ISSN 1977-0960 |
||
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333 |
|
Leidimas lietuvių kalba |
Informacija ir pranešimai |
59 tomas |
Pranešimo Nr. |
Turinys |
Puslapis |
|
IV Pranešimai |
|
2016/C 333/01 |
||
2016/C 333/02 |
Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas |
|
2016/C 333/03 |
||
2016/C 333/04 |
||
2016/C 333/05 |
||
2016/C 333/06 |
||
2016/C 333/07 |
||
2016/C 333/08 |
||
2016/C 333/09 |
||
2016/C 333/10 |
||
2016/C 333/11 |
||
2016/C 333/12 |
Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.
LT |
|
IV Pranešimai
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/1 |
Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/01)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
||||
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
2 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
2 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) |
— |
8 800 000 |
8 800 000 |
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
KITOS PAJAMOS |
— |
|
— |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
BENDRA SUMA |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) |
21 987 234 |
585 000 |
22 572 234 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
250 000 |
|
250 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
760 000 |
|
760 000 |
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
5 000 |
|
5 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
23 702 234 |
585 000 |
24 287 234 |
2 |
||||
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
460 000 |
|
460 000 |
2 4 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
EAA VALDYMAS |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 197 000 |
|
4 197 000 |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 3 |
IŠTEKLIAI |
13 115 000 |
|
13 115 000 |
3 4 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI (3) |
795 000 |
8 215 000 |
9 010 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
13 910 000 |
8 215 000 |
22 125 000 |
|
BENDRA SUMA |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
(1) 2016: Copernicus: 8 000 000.
(2) 2016: Copernicus: 585 000.
(3) 2016: Copernicus: 8 215 000.
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/4 |
Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/02)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS |
189 000 |
|
189 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
||||
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
||||
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
305 |
305 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
8 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
||||
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
20 145 000 |
754 717 |
20 899 717 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
13 359 000 |
13 359 000 |
– 278 500 |
– 278 500 |
13 080 500 |
13 080 500 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
150 000 |
150 000 |
–34 100 |
–34 100 |
115 900 |
115 900 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
310 000 |
310 000 |
–4 000 |
–4 000 |
306 000 |
306 000 |
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
40 000 |
40 000 |
–23 000 |
–23 000 |
17 000 |
17 000 |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
8 400 |
8 400 |
|
|
8 400 |
8 400 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
13 867 400 |
13 867 400 |
– 339 600 |
– 339 600 |
13 527 800 |
13 527 800 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
617 600 |
617 600 |
8 000 |
8 000 |
625 600 |
625 600 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
675 200 |
675 200 |
92 950 |
92 950 |
768 150 |
768 150 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
87 100 |
87 100 |
–31 000 |
–31 000 |
56 100 |
56 100 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
83 000 |
83 000 |
–8 430 |
–8 430 |
74 570 |
74 570 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
26 200 |
26 200 |
|
|
26 200 |
26 200 |
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 589 100 |
1 589 100 |
61 520 |
61 520 |
1 650 620 |
1 650 620 |
3 |
|||||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
|||||||
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
569 500 |
569 500 |
98 080 |
98 080 |
667 580 |
667 580 |
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
3 358 000 |
3 358 000 |
180 000 |
180 000 |
3 538 000 |
3 538 000 |
3 2 |
OPERACIJOS |
761 000 |
761 000 |
|
|
761 000 |
761 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
4 688 500 |
4 688 500 |
278 080 |
278 080 |
4 966 580 |
4 966 580 |
4 |
|||||||
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
|||||||
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
p.m. |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
p.m. |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
8 |
|||||||
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|||||||
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|||||||
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||||||
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
20 145 000 |
20 145 000 |
754 717 |
754 717 |
20 899 717 |
20 899 717 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2016 |
2017 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai |
129 662 |
129 662 |
— |
2016 m. asignavimai |
667 580 |
537 918 |
129 662 |
Iš viso |
797 242 |
667 580 |
129 662 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2016 |
2017 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai |
1 540 764 |
1 540 764 |
— |
2016 m. asignavimai |
3 538 000 |
1 997 236 |
1 540 764 |
Iš viso |
5 078 764 |
3 538 000 |
1 540 764 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
2016 |
2017 |
||
Neįvykdyti ankstesnių nei 2016 m. įsipareigojimai |
159 430 |
159 430 |
— |
2016 m. asignavimai |
761 000 |
601 570 |
159 430 |
Iš viso |
920 430 |
761 000 |
159 430 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/9 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/03)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
2 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
||||
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
||||
3 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
BENDRA SUMA |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
30 502 265 |
– 931 600 |
29 570 665 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
450 000 |
–80 000 |
370 000 |
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
15 000 |
|
15 000 |
1 8 |
DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
885 000 |
|
885 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
32 722 265 |
–1 011 600 |
31 710 665 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
3 277 000 |
125 000 |
3 402 000 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 897 000 |
–94 000 |
2 803 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
129 000 |
20 000 |
149 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
330 000 |
–75 000 |
255 000 |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
251 000 |
|
251 000 |
2 5 |
POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO |
360 000 |
26 000 |
386 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 244 000 |
2 000 |
7 246 000 |
3 |
||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
BENDRA SUMA |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/12 |
Bendrijos augalų veislių tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/04)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
ĮPLAUKOS |
||||
1 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
2 |
||||
SUBSIDIJOS |
||||
2 0 |
SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
REZERVAS |
||||
3 0 |
REZERVAS DEFICITUI |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
5 |
||||
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
||||
5 0 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
112 000 |
|
112 000 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
112 000 |
|
112 000 |
6 |
||||
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
6 0 |
OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
KITOS ĮPLAUKOS |
||||
9 1 |
BANKO PALŪKANOS |
250 000 |
|
250 000 |
9 2 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
|
p.m. |
9 3 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
250 000 |
|
250 000 |
|
BENDRA SUMA |
15 450 000 |
333 000 |
15 783 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
TARNYBOS PERSONALAS |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 925 000 |
5 925 000 |
|
|
5 925 000 |
5 925 000 |
1 2 |
PROFESINIS MOKYMAS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
1 4 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
147 000 |
147 000 |
|
|
147 000 |
147 000 |
1 5 |
SOCIALINĖ APSAUGA |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
6 442 000 |
6 442 000 |
|
|
6 442 000 |
6 442 000 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
270 000 |
570 000 |
570 000 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 3 |
EINAMOJI ADMINISTRACIJA |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
2 5 |
SUSITIKIMAI |
250 000 |
250 000 |
63 000 |
63 000 |
313 000 |
313 000 |
2 6 |
VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 880 000 |
1 880 000 |
333 000 |
333 000 |
2 213 000 |
2 213 000 |
3 |
|||||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
3 0 |
EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
7 652 000 |
6 228 000 |
|
|
7 652 000 |
6 228 000 |
3 1 |
KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS |
350 000 |
340 000 |
|
|
350 000 |
340 000 |
3 3 |
VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
LEIDINIAI IR VERTIMAI |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS |
300 000 |
200 000 |
|
|
300 000 |
200 000 |
3 6 |
SPECIALŪS KONSULTANTAI |
326 000 |
210 000 |
|
|
326 000 |
210 000 |
3 7 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
8 778 000 |
7 128 000 |
|
|
8 778 000 |
7 128 000 |
10 |
|||||||
KITOS IŠLAIDOS |
|||||||
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
SPECIALUSIS FONDAS |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS |
|
|
|
|
|
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
17 100 000 |
15 450 000 |
333 000 |
333 000 |
17 433 000 |
15 783 000 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/16 |
Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/05)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
2 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
4 |
||||
KITI ĮNAŠAI |
||||
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI |
— |
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
6 |
||||
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
||||
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
150 000 |
|
150 000 |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
150 000 |
|
150 000 |
7 |
||||
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
||||
7 0 |
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
7 antraštinė dalis - Iš viso |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
BENDRA SUMA |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
79 473 000 |
|
79 473 000 |
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
1 439 000 |
|
1 439 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
4 844 000 |
|
4 844 000 |
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
192 000 |
50 000 |
242 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
85 948 000 |
50 000 |
85 998 000 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
15 336 000 |
– 258 000 |
15 078 000 |
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
4 799 000 |
647 000 |
5 446 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 894 000 |
– 426 000 |
2 468 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
1 747 000 |
– 136 000 |
1 611 000 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
206 000 |
|
206 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
24 982 000 |
– 173 000 |
24 809 000 |
3 |
||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
3 0 |
SERTIFIKAVIMO VEIKLA |
23 130 000 |
200 000 |
23 330 000 |
3 1 |
„S“ VEIKLA |
203 000 |
|
203 000 |
3 2 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS |
1 036 000 |
|
1 036 000 |
3 3 |
RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS |
428 000 |
|
428 000 |
3 4 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
753 000 |
–35 000 |
718 000 |
3 5 |
VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS |
137 000 |
–43 000 |
94 000 |
3 6 |
TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA |
595 000 |
837 000 |
1 432 000 |
3 7 |
KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
6 222 000 |
|
6 222 000 |
3 8 |
TECHNINIS MOKYMAS |
587 000 |
|
587 000 |
3 9 |
VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA |
790 000 |
140 000 |
930 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
33 881 000 |
1 099 000 |
34 980 000 |
4 |
||||
SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
||||
4 0 |
TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS |
p.m. |
|
p.m. |
4 1 |
MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI |
— |
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
KITOS IŠLAIDOS |
||||
5 0 |
ATIDĖJIMAI |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
BENDRA SUMA |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/19 |
Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/06)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
1 0 |
NUOSAVOS PAJAMOS |
— |
|
— |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
845 879 |
|
845 879 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
845 879 |
|
845 879 |
9 |
||||
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
||||
9 0 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
— |
|
— |
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
— |
|
— |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
BENDRA SUMA |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
16 793 879 |
|
16 793 879 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
140 000 |
|
140 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
335 000 |
|
335 000 |
1 5 |
APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS |
210 000 |
|
210 000 |
1 7 |
PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
5 000 |
|
5 000 |
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
17 483 879 |
|
17 483 879 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
1 315 000 |
|
1 315 000 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
669 000 |
|
669 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
212 000 |
|
212 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
191 000 |
|
191 000 |
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
205 000 |
|
205 000 |
2 5 |
SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 592 000 |
|
2 592 000 |
3 |
||||
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
||||
3 0 |
PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 |
3 670 000 |
|
3 670 000 |
3 1 |
EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
3 100 000 |
700 000 |
3 800 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 770 000 |
700 000 |
7 470 000 |
9 |
||||
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/22 |
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/07)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
||||
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
2 |
||||
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
||||
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
DARBUOTOJAI |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
2 |
||||
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
619 000 |
|
619 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
3 |
||||
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
BENDRA SUMA |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
ETATŲ PLANAS
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Iš viso AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Iš viso |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
Iš viso FG |
339 |
336 |
336 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
— |
Iš viso |
339 |
336 |
336 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/27 |
Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/08)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
||||
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH |
24 056 019 |
5 696 660 |
29 752 679 |
1 1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 9 |
REZERVAS |
5 500 000 |
3 339 383 |
8 839 383 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
33 556 019 |
9 036 043 |
42 592 062 |
2 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
||||
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
4 |
||||
KITI ĮNAŠAI |
||||
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
6 |
||||
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
||||
6 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
||||
9 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
107 367 309 |
3 232 100 |
110 599 409 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
60 620 000 |
60 620 000 |
1 054 900 |
1 054 900 |
61 674 900 |
61 674 900 |
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
880 600 |
880 600 |
–15 775 |
–15 775 |
864 825 |
864 825 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
60 200 |
60 200 |
–16 160 |
–16 160 |
44 040 |
44 040 |
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
2 095 800 |
2 095 800 |
– 399 907 |
– 399 907 |
1 695 893 |
1 695 893 |
1 5 |
MOKYMAI |
1 134 909 |
1 134 909 |
–6 000 |
–6 000 |
1 128 909 |
1 128 909 |
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
2 082 800 |
2 082 800 |
–7 150 |
–7 150 |
2 075 650 |
2 075 650 |
1 7 |
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
20 100 |
20 100 |
–4 098 |
–4 098 |
16 002 |
16 002 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
66 894 409 |
66 894 409 |
605 810 |
605 810 |
67 500 219 |
67 500 219 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 604 100 |
7 604 100 |
– 307 370 |
– 307 370 |
7 296 730 |
7 296 730 |
2 1 |
INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA |
7 066 200 |
7 066 200 |
– 613 174 |
– 613 174 |
6 453 026 |
6 453 026 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
333 700 |
333 700 |
179 969 |
179 969 |
513 669 |
513 669 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
310 900 |
310 900 |
–47 581 |
–47 581 |
263 319 |
263 319 |
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
8 700 |
8 700 |
– 199 |
– 199 |
8 501 |
8 501 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
15 323 600 |
15 323 600 |
– 788 355 |
– 788 355 |
14 535 245 |
14 535 245 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
22 993 900 |
22 993 900 |
3 380 040 |
3 380 040 |
26 373 940 |
26 373 940 |
3 1 |
DAUGIAMETĖ VEIKLA |
132 700 |
14 000 |
161 500 |
|
294 200 |
14 000 |
3 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
1 100 000 |
779 000 |
40 000 |
– 133 900 |
1 140 000 |
645 100 |
3 9 |
SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
24 226 600 |
23 786 900 |
3 581 540 |
3 246 140 |
27 808 140 |
27 033 040 |
4 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
|||||||
4 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
4 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
NUMATYTOSIOS OPERACIJOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
5 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
|||||||
5 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
9 |
|||||||
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
|||||||
9 0 |
KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH |
|
|
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
107 807 009 |
107 367 309 |
3 567 500 |
3 232 100 |
111 374 509 |
110 599 409 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/31 |
Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/09)
PAJAMOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
||||
1 0 |
SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
2 |
||||
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
||||
2 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ |
||||
3 0 |
EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS |
|
330 000 |
330 000 |
3 1 |
ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS |
|
420 000 |
420 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
|
750 000 |
750 000 |
|
BENDRA SUMA |
9 217 000 |
750 000 |
9 967 000 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
DARBUOTOJAI |
|||||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 810 000 |
5 810 000 |
330 000 |
330 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
1 2 |
SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
85 000 |
85 000 |
|
|
85 000 |
85 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
142 000 |
142 000 |
|
|
142 000 |
142 000 |
1 7 |
PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
6 149 000 |
6 149 000 |
330 000 |
330 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
2 |
|||||||
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
311 400 |
311 400 |
|
|
311 400 |
311 400 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
350 000 |
350 000 |
|
|
350 000 |
350 000 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
31 600 |
31 600 |
|
|
31 600 |
31 600 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
62 000 |
62 000 |
|
|
62 000 |
62 000 |
2 6 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) |
433 000 |
433 000 |
|
|
433 000 |
433 000 |
2 7 |
BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
|
1 330 000 |
1 330 000 |
3 |
|||||||
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||||||
3 0 |
PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS |
963 000 |
963 000 |
270 000 |
270 000 |
1 233 000 |
1 233 000 |
3 1 |
VEIKLOS KOORDINAVIMAS |
775 000 |
775 000 |
150 000 |
150 000 |
925 000 |
925 000 |
3 2 |
LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 738 000 |
1 738 000 |
420 000 |
420 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
|
BENDRA SUMA |
9 217 000 |
9 217 000 |
750 000 |
750 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/34 |
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/10)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
||||
1 0 |
IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
3 |
||||
PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
||||
3 0 |
PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
4 |
||||
ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
||||
4 0 |
ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
||||
5 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|
|
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
1 |
||||
SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
318 000 |
|
318 000 |
1 5 |
STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
39 000 |
|
39 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
2 |
||||
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
2 5 |
OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
2 6 |
STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
3 |
||||
TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
||||
3 2 |
OBSERVATORIJA |
— |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
ES BENDRADARBIAVIMAS |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
3 4 |
RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
3 5 |
EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
4 |
||||
ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
||||
4 0 |
ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
||||
5 0 |
TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
— |
p.m. |
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
p.m. |
p.m. |
10 |
||||
KITOS IŠLAIDOS |
||||
10 1 |
REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
10 2 |
Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
10 3 |
TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS |
— |
p.m. |
p.m. |
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
BENDRA SUMA |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AD |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Iš viso AST |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
Iš viso |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
Bendra suma |
827 |
— |
— |
Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartininkų pareigybės |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1/2016 |
Naujoji suma |
FG IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
FG III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
FG II |
19 |
0 |
19 |
FG I |
5 |
0 |
5 |
Iš viso FG |
73,5 |
13,5 |
87 |
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
71 |
0 |
71 |
Iš viso |
144,5 |
13,5 |
158 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/40 |
Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/11)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
|||||||
1 1 |
|||||||
EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
|||||||
1 1 0 |
EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
275 475 092,00 |
500 000 000,00 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
393 000 000,00 |
1 1 1 |
IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS |
|
27 260 845,87 |
|
|
|
27 260 845,87 |
|
1 1 SKYRIUS - IŠ VISO |
275 475 092,00 |
527 260 845,87 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
420 260 845,87 |
1 2 |
|||||||
EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
|||||||
1 2 0 |
EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
|
|
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
1 2 1 |
IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
1 2 SKYRIUS - IŠ VISO |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
321 240 138,01 |
466 025 891,88 |
2 |
|||||||
METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
|||||||
2 1 |
METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
3 |
|||||||
IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
|||||||
3 1 |
ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
4 |
|||||||
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||||||
4 1 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
|||||||
5 1 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 2 |
PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
BENDRA SUMA |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||||||
1 1 |
ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS |
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
|
|
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
1 2 |
IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS |
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
|
|
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
|
|
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
1 4 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
|
760 000,00 |
760 000,00 |
1 5 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
1 6 |
MOKYMAS |
817 000,00 |
817 000,00 |
|
|
817 000,00 |
817 000,00 |
1 7 |
KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
|
|
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
1 8 |
STAŽUOTĖS |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
|
|
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
2 |
|||||||
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 1 |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
|
|
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
|
|
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
213 000,00 |
213 000,00 |
|
|
213 000,00 |
213 000,00 |
2 4 |
RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS |
425 000,00 |
425 000,00 |
|
|
425 000,00 |
425 000,00 |
2 5 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
|
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
2 6 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
355 000,00 |
355 000,00 |
|
|
355 000,00 |
355 000,00 |
2 7 |
OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
|
367 000,00 |
367 000,00 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
|
|
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
– 415 000,00 |
– 107 000 000,00 |
255 217 138,01 |
392 925 891,88 |
3 2 |
ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA |
11 500 000,00 |
17 000 000,00 |
–1 600 000,00 |
|
9 900 000,00 |
17 000 000,00 |
3 3 |
PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA |
6 708 000,00 |
9 200 000,00 |
2 015 000,00 |
|
8 723 000,00 |
9 200 000,00 |
3 4 |
KITOS IŠLAIDOS |
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
3 5 |
ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
3 6 |
IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
408 340 138,01 |
543 125 891,88 |
|
BENDRA SUMA |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
9.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 333/45 |
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2016/C 333/12)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
2 |
||||
ĮPLAUKOS |
||||
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
3 |
||||
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
||||
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
KITAS ĮNAŠAS |
||||
4 0 |
KITAS ĮNAŠAS |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
5 |
||||
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
||||
5 0 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
p.m. |
740 |
740 |
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
740 |
740 |
|
BENDRA SUMA |
26 854 807 |
19 951 687 |
46 806 494 |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2016 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
1 |
|||||||
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||||||
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
7 034 850 |
7 034 850 |
|
|
7 034 850 |
7 034 850 |
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
306 000 |
306 000 |
|
|
306 000 |
306 000 |
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
126 000 |
126 000 |
|
|
126 000 |
126 000 |
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
292 500 |
292 500 |
|
|
292 500 |
292 500 |
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
144 000 |
144 000 |
|
|
144 000 |
144 000 |
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
531 000 |
531 000 |
|
|
531 000 |
531 000 |
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
8 439 350 |
8 439 350 |
|
|
8 439 350 |
8 439 350 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 527 000 |
1 527 000 |
740 |
740 |
1 527 740 |
1 527 740 |
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
710 334 |
710 334 |
|
|
710 334 |
710 334 |
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 697 120 |
1 697 120 |
|
|
1 697 120 |
1 697 120 |
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
240 666 |
240 666 |
|
|
240 666 |
240 666 |
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 295 120 |
4 295 120 |
740 |
740 |
4 295 860 |
4 295 860 |
3 |
|||||||
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
3 1 |
PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI |
280 000 |
280 000 |
|
|
280 000 |
280 000 |
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
2 250 793 |
2 250 793 |
|
|
2 250 793 |
2 250 793 |
3 3 |
OPERATYVINĘ PARAMĄ |
11 369 543 |
11 369 543 |
|
|
11 369 543 |
11 369 543 |
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
13 970 336 |
13 970 336 |
|
|
13 970 336 |
13 970 336 |
4 |
|||||||
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
|||||||
4 1 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
BENDRA SUMA |
26 854 806 |
26 854 806 |
19 951 687 |
19 951 687 |
46 806 493 |
46 806 493 |