
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Iš viso FG	—	—	—
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	9	25	25
Iš viso	9	25	25

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/235

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 84/49)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
1 0	IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS
3 0	PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI
4 0	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI	—	3 745 205	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	3 745 205	0,—
5	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
5 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	—	—	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
	BENDRA SUMA	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai	2016 m. asignavimai	2015 m. vykdymas
1	SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	349 634	318 000	362 065,—
1 5	STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	39 390	39 000	23 485,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
3 2	OBSERVATORIJA	7 635 391	—	0,—
3 3	ES BENDRADARBIAVIMAS	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI
4 0	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI	—	3 745 205	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	3 745 205	0,—
5	TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS
5 0	TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS	—	—	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0,—
10	KITOS IŠLAIDOS
10 1	REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS	133 381 297	156 859 302	0,—
10 2	Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS	18 173 678	29 729 550	0,—
10 3	TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS	—	—	0,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	151 554 975	186 588 852	0,—
	BENDRA SUMA	400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	383	368	370	195	204	210
Iš viso	582	510	510	308	317	326

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017	2016	2015
FG IV	69,2	34	16
FG III	72,7	29	14
FG II	19	19	19
FG I	5	5	5
Iš viso FG	165,9	87	54
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	70	71	63
Iš viso	235,9	158	117

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/241

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/50)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 finansiniai metai	2016 finansiniai metai	2015 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
1 1	7-OJI BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROGRAMA	41 808 596	52 500 000
1 2	TRANSEUROPINIO TINKLO PROGRAMA	20 101 549	22 500 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	61 910 145	75 000 000
2	EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS
2 1	ĮNAŠAS GRYNAISIAIS	10 310 920	15 134 605
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 310 920	15 134 605
3	KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI
3 1	ĮNAŠAS GRYNAISIAIS	–4 944 920
	3 antraštinė dalis - Iš viso	–4 944 920
4	KITOS PAJAMOS
4 1	PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ		100 000
4 2	PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ
4 3	IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS
4 4	YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI
4 5	ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS
4 6	BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS			10 398 808,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso		100 000	10 398 808,—
	BENDRA SUMA	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2017 m. asignavimai		2016 m. asignavimai		2015 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS
1 1	IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ			4 436 500	4 436 500
1 2	SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI			200 000	200 000
1 5	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	IT IR TECHNINĖS ĮRANGOS IŠLAIDOS			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDROS ĮMONĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI		21 866 671	26 685 761	38 026 072
3 2	EUROKONTROLĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI			—	—
3 3	NARIŲ ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI		45 409 474		52 357 341
	3 antraštinė dalis - Iš viso		67 276 145	26 685 761	90 383 413
	BENDRA SUMA		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12		4		4		4
AD 11
AD 10		5		5		5
AD 9
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Iš viso AD		33		33		33
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7		1		1		1
AST 6
AST 5		1		1		1
AST 4
AST 3		2		2		2
AST 2
AST 1		2		2		2
Iš viso AST		6		6		6
Iš viso		39		39		39
Bendra suma	39		39		39

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017	2016
FG IV	2
FG III
FG II
FG I
Iš viso FG	2	0
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	3	3
Iš viso	3	3

17.3.2017

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 84/246

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2017/C 84/51)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 finansiniai metai	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
1 1	H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS	3 241 507
1 2	H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS	62 566 800	56 519 225
1 3	KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS)	250 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	66 058 307	56 519 225
2	EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS
2 1	ĮNAŠAS GRYNAISIAIS	3 482 300
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 482 300
3	KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI
3 1	ĮNAŠAS GRYNAISIAIS	2 646 009
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 646 009
4	KITOS PAJAMOS
4 1	PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ
4 2	PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ
4 3	IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS
4 4	YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI
4 5	ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS
4 6	BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS
	4 antraštinė dalis - Iš viso
	BENDRA SUMA	72 186 616	56 519 225

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2020 m. asignavimai		2019 m. asignavimai		2018 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS
1 1	IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ	4 440 000	4 440 000
1 2	SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI	690 000	690 000
1 3	NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI	170 000	170 000
1 4	DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI	200 000	200 000
1 5	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	500 000	500 000
1 6	KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS	195 000	195 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 195 000	6 195 000
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	874 816	874 816
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000
2 3	VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI	353 000	353 000
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	10 000	10 000
2 5	ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS	20 000	20 000
2 6	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	225 000	225 000
2 7	IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS	1 462 000	1 462 000
2 8	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS	130 000	130 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	3 174 816	3 174 816
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	NE NARIŲ VEIKLA		23 246 942	62 138 000	16 519 225
3 2	EUROKONTROLĖS VEIKLA	4 914 813	1 088 012		739 523
3 3	KITŲ NARIŲ VEIKLA	94 283 680	38 481 846		39 260 477
	3 antraštinė dalis - Iš viso	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225
	BENDRA SUMA	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2016		2015
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Iš viso AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST
Iš viso
Bendra suma

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017	2016
FG IV
FG III
FG II
FG I
Iš viso FG
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės
Iš viso

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 84

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	60 metai 2017m. kovo 17d.

Pranešimo Nr.	Turinys	Puslapis
	IV Pranešimai
2017/C 84/01	Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	1
2017/C 84/02	Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	7
2017/C 84/03	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	11
2017/C 84/04	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	16
2017/C 84/05	Europos aplinkos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	21
2017/C 84/06	Europos mokymo fondo 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	28
2017/C 84/07	Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	35
2017/C 84/08	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	40
2017/C 84/09	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas	45
2017/C 84/10	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	48
2017/C 84/11	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	53
2017/C 84/12	Bendrijos augalų veislių tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	58
2017/C 84/13	Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	63
2017/C 84/14	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	68
2017/C 84/15	Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	73
2017/C 84/16	Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	78
2017/C 84/17	Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	82
2017/C 84/18	Europos aviacijos saugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	87
2017/C 84/19	Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	92
2017/C 84/20	Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	96
2017/C 84/21	Eurojusto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	101
2017/C 84/22	Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	107
2017/C 84/23	Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas	112
2017/C 84/24	Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	115
2017/C 84/25	Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	120
2017/C 84/26	Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	124
2017/C 84/27	Europos GNSS (GSA) agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	128
2017/C 84/28	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	133
2017/C 84/29	Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	138
2017/C 84/30	Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė	143
2017/C 84/31	Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė	148
2017/C 84/32	Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	153
2017/C 84/33	Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	158
2017/C 84/34	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	163
2017/C 84/35	Europos policijos biuro 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	167
2017/C 84/36	Europos policijos biuro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	172
2017/C 84/37	Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	177
2017/C 84/38	Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	182
2017/C 84/39	Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	187
2017/C 84/40	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	192
2017/C 84/41	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	195
2017/C 84/42	Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata	200
2017/C 84/43	Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	205
2017/C 84/44	Europos inovacijos ir technologijos instituto 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	209
2017/C 84/45	Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2016 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	214
2017/C 84/46	Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	219
2017/C 84/47	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	224
2017/C 84/48	Bendros pertvarkymo valdybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	230
2017/C 84/49	Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	235
2017/C 84/50	Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	241
2017/C 84/51	Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2017 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	246