ISSN 1725-5120
Europos Sąjungos
oficialusis leidinys
L 85
Leidimas lietuvių kalba
Teisės aktai
52 metai
2009m. kovo 31d.
|
ISSN 1725-5120 |
||
|
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85 |
|
|
|
||
|
Leidimas lietuvių kalba |
Teisės aktai |
52 metai |
Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.
|
LT |
Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį. Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma
BIUDŽETAI
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/1 |
Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/256/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
16 590 000 |
17 060 000 |
16 316 377,06 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
16 590 000 |
17 060 000 |
16 316 377,06 |
|
2 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
2 0 |
ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO |
p.m. |
— |
0,— |
|
2 1 |
ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS |
p.m. |
— |
0,— |
|
2 2 |
PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
50 000 |
50 000 |
67 227,16 |
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
55 000 |
55 000 |
29 139,27 |
|
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
— |
0,— |
|
2 5 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO |
p.m. |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
105 000 |
105 000 |
96 366,43 |
|
3 |
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
|||
|
3 0 |
ISLANDIJOS MOKĖJIMAI |
19 908 |
18 766 |
20 076,— |
|
3 1 |
NORVEGIJOS MOKĖJIMAI |
374 934 |
385 556 |
358 022,— |
|
3 2 |
KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI |
p.m. |
780 000 |
0,— |
|
3 3 |
KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS |
35 000 |
35 000 |
116 304,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
429 842 |
1 219 322 |
494 402,— |
|
|
BENDRA SUMA |
17 124 842 |
18 384 322 |
16 907 145,49 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
9 853 000 |
9 853 000 |
9 832 000 |
9 832 000 |
8 343 064,35 |
8 343 064,35 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
104 000 |
104 000 |
105 000 |
105 000 |
103 943,40 |
103 943,40 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
289 000 |
289 000 |
261 000 |
261 000 |
168 867,57 |
168 867,57 |
|
1 5 |
KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
370 000,— |
370 000,— |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
8 000 |
8 000 |
5 000 |
5 000 |
14 170,— |
14 170,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
10 554 000 |
10 554 000 |
10 603 000 |
10 603 000 |
9 000 045,32 |
9 000 045,32 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
544 500 |
544 500 |
598 500 |
598 500 |
945 260,57 |
945 260,57 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
295 000 |
295 000 |
411 000 |
411 000 |
674 742,71 |
674 742,71 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
76 500 |
76 500 |
81 500 |
81 500 |
65 309,59 |
65 309,59 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
103 000 |
103 000 |
90 000 |
90 000 |
69 363,80 |
69 363,80 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
253 000 |
253 000 |
212 000 |
212 000 |
133 962,95 |
133 962,95 |
|
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000,— |
16 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 288 000 |
1 288 000 |
1 409 000 |
1 409 000 |
1 904 639,62 |
1 904 639,62 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
3 0 |
KITA VEIKLA |
1 608 830 |
1 286 740 |
734 000 |
640 000 |
770 871,05 |
977 933,65 |
|
3 1 |
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE |
394 842 |
394 842 |
1 184 322 |
1 184 322 |
428 098,— |
428 098,— |
|
3 2 |
TYRIMŲ PLĖTRA |
1 152 000 |
1 261 830 |
2 215 830 |
1 631 900 |
845 136,81 |
808 227,25 |
|
3 3 |
PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS |
1 678 170 |
1 544 500 |
1 398 000 |
1 479 000 |
1 108 323,96 |
855 738,20 |
|
3 4 |
MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS |
p.m. |
178 700 |
330 170 |
442 100 |
882 818,45 |
1 338 442,29 |
|
3 5 |
INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS |
449 000 |
616 230 |
510 000 |
995 000 |
1 198 059,80 |
987 923,82 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
5 282 842 |
5 282 842 |
6 372 322 |
6 372 322 |
5 233 308,07 |
5 396 363,21 |
|
|
BENDRA SUMA |
17 124 842 |
17 124 842 |
18 384 322 |
18 384 322 |
16 137 993,01 |
16 301 048,15 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2008 |
2009 |
||||
|
Pareigybės užimtos 2007 12 31 |
Patvirtinti |
Patvirtinti |
||||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
|
AD 11 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
|
5 |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AD 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 8 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
|
|
1 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
7 |
|
8 |
|
7 |
|
Iš viso AD |
11 |
29 |
15 |
32 |
15 |
35 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 4 |
4 |
6 |
4 |
7 |
4 |
7 |
|
AST 3 |
|
5 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 2 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Iš viso AST |
20 |
29 |
20 |
32 |
20 |
31 |
|
Bendra suma |
31 |
58 |
35 |
64 |
35 |
66 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/5 |
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/257/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
19 750 000 |
20 700 000 |
19 939 979,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
19 750 000 |
20 700 000 |
19 939 979,— |
|
5 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
5 0 |
PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ |
0 |
0 |
|
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ |
0 |
0 |
|
|
5 4 |
ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ |
p.m. |
p.m. |
107 514,84 |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
0 |
0 |
107 514,84 |
|
6 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
310 000 |
300 000 |
213 876,31 |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
310 000 |
300 000 |
213 876,31 |
|
|
BENDRA SUMA |
20 060 000 |
21 000 000 |
20 261 370,15 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
10 455 000 |
10 503 000 |
9 768 929,73 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
450 000 |
450 000 |
450 000,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
125 000 |
112 000 |
108 450,— |
|
1 8 |
SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS |
0 |
300 000 |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
11 030 000 |
11 365 000 |
10 327 379,73 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
727 500 |
604 000 |
411 981,38 |
|
2 1 |
NUOMA |
25 000 |
18 000 |
17 900,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
613 000 |
661 000 |
661 353,26 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
29 500 |
48 000 |
43 641,78 |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
105 000 |
104 000 |
97 563,36 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 500 000 |
1 435 000 |
1 232 439,78 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
7 530 000 |
8 200 000 |
8 109 422,77 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
7 530 000 |
8 200 000 |
8 109 422,77 |
|
|
BENDRA SUMA |
20 060 000 |
21 000 000 |
19 669 242,28 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2008 |
2009 |
|
Nuolatinės pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
9 |
9 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
2 |
|
AD 7 |
3 |
4 |
|
AD 6 |
2 |
4 |
|
AD 5 |
4 |
2 |
|
Iš viso |
43 |
45 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
4 |
4 |
|
AST 8 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
9 |
9 |
|
AST 6 |
5 |
8 |
|
AST 5 |
14 |
11 |
|
AST 4 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
10 |
8 |
|
AST 2 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Iš viso |
58 |
56 |
|
Bendra suma |
101 |
101 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/9 |
Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/258/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
39 627 082 |
36 723 739 |
33 807 060,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
39 627 082 |
36 723 739 |
33 807 060,— |
|
2 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
2 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
p.m. |
400 000 |
716 255,— |
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
40 540 |
36 632,04 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
440 540 |
752 887,04 |
|
|
BENDRA SUMA |
39 627 082 |
37 164 279 |
34 559 947,04 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
18 511 000 |
17 307 838 |
16 358 764,77 |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
400 000 |
275 000 |
163 902,42 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
910 000 |
910 000 |
850 000,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
774 000 |
740 000 |
654 705,30 |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
5 000 |
— |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
20 600 000 |
19 232 838 |
18 027 372,49 |
|
2 |
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 489 500 |
2 296 000 |
1 860 171,09 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
265 000 |
474 000 |
432 415,99 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
453 500 |
435 000 |
279 528,30 |
|
2 4 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
12 000 |
12 000 |
4 549,26 |
|
2 5 |
EAA VALDYMAS |
220 000 |
220 000 |
210 000,— |
|
2 6 |
AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA |
10 000 |
10 000 |
97 088,96 |
|
2 7 |
LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA |
— |
— |
20 873,48 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 450 000 |
3 447 000 |
2 904 627,08 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 3 |
IŠTEKLIAI |
11 740 000 |
10 693 241 |
9 571 614,61 |
|
3 4 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI |
3 837 082 |
— |
0,— |
|
3 6 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI |
— |
3 791 200 |
3 020 785,22 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
15 577 082 |
14 484 441 |
12 592 399,83 |
|
|
BENDRA SUMA |
39 627 082 |
37 164 279 |
33 524 399,40 |
Etatų lentelė
|
Nuolatinės pareigybės |
|||
|
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2007 |
2008 |
2009 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
|
1 |
2 |
|
AD 10 |
|
1 |
1 |
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
2 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
1 |
5 |
6 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
1 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Iš viso AST |
3 |
3 |
3 |
|
Bendras skaičius |
4 |
8 |
9 |
Etatų lentelė
|
Laikinos pareigybės |
|||
|
Kategorijos ir laipsniai naujajame statute |
2007 |
2008 |
2009 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
4 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
1 |
|
|
|
AD 12 |
8 |
9 |
10 |
|
AD 11 |
12 |
8 |
8 |
|
AD 10 |
13 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
4 |
7 |
7 |
|
AD 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 7 |
1 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
5 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Iš viso AD |
51 |
52 |
56 |
|
AST 11 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
6 |
6 |
7 |
|
AST 7 |
7 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
9 |
9 |
11 |
|
AST 5 |
8 |
5 |
4 |
|
AST 4 |
11 |
10 |
14 |
|
AST 3 |
11 |
15 |
14 |
|
AST 2 |
1 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
1 |
6 |
6 |
|
Iš viso AST |
61 |
63 |
68 |
|
Bendras skaičius |
107 |
115 |
124 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
23 |
14 |
|
FG III |
7 |
6 |
|
FG II |
15 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
|
Iš viso FG |
45 |
30 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
28 |
21 |
|
Iš viso |
73 |
51 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/15 |
Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/259/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS)) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 1 |
IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS)) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS) |
14 772 000 |
17 984 000 |
19 450 000,— |
|
1 3 |
DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS |
5 100 000 |
|
|
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
19 872 000 |
17 984 000 |
19 450 000,— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
188 409,86 |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
188 409,86 |
|
10 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||
|
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
|||
|
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
437 007 |
300 000,— |
|
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
423 623 |
|
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
860 630 |
300 000,— |
|
5 |
MEDA-ETE |
|||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
500 000 |
0,— |
|
5 9 |
MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
525 252 |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
1 025 252 |
0,— |
|
6 |
TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
|||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
p.m. |
609 000,— |
|
6 9 |
TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
414 618 |
0,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
414 618 |
609 000,— |
|
|
BENDRA SUMA |
19 872 000 |
20 284 500 |
20 547 409,86 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
12 243 000 |
12 243 000 |
11 727 023 |
11 727 023 |
11 318 584,35 |
11 060 387,88 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
1 056 000 |
1 056 000 |
937 000 |
937 000 |
1 056 000,— |
404 853,47 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
210 000 |
210 000 |
194 000 |
194 000 |
166 273,99 |
71 307,36 |
|
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
244 139,48 |
244 139,48 |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
8 944 |
8 944 |
9 885,— |
6 331,81 |
|
1 9 |
PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
13 819 000 |
13 819 000 |
13 066 967 |
13 066 967 |
12 794 882,82 |
11 787 020,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
752 000 |
752 000 |
646 014 |
646 014 |
794 508,93 |
616 399,55 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
591 000 |
591 000 |
454 600 |
454 600 |
425 426,32 |
296 532,82 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
65 000 |
65 000 |
30 390 |
30 390 |
29 976,59 |
28 034,28 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
157 000 |
157 000 |
128 530 |
128 530 |
176 187,13 |
77 053,93 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
50 000 |
50 000 |
53 480 |
53 480 |
49 213,72 |
18 673,55 |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
135 000 |
135 000 |
145 800 |
145 800 |
116 614,03 |
91 015,48 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 458 814 |
1 458 814 |
1 591 926,72 |
1 127 709,61 |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
||||||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
735 000 |
735 000 |
747 341 |
640 219 |
838 899,19 |
889 698,92 |
|
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
3 568 000 |
3 568 000 |
2 710 878 |
2 818 000 |
2 955 436,70 |
2 665 905,32 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 303 000 |
4 303 000 |
3 458 219 |
3 458 219 |
3 794 335,89 |
3 555 604,24 |
|
9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||||
|
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 |
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
4 1 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
p.m. |
860 630 |
860 630 |
345 605,88 |
226 238,28 |
|
4 4 |
ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
860 630 |
860 630 |
345 605,88 |
226 238,28 |
|
5 |
PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494 |
||||||
|
5 1 |
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI |
p.m. |
p.m. |
183 307 |
183 307 |
257 401,20 |
192 179,77 |
|
5 2 |
KELIONĖS IR DIENPINIGIAI |
p.m. |
p.m. |
414 000 |
414 000 |
316 902,41 |
206 929,52 |
|
5 3 |
KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) |
p.m. |
p.m. |
412 945 |
412 945 |
272 950,82 |
284 450,24 |
|
5 4 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
389 856,— |
|
5 5 |
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
32 834,82 |
|
5 6 |
FINANSINIS AUDITAS |
p.m. |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
|
5 7 |
LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
1 025 252 |
1 025 252 |
847 254,43 |
1 106 250,35 |
|
6 |
TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
||||||
|
6 1 |
ATRANKA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
112 840,61 |
391 054,49 |
|
6 2 |
SUTARČIŲ VALDYMAS |
p.m. |
p.m. |
213 585 |
213 585 |
152 363,66 |
199 120,74 |
|
6 3 |
LEIDYBA IR INFORMACIJA |
p.m. |
p.m. |
78 100 |
78 100 |
29 735,— |
128 470,97 |
|
6 4 |
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
122 933 |
122 933 |
160 442,75 |
124 802,82 |
|
6 5 |
REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
414 618 |
414 618 |
455 382,02 |
843 449,02 |
|
|
BENDRA SUMA |
19 872 000 |
19 872 000 |
20 284 500 |
20 284 500 |
19 829 387,76 |
18 646 271,50 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2009 |
2008 |
Pareigybių padėtis 2008 m. gruodžio 31 d. |
|||
|
Nuolatiniai |
Laik. |
Nuolatiniai |
Laik. |
Nuolatiniai |
Laik. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
10 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
3 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinė AD suma |
— |
59 |
— |
54 |
— |
50 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
10 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinė AST suma |
— |
37 |
— |
42 |
— |
36 |
|
Iš viso |
— |
96 |
— |
96 |
— |
86 |
Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2009 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/21 |
Europos vaistų agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/260/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
138 966 000 |
126 318 000 |
111 752 775,75 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
138 966 000 |
126 318 000 |
111 752 775,75 |
|
2 |
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
|||
|
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
41 890 000 |
45 997 000 |
44 641 991,52 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
41 890 000 |
45 997 000 |
44 641 991,52 |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
888 000 |
956 000 |
798 000,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
888 000 |
956 000 |
798 000,— |
|
5 |
PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
|||
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
6 235 000 |
6 824 000 |
6 299 981,48 |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
6 235 000 |
6 824 000 |
6 299 981,48 |
|
6 |
ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
|||
|
6 0 |
ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
360 000 |
600 000 |
582 833,55 |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
360 000 |
600 000 |
582 833,55 |
|
7 |
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
|||
|
7 0 |
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
7 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
350 000 |
2 200 000 |
1 213 869,99 |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
350 000 |
2 200 000 |
1 213 869,99 |
|
|
BENDRA SUMA |
188 689 000 |
182 895 000 |
165 289 452,29 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
56 661 000 |
54 181 000 |
46 251 922,90 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
789 000 |
819 000 |
582 989,33 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
550 000 |
603 000 |
344 684,93 |
|
1 5 |
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI |
4 350 000 |
2 437 000 |
1 182 324,97 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
105 000 |
105 000 |
46 500,70 |
|
1 7 |
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
38 000 |
38 000 |
35 965,04 |
|
1 8 |
SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
1 867 000 |
1 657 000 |
1 426 663,74 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
64 360 000 |
59 840 000 |
49 871 051,61 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
17 081 000 |
19 468 000 |
15 562 005,16 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS |
22 099 000 |
24 682 000 |
25 145 568,75 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 854 000 |
2 132 000 |
2 538 859,02 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
946 000 |
896 000 |
682 157,67 |
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS |
978 000 |
1 048 000 |
767 388,36 |
|
2 5 |
IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS |
90 000 |
79 000 |
61 839,69 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
44 048 000 |
48 305 000 |
44 757 818,65 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
80 281 000 |
73 742 000 |
64 497 206,27 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
80 281 000 |
73 742 000 |
64 497 206,27 |
|
9 |
KITOS IŠLAIDOS |
|||
|
9 0 |
LAIKINI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
1 008 000 |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
1 008 000 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
188 689 000 |
182 895 000 |
159 126 076,53 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinos pareigybės |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
3 |
5 |
6 |
|
AD 12 |
28 |
34 |
36 |
|
AD 11 |
29 |
33 |
34 |
|
AD 10 |
14 |
33 |
34 |
|
AD 9 |
28 |
22 |
35 |
|
AD 8 |
27 |
42 |
40 |
|
AD 7 |
10 |
43 |
38 |
|
AD 6 |
50 |
23 |
34 |
|
AD 5 |
20 |
9 |
17 |
|
Iš viso AD |
214 |
252 |
282 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
6 |
6 |
|
AST 9 |
2 |
2 |
5 |
|
AST 8 |
3 |
11 |
12 |
|
AST 7 |
12 |
14 |
15 |
|
AST 6 |
16,5 |
33 |
38 |
|
AST 5 |
14 |
34 |
39 |
|
AST 4 |
18 |
56 |
46 |
|
AST 3 |
53 |
26 |
30 |
|
AST 2 |
26 |
21 |
25 |
|
AST 1 |
60 |
26 |
32 |
|
Iš viso AST |
206,5 |
229 |
248 |
|
Iš viso |
420,5 |
481 |
530 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
31.12.2007 |
2008 |
2009 |
|
FG IV |
23 |
31 |
35 |
|
FG III |
6 |
9 |
10 |
|
FG II |
25 |
34 |
39 |
|
FG I |
1 |
1 |
1 |
|
Iš viso FG |
55 |
75 |
85 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
9 |
17 |
28 |
|
Iš viso |
64 |
92 |
113 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/27 |
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/261/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
14 400 000 |
14 094 600 |
13 469 321,— |
|
1 2 |
KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS |
p.m. |
500 000 |
550 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
14 400 000 |
14 594 600 |
14 019 321,— |
|
2 |
KITOS SUBSIDIJOS |
|||
|
2 1 |
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |
376 795 |
461 414 |
411 706,— |
|
2 2 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
476 795 |
461 414 |
411 706,— |
|
3 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
3 1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
14 876 795 |
15 056 014 |
14 431 027,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
8 397 450 |
7 836 000 |
7 118 224,— |
|
1 2 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
8 397 450 |
7 836 000 |
7 118 224,— |
|
2 |
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
1 805 578 |
2 006 957 |
2 093 454,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 805 578 |
2 006 957 |
2 093 454,— |
|
3 |
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
|||
|
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
4 673 767 |
4 713 057 |
4 669 349,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 673 767 |
4 713 057 |
4 669 349,— |
|
4 |
IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
|||
|
4 1 |
PROJEKTAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
REZERVAS |
|||
|
5 1 |
PHARE IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
CARDS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
550 000,— |
|
5 3 |
IPA IŠLAIDOS |
p.m. |
500 000 |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
500 000 |
550 000,— |
|
|
BENDRA SUMA |
14 876 795 |
15 056 014 |
14 431 027,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2008 |
2009 |
||||
|
2008 12 31 užpildytos pareigybės |
Pareigybės, kurias leista sukurti |
Pareigybės, kurias leista sukurti |
||||
|
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
AD13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD12 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD11 |
4 |
6 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
AD10 |
|
3 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
AD9 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AD8 |
1 |
3 |
|
4 |
2 |
4 |
|
AD7 |
|
2 |
2 |
2 |
|
2 |
|
AD6 |
1 |
8 |
|
|
|
|
|
AD5 |
2 |
5 |
|
|
|
|
|
Iš viso AD |
9 |
40 |
10 |
43 |
10 |
43 |
|
AST11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST9 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AST5 |
1 |
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST4 |
1 |
7 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST3 |
2 |
8 |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST1 |
|
|
|
|
|
|
|
Iš viso AST |
8 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Iš viso |
17 |
63 |
17 |
65 |
17 |
65 |
|
Bendra suma |
80 |
82 |
82 |
|||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
10 |
9 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Iš viso FG |
23 |
22 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
23 |
22 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/33 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/262/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
2 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
48 100 000 |
39 696 449 |
27 704 350,46 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
48 100 000 |
39 696 449 |
27 704 350,46 |
|
3 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
|||
|
3 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
1 000 000 |
943 965 |
604 200,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 000 000 |
943 965 |
604 200,— |
|
|
BENDRA SUMA |
49 100 000 |
40 640 414 |
28 308 550,46 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
20 233 000 |
13 573 490 |
7 814 194,88 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
1 000 000 |
870 000 |
800 000,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
125 000 |
85 000 |
26 839,90 |
|
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
620 000 |
562 000 |
615 000,— |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
35 000 |
27 000 |
33 000,— |
|
1 8 |
DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS |
612 000 |
413 000 |
238 800,69 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
22 625 000 |
15 530 490 |
9 527 835,47 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
2 613 000 |
2 668 000 |
1 740 105,71 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
2 647 000 |
2 373 924 |
2 549 890,19 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
200 000 |
70 000 |
687 641,58 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
375 000 |
166 000 |
111 686,23 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
250 000 |
243 000 |
268 960,44 |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO |
450 000 |
450 000 |
556 527,76 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
6 535 000 |
5 970 924 |
5 914 811,91 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
19 940 000 |
19 139 000 |
12 865 903,08 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
19 940 000 |
19 139 000 |
12 865 903,08 |
|
|
BENDRA SUMA |
49 100 000 |
40 640 414 |
28 308 550,46 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
4 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
13 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
8 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
8 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
8 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
86 |
86 |
56 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
2 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
8 |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
44 |
44 |
34 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
130 |
130 |
90 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
35 |
28 |
|
FG III |
25 |
18 |
|
FG II |
22 |
13 |
|
FG I |
3 |
2 |
|
Iš viso FG |
85 |
61 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
10 |
5 |
|
Iš viso |
95 |
66 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/39 |
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/263/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
13 920 000 |
14 763 350 |
13 372 850,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
13 920 000 |
14 763 350 |
13 372 850,— |
|
2 |
KITOS SUBSIDIJOS |
|||
|
2 0 |
KITOS SUBSIDIJOS |
120 202 |
164 702 |
210 100,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
120 202 |
164 702 |
210 100,— |
|
5 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
5 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 4 |
PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
286 368,— |
|
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
2 083,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
288 451,— |
|
6 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
p.m. |
1 236,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
1 236,— |
|
|
BENDRA SUMA |
14 040 202 |
14 928 052 |
13 872 637,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
5 117 364 |
5 002 112 |
4 118 272,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
35 928 |
34 776 |
35 986,— |
|
1 5 |
MOBILUMAS |
24 000 |
p.m. |
2 014,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
5 177 292 |
5 036 888 |
4 156 272,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
920 167 |
878 552 |
873 911,— |
|
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS |
383 637 |
387 368 |
333 851,— |
|
2 2 |
SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
36 163 |
45 311 |
27 361,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
51 531 |
53 453 |
48 234,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
151 412 |
218 630 |
155 808,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 542 910 |
1 583 314 |
1 439 165,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS |
1 987 000 |
1 226 901 |
1 024 258,— |
|
3 1 |
DARBO APLINKOS INFORMACIJA |
799 000 |
1 190 021 |
1 100 910,— |
|
3 2 |
RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA |
3 358 909 |
4 307 987 |
4 403 161,— |
|
3 3 |
TINKLAI IR KOORDINAVIMAS |
1 175 091 |
1 175 091 |
1 351 673,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
7 320 000 |
7 900 000 |
7 880 002,— |
|
4 |
IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
|||
|
4 1 |
PHARE PROGRAMA IV |
|
|
252 411,— |
|
4 2 |
NAUJA DSS ERA |
|
44 500 |
58 580,— |
|
4 3 |
REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005 |
p.m. |
164 610 |
204 390,— |
|
4 4 |
KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA |
p.m. |
198 740 |
|
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
407 850 |
515 381,— |
|
5 |
REZERVAS |
|||
|
5 0 |
REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
14 040 202 |
14 928 052 |
13 990 820,— |
Agentūros etatų planas 2008 m. Laikini darbuotojai
|
Kategorija ir lygis |
Pareigybės |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|||
|
Užpildytos 2007 m. gruodžio 31 d. |
Patvirtinta |
Užpildytos 2008 m. gruodžio 1 d. |
Patvirtinta |
Patvirtinta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 12 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
6 |
2 |
6 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
1 |
3 |
2 |
|
AD 9 |
2 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
5 |
|
AD 7 |
1 |
4 |
4 |
4 |
7 |
|
AD 6 |
11 |
2 |
11 |
4 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AD kategorijos |
19 |
22 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
1 |
3 |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
AST 3 |
9 |
3 |
7 |
3 |
4 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
— |
1 |
4 |
|
AST 1 |
4 |
1 |
3 |
1 |
— |
|
Iš viso AST kategorijos |
20 |
20 |
14 |
20 |
20 |
|
Bendra suma |
39 |
42 |
38 |
42 |
44 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/43 |
Bendrijos augalų veislių tarnybos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/264/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ |
11 919 000 |
9 365 000 |
8 999 295,75 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
11 919 000 |
9 365 000 |
8 999 295,75 |
|
2 |
SUBSIDIJOS |
|||
|
2 0 |
PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
REZERVAS |
|||
|
3 0 |
REZERVAS DEFICITUI |
733 000 |
2 895 000 |
2 621 063,71 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
733 000 |
2 895 000 |
2 621 063,71 |
|
5 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
|||
|
5 0 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
12 000 |
12 000 |
37 081,01 |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
12 000 |
12 000 |
37 081,01 |
|
6 |
ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
6 0 |
OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS |
15 000 |
15 000 |
7 877,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
15 000 |
15 000 |
7 877,— |
|
9 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 1 |
BANKO PALŪKANOS |
560 000 |
75 000 |
529 209,54 |
|
9 2 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI IR KROATIJAI |
p.m. |
175 000 |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
560 000 |
250 000 |
529 209,54 |
|
|
BENDRA SUMA |
13 239 000 |
12 537 000 |
12 194 527,01 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
TARNYBOS PERSONALAS |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 243 854,08 |
4 243 854,08 |
|
1 2 |
TOLESNIS MOKYMAS |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
61 501,09 |
61 501,09 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
179 986,79 |
179 986,79 |
|
1 4 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
48 170,08 |
48 170,08 |
|
1 5 |
SOCIALINĖ APSAUGA |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
10 000 |
7 998,04 |
7 998,04 |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
14 544,12 |
14 544,12 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
5 319 000 |
5 319 000 |
4 817 000 |
4 817 000 |
4 556 054,20 |
4 556 054,20 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 394 683,19 |
1 394 683,19 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
400 000 |
400 000 |
465 000 |
465 000 |
532 575,48 |
532 575,48 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
65 269,90 |
65 269,90 |
|
2 3 |
EINAMOJI ADMINISTRACIJA |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
134 483,10 |
134 483,10 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
80 900,— |
80 900,— |
|
2 5 |
SUSITIKIMAI |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
168 525,79 |
168 525,79 |
|
2 6 |
VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
101 000,— |
101 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 832 000 |
1 832 000 |
1 897 000 |
1 897 000 |
2 477 437,46 |
2 477 437,46 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
3 0 |
EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
5 520 000 |
5 200 000 |
5 280 000 |
4 800 000 |
4 449 108,56 |
4 367 416,79 |
|
3 1 |
KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS |
240 000 |
200 000 |
216 000 |
160 000 |
210 780,— |
179 715,— |
|
3 3 |
VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
LEIDINIAI IR VERTIMAI |
250 000 |
248 000 |
250 000 |
248 000 |
211 503,44 |
175 811,89 |
|
3 5 |
TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
400 000 |
149 995,— |
127 207,66 |
|
3 6 |
SPECIALŪS KONSULTANTAI |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
36 998,34 |
24 544,28 |
|
3 7 |
TURKIJOS IR KROATIJOS PROJEKTAS |
p.m. |
p.m. |
175 000 |
175 000 |
400 000,— |
286 339,73 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
6 550 000 |
6 088 000 |
6 461 000 |
5 823 000 |
5 458 385,34 |
5 161 035,35 |
|
10 |
KITOS IŠLAIDOS |
||||||
|
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
SPECIALUSIS FONDAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
13 701 000 |
13 239 000 |
13 175 000 |
12 537 000 |
12 491 877,— |
12 194 527,01 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2009 |
2008 |
||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Iš viso |
9 |
29 |
9 |
26 |
|
Bendra suma |
12 |
34 |
12 |
31 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/49 |
Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/265/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
|||
|
1 0 |
MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |
47 890 500 |
42 412 005 |
37 994 252,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
47 890 500 |
42 412 005 |
37 994 252,— |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
|||
|
3 0 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
1 876 000 |
1 968 000 |
2 297 080,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 876 000 |
1 968 000 |
2 297 080,— |
|
4 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
4 0 |
KITOS PAJAMOS |
1 000 000 |
350 000 |
1 435 049,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
1 000 000 |
350 000 |
1 435 049,— |
|
5 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
|||
|
5 0 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
p.m. |
15 211 448 |
15 994 859,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
15 211 448 |
15 994 859,— |
|
6 |
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
|||
|
6 0 |
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
–9 295 414,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
–9 295 414,— |
|
|
BENDRA SUMA |
50 766 500 |
59 941 453 |
48 425 826,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
21 773 500 |
21 304 500 |
15 196 421,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
130 000 |
100 000 |
79 997,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
244 000 |
242 000 |
206 329,— |
|
1 5 |
MOBILUMAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
102 000 |
103 000 |
128 375,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
7 000 |
7 000 |
3 226,— |
|
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
22 256 500 |
21 756 500 |
15 614 348,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
1 759 000 |
1 714 000 |
1 167 875,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
3 500 000 |
3 140 000 |
2 458 448,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
162 500 |
229 000 |
91 240,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
428 500 |
422 500 |
279 352,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
317 000 |
230 000 |
175 376,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
85 000 |
85 000 |
42 502,— |
|
2 7 |
INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS |
95 000 |
40 500 |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
6 347 000 |
5 861 000 |
4 214 793,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
17 717 000 |
14 062 163 |
13 385 237,— |
|
3 1 |
IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI |
13 000 |
18 000 |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
17 730 000 |
14 080 163 |
13 385 237,— |
|
10 |
REZERVAI |
|||
|
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
4 433 000 |
18 243 790 |
0,— |
|
|
10 antraštinė dalis – Iš viso |
4 433 000 |
18 243 790 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
50 766 500 |
59 941 453 |
33 214 378,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
9 |
7 |
5 |
12 |
11 |
9 |
|
AD 10 |
12 |
15 |
15 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
4 |
2 |
12 |
12 |
11 |
|
AD 8 |
1 |
1 |
3 |
5 |
7 |
8 |
|
AD 7 |
3 |
3 |
— |
16 |
12 |
6 |
|
AD 6 |
7 |
7 |
— |
25 |
27 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
12 |
|
Iš viso AD |
43 |
43 |
31 |
91 |
91 |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
4 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
4 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
5 |
4 |
2 |
7 |
6 |
6 |
|
AST 5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
6 |
5 |
|
AST 4 |
3 |
2 |
1 |
14 |
11 |
10 |
|
AST 3 |
— |
1 |
3 |
25 |
27 |
21 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
Iš viso AST |
21 |
21 |
19 |
78 |
78 |
67 |
|
Iš viso |
64 |
64 |
50 |
169 |
169 |
150 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/53 |
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/266/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
2 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
17 000 000 |
15 000 000 |
14 191 093,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
17 000 000 |
15 000 000 |
14 191 093,— |
|
5 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |
|||
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
207 173,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
207 173,— |
|
|
BENDRA SUMA |
17 000 000 |
15 000 000 |
14 398 266,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
7 818 000 |
6 350 000 |
3 573 406,68 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
360 000 |
230 000 |
166 118,27 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
16 000 |
17 000 |
9 938,34 |
|
1 5 |
STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
365 000 |
104 000 |
156 669,37 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ APSAUGA |
244 000 |
210 000 |
56 143,03 |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
8 000 |
15 000 |
3 983,27 |
|
1 9 |
1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
8 811 000 |
6 926 000 |
3 966 258,96 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 385 000 |
1 267 000 |
999 873,50 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
841 000 |
605 000 |
927 103,70 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
444 000 |
99 000 |
2 121,08 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
197 000 |
83 000 |
73 624,28 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
176 000 |
164 000 |
70 583,69 |
|
2 5 |
SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS |
250 000 |
35 000 |
234 087,48 |
|
2 9 |
2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 293 000 |
2 253 000 |
2 307 393,73 |
|
3 |
EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
ORUMAS |
p.m. |
1 380 000 |
2 654 625,33 |
|
3 2 |
LAISVĖS |
695 000 |
150 000 |
3 031 297,— |
|
3 3 |
LYGYBĖ |
1 784 200 |
1 485 000 |
822 606,62 |
|
3 4 |
SOLIDARUMAS |
p.m. |
640 000 |
809 657,76 |
|
3 5 |
PILIEČIŲ TEISĖS |
p.m. |
|
|
|
3 6 |
TEISINGUMAS |
245 000 |
|
|
|
3 7 |
HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA |
1 501 800 |
|
|
|
3 8 |
AGENTŪROS ORGANAI |
420 000 |
|
|
|
3 9 |
3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
250 000 |
2 166 000 |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 896 000 |
5 821 000 |
7 318 186,71 |
|
4 |
KITOS IŠLAIDOS |
|||
|
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
p.m. |
p.m. |
19 400,— |
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
p.m. |
372 895,35 |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
392 295,35 |
|
|
BENDRA SUMA |
17 000 000 |
15 000 000 |
13 984 134,75 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
5 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
2 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
36 |
26 |
23 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
25 |
23 |
23 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
61 |
49 |
46 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
14 |
1 |
|
FG III |
9 |
10 |
|
FG II |
2 |
5 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Iš viso |
25 |
16 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
8 |
5 |
|
Iš viso |
33 |
21 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/59 |
Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/267/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
68 454 000 |
66 400 000 |
48 193 192,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
68 454 000 |
66 400 000 |
48 193 192,— |
|
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
|||
|
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
|||
|
3 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
|||
|
4 0 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
p.m. |
129 469,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
129 469,— |
|
|
BENDRA SUMA |
68 454 000 |
66 400 000 |
48 322 661,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
33 830 000 |
31 714 000 |
21 613 557,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
420 000 |
554 000 |
265 051,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
678 000 |
637 000 |
555 624,— |
|
1 5 |
PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI |
650 000 |
905 000 |
328 334,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
256 000 |
194 000 |
188 976,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS |
80 000 |
80 000 |
25 347,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
35 914 000 |
34 084 000 |
22 976 889,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
4 322 000 |
4 273 000 |
3 794 907,— |
|
2 1 |
IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI |
1 920 000 |
2 975 000 |
2 170 518,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
173 000 |
253 000 |
1 747 237,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
304 000 |
300 000 |
286 048,— |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
539 000 |
621 000 |
600 877,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
352 000 |
290 000 |
547 684,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
7 610 000 |
8 712 000 |
9 147 271,— |
|
3 |
SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
RIZIKOS VERTINIMAS |
11 000 000 |
9 830 000 |
7 034 122,— |
|
3 1 |
MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA |
5 418 000 |
4 625 000 |
1 928 932,— |
|
3 2 |
MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS |
1 275 000 |
1 279 000 |
865 694,— |
|
3 3 |
IŠORĖS RYŠIAI |
285 000 |
810 000 |
660 798,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACINĖ VEIKLA |
2 507 000 |
2 416 000 |
1 972 563,— |
|
3 5 |
VEIKLOS PARAMA |
4 445 000 |
4 644 000 |
2 803 223,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
24 930 000 |
23 604 000 |
15 265 332,— |
|
|
BENDRA SUMA |
68 454 000 |
66 400 000 |
47 389 492,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2007 |
2008 |
Pareigų grupė ir lygis |
2009 |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||
|
A*16 |
— |
— |
— |
— |
AD*16 |
— |
— |
|
A*15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD*15 |
— |
1 |
|
A*14 |
— |
1 |
— |
2 |
AD*14 |
— |
2 |
|
A*13 |
— |
— |
— |
— |
AD*13 |
— |
— |
|
A*12 |
— |
5 |
1 |
12 |
AD*12 |
1 |
13 |
|
A*11 |
— |
19 |
— |
14 |
AD*11 |
— |
12 |
|
A*10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
AD*10 |
1 |
4 |
|
A*9 |
— |
13 |
1 |
26 |
AD*9 |
1 |
30 |
|
A*8 |
— |
37 |
— |
31 |
AD*8 |
— |
32 |
|
A*7 |
— |
23 |
1 |
42 |
AD*7 |
1 |
48 |
|
A*6 |
— |
30 |
1 |
26 |
AD*6 |
1 |
26 |
|
A*5 |
— |
13 |
— |
24 |
AD*5 |
— |
24 |
|
Iš viso A* |
1 |
143 |
5 |
180 |
Iš viso AD |
5 |
192 |
|
B*11 |
— |
— |
— |
— |
AST*11 |
— |
— |
|
B*10 |
— |
— |
— |
— |
AST*10 |
— |
— |
|
B*9 |
— |
— |
— |
— |
AST*9 |
— |
— |
|
B*8 |
— |
— |
— |
1 |
AST*8 |
— |
1 |
|
B*7 |
— |
3 |
— |
5 |
AST*7 |
— |
5 |
|
B*6 |
— |
— |
— |
3 |
AST*6 |
— |
4 |
|
B*5 |
— |
6 |
2 |
16 |
AST*5 |
2 |
18 |
|
B*4 |
— |
18 |
— |
35 |
AST*4 |
— |
36 |
|
B*3 |
— |
26 |
— |
21 |
AST*3 |
— |
26 |
|
|
— |
23 |
— |
29 |
AST*2 |
— |
34 |
|
|
— |
53 |
2 |
36 |
AST*1 |
2 |
30 |
|
Iš viso B* |
— |
129 |
4 |
146 |
Iš viso AST |
4 |
154 |
|
C*7 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*6 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*5 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*4 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*3 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*2 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*1 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Iš viso C* |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Suma |
1 |
272 |
9 |
326 |
Suma |
9 |
346 |
|
Bendra suma |
273 |
335 |
|
355 |
|||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
43 |
30 |
|
FG III |
4 |
3 |
|
FG II |
36 |
30 |
|
FG I |
2 |
1 |
|
Iš viso FG |
85 |
64 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
20 |
13 |
|
Iš viso |
105 |
77 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/65 |
Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/268/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
48 485 000 |
53 450 000 |
50 202 879 |
50 227 866 |
48 249 058,— |
48 249 058,— |
|
2 1 |
VEIKLOS PAJAMOS |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
48 885 000 |
53 850 000 |
50 202 879 |
50 227 866 |
48 249 058,— |
48 249 058,— |
|
|
BENDRA SUMA |
48 885 000 |
53 850 000 |
50 202 879 |
50 227 866 |
48 249 058,— |
48 249 058,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
17 017 000 |
17 017 000 |
15 671 000 |
15 671 000 |
10 502 125,— |
10 477 120,— |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
987 000 |
987 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
868 852,— |
780 414,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
100 758,— |
78 020,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA |
622 500 |
622 500 |
640 000 |
640 000 |
234 028,— |
186 481,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PRIEMONĖS |
400 000 |
400 000 |
375 000 |
375 000 |
271 640,— |
263 615,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
22 000,— |
19 656,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
19 266 500 |
19 266 500 |
18 116 000 |
18 116 000 |
11 999 403,— |
11 805 306,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
790 000 |
790 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 414 114,— |
1 381 305,— |
|
2 1 |
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS |
1 872 500 |
1 872 500 |
900 000 |
900 000 |
1 278 440,— |
186 782,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
110 000 |
110 000 |
390 000 |
390 000 |
71 506,— |
67 612,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
171 000 |
171 000 |
200 000 |
200 000 |
122 890,— |
78 478,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
190 000 |
190 000 |
200 000 |
200 000 |
130 397,— |
104 382,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
150 000 |
150 000 |
170 000 |
170 000 |
131 373,— |
62 880,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
3 283 500 |
3 283 500 |
2 860 000 |
2 860 000 |
3 148 720,— |
1 881 439,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS |
2 935 607 |
2 743 100 |
3 200 000 |
3 440 000 |
1 333 173,— |
923 827,— |
|
3 2 |
INFORMAVIMAS IR LEIDYBA |
170 000 |
170 000 |
200 000 |
200 000 |
76 557,— |
60 544,— |
|
3 3 |
SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI |
1 025 000 |
1 150 000 |
785 000 |
785 000 |
973 185,— |
852 511,— |
|
3 4 |
VERTIMO IŠLAIDOS |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
130 000,— |
91 143,— |
|
3 5 |
TYRIMAI |
400 000 |
500 000 |
900 000 |
1 000 000 |
826 633,— |
1 193 580,— |
|
3 6 |
KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS |
770 000 |
770 000 |
700 000 |
700 000 |
677 204,— |
702 642,— |
|
3 7 |
MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE |
660 000 |
660 000 |
650 000 |
650 000 |
135 431,— |
156 402,— |
|
3 8 |
KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
18 900 000 |
22 100 000 |
18 000 000 |
20 250 000 |
23 979 706,— |
15 314 262,— |
|
3 9 |
TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) |
1 174 393 |
2 906 900 |
4 591 879 |
2 026 866 |
0,— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
26 335 000 |
31 300 000 |
29 226 879 |
29 251 866 |
28 131 889,— |
19 294 911,— |
|
|
BENDRA SUMA |
48 885 000 |
53 850 000 |
50 202 879 |
50 227 866 |
43 280 012,— |
32 981 656,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
Pareigybės |
|||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
||||
|
Nuolatinės |
Laikinosios |
Nuolatinės |
Laikinosios |
Nuolatinės |
Laikinosios |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
8 |
2 |
6 |
|
AD 11 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
7 |
|
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
5 |
12 |
|
AD 9 |
|
20 |
|
19 |
|
15 |
|
AD 8 |
|
18 |
|
17 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
21 |
|
19 |
|
12 |
|
AD 6 |
|
15 |
|
12 |
|
9 |
|
AD 5 |
|
9 |
|
7 |
|
7 |
|
Iš viso AD kategorijos |
5 |
123 |
5 |
114 |
9 |
85 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 4 |
|
13 |
|
11 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
17 |
|
17 |
|
15 |
|
AST 2 |
|
13 |
|
13 |
|
14 |
|
AST 1 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
Iš viso AST kategorijos |
1 |
63 |
1 |
61 |
1 |
58 |
|
Iš viso |
6 |
186 |
6 |
175 |
10 |
143 |
|
Iš viso darbuotojų |
192 |
181 |
153 |
|||
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/69 |
Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/269/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
58 942 000 |
54 150 000 |
55 832 141,37 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
58 942 000 |
54 150 000 |
55 832 141,37 |
|
2 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
31 540 000 |
30 000 000 |
26 530 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
31 540 000 |
30 000 000 |
26 530 000,— |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
1 554 000 |
1 481 000 |
1 402 157,26 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 554 000 |
1 481 000 |
1 402 157,26 |
|
4 |
KITI ĮNAŠAI |
|||
|
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
1 030 000 |
500 000 |
325 573,54 |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
1 030 000 |
500 000 |
325 573,54 |
|
5 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
680 000 |
700 000 |
1 146 403,18 |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
680 000 |
700 000 |
1 146 403,18 |
|
6 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
196 000 |
235 000 |
44 352,— |
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
196 000 |
235 000 |
44 352,— |
|
7 |
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
|||
|
7 0 |
BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
12 707 767 |
14 864 767 |
0,— |
|
|
7 antraštinė dalis – Iš viso |
12 707 767 |
14 864 767 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
106 649 767 |
101 930 767 |
85 280 627,35 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
46 283 000 |
37 664 000 |
30 504 626,21 |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
1 142 000 |
1 628 000 |
1 932 743,80 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
50 000 |
50 000 |
45 598,81 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
1 486 000 |
999 000 |
604 020,87 |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
80 000 |
10 000 |
25 505,51 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
49 041 000 |
40 351 000 |
33 112 495,20 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 236 000 |
5 670 000 |
6 437 918,79 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS |
4 772 000 |
3 559 000 |
2 458 101,12 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
269 000 |
293 000 |
182 221,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
1 087 000 |
991 000 |
411 798,17 |
|
2 4 |
PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
844 000 |
1 047 000 |
377 371,08 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
14 208 000 |
11 560 000 |
9 867 410,16 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
SERTIFIKAVIMO VEIKLA |
16 661 000 |
18 492 000 |
32 558 883,14 |
|
3 1 |
„S“ VEIKLA |
555 000 |
570 000 |
400 241,87 |
|
3 2 |
DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS |
3 823 000 |
7 192 000 |
2 311 783,24 |
|
3 3 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
189 000 |
370 000 |
327 413,22 |
|
3 4 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
511 000 |
765 000 |
740 350,52 |
|
3 5 |
VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS |
724 000 |
1 331 000 |
757 647,39 |
|
3 6 |
TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA |
657 000 |
2 199 000 |
985 269,03 |
|
3 7 |
KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
5 066 000 |
4 386 000 |
2 809 050,40 |
|
3 8 |
TECHNINIS MOKYMAS |
537 000 |
537 000 |
308 425,— |
|
3 9 |
VD VEIKLA |
940 000 |
970 000 |
1 101 658,18 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
29 663 000 |
36 812 000 |
42 300 721,99 |
|
4 |
SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
|||
|
4 0 |
TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS |
1 030 000 |
500 000 |
0,— |
|
4 1 |
MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
1 030 000 |
500 000 |
0,— |
|
5 |
KITOS IŠLAIDOS |
|||
|
5 0 |
ATIDĖJIMAI |
12 707 767 |
12 707 767 |
0,— |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
12 707 767 |
12 707 767 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
106 649 767 |
101 930 767 |
85 280 627,35 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
19 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
35 |
32 |
32 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
48 |
34 |
16 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
68 |
72 |
80 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
92 |
62 |
29 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
59 |
64 |
73 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
44 |
37 |
68 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
32 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
393 |
344 |
362 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
18 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
30 |
29 |
23 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
25 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
24 |
29 |
37 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
10 |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
113 |
108 |
105 |
|
Bendra suma |
— |
— |
— |
506 |
452 |
467 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/73 |
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/270/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
|||
|
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
3 |
KITI ĮNAŠAI |
|||
|
3 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
4 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
BENDRA SUMA |
7 930 000 |
8 355 024 |
8 416 928,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
4 463 000 |
3 970 524 |
3 529 681,— |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
425 000 |
370 000 |
289 803,— |
|
1 3 |
SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS |
140 000 |
130 000 |
97 051,— |
|
1 4 |
LAIKINA PAGALBA |
150 000 |
275 000 |
148 878,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
5 178 000 |
4 745 524 |
4 065 413,— |
|
2 |
AGENTŪROS VEIKIMAS |
|||
|
2 0 |
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
179 000 |
179 000 |
649 842,— |
|
2 1 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
49 000 |
37 000 |
97 720,— |
|
2 2 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
231 000 |
213 000 |
166 280,— |
|
2 3 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
149 000 |
275 000 |
168 737,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
608 000 |
704 000 |
1 082 579,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
GRUPINĖ VEIKLA |
740 000 |
924 000 |
877 220,— |
|
3 2 |
KITA VEIKLA |
254 000 |
500 000 |
653 709,— |
|
3 3 |
BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA |
365 000 |
360 500 |
435 888,— |
|
3 4 |
VIDAUS AUDITO GRUPĖ |
— |
135 000 |
247 910,— |
|
3 5 |
TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA |
785 000 |
986 000 |
574 411,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 144 000 |
2 905 500 |
2 789 138,— |
|
|
BENDRA SUMA |
7 930 000 |
8 355 024 |
7 937 130,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2008 |
2009 |
||
|
Patvirtinta |
Patvirtinta |
|||
|
Nuolat. |
Laikin. |
Nuolat. |
Laikin. |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AD kategorijos |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Iš viso AST kategorijos |
— |
15 |
— |
15 |
|
Iš viso darbuotojų |
— |
44 |
— |
44 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/77 |
Europos geležinkelio agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/271/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
— |
— |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
— |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
12 743 000 |
11 225 000 |
8 991 760,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
200 000 |
170 000 |
160 000,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA |
270 000 |
175 000 |
234 751,— |
|
1 5 |
APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS |
180 000 |
130 000 |
105 460,— |
|
1 7 |
PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
10 000 |
10 000 |
6 629,— |
|
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
13 403 000 |
11 710 000 |
9 498 600,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
945 000 |
810 000 |
555 200,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
735 000 |
317 000 |
692 100,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
263 000 |
141 000 |
254 700,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
189 000 |
83 000 |
114 500,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
165 000 |
101 000 |
106 000,— |
|
2 5 |
SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
100 000 |
125 000 |
75 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 397 000 |
1 577 000 |
1 797 500,— |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
|||
|
3 0 |
PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) Nr. 881/2004 |
3 857 000 |
3 530 000 |
2 660 860,— |
|
3 1 |
EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS |
1 343 000 |
1 183 000 |
787 140,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
5 200 000 |
4 713 000 |
3 448 000,— |
|
9 |
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|||
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
BENDRA SUMA |
21 000 000 |
18 000 000 |
16 645 000,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
21 |
23 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
33 |
29 |
28 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
26 |
21 |
22 |
|
Tarpinis AD skaičiu |
— |
— |
— |
74 |
83 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
3 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
12 |
|
Tarpinis AST skaičiu |
— |
— |
— |
28 |
33 |
33 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
102 |
116 |
124 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
2 |
— |
|
FG III |
— |
— |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Iš viso FG |
6 |
4 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
4 |
3 |
|
Iš viso |
10 |
7 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/83 |
Eurojusto 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/272/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
9 |
PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
|
|
BENDRA SUMA |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
12 524 200 |
12 062 116 |
8 254 048,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS |
60 000 |
87 000 |
76 889,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
68 000 |
71 420 |
58 253,— |
|
1 6 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
60 000 |
73 450 |
40 091,— |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
3 000 |
5 000 |
5 259,— |
|
1 9 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
|
|
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
12 715 200 |
12 298 986 |
8 434 540,— |
|
2 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PATALPŲ NUOMA |
3 570 000 |
4 722 709 |
2 715 319,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ TVARKYMAS |
164 100 |
165 400 |
191 026,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
69 000 |
744 800 |
138 383,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
79 000 |
109 386 |
74 396,— |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA |
972 000 |
1 066 516 |
918 799,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
4 854 100 |
6 808 811 |
4 037 923,— |
|
3 |
EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
1 375 000 |
1 927 000 |
1 667 176,— |
|
3 1 |
EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS |
1 340 000 |
925 670 |
791 204,— |
|
3 2 |
VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS |
392 000 |
136 000 |
857 402,— |
|
3 3 |
DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS |
1 297 700 |
2 043 931 |
1 335 403,— |
|
3 4 |
VERTIMO DARBAI |
82 000 |
203 500 |
92 255,— |
|
3 5 |
EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
398 000 |
447 000 |
316 818,— |
|
3 6 |
JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
46 000 |
49 000 |
43 803,— |
|
3 7 |
NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 930 700 |
5 732 101 |
5 104 061,— |
|
4 |
BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
|||
|
4 0 |
AGIS PROJEKTAS |
p.m. |
p.m. |
414 242,— |
|
4 1 |
DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
414 242,— |
|
|
BENDRA SUMA |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Pareigybės |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
||||
|
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
Patvirtinta pagal biudžetą |
||||
|
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
Nuolatinės |
Laikinos |
|
|
AD16 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AD15 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AD11 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|
AD10 |
|
0 |
|
5 |
|
5 |
|
AD9 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
AD8 |
|
4 |
|
2 |
|
4 |
|
AD7 |
|
11 |
|
11 |
|
12 |
|
AD6 |
|
4 |
|
14 |
|
17 |
|
AD5 |
|
12 |
|
3 |
|
5 |
|
Iš viso AD lygių |
0 |
38 |
0 |
41 |
0 |
50 |
|
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AST9 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST7 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
AST6 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
17 |
|
18 |
|
18 |
|
AST3 |
|
37 |
|
59 |
|
60 |
|
AST2 |
|
26 |
|
28 |
|
28 |
|
AST1 |
|
25 |
|
24 |
|
24 |
|
Iš viso AST lygių |
— |
109 |
0 |
134 |
0 |
135 |
|
Bendra suma |
— |
147 |
0 |
175 |
0 |
185 |
|
Iš viso darbuotojų |
147 |
175 |
185 |
|||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
13 |
6 |
|
FG III |
18 |
5 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
10 |
0 |
|
Iš viso FG |
42 |
12 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
30 |
13 |
|
Iš viso |
72 |
25 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/89 |
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/273/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
2 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
2 0 |
UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PAJAMOS UŽ NUOMĄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
2 4 |
DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
|
BENDRA SUMA |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 135 899,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
25 088 280 |
21 573 000 |
19 337 333,67 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
600 000 |
500 000 |
387 000,— |
|
1 4 |
SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA |
503 000 |
536 000 |
473 154,53 |
|
1 5 |
PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
400 000 |
360 000 |
0,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
26 596 280 |
22 974 000 |
20 200 488,20 |
|
2 |
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 208 000 |
4 146 500 |
3 700 844,77 |
|
2 1 |
DUOMENŲ DOROJIMAS |
3 144 000 |
2 142 000 |
2 553 996,07 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
645 000 |
211 500 |
283 847,96 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
201 000 |
167 500 |
182 494,25 |
|
2 4 |
PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
713 000 |
684 000 |
596 218,— |
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA |
8 899 000 |
7 918 500 |
6 914 090,64 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
19 810 000 |
15 270 000 |
14 231 491,69 |
|
|
BENDRA SUMA |
46 406 280 |
38 244 000 |
34 431 979,89 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
68 |
64 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
31 |
28 |
28 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
99 |
92 |
83 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
195 |
|
Iš viso FG |
306 |
252 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
— |
|
Iš viso |
307 |
252 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/95 |
Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/274/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
14 943 000 |
11 485 500 |
6 937 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
14 943 000 |
11 485 500 |
6 937 000,— |
|
9 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
6 196,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
6 196,— |
|
|
BENDRA SUMA |
14 943 000 |
11 485 500 |
6 943 196,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI |
9 126 000 |
6 688 000 |
2 956 543,88 |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
164 300 |
168 500 |
145 278,29 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
400 000 |
219 100 |
142 587,39 |
|
1 4 |
SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
267 800 |
195 800 |
101 061,50 |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI, RENGINIAI |
10 000 |
10 000 |
4 292,74 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
9 968 100 |
7 281 400 |
3 349 763,80 |
|
2 |
EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
BIURŲ PATALPOS |
1 617 000 |
1 406 000 |
590 000,— |
|
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS |
1 220 600 |
997 000 |
851 245,89 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
14 000 |
14 100 |
499,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
113 200 |
103 000 |
30 477,37 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
30 100 |
30 000 |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 994 900 |
2 550 100 |
1 472 222,26 |
|
3 |
TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
EKSPERTŲ SUSITIKIMAI |
1 100 000 |
1 025 000 |
1 376 451,75 |
|
3 2 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
290 000 |
220 000 |
83 317,10 |
|
3 3 |
KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
590 000 |
409 000 |
371 213,54 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 980 000 |
1 654 000 |
1 830 982,39 |
|
|
BENDRA SUMA |
14 943 000 |
11 485 500 |
6 652 968,45 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
10 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
33 |
32 |
31 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AST1 |
|
|
|
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
37 |
36 |
35 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
43 |
42 |
|
FG II |
16 |
15 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Iš viso FG |
110 |
107 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
110 |
107 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/101 |
Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/275/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
6 720 000 |
4 326 800 |
4 100 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 720 000 |
4 326 800 |
4 100 000,— |
|
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
|||
|
2 0 |
EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE |
134 880 |
93 500 |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
134 880 |
93 500 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
6 854 880 |
4 420 300 |
4 100 000,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
|||
|
1 1 |
FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
3 244 000 |
2 222 300 |
1 709 669,— |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA |
70 000 |
114 000 |
27 498,— |
|
1 3 |
SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
157 000 |
106 000 |
56 000,— |
|
1 4 |
KITOS PASLAUGOS |
145 000 |
181 500 |
105 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
3 616 000 |
2 623 800 |
1 898 167,— |
|
2 |
CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
625 000 |
607 000 |
639 000,— |
|
2 1 |
TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI |
295 000 |
208 000 |
141 015,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
25 000 |
50 000 |
21 266,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
27 000 |
26 000 |
15 500,— |
|
2 4 |
MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS |
10 000 |
8 000 |
2 000,— |
|
2 5 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
160 000 |
90 000 |
54 725,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 142 000 |
989 000 |
873 506,— |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
|||
|
3 1 |
SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS |
1 024 880 |
522 500 |
863 000,— |
|
3 2 |
VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS |
536 000 |
205 000 |
200 896,— |
|
3 3 |
INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS |
536 000 |
80 000 |
123 904,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 096 880 |
807 500 |
1 187 800,— |
|
|
BENDRA SUMA |
6 854 880 |
4 420 300 |
3 959 473,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
5 |
5 |
9 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinė suma AST |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
19 |
15 |
|
FG III |
11 |
7 |
|
FG II |
7 |
5 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Iš viso FG |
38 |
28 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
38 |
28 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/107 |
2009 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/276/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
2 |
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
|||
|
2 0 |
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
7 410 000 |
124 988 700 |
183 026 480,04 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
7 410 000 |
124 988 700 |
183 026 480,04 |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
396 624,07 |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
396 624,07 |
|
|
BENDRA SUMA |
7 410 000 |
124 988 700 |
183 423 104,11 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
PERSONALAS |
||||||
|
1 1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
2 970 000 |
2 970 000 |
4 734 000 |
4 734 000 |
3 644 618,60 |
3 644 618,60 |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
80 000 |
63 889,29 |
63 889,29 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
256 178,02 |
256 178,02 |
|
1 4 |
MOKYMO IŠLAIDOS |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
22 775,96 |
22 775,96 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
8 790,40 |
8 790,40 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
3 320 000 |
3 320 000 |
5 424 000 |
5 424 000 |
3 996 252,27 |
3 996 252,27 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
490 000 |
490 000 |
687 500 |
687 500 |
0,— |
0,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS |
390 000 |
390 000 |
280 000 |
280 000 |
206 820,43 |
206 820,43 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
20 000 |
20 000 |
22 500 |
22 500 |
0,— |
0,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
120 000 |
120 000 |
200 000 |
200 000 |
237 052,81 |
237 052,81 |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
0,— |
0,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS |
160 000 |
160 000 |
270 000 |
270 000 |
82 070,77 |
82 070,77 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 510 000 |
1 510 000 |
525 944,01 |
525 944,01 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
IŠLAIDOS TYRIMAMS |
2 830 000 |
2 830 000 |
3 526 000 |
3 526 000 |
1 602 870,76 |
1 001 836,97 |
|
3 2 |
LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
50 569,38 |
40 315,65 |
|
3 9 |
PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ |
p.m. |
p.m. |
97 428 700 |
114 428 700 |
128 175 708,56 |
88 961 009,87 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 910 000 |
2 910 000 |
101 054 700 |
118 054 700 |
129 829 148,70 |
90 003 162,49 |
|
|
BENDRA SUMA |
7 410 000 |
7 410 000 |
107 988 700 |
124 988 700 |
134 351 344,98 |
94 525 358,77 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinosios pareigybės |
|
|
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
2 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
4 |
12 |
|
AD 7 |
7 |
12 |
|
AD 6 |
2 |
9 |
|
AD 5 |
— |
2 |
|
AD iš viso |
18 |
44 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
1 |
|
AST 4 |
2 |
— |
|
AST 3 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
2 |
3 |
|
AST iš viso |
5 |
6 |
|
Iš viso |
23 |
50 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/111 |
Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/277/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 450 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 450 000,— |
|
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
|||
|
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
|||
|
5 0 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
45 995,91 |
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
45 995,91 |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
1 500 000,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
1 500 000,— |
|
|
BENDRA SUMA |
8 800 000 |
8 700 000 |
7 995 995,91 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
PERSONALAS |
|||
|
1 1 |
AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS |
3 343 500 |
3 137 500 |
1 898 593,80 |
|
1 2 |
IŠLAIDOS SAMDAI |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
65 000 |
65 000 |
52 405,72 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
21 000 |
20 000 |
0,— |
|
1 5 |
LAIKINOJI PAGALBA |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
6 000 |
5 000 |
1 427,17 |
|
1 7 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
9 000 |
10 000 |
1 319,37 |
|
1 8 |
VIDINIS AUDITAS |
— |
— |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
3 444 500 |
3 237 500 |
1 953 746,06 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
83 000 |
100 000 |
76 979,82 |
|
2 1 |
IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS |
252 000 |
218 500 |
140 629,69 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
58 500 |
80 000 |
61 424,47 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
82 000 |
92 000 |
58 677,42 |
|
2 4 |
PAŠTO RINKLIAVOS |
11 000 |
3 000 |
2 345,80 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
486 500 |
493 500 |
340 057,20 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
ĮSTAIGOS IR ORGANAI |
518 000 |
407 000 |
467 112,12 |
|
3 1 |
KURSAI IR SEMINARAI |
3 058 500 |
3 221 000 |
2 246 580,46 |
|
3 2 |
KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
880 000 |
1 027 000 |
539 850,62 |
|
3 3 |
VERTINIMAS |
40 500 |
42 500 |
33 546,55 |
|
3 5 |
KOMANDIRUOTĖS |
224 500 |
201 500 |
33 091,42 |
|
3 6 |
POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
KITA DARBINĖ VEIKLA |
147 500 |
70 000 |
20 090,17 |
|
3 8 |
SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA |
— |
— |
668 443,14 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
4 869 000 |
4 969 000 |
4 008 714,48 |
|
|
BENDRA SUMA |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 302 517,74 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigos |
Laikinosios pareigos |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
9 |
|
Tarpinis AD |
— |
— |
— |
10 |
10 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AST |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
12 |
|
Viso |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |
26 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/115 |
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/278/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
9 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
83 250 000 |
70 432 000 |
41 811 460,— |
|
9 1 |
KITOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
p.m. |
8 663,— |
|
9 4 |
PRISKIRTOS IŠLAIDOS |
564 771 |
814 771 |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
83 814 771 |
71 246 771 |
41 820 123,— |
|
|
BENDRA SUMA |
83 814 771 |
71 246 771 |
41 820 123,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
14 468 000 |
12 188 000 |
6 906 742,07 |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS |
315 000 |
306 000 |
131 900,— |
|
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
450 000 |
465 000 |
420 000,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
55 000 |
40 000 |
1 700,— |
|
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
430 000 |
345 000 |
235 310,27 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
63 000 |
51 000 |
13 736,02 |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
175 000 |
125 000 |
57 633,32 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
15 956 000 |
13 520 000 |
7 767 021,68 |
|
2 |
KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
3 725 000 |
3 020 782 |
1 421 115,90 |
|
2 1 |
DUOMENŲ DOROJIMAS |
4 290 000 |
1 424 952 |
1 656 202,38 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
209 000 |
181 976 |
109 213,12 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
915 000 |
628 124 |
230 855,62 |
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
80 000 |
416 466 |
280 390,67 |
|
2 5 |
NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI |
775 000 |
505 000 |
320 208,16 |
|
2 6 |
AUDITAS IR VERTINIMAS |
50 000 |
269 700 |
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
10 044 000 |
6 447 000 |
4 017 985,85 |
|
3 |
EINAMOJI VEIKLA |
|||
|
3 0 |
OPERACIJOS |
44 150 000 |
37 880 000 |
21 285 826,57 |
|
3 1 |
RIZIKOS ANALIZĖ |
2 050 000 |
1 047 000 |
865 577,10 |
|
3 2 |
MOKYMAS |
6 300 000 |
6 280 000 |
3 504 556,68 |
|
3 3 |
MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA |
1 400 000 |
600 000 |
343 107,76 |
|
3 4 |
TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS |
1 400 000 |
884 250 |
500 000,— |
|
3 5 |
ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA |
1 950 000 |
3 770 750 |
100 000,— |
|
3 9 |
VEIKLOS REZERVAS |
p.m. |
73 000 |
|
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
57 250 000 |
50 535 000 |
26 599 068,11 |
|
4 |
PRISKIRTOS IŠLAIDOS |
|||
|
4 0 |
PAGRINDINIŲ ŠALIŲ GRUPĖ GRĄŽINIMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI |
564 771 |
814 771 |
|
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
564 771 |
814 771 |
|
|
|
BENDRA SUMA |
83 814 771 |
71 316 771 |
38 384 075,64 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
2009 |
2008 |
2007 m. rezultatas |
|||
|
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
9 |
|
6 |
|
1 |
|
AD12 |
|
0 |
|
3 |
|
6 |
|
AD11 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
AD10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
36 |
|
19 |
|
2 |
|
AD7 |
|
1 |
|
1 |
|
— |
|
AD6 |
|
5 |
|
5 |
|
— |
|
AD5 |
|
3 |
|
3 |
|
— |
|
Iš viso AD |
|
73 |
|
55 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
3 |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AST7 |
|
8 |
|
8 |
|
4 |
|
AST6 |
|
7 |
|
6 |
|
2 |
|
AST5 |
|
17 |
|
12 |
|
8 |
|
AST4 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
AST3 |
|
5 |
|
5 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Iš viso AST |
|
46 |
|
39 |
|
23 |
|
Iš viso C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Iš visoD* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Bendra suma |
|
119 |
|
94 |
|
48 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
2 |
|
|
FG III |
37 |
27 |
|
FG II |
9 |
9 |
|
FG I |
8 |
6 |
|
Iš viso |
56 |
42 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
70 |
62 |
|
Iš viso |
126 |
104 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/121 |
Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/279/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
3 593 000 |
3 806 000 |
|
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
3 593 000 |
3 806 000 |
|
|
2 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
66 451 588 |
62 619 000 |
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
66 451 588 |
62 619 000 |
|
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
1 511 000 |
p.m. |
|
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 511 000 |
p.m. |
|
|
4 |
KITI ĮNAŠAI |
|||
|
4 0 |
KITI ĮNAŠAI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
80 000 |
p.m. |
|
|
|
5 antraštinė dalis – Iš viso |
80 000 |
p.m. |
|
|
6 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
|||
|
6 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
6 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
9 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
9 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
BENDRA SUMA |
71 635 588 |
66 425 000 |
|
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
31 918 000 |
31 918 000 |
23 277 000 |
23 277 000 |
|
|
|
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
3 513 000 |
3 513 000 |
6 912 000 |
6 912 000 |
|
|
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
300 000 |
300 000 |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
365 000 |
365 000 |
374 000 |
374 000 |
|
|
|
1 5 |
MOKYMAI |
800 000 |
800 000 |
658 000 |
658 000 |
|
|
|
1 6 |
IŠORĖS TARNYBOS |
1 208 000 |
1 208 000 |
1 708 000 |
1 708 000 |
|
|
|
1 7 |
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
38 134 000 |
38 134 000 |
33 329 000 |
33 329 000 |
|
|
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
5 755 000 |
5 755 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
|
|
|
2 1 |
INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA |
3 480 000 |
3 480 000 |
8 239 000 |
8 239 000 |
|
|
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
608 000 |
608 000 |
726 000 |
726 000 |
|
|
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
578 888 |
578 888 |
272 000 |
272 000 |
|
|
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
362 000 |
362 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
10 803 888 |
10 803 888 |
13 077 000 |
13 077 000 |
|
|
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 190 000 |
1 190 000 |
|
|
|
3 1 |
PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 093 000 |
1 093 000 |
|
|
|
3 2 |
RYŠIAI |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 710 000 |
6 710 000 |
|
|
|
3 3 |
KOMITETAI IR FORUMAS |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
|
3 4 |
IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE |
7 453 000 |
7 453 000 |
3 661 000 |
3 661 000 |
|
|
|
3 5 |
REACH VEIKLA |
2 225 000 |
2 225 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
|
|
|
3 6 |
APELIACINĖ KOMISIJA |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
3 7 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
60 000 |
60 000 |
55 000 |
55 000 |
|
|
|
3 8 |
TARPTAUTINĖ VEIKLA |
450 000 |
729 700 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
22 418 000 |
22 697 700 |
20 019 000 |
20 019 000 |
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
71 355 888 |
71 635 588 |
66 425 000 |
66 425 000 |
|
|
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
9 |
6 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
11 |
13 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
13 |
19 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
15 |
21 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
15 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
18 |
27 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
22 |
31 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
17 |
40 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
13 |
29 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
— |
136 |
210 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
2 |
0 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
8 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
5 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
9 |
17 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
25 |
25 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
20 |
20 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
10 |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
— |
84 |
114 |
|
Bendra suma |
— |
— |
— |
— |
220 |
324 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/125 |
Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/280/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI |
9 489 000 |
5 150 000 |
1 193 828,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
9 489 000 |
5 150 000 |
1 193 828,— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
9 489 000 |
5 150 000 |
1 193 828,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS |
6 214 000 |
3 085 000 |
850 000,— |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS |
28 000 |
50 000 |
100 000,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
150 000 |
100 000 |
10 000,— |
|
1 4 |
SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
212 500 |
90 000 |
5 000,— |
|
1 7 |
REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI |
10 000 |
5 000 |
2 000,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
6 614 500 |
3 330 000 |
967 000,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
BIURAI |
1 298 000 |
719 000 |
73 000,— |
|
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA |
523 000 |
449 000 |
100 000,— |
|
2 2 |
PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
139 000 |
30 000 |
33 000,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
70 500 |
35 000 |
0,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS |
50 000 |
27 000 |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
2 080 500 |
1 260 000 |
206 000,— |
|
3 |
TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJ S IR SEMINARAI |
50 000 |
0 |
0,— |
|
3 2 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
118 000 |
83 000 |
0,— |
|
3 3 |
KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA |
626 000 |
477 000 |
20 828,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
794 000 |
560 000 |
20 828,— |
|
|
BENDRA SUMA |
9 489 000 |
5 150 000 |
1 193 828,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
25 |
25 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
32 |
32 |
23 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Pareigų grupė ir lygis |
Sutartiniai darbuotojai |
|
|
2009 |
2008 |
|
|
FGIV |
26 |
26 |
|
FGIII |
23 |
23 |
|
FGII |
18 |
18 |
|
FGI |
— |
— |
|
Iš viso FG |
67 |
67 |
|
Pareigų grupė ir lygis |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Iš viso AD |
— |
— |
|
Iš viso FG + AD |
67 |
67 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/131 |
Europos lyčių lygybės institutas – 2009 m. biudžetas
(2009/281/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
6 860 000 |
6 430 000 |
4 500 000,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
6 860 000 |
6 430 000 |
4 500 000,— |
|
|
BENDRA SUMA |
6 860 000 |
6 430 000 |
4 500 000,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI |
1 900 000 |
— |
0,— |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
180 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
100 000 |
— |
0,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
80 000 |
— |
0,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI, RENGINIAI |
30 000 |
— |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
2 290 000 |
— |
0,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
BIURŲ PATALPOS |
400 000 |
— |
0,— |
|
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS |
50 000 |
— |
0,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
— |
0,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
40 000 |
— |
0,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
60 000 |
— |
0,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
300 000 |
— |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
950 000 |
— |
0,— |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 1 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
620 000 |
— |
0,— |
|
3 2 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
3 000 000 |
— |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
3 620 000 |
— |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
6 860 000 |
— |
0,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
12 |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
20 |
— |
— |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/135 |
Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/282/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI |
25 336 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
25 336 000 |
p.m. |
0,— |
|
4 |
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
|||
|
4 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS |
449 500 |
p.m. |
0,— |
|
|
4 antraštinė dalis – Iš viso |
449 500 |
p.m. |
0,— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
25 785 500 |
p.m. |
0,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
15 407 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS |
217 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
255 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS |
531 000 |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI |
15 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
16 425 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
BIURAI |
5 399 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA |
1 400 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
996 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
163 500 |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
112 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
8 070 500 |
p.m. |
0,— |
|
3 |
TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI |
30 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 2 |
INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI |
190 000 |
p.m. |
0,— |
|
3 3 |
KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
1 070 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
1 290 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
25 785 500 |
p.m. |
0,— |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
18 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
25 |
— |
— |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
77 |
7 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso AST |
— |
— |
— |
11 |
2 |
— |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
88 |
9 |
— |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
39 |
3 |
|
FG III |
87 |
24 |
|
FG II |
125 |
19 |
|
FG I |
10 |
— |
|
Iš viso |
261 |
46 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
261 |
46 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/141 |
Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009/283/EB)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 finansiniai metai |
2008 finansiniai metai |
2007 finansiniai metai |
|
1 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
2 150 000 |
1 200 000 |
|
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
2 150 000 |
1 200 000 |
|
|
2 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI |
|||
|
2 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI |
6 850 000 |
7 300 000 |
0,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
6 850 000 |
7 300 000 |
0,— |
|
|
BENDRA SUMA |
9 000 000 |
8 500 000 |
0,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2009 m. asignavimai |
2008 m. asignavimai |
2007 m. vykdymas |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
3 520 000 |
3 585 500 |
|
|
1 2 |
SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
345 000 |
720 000 |
|
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
70 000 |
115 000 |
|
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
135 000 |
45 000 |
|
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
30 000 |
7 500 |
|
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
4 100 000 |
4 473 000 |
|
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
864 000 |
937 000 |
|
|
2 1 |
IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI |
100 000 |
155 000 |
|
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
87 000 |
245 000 |
|
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
44 000 |
40 000 |
|
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
65 000 |
70 000 |
|
|
2 5 |
IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |
85 000 |
110 000 |
|
|
2 6 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
135 000 |
70 000 |
|
|
2 7 |
BENDRA INFORMACIJA/PRANEŠIMAI |
70 000 |
0 |
|
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 450 000 |
1 627 000 |
|
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS |
400 000 |
90 000 |
|
|
3 1 |
ŠIAURĖS JŪRA IR GRETUTINĖS TERITORIJOS |
200 000 |
295 000 |
|
|
3 2 |
BALTIJOS JŪRA |
200 000 |
202 000 |
|
|
3 3 |
ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS ORGANIZACIJA (NAFO) IR ŽVEJYBOS ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE KOMISIJA (NEAFC) |
2 400 000 |
1 538 000 |
|
|
3 4 |
VAKARŲ VANDENYS |
50 000 |
40 000 |
|
|
3 5 |
VIDURŽEMIO JŪRA |
150 000 |
112 000 |
|
|
3 6 |
JUODOJI JŪRA |
p.m. |
33 000 |
|
|
3 7 |
NELEGALI, NEDEKLARUOTA IR NEREGLAMENTUOJAMA ŽVEJYBA (IUU) |
50 000 |
70 000 |
|
|
3 8 |
ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ VEIKLA |
p.m. |
20 000 |
|
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
3 450 000 |
2 400 000 |
|
|
|
BENDRA SUMA |
9 000 000 |
8 500 000 |
|
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinos pareigybės |
|
|
2009 m. |
2008 m. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
|
Pareigų grupė AD, iš viso |
14 |
13 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
— |
|
AST 7 |
9 |
8 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
5 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Pareigų grupė AST, iš viso |
31 |
26 |
|
Iš viso darbuotojų |
45 |
39 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/145 |
Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
(2009/284/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2008 |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
4 100 000 |
340 000 |
4 440 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
4 100 000 |
340 000 |
4 440 000 |
|
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
|||
|
2 0 |
EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE |
93 500 |
|
93 500 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
93 500 |
|
93 500 |
|
|
BENDRA SUMA |
4 193 500 |
340 000 |
4 533 500 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2008 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
|||
|
1 1 |
FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
2 285 000 |
50 500 |
2 335 500 |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA |
40 000 |
74 000 |
114 000 |
|
1 3 |
SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
123 000 |
–17 000 |
106 000 |
|
1 4 |
KITOS PASLAUGOS |
100 000 |
81 500 |
181 500 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
2 548 000 |
189 000 |
2 737 000 |
|
2 |
CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
565 000 |
42 000 |
607 000 |
|
2 1 |
TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI |
135 000 |
73 000 |
208 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
15 000 |
35 000 |
50 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
25 000 |
1 000 |
26 000 |
|
2 4 |
MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS |
8 000 |
|
8 000 |
|
2 5 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS |
100 000 |
–10 000 |
90 000 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
848 000 |
141 000 |
989 000 |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
|||
|
3 1 |
SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS |
494 000 |
28 500 |
522 500 |
|
3 2 |
VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS |
143 500 |
61 500 |
205 000 |
|
3 3 |
INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS |
160 000 |
–80 000 |
80 000 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
797 500 |
10 000 |
807 500 |
|
|
BENDRA SUMA |
4 193 500 |
340 000 |
4 533 500 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
|
Iš viso AD |
— |
— |
— |
— |
5 |
9 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinė suma AST |
— |
— |
— |
— |
4 |
4 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
— |
9 |
12 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/149 |
Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas
(2009/285/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2008 |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
4 440 000 |
– 113 200 |
4 326 800 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
4 440 000 |
– 113 200 |
4 326 800 |
|
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
|||
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
93 500 |
|
93 500 |
|
|
BENDRA SUMA |
4 533 500 |
– 113 200 |
4 420 300 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2008 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
|||
|
1 1 |
FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
2 335 500 |
– 113 200 |
2 222 300 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
2 737 000 |
– 113 200 |
2 623 800 |
|
2 |
CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
|||
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
989 000 |
|
989 000 |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
|||
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
807 500 |
|
807 500 |
|
|
BENDRA SUMA |
4 533 500 |
– 113 200 |
4 420 300 |
|
2009 3 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 85/153 |
2008 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Pataisytas biudžetas
(2009/286/EB)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
Biudžetas 2008 |
Pataisytas biudžetas |
Nauja suma |
|
2 |
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
|||
|
2 0 |
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
22 560 000 |
102 428 700 |
124 988 700 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
22 560 000 |
102 428 700 |
124 988 700 |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
22 560 000 |
102 428 700 |
124 988 700 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2008 m. asignavimai |
Pataisytas biudžetas |
Nauja suma |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
PERSONALAS |
||||||
|
1 1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
5 260 000 |
5 260 000 |
– 526 000 |
– 526 000 |
4 734 000 |
4 734 000 |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1 4 |
MOKYMO IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
5 950 000 |
5 950 000 |
– 526 000 |
– 526 000 |
5 424 000 |
5 424 000 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
690 000 |
690 000 |
–2 500 |
–2 500 |
687 500 |
687 500 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS |
280 000 |
280 000 |
|
|
280 000 |
280 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
20 000 |
20 000 |
2 500 |
2 500 |
22 500 |
22 500 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
2 5 |
IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS |
270 000 |
270 000 |
|
|
270 000 |
270 000 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 510 000 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 510 000 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
IŠLAIDOS TYRIMAMS |
3 000 000 |
3 000 000 |
526 000 |
526 000 |
3 526 000 |
3 526 000 |
|
3 2 |
LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
3 9 |
PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ |
|
12 000 000 |
97 428 700 |
102 428 700 |
97 428 700 |
114 428 700 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
3 100 000 |
15 100 000 |
97 954 700 |
102 954 700 |
101 054 700 |
118 054 700 |
|
|
BENDRA SUMA |
10 560 000 |
22 560 000 |
97 428 700 |
102 428 700 |
107 988 700 |
124 988 700 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinosios pareigybės |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
3 |
|
AD12 |
2 |
— |
|
AD11 |
2 |
3 |
|
AD10 |
3 |
2 |
|
AD9 |
1 |
3 |
|
AD8 |
12 |
13 |
|
AD7 |
12 |
14 |
|
AD6 |
9 |
2 |
|
AD5 |
2 |
— |
|
AD iš viso |
44 |
41 |
|
AST11 |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
|
AST6 |
— |
1 |
|
AST5 |
— |
1 |
|
AST4 |
1 |
— |
|
AST3 |
2 |
1 |
|
AST2 |
— |
2 |
|
AST1 |
3 |
— |
|
AST iš viso |
6 |
5 |
|
Iš viso |
50 |
46 |