8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/1

Europos aviacijos saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/149/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
2
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4
KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	4 antraštinė dalis – Iš viso	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
5
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
6
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
7
BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	7 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 0 SKYRIUS
1 0 0	Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų (1)	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0 1	Leidinių pardavimai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0 0
Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų (1)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Planuojamos nuosavos pajamos iš Agentūros teikiamų paslaugų.

1 0 1
Leidinių pardavimai

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 48 straipsnis.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Europos bendrijos subsidija	22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0 1	2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos balansas	3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0
Europos bendrijos subsidija

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—

Paaiškinimai

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002, įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą.

2 0 1
2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos balansas

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881

Paaiškinimai

2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos balansas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 0 SKYRIUS
3 0 0	Trečiųjų šalių įnašai	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0 SKYRIUS —
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0 0
Trečiųjų šalių įnašai

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITI ĮNAŠAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 0 SKYRIUS
4 0 0	Vokietijos transporto ministerijos subsidija	1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0 1	Kelno miesto subsidija	73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 0 2	Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis	p.m.	p.m.
4 0 3	Mokslinių tyrimų programos	p.m.	p.m.
	4 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	4 antraštinė dalis – Iš viso	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI

4 0 SKYRIUS —
KITI ĮNAŠAI

4 0 0
Vokietijos transporto ministerijos subsidija

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07

Paaiškinimai

Subsidija nuomai.

4 0 1
Kelno miesto subsidija

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Subsidija mokyklos pašalpoms.

4 0 2
Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Techninio bendradarbiavimo trečiosiose šalyse įnašas.

4 0 3
Mokslinių tyrimų programos

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Specialių mokslinių tyrimų programų įnašai.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 0 SKYRIUS
5 0 0	Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 1	Automobilių statymas	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	5 0 SKYRIUS – IŠ VISO	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
5 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0 SKYRIUS —
ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0 0
Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų.

5 0 1
Automobilių statymas

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—

Paaiškinimai

Darbuotojų apmokamos automobilių statymo išlaidos.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
6 0 SKYRIUS
6 0 0	Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	6 0 SKYRIUS – IŠ VISO	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
6 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 0
Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—

Paaiškinimai

Pajamos iš JAA suteiktų mokamų kokybės ir standartizavimo paslaugų.

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
7 0 SKYRIUS
7 0 1	Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	7 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	7 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	BENDRA SUMA	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07
7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

7 0 SKYRIUS —
BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

7 0 1
Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	1 antraštinė dalis – Iš viso	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	2 antraštinė dalis – Iš viso	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
3 1	KS VEIKLA	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
3 2	DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
3 3	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 7	KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
3 9	VD VEIKLA	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
4
SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	p.m.	p.m.
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90
1 1 0 1	Šeimos išmokos	1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	20 010 000	20 010 000	11 212 000	11 212 000	3 596 524,83	3 596 524,83
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai	108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34
1 1 1 1	Vietiniai darbuotojai	—	—	—	—	0,—	0,—
1 1 1 2	Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai)	200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—
1 1 1 3	Pagal sutartis dirbantys darbuotojai	1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	1 458 000	1 458 000	1 500 000	1 500 000	796 789,34	796 789,34
1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 3 0	Draudimas nuo ligos	590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92
1 1 3 2	Draudimas nuo nedarbo	243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52
1 1 3 3	Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	989 000	989 000	506 000	506 000	165 109,36	165 109,36
1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0	Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 1 4 1	Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53
1 1 4 2	Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 3	Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Kitos išmokos	p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	150 000	150 000	155 000	155 000	10 746,53	10 746,53
1 1 5
Viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 0	CDT vertimo kaštai	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—
1 1 7 1	Vertimo centro administracinės paslaugos	p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Bendrijos institucijų administracinė pagalba	150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—
1 1 7 3	Išorės teikiamos paslaugos	10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	160 000	160 000	249 000	249 000	24 500,—	24 500,—
1 1 9
Atlyginimo koregavimas
1 1 9 0	Atlyginimo koregavimas	57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
1 1 9 1	Atlyginimų koregavimai	192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	249 000	249 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
1 2 SKYRIUS
1 2 0
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos
1 2 0 0	Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos	380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30
1 2 0 1	Kelionės išlaidos	190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21
1 2 0 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos	1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69
1 2 0 3	Persikraustymo išlaidos	482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60
1 2 0 4	Laikini dienpinigiai	770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24
	1 2 0 straipsnis – Iš viso	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos
1 3 0 0	Administracinės komandiruočių išlaidos	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Restoranai ir valgyklos
1 4 0 0	Restoranai ir valgyklos	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 4 1
Sveikatos priežiūros paslaugos
1 4 1 0	Sveikatos priežiūros paslaugos	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
1 4 2
Kalbų mokymasis ir kiti mokymai
1 4 2 0	Kalbų mokymasis ir kiti mokymai	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
	1 4 2 straipsnis – Iš viso	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
1 4 3
Darbuotojų socialinis aprūpinimas
1 4 3 0	Darbuotojų socialinis aprūpinimas	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
	1 4 3 straipsnis – Iš viso	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
1 4 4
Speciali pašalpa neįgaliesiems
1 4 4 0	Speciali pašalpa neįgaliesiems	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	1 4 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Priėmimai ir renginiai
1 7 0 0	Priėmimai ir renginiai	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	1 antraštinė dalis – Iš viso	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA 1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 staipsniai.

1 1 0 1
Šeimos išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 staipsniai bei VII priedo 1 dalis.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 4a staipsnis.

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 staipsnis ir III antraštinė dalis.

1 1 1 1
Vietiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Padengti vietinių darbuotojų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 1 2
Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

1 1 1 3
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Padengti pagal sutartis dirbančių darbuotojų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0
Draudimas nuo ligos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 ir 73 straipsniai.

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.

1 1 3 2
Draudimas nuo nedarbo

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

1 1 3 3
Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.

1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0
Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

1 1 4 1
Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

1 1 4 2
Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 6/66/Euratomas, Nr. 121/66/EEB.

1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 7/66/Euratomas, Nr. 122/66/EEB.

1 1 4 3
Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 4 4
Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 4 5
Kitos išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—

1 1 5
Viršvalandžiai

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 0
CDT vertimo kaštai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialiems CDT kaštams padengti.

1 1 7 1
Vertimo centro administracinės paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti CDT paslaugų išlaidas.

1 1 7 2
Bendrijos institucijų administracinė pagalba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Bendrijos institucijų pagalbos išlaidas.

1 1 7 3
Išorės teikiamos paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorinių paslaugų išlaidas.

1 1 9
Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0
Atlyginimo koregavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

1 1 9 1
Atlyginimų koregavimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas Finansinis reglamentas (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 2779/98 (OL L 347, 1998 12 23, p. 3).

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas), kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

1 2 SKYRIUS —
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0
Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai bei VII priedas.

1 2 0 1
Kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

1 2 0 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų, priverstų pakeisti gyvenamąją vietą pradėjus dirbti įsikūrimo išmokas.

1 2 0 3
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

1 2 0 4
Laikini dienpinigiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis, o taip pat Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 ir 67 straipsniai.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos

1 3 0 0
Administracinės komandiruočių išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti administracinių komandiruočių išlaidas.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų ir valgyklų išlaidas.

1 4 1
Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0
Sveikatos priežiūros paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

1 4 2
Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

1 4 2 0
Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kalbų mokymosi ir kitų mokymų išlaidas.

1 4 3
Darbuotojų socialinis aprūpinimas

1 4 3 0
Darbuotojų socialinis aprūpinimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias Agentūra patiria kurdama savo darbuotojų socialinę gerovę.

1 4 4
Speciali pašalpa neįgaliesiems

1 4 4 0
Speciali pašalpa neįgaliesiems

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialiųjų pašalpų išlaidas.

1 7 SKYRIUS —
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

1 7 0
Priėmimai ir renginiai

1 7 0 0
Priėmimai ir renginiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti oficialių Agentūros priėmimų ir renginių išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Nuomos kaštai
2 0 0 0	Nuomos kaštai	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
2 0 1
Draudimas
2 0 1 0	Draudimas	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
	2 0 1 straipsnis – Iš viso	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
	2 0 2 straipsnis – Iš viso	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
2 0 3
Valymas ir priežiūra
2 0 3 0	Valymas ir priežiūra	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
2 0 4
Patalpų įrengimas
2 0 4 0	Patalpų įrengimas	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
	2 0 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra
2 0 5 0	Pastatų apsauga ir priežiūra	300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97
2 0 5 1	Kitos išlaidos pastatams	—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	300 000	300 000	172 000	172 000	72 198,97	72 198,97
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
2 1 SKYRIUS
2 1 0
IRT įranga
2 1 0 0	IRT įranga	280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93
2 1 0 1	Duomenų saugojimas ir IT saugumas	340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14
2 1 0 2	Programinės įrangos kūrimas	200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—
2 1 0 3	IRT priežiūra	100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—
2 1 0 4	IRT mokymas	85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—
2 1 0 5	Kitos IRT išlaidos	—	—	3 000	3 000	0,—	0,—
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techninė įranga ir įrenginiai
2 2 0 0	Techninė įranga ir įrenginiai	50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22
2 2 0 2	Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas	—	—	—	—	0,—	0,—
2 2 0 3	Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas	—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51
2 2 0 4	Biuro reikmenys	—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	50 000	50 000	65 000	65 000	48 331,79	48 331,79
2 2 1
Baldų pirkimas
2 2 1 0	Baldų pirkimas	15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 1 1	Priežiūra ir remontas	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	20 000	20 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 5
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos
2 2 5 0	Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
2 2 5 1	Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga	10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86
2 2 5 2	Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata	22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—
2 2 5 3	Naujienų agentūrų prenumerata	—	—	—	—	0,—	0,—
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	37 000	37 000	31 000	31 000	12 329,86	12 329,86
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai	—	—	—	—	0,—	0,—
2 3 2 9	Kiti finansiniai mokesčiai	20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	26 000	26 000	28 000	28 000	1 940,36	1 940,36
2 3 3
Teisinės išlaidos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 3 1	Nuostoliai ir palūkanos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 3 2	Apeliacinė valdyba	100 000	100 000
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	450 000	450 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 5
Kitos veiklos išlaidos
2 3 5 0	Įvairus draudimas	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 3 5 1	Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai	100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96
2 3 5 2	Padalinių persikraustymas	25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19
2 3 5 3	Archyvų išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5 4	Reprezentacinės išlaidos	20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	145 000	145 000	102 000	102 000	41 334,75	41 334,75
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai
2 4 0 0	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai	250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—
2 4 1 1	Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai	10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	260 000	260 000	397 000	397 000	74 449,28	74 449,28
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	2 antraštinė dalis – Iš viso	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 0 SKYRIUS —
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Nuomos kaštai

2 0 0 0
Nuomos kaštai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų ar pastatų dalių, kuriuos užima Agentūra, nuomos mokesčių bei automobilio stovėjimo vietų nuomos išlaidas.

2 0 1
Draudimas

2 0 1 0
Draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų ar pastatų dalių draudimo poliso įmokų išlaidas.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti komunaliniams mokesčiams.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2 0 3 0
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų, kuriomis naudojasi Agentūra, valymo ir priežiūros išlaidas.

2 0 4
Patalpų įrengimas

2 0 4 0
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų įrengimo ir pastato remonto išlaidas.

2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0
Pastatų apsauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairias su pastatų apsauga ir priežiūra susijusias išlaidas.

2 0 5 1
Kitos išlaidos pastatams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas pastatams, nebūtinai numatytas 20 skyriaus straipsniuose.

2 1 SKYRIUS —
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 1 0
IRT įranga

2 1 0 0
IRT įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti programinės įrangos licencijų, informacinių sistemų ir duomenų apdorojimui būtinų priemonių įdiegimo, kūrimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 0 1
Duomenų saugojimas ir IT saugumas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti duomenų saugojimo ir IT saugumo plėtojimo bei techninio įgyvendinimo išlaidas.

2 1 0 2
Programinės įrangos kūrimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti konsultacijų dėl IRT ir plėtojimo administravimo programinės įrangos požiūriu išlaidas.

2 1 0 3
IRT priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT infrastruktūros priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 0 4
IRT mokymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT mokymų išlaidoms padengti.

2 1 0 5
Kitos IRT išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	3 000	3 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bendrosioms IRT išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0
Techninė įranga ir įrenginiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūrai reikalingų baldų ir įrangos išlaidas.

2 2 0 2
Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įrangos nuomos išlaidas.

2 2 0 3
Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51

Paaiškinimai

Šie asignavimi skirti įrangos ir įrenginių techninio remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 4
Biuro reikmenys

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti bendrųjų biuro reikmenų išlaidas.

2 2 1
Baldų pirkimas

2 2 1 0
Baldų pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1
Priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 5
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0
Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

2 2 5 1
Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2
Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacinių paslaugų prenumeratos išlaidas.

2 2 5 3
Naujienų agentūrų prenumerata

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	0,—	0,—

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčiams padengti.

2 3 2 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti nuostoliams dėl valiutos keitimo padengti.

2 3 2 9
Kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitiems finansiniams mokesčiams padengti.

2 3 3
Teisinės išlaidos

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti teisinėms išlaidoms padengti.

2 3 3 1
Nuostoliai ir palūkanos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 3 2
Apeliacinė valdyba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000

2 3 5
Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0
Įvairus draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialaus Agentūros apskaitininko ir tarpinių sąskaitų tvarkytojo draudimo išlaidas.

2 3 5 1
Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti keturių Valdančiosios tarybos susitikimų ir kitų vidaus susitikimų išlaidoms padengti.

2 3 5 2
Padalinių persikraustymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti persikraustymo išlaidas.

2 3 5 3
Archyvų išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5 4
Reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Vykdančiojo direktoriaus reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto ir pristatymo mokesčių išlaidas.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telefono užsakymo ir ryšių išlaidas.

2 4 1 1
Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas telekomunikacijų įrangai ir įrenginiams.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Sertifikavimo veikla
3 0 0 0	Sertifikavimo veikla	7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
3 0 0 1	JAA kontraktas			500 000	500 000	0,—	0,—
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
3 1 SKYRIUS
3 1 0
KS veikla
3 1 0 0	Kokybės ir standartizavimo veikla	861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—
3 1 0 1	Kokybės ir standartizavimo studijos	30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—
3 1 0 2	Biblioteka	15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
3 2 SKYRIUS
3 2 0
Teminė duomenų bazė
3 2 0 0	Taisyklių rengimo programinė įranga ir Avarijų analizės duomenų bazės bei KS programinė įranga	1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—
3 2 0 1	Dokumentų valdymo sistema	580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—
3 2 0 2	Sertifikavimo valdymo priemonė	500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	3 2 0 straipsnis – Iš viso	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
3 3 SKYRIUS
3 3 0
Informacija ir leidiniai
3 3 0 0	Informacija ir leidiniai	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	3 3 0 straipsnis – Iš viso	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
3 4 SKYRIUS
3 4 0
Posėdžių išlaidos
3 4 0 0	Sertifikavimo ekspertų susitikimų organizavimas	25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47
3 4 0 1	Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas	20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—
3 4 0 2	Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas	60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 4 0 3	Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas	10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	3 4 0 straipsnis – Iš viso	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
3 5 SKYRIUS
3 5 0
Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos
3 5 0 0	Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas reštu (Sertifikavimas)	—	—	—	—	250 000,—	250 000,—
3 5 0 1	Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)	50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—
3 5 0 2	Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas)	125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—
3 5 0 3	Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas – Vykdomasis direktoratas	150 000	150 000	—	—
	3 5 0 straipsnis – Iš viso	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
3 6 SKYRIUS
3 6 0
Taisyklių rengimo veikla
3 6 0 0	Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 6 0 1	Tarptautinis bendradarbiavimas	p.m.	p.m.
	3 6 0 straipsnis – Iš viso	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	3 6 SKYRIUS – IŠ VISO	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 7 SKYRIUS
3 7 0
Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
3 7 0 0	Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Sertifikavimas)	1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—
3 7 0 1	Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)	480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—
3 7 0 2	Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas)	400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 7 0 3	Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius)	100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—
	3 7 0 straipsnis – Iš viso	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	3 7 SKYRIUS – IŠ VISO	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
3 8 SKYRIUS
3 8 0
Techninis mokymas
3 8 0 0	Techninis mokymas – Sertifikavimas	25 000	25 000	—	—	0,—	0,—
3 8 0 1	Techninis mokymas – Kokybė ir standartizavimas	125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—
3 8 0 2	Techninis mokymas – Taisyklių rengimas	25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—
3 8 0 3	Techninis mokymas – Vykdomasis direktoratas	10 000	10 000	—	—
	3 8 0 straipsnis – Iš viso	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	3 8 SKYRIUS – IŠ VISO	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
3 9 SKYRIUS
3 9 0
VD veikla
3 9 0 0	Saugumo strategija	40 000	40 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 1	Agentūros išorinis įvertinimas	100 000	100 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 2	Sutartis su JAA	350 000	350 000
	3 9 0 straipsnis – Iš viso	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	3 9 SKYRIUS – IŠ VISO	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
3 0 SKYRIUS — SERTIFIKAVIMO VEIKLA 3 1 SKYRIUS — KS VEIKLA 3 2 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS 3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI 3 4 SKYRIUS — POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS 3 5 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS 3 6 SKYRIUS — TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA 3 7 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS 3 8 SKYRIUS — TECHNINIS MOKYMAS 3 9 SKYRIUS — VD VEIKLA

3 0 SKYRIUS —
SERTIFIKAVIMO VEIKLA

3 0 0
Sertifikavimo veikla

3 0 0 0
Sertifikavimo veikla

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EASA prašomų techninio sertifikavimo paslaugų, užsakomų NAA, išlaidas.

3 0 0 1
JAA kontraktas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		500 000	500 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EASA pagal sutartį su JAA prašomų paslaugų išlaidas.

3 1 SKYRIUS —
KS VEIKLA

3 1 0
KS veikla

3 1 0 0
Kokybės ir standartizavimo veikla

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti KS veiklos išlaidoms padengti.

3 1 0 1
Kokybės ir standartizavimo studijos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti KS studijų išlaidoms padengti.

3 1 0 2
Biblioteka

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti EASA specialiosios techninės bibliotekos įsigijimo išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —
DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

3 2 0
Teminė duomenų bazė

3 2 0 0
Taisyklių rengimo programinė įranga ir Avarijų analizės duomenų bazės bei K & S programinė įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti viešojo setifikavimo proceso kontrolės sistemos pirkimo bei įsigijimo išlaidoms padengti.

3 2 0 1
Dokumentų valdymo sistema

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dokumentų valdymo sistemos kūrimo pirmojo etapo išlaidas.

3 2 0 2
Sertifikavimo valdymo priemonė

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitos programinės įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —
INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 3 0
Informacija ir leidiniai

3 3 0 0
Informacija ir leidiniai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti informacinių EASA priemonių ir leidinių išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

3 4 0
Posėdžių išlaidos

3 4 0 0
Sertifikavimo ekspertų susitikimų organizavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sertifikavimo specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 1
Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti K & S specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 2
Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti TR specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 3
Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų su Vykdomuoju direktoriumi pagalbinių susitikimų išlaidoms padengti.

3 5 SKYRIUS —
VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

3 5 0
Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

3 5 0 0
Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas reštu (Sertifikavimas)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	250 000,—	250 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti studijų, ataskaitų ir Administravimo valdybos bei Biuro Sertifikavimo direktorato darbo dokumentų, taip pat kongresų, seminarų ir t. t. vertimo į įvairias Bendrijos kalbas paslaugas, kurias dažniausiai teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimų centras Liuksemburge, išlaidas.

3 5 0 1
Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 5 0 2
Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 5 0 3
Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas – Vykdomasis direktoratas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
150 000	150 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti studijų, ataskaitų, metinių sąskaitų, biudžeto, taip pat VD darbo dokumentų vertimo į įvairias Bendrijos kalbas išlaidas.

3 6 SKYRIUS —
TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

3 6 0
Taisyklių rengimo veikla

3 6 0 0
Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti studijų rengimo ir išorės ekspertų, įskaitant mokslinius darbuotojus, samdymo išlaidas.

3 6 0 1
Tarptautinis bendradarbiavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tarptautinio bendradarbiavimo išlaidas.

3 7 SKYRIUS —
KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 7 0
Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

3 7 0 0
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Sertifikavimas)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti transporto išlaidas, kasdienių komandiruočių bei papildomas ar ypatingąsias išlaidas, kurias patiria nuolat dirbantis Sertifikavimo direktorato personalas dėl tarnybos reikalų, pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 7 0 1
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 7 0 2
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 7 0 3
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – VD biuras.

3 8 SKYRIUS —
TECHNINIS MOKYMAS

3 8 0
Techninis mokymas

3 8 0 0
Techninis mokymas – Sertifikavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
25 000	25 000	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Sertifikavimo direktorato techninio mokymo išlaidas.

3 8 0 1
Techninis mokymas – Kokybė ir standartizavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 8 0 2
Techninis mokymas – Taisyklių rengimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 8 0 3
Techninis mokymas – Vykdomasis direktoratas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Vykdomojo direktorato techninio mokymo išlaidas.

3 9 SKYRIUS —
VD VEIKLA

3 9 0
VD veikla

3 9 0 0
Saugumo strategija

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
40 000	40 000	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Saugumo strategijos analizės tyrimo ir rizikos (SSAIR) studijų bei veiklos išlaidas.

3 9 0 1
Agentūros išorinis įvertinimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Steigiamojo reglamento (EB) Nr. 1592/2002 51 straipsnyje reikalaujamų studijų išlaidas.

3 9 0 2
Sutartis su JAA

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
350 000	350 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EASA pagal sutartį su JAA prašomų paslaugų išlaidas. 2005 m. biudžete ir 2006 m. preliminariame biudžeto projekte šie asignavimai buvo įrašyti į 3001 eilutę.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 0 SKYRIUS
4 0 0
Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis
4 0 0 0	Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis	p.m.	p.m.
	4 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.
	4 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.
4 1 SKYRIUS
4 1 0
Mokslinių tyrimų programos
4 1 0 0	Mokslinių tyrimų programos	p.m.	p.m.
	4 1 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.
	4 1 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58
4 0 SKYRIUS — TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS 4 1 SKYRIUS — MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

4 0 SKYRIUS —
TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

4 0 0
Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

4 0 0 0
Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninio bendradarbiavimo su šalimis kandidatėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis veiklos išlaidas.

4 1 SKYRIUS —
MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

4 1 0
Mokslinių tyrimų programos

4 1 0 0
Mokslinių tyrimų programos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokslinių tyrimų programų išlaidas.

(1) 2005 m. ir 2006 m. Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų kairiajame stulpelyje atitinka apmokestintas sumas, o dešiniajame stulpelyje – surinktas sumas.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/59

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/150/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
2
KITOS SUBSIDIJOS
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	2 antraštinė dalis – Iš viso	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
5
KITOS ĮPLAUKOS
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 4	PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 0 SKYRIUS
1 0 0	Europos bendrijos subsidija	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000
1 1 0	PHARE programa (priskirta)	142 216	142 216	357 784	357 784
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Paaiškinimai

Europos bendrijos subsidijos bendra suma.

1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0
Europos bendrijos subsidija

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000

Paaiškinimai

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1), iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1643/95 (OL L 156, 1995 7 7, p. 1). Remiantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalimi, Agentūrai skiriama subsidija įrašoma į Europos Bendrijų bendrojo biudžeto Komisijos skirsnį.

1 1 0
PHARE programa (priskirta)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
142 216	142 216	357 784	357 784

Paaiškinimai

Šis straipsnis atitinka PHARE įplaukas ir apima PHARE III programos finansavimą, kuris buvo pasirašytas su EK 500 000 EUR sumai 2005–2006 m. periodui. Pagal PHARE III vykdoma veikla yra susijusi su patvirtinta darbo programa, kuriai priskirtos pajamos ir išlaidos. Skaičiai nurodo veiklos lygius 2005 m. ir 2006 m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Baskų regioninės vyriausybės dotacija	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 1	Biskajos krašto dotacija	60 101	60 101	60 101	60 101	—	—
2 0 2	Ispanijos vyriausybės dotacija	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 3	Kitos dotacijos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	2 antraštinė dalis – Iš viso	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
2 0 SKYRIUS — KITOS SUBSIDIJOS

2 0 SKYRIUS —
KITOS SUBSIDIJOS

2 0 0
Baskų regioninės vyriausybės dotacija

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 1
Biskajos krašto dotacija

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
60 101	60 101	60 101	60 101	—	—

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 2
Ispanijos vyriausybės dotacija

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 3
Kitos dotacijos

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101

Paaiškinimai

Pajamos iš kitų dotacijų.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 0 SKYRIUS
5 0 0	Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	5 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 SKYRIUS
5 2 0	Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	5 2 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 4 SKYRIUS
5 4 0	Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	5 4 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 9 SKYRIUS
5 9 0	Kitos pajamos iš administracinės veiklos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	5 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ 5 4 SKYRIUS — PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS 5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

Paaiškinimai

Kitos numatomos subsidijos.

5 0 SKYRIUS —
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 0 0
Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Įplaukos iš kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimo.

5 2 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

5 2 0
Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų.

5 4 SKYRIUS —
PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

5 4 0
Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos.

5 9 SKYRIUS —
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 9 0
Kitos pajamos iš administracinės veiklos

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Kitos pajamos iš administracinės veiklos.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
6 0 SKYRIUS
6 0 0	Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 1	Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 2	Pajamos iš leidinių pardavimo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 3	Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	6 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
6 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 0
Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų.

6 0 1
Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų.

6 0 2
Pajamos iš leidinių pardavimo

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš leidinių pardavimo.

6 0 3
Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
1 5	MOBILUMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	778 875	778 875
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
3 1	MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)			15 100	15 100	95 000	95 000
3 2	PHARE PROGRAMA	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
3 3	PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	BENDRA SUMA	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122
1 1 0 1	Pašalpos šeimoms	255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835
1 1 0 3	Sekretorių pašalpos	3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668
1 1 0 4	Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba					23 100	23 100
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	2 819 594	2 819 594	2 389 163	2 389 163	2 544 969	2 544 969
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai	94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309
1 1 1 2	Vietos darbuotojai	69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369
1 1 1 3	Sutartininkai	415 202	415 202	261 765	261 765
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	579 265	579 265	585 982	585 982	862 678	862 678
1 1 2
Darbuotojų profesinis rengimas
1 1 2 0	Darbuotojų profesinis rengimas	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 3 0	Sveikatos draudimas	75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832
1 1 3 2	Draudimas nedarbo atveju	28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866
1 1 3 3	Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	122 591	122 591	104 405	104 405	108 377	108 377
1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0	Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju	406	406	412	412	450	450
1 1 4 1	Metinių atostogų kelionės išlaidos	69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983
1 1 4 3	Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	70 343	70 343	60 255	60 255	60 433	60 433
1 1 5	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	969	969
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 5	Laikinos paslaugos	50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000
1 1 7 6	Komandiruoti valstybių narių pareigūnai	52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188
1 1 7 7	GD ADMIN administracinė pagalba	27 500	27 500	24 750	24 750
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	129 963	129 963	113 907	113 907	51 188	51 188
1 1 8
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos
1 1 8 0	Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos	74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000
1 1 8 1	Kelionės išlaidos	33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos	254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633
1 1 8 3	Persikraustymo išlaidos	237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340
1 1 8 4	Dienpinigiai laikinam pragyvenimui	95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	695 205	695 205	455 324	455 324	617 786	617 786
1 1 9
Atlyginimų koregavimo koeficientai. – Atlyginimo sumos nustatymas
1 1 9 0	Algos indeksai	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
1 1 9 1	Atlyginimų koregavimai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
1 4 SKYRIUS
1 4 1	Medicinos paslaugos	19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545
1 4 2	Kitos išlaidos socialinei gerovei	5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
1 5 SKYRIUS
1 5 2
Mobilumas
1 5 2 0	Darbuotojų mainai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 1	Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 2	Stažuotojai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 5 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 SKYRIUS
1 6 0	Ypatingos pagalbos išmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 2	Kitos socialinės išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3	Vaikų darželis	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4	Papildoma parama neįgaliems žmonėms	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 8 SKYRIUS
1 8 0
Patirtų nuostolių sureguliavimas
1 8 0 0	Patirtų nuostolių sureguliavimas	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	1 8 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	1 8 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	778 875	778 875
1 9 SKYRIUS
1 9 0	Pensijos ir išeitinės išmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA 1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS 1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ 1 8 SKYRIUS — PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS 1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

Paaiškinimai

Administracinėms išlaidoms padengti skirtų lėšų suma.

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KEBTĮS) 2 straipsnis.

Šie asignavimai skiriami nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų bazinėms algoms padengti.

1 1 0 1
Pašalpos šeimoms

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a straipsniai ir VII priedo I skirsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimų, išlaikytinų vaikų ir švietimo pašalpoms padengti.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpoms padengti.

1 1 0 3
Sekretorių pašalpos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač XIII priedo 18 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 0 4
Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				23 100	23 100

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 1 1 7 7 eilutę.

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams bei darbdavio įmokoms už pagalbinių darbuotojų socialinį draudimą padengti, išskyrus sumas, kurios mokamos kaip atlyginimus koreguojantys koeficientai (priskirti 1 1 9 0), taip pat įdarbinimo (priskirta 1 1 8 0), kelionės (priskirta 1 1 8 1) ir dienpinigių (priskirta 1 1 8 4) išlaidoms padengti.

1 1 1 2
Vietos darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti vietinių darbuotojų atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio mokamoms jų socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 3
Sutartininkai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
415 202	415 202	261 765	261 765

Paaiškinimai

KEBTĮS, ypač jų 3 straipsnis ir IV antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti padengti atlyginimus, išmokas ir pašalpas bei darbdavio socialinio draudimo įmokas. Sumos, susijusios su koregavimo koeficientu, įdarbinimu, kelionės išlaidomis ir dienpinigiais, priskirtos atitinkamai 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ir 1 1 8 4 punktams.

1 1 2
Darbuotojų profesinis rengimas

1 1 2 0
Darbuotojų profesinis rengimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalies trečia pastraipa, ir KEBTĮS 11, 54 ir 81 straipsniai.

1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0
Sveikatos draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679

Paaiškinimai

Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis ir KEBTĮS 28 ir 95 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbdavio įmokai padengti.

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir KEBTĮS 28 ir 95 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti:

—	darbdavio mokamoms įmokoms draudimo nelaimingo atsitikimo ir profesinės ligos atveju,

—	asignavimas vėliau papildomas suma išlaidoms, kurioms draudimas netaikomas.

1 1 3 2
Draudimas nedarbo atveju

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šie asignavimai skirti apdrausti atitinkamus darbuotojus nuo nedarbo (KEBTĮS 28 straipsnio a dalis ir 96 straipsnis).

1 1 3 3
Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 ir 112 straipsniai.

Šis punktas skirtas atitinkamų darbuotojų vardu Agentūros vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0
Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
406	406	412	412	450	450

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai bei KEBTĮS 20 ir 97 straipsniai.

Šie asignavimai skirti:

—	vaiko gimimo išmokoms ir

išmokoms pareigūno mirties atveju:

—	visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos,

—	pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti.

1 1 4 1
Metinių atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 8 straipsnis, taip pat KEBTĮS 26 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti atitinkamų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinų vaikų kelionės iš darbo vietos į jų kilmės vietą išlaidoms apmokėti vienodu tarifu.

1 1 4 3
Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 5
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	969	969

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas. Šis straipsnis skirtas padengti fiksuoto dydžio išmokas arba valandines išmokas už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų atitinkami darbuotojai ir vietos darbuotojai bei kiti tarnautojai, kai nėra galimybių kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 5
Laikinos paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios susidaro naudojantis laikinomis paslaugomis, ypač mašininkų paslaugomis. Laikinomis paslaugomis naudojamasi, kai reikia prisitaikyti ir patenkinti ad hoc poreikius.

1 1 7 6
Komandiruoti valstybių narių pareigūnai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūrai, kad ji galėtų organizuoti valstybių narių valstybės tarnautojų mainų programą.

1 1 7 7
GD ADMIN administracinė pagalba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
27 500	27 500	24 750	24 750

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiui GD ADMIN už algų parengimą.

1 1 8
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0
Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 ir 33 straipsniai bei VII priedas.

Šie asignavimai skirti samdymo procedūrų išlaidoms apmokėti.

1 1 8 1
Kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis bei KEBTĮS 22, 92 ir 67 straipsniai. Šie asignavimai skirti pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos atitinkamų darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 5 ir 6 straipsniai, KEBTĮS 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti laikinųjų darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 1 8 3
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti laikinųjų darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba ją galutinai palikdami, arba būdami perkeliami į naują darbo vietą, turi įsikurti kitoje vietoje, kraustymosi išlaidoms apmokėti.

1 1 8 4
Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis, taip pat KEBTĮS 25, 69 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie gali pateikti įrodymus, jog jie turėjo pakeisti gyvnemąją vietą, juos priėmus į tarnybą (įskaitant pervedimą į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9
Atlyginimų koregavimo koeficientai. – Atlyginimo sumos nustatymas

1 1 9 0
Algos indeksai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 64 ir 65 straipsniai bei KEBTĮS 20, 64 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti apmokėti sumas, susidarančias dėl atitinkamų darbuotojų algų indeksų taikymo jų atlyginimams ir dėl išdirbtų viršvalandžių.

1 1 9 1
Atlyginimų koregavimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti atlyginimų koregavimo, dėl kurio kiekvienais finansiniais metais nusprendžia Taryba, išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 1
Medicinos paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visas išlaidas, susijusias su medicininėmis paslaugomis, prevenciniais veiksmais ir Agentūros patarėjo medicinos klausimais kelionės išlaidas, būtent pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnį.

1 4 2
Kitos išlaidos socialinei gerovei

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias Agentūra patiria kurdama savo darbuotojų socialinę gerovę.

1 5 SKYRIUS —
MOBILUMAS

1 5 2
Mobilumas

1 5 2 0
Darbuotojų mainai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susidarančias dėl darbuotojų mainų.

1 5 2 1
Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Agentūros pareigūnų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 5 2 2
Stažuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su stažuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 6 SKYRIUS —
SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0
Ypatingos pagalbos išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 2
Kitos socialinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų skautams ir vadovams, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3
Vaikų darželis

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros dalį, kurią ji skiria darbuotojų vaikų priežiūrai darželiuose.

1 6 4
Papildoma parama neįgaliems žmonėms

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompensacijoms dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais.

1 8 SKYRIUS —
PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

1 8 0
Patirtų nuostolių sureguliavimas

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti susidariusius nuostolius, kaip tai atsispindi biudžeto rezultatų metinės ataskaitos lentelėje, pagal Agentūros finansinio reglamento 16 straipsnio 2 dalį.

1 8 0 0
Patirtų nuostolių sureguliavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	778 875	778 875

1 9 SKYRIUS —
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 9 0
Pensijos ir išeitinės išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Nuoma
2 0 0 0	Nuoma	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
2 0 1
Draudimas
2 0 1 0	Draudimas	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
	2 0 1 straipsnis – Iš viso	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
	2 0 2 straipsnis – Iš viso	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
2 0 3
Valymas ir priežiūra
2 0 3 0	Valymas ir priežiūra	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
2 0 4
Patalpų įrengimas
2 0 4 0	Patalpų įrengimas	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
	2 0 4 straipsnis – Iš viso	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra
2 0 5 0	Pastatų apsauga ir priežiūra	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
2 0 9
Administracinės išlaidos, mokesčiai
2 0 9 0	Administracinės išlaidos, mokesčiai	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	2 0 9 straipsnis – Iš viso	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
2 1 SKYRIUS
2 1 0
IT eksploatacinės išlaidos
2 1 0 0	IT eksploatacinės išlaidos	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
2 1 2
IT personalo teikiamos paslaugos
2 1 2 0	IT personalo teikiamos paslaugos	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
	2 1 2 straipsnis – Iš viso	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
2 1 3
Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga
2 1 3 0	Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai	71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806
2 1 3 2	Nuoma	6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000
2 1 3 3	Priežiūra, naudojimas ir taisymas	12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000
2 1 3 4	Elektroninė biuro įranga	1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000
	2 1 3 straipsnis – Iš viso	90 851	90 851	87 782	87 782	112 806	112 806
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
2 2 SKYRIUS
2 2 1
Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas
2 2 1 0	Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
2 2 3
Tarnybinė transporto priemonė
2 2 3 1	Transporto priemonės pirkimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000
2 2 3 2	Transporto priemonės išlaikymas, degalai ir transportas	4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	4 104	4 104	4 104	4 104	42 500	42 500
2 2 5
Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai
2 2 5 0	Leidiniai ir prenumeratos	6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500
2 2 5 1	Speciali bibliotekų, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra	525	525	513	513	500	500
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	7 354	7 354	7 182	7 182	5 000	5 000
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai	1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000
2 3 2 9	Kiti finansiniai mokesčiai	575	575	563	563	600	600
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	13 360	13 360	14 129	14 129	21 500	21 500
2 3 3
Specialistų iš šalies paslaugos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 3 1	Vidaus audito paslaugos	35 000	35 000	p.m.	p.m.
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	55 390	55 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 4
Žalos atlyginimas
2 3 4 0	Žalos atlyginimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Kitos veiklos išlaidos
2 3 5 0	Įvairus draudimas	p.m.	p.m.	615	615	600	600
2 3 5 2	Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos	9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000
2 3 5 3	Padalinių perkraustymas	5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500
2 3 5 9	Kitos išlaidos	513	513	513	513	500	500
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	15 208	15 208	15 823	15 823	13 600	13 600
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai
2 4 0 0	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2 2 SKYRIUS — SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

Paaiškinimai

Administracinėms išlaidoms padengti skirtų lėšų suma.

2 0 SKYRIUS —
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Nuoma

2 0 0 0
Nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1
Draudimas

2 0 1 0
Draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių bei juose esančių daiktų mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamąsias išlaidas.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2 0 3 0
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4
Patalpų įrengimas

2 0 4 0
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimui ir pastato remontui.

2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0
Pastatų apsauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų įrangos keitimą bei įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 9
Administracinės išlaidos, mokesčiai

2 0 9 0
Administracinės išlaidos, mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl pastatų susidariusias išlaidas, kurios nebūtinai numatytos 2 0 skyriuje, pvz., su paslaugomis (vandeniu, dujomis, elektra) nesusijusios administracinės išlaidos, su nuomojamais pastatais susijusios išlaidos, su įrangos inventoriaus sudarymu susijusios išlaidos, savivaldybės mokesčiai ir šalutiniai mokesčiai.

2 1 SKYRIUS —
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

2 1 0
IT eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0
IT eksploatacinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti programinės įrangos licencijų, informacinių sistemų ir duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių įrengimo, plėtros ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 2
IT personalo teikiamos paslaugos

2 1 2 0
IT personalo teikiamos paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (pagalbos teikėjų, operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 1 3
Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 1 3 0
Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės ir duomenų apdorojimo įrangos pirkimui ir įrengimui apmokėti. Pagal šį punktą įrangos ir įrengimų pirkimas pakeitimui yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka techniniai įrenginiai ir duomenų apdorojimo įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 1 3 2
Nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairios įrangos ir įvairių techninių bei duomenų apdorojimo įrengimų nuomai apmokėti.

2 1 3 3
Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių įrengimų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 1 3 4
Elektroninė biuro įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —
SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 1
Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

2 2 1 0
Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros poreikių baldų, minkštų baldų, virtuvės įrangos ir įrengimų srityje išlaidoms padengti.

2 2 3
Tarnybinė transporto priemonė

2 2 3 1
Transporto priemonės pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti transporto priemonės pirkimą.

2 2 3 2
Transporto priemonės išlaikymas, degalai ir transportas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti draudimo, priežiūros ir degalų tarnybinei transporto priemonei išlaidas bei išlaidas transportui (taksi, autobusams, nuomotiems automobiliams).

2 2 5
Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0
Leidiniai ir prenumeratos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacijos šaltinių prenumeratos išlaidas. Tai apima knygas ir kitus leidinius, laikraščius, periodinius leidinius, oficialiuosius leidinius, greitosios informacijos šaltinių ir duomenų bazių prenumeratą.

2 2 5 1
Speciali bibliotekų, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
525	525	513	513	500	500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo bei banko saugyklų nuomos išlaidoms padengti.

2 3 2 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, kuriuos patyrė Agentūra, tvarkydama savo biudžetą, jeigu tų nuostolių nepadengia pajamos, gautos dėl valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9
Kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
575	575	563	563	600	600

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitus finansinius mokesčius.

2 3 3
Specialistų iš šalies paslaugos

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros teisinėms išlaidoms padengti.

2 3 3 1
Vidaus audito paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
35 000	35 000	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros vidaus audito paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4
Žalos atlyginimas

2 3 4 0
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokėtiniems žalos atlyginimams padengti.

2 3 5
Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0
Įvairus draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	615	615	600	600

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialaus Agentūros apskaitininko ir tarpinių sąskaitų tvarkytojo draudimo išlaidas.

2 3 5 2
Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros vidaus aprūpinimo maistu, pavyzdžiui, gaivinamų gėrimų, užkandžių posėdžių metu, vandens ir pardavimų automatų išlaidoms padengti.

2 3 5 3
Padalinių perkraustymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 3 5 9
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
513	513	513	513	500	500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas veiklos išlaidas, kurios nebūtinai numatytos.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telefono abonemento ir komunikacijų išlaidas (tik oficialių komunikacijų, kadangi privatūs skambučiai apmokestinami), fakso, konferencijų skambučių, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo išlaidas. Registratūros ir sujungimo tarnyba.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas
3 0 0 0	Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 0 1	Ryšių punktų subsidijos	940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759
3 0 0 2	Ryšių punktų posėdžiai	88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798
3 0 0 3	Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas	150 000	150 000
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	1 178 500	1 178 500	927 708	927 708	766 557	766 557
3 0 1
Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas
3 0 1 0	Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
3 0 2
Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai
3 0 2 0	Rizikos stebėjimo tarnyba	628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798
3 0 2 1	Gera saugos ir sveikatos praktika (TC)					598 673	598 673
3 0 2 2	Tyrimo darbai ir sveikatos tyrimai (TC)					320 000	320 000
3 0 2 3	Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) naujosiose valstybėse narėse					240 000	240 000
3 0 2 4	Darbo aplinka	1 100 000	1 100 000	885 000	885 000
	3 0 2 straipsnis – Iš viso	1 728 500	1 728 500	1 233 500	1 233 500	1 194 471	1 194 471
3 0 3
Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla, ad hoc susitikimai ir t. t.
3 0 3 0	Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t.	480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787
3 0 3 2	Kiti posėdžiai	66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627
	3 0 3 straipsnis – Iš viso	546 690	546 690	521 690	521 690	131 414	131 414
3 0 4
Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla
3 0 4 0	Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai	380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909
3 0 4 4	Redagavimas	51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800
	3 0 4 straipsnis – Iš viso	431 250	431 250	321 250	321 250	378 709	378 709
3 0 6
Vertimas raštu ir žodžiu
3 0 6 0	Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 6 1	Vertimas žodžiu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—
	3 0 6 straipsnis – Iš viso	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 7
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas
3 0 7 2	Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
	3 0 7 straipsnis – Iš viso	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
3 0 8
Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai
3 0 8 0	Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
	3 0 8 straipsnis – Iš viso	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
3 0 9
Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai
3 0 9 1	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos	219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000
3 0 9 2	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500
	3 0 9 straipsnis – Iš viso	228 047	228 047	228 047	228 047	208 500	208 500
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
3 1 SKYRIUS
3 1 1
Projektų parama
3 1 1 0	Projektų parama			15 100	15 100	p.m.	p.m.
	3 1 1 straipsnis – Iš viso			15 100	15 100	p.m.	p.m.
3 1 2
Agentūros informacinė veikla
3 1 2 0	Agentūros informacinė veikla					p.m.	p.m.
	3 1 2 straipsnis – Iš viso					p.m.	p.m.
3 1 4
SVĮ ivertinimas
3 1 4 0	SVĮ ivertinimas					95 000	95 000
	3 1 4 straipsnis – Iš viso					95 000	95 000
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO			15 100	15 100	95 000	95 000
3 2 SKYRIUS
3 2 0
PHARE programa (priskirta)
3 2 0 0	Atlyginimai užsienyje dirbantiems/vidaus darbuotojams	53 240	53 240	79 860	79 860	—	—
3 2 1 0	Kelionės (tarptautinės) išlaidos	31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.
3 2 1 1	Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms	2 170	2 170	4 340	4 340	—	—
3 2 1 2	Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos	2 700	2 700	9 800	9 800	—	—
3 2 2 0	Vertėjai raštu/Vertėjai žodžiu	17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.
3 2 3 0	Europos savaitės seminaras	—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.
3 2 4 0	Svetainės administratoriai	13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.
3 2 5 0	Gera praktika TC			—	—	p.m.	p.m.
3 2 6 0	Administracinės išlaidos	1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.
3 2 7 0	Informacinės medžiagos spausdinimas	20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.
	3 2 0 straipsnis – Iš viso	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
3 3 SKYRIUS
3 3 0	Plėtros veiksmų planas	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	BENDRA SUMA	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
3 0 SKYRIUS — BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS 3 1 SKYRIUS — MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ) 3 2 SKYRIUS — PHARE PROGRAMA 3 3 SKYRIUS — PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS

Paaiškinimai

Veiklos išlaidoms padengti skirtos lėšos.

3 0 SKYRIUS —
BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0
Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas

3 0 0 0
Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skiri padengti atsakymų į informacijos užklausas (į juos turi atsakyti informaciniai centrai) išlaidas, rezultatais paremtų smulkių ataskaitų rengimo išlaidas ir ryšių punktų valdymo sistemos išlaidas.

3 0 0 1
Ryšių punktų subsidijos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paremti Agentūros tinklo ryšių punktų veiklą, siekiant užtikrinti veiksmingą Agentūros informacijos ir kampanijų pranešimų valstybių narių lygiu sklaidą. Tai įgyvendinama per susitarimus dėl dotacijų tarp Agentūros ir ryšių punktų bendrai finansuoti pasirinktą veiklą, kaip Europos savaitė ar kitus informacijos sklaidos veiksmus.

3 0 0 2
Ryšių punktų posėdžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti veiklos ryšių punktų tinklo išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia.

3 0 0 3
Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
150 000	150 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su rangovais, kurie atlieka Agentūros ir jos ryšių punktų tinklo vertinimą, susijusias išlaidas.

3 0 1
Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

3 0 1 0
Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros elektroninių ryšių valdymo ir plėtojimo išlaidas. Tai apima trečiosios kartos tinklo svetaines, įskaitant daugiakalbius tinklalapius iki 20 kalbų, Agentūros ekstranetą ir intranetą.

3 0 2
Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Administracinės valdybos nurodytą teminių centrų darbą, kaip Agentūros veiklos programos dalį, ar specifinius projektus bei ataskaitas, kurie bus naudingi įgyvendinant pagrindinę Agentūros darbo programoje numatytą veiklą.

3 0 2 0
Rizikos stebėjimo tarnyba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Rizikos stebėjimo tarnybos įkūrimo ir plėtros išlaidoms padengti. Tai ypač apima esamų statistinių duomenų rinkimą, analizę ir konsolidavimą, naujai kylančios rizikos prognozes, Rizikos stebėjimo tarnybos tinklalapio plėtrą, ES masto kompanijos bandymo etapo paruošimą, prioritetų DSS srityje nustatymą, DSS tyrimų projektų ES lygmeniu skatinimą.

3 0 2 1
Gera saugos ir sveikatos praktika (TC)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				598 673	598 673

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 0 ir 3 0 2 4 eilutes.

3 0 2 2
Tyrimo darbai ir sveikatos tyrimai (TC)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				320 000	320 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 0 ir 3 0 2 4 eilutes.

3 0 2 3
Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) naujosiose valstybėse narėse

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				240 000	240 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 4 eilutę.

3 0 2 4
Darbo aplinka

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 100 000	1 100 000	885 000	885 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairių temų plėtrą derinant egzistuojančių tyrimų peržiūrą ir analizę, politikos sričių ir geros praktikos pavyzdžių rinkimą ir pateikimą. Tai ypač apima įnašą į Europos savaitę, skirtą jauniems darbuotojams, sektorių peržiūrą (viešbučių ir restoranų), 2007 m. Europos savaitės apie RSS ruošimą ir tinklalapio skilčių tolesnį rengimą bei atnaujinimą.

3 0 3
Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla, ad hoc susitikimai ir t. t.

3 0 3 0
Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t.

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reklaminės ir ryšių veiklos, susijusios su Agentūros informacijos produktais ir paslaugomis, kurie padės įgyvendinti Agentūros veiklos programą, išlaidas. Tokia veikla gali apimti rinkodaros organizavimą, rinkos tyrimus, spaudą ir su Agentūros darbu susijusią reklaminę veiklą (apklausas, brošiūras, vaizdo klipus, plakatus, viešus renginius, konferencijas, seminarus, parodas, kampanijas ir t. t.), taip pat trečiųjų šalių įnašus į panašią veiklą, kuri padeda įgyvendinti ir plėtoti Agentūros veiklos programą.

3 0 3 2
Kiti posėdžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitų posėdžių, kaip pvz., ad hoc grupės susirinkimų ar kitų ekspertų susirinkimų veiklos išlaidas (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia).

3 0 4
Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla

3 0 4 0
Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tyrimų rezultatų skelbimo ir platinimo (įskaitant duomenų bazių ir pašto), kitokios informacinės veiklos ir korporacinių leidinių (metinių ataskaitų, biuletenių, žurnalų, Agentūros biudžeto ir t. t.) leidybos, kuri prisideda prie Agentūros darbo programos įgyvendinimo, išlaidoms padengti.

3 0 4 4
Redagavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti redagavimo išlaidoms padengti.

3 0 6
Vertimas raštu ir žodžiu

3 0 6 0
Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Administracinės valdybos ir biuro, taip pat įvairių kongresų, seminarų ir t. t. užsakomiems tyrimų, ataskaitų bei darbo dokumentų vertimams į įvairias Bendrijos kalbas. Vertimo paslaugas daugiausia atlieka Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras Liuksemburge.

3 0 6 1
Vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų, kurias Agentūrai suteikė institucijos, o ypatingai Komisija, sąskaitoms padengti. Šie asignavimai taip pat skirti padengti mokėjimus vertėjams žodžiu, kuriuos Agentūra samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu. Neskaitant atlyginimo, šis mokėjimas apima gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas bei kompensacines kelionės išlaidas ir fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

3 0 7
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

3 0 7 2
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kampanijos medžiagos platinimo ir gamybos išlaidas, konferencijų (baigiamojo renginio ir geros praktikos apdovanojimų) organizavimo ir vedimo išlaidas, seminarų, parodų, viešųjų renginių, reklaminės veiklos ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės vertinimo išlaidas.

3 0 8
Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

3 0 8 0
Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Administracinės valdybos ir biuro veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia.

3 0 9
Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai

3 0 9 1
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, padengti.

3 0 9 2
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio ir reprezentacinėms išlaidoms padengti.

3 1 SKYRIUS —
MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)

3 1 1
Projektų parama

3 1 1 0
Projektų parama

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		15 100	15 100	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti finansuoti MVĮ plėtrą ir jų geros praktikos pavyzdžių mainus, kurie padeda mažinti saugos ir sveikatos riziką.

3 1 2
Agentūros informacinė veikla

3 1 2 0
Agentūros informacinė veikla

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas organizacinės ir informacinės Agentūros veiklos, ypač apdovanotų projektų rezultatų reklamos veiklos išlaidoms padengti.

3 1 4
SVĮ ivertinimas

3 1 4 0
SVĮ ivertinimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				95 000	95 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas iš šalies pakviestos firmos atlikto SVĮ finansavimo programų įvertinimo ir ataskaitų paruošimo išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —
PHARE PROGRAMA

3 2 0
PHARE programa (priskirta)

Paaiškinimai

Šis skyrius apima pasiruošimo priemones, skirtas būsimam Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimui Agentūros veikloje. PHARE III programa, kuriai skirta 500 000 EUR, buvo pasirašyta su EK ir veiks iki 2006 m. birželio mėnesio. Su PHARE III susijusi veikla vykdoma pagal patvirtintą programą su paskirtomis įplaukomis ir išlaidomis. Skaičiai nurodo veiklos lygius 2005 m. ir 2006 m. Neįsipareigotas 2005 m. likutis bus perkeltas į 2006 m.

3 2 0 0
Atlyginimai užsienyje dirbantiems/vidaus darbuotojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
53 240	53 240	79 860	79 860	—	—

3 2 1 0
Kelionės (tarptautinės) išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.

3 2 1 1
Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 170	2 170	4 340	4 340	—	—

3 2 1 2
Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 700	2 700	9 800	9 800	—	—

3 2 2 0
Vertėjai raštu/Vertėjai žodžiu

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.

3 2 3 0
Europos savaitės seminaras

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.

3 2 4 0
Svetainės administratoriai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.

3 2 5 0
Gera praktika TC

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		—	—	p.m.	p.m.

3 2 6 0
Administracinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.

3 2 7 0
Informacinės medžiagos spausdinimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.

3 3 SKYRIUS —
PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS

3 3 0
Plėtros veiksmų planas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su Plėtros veiksmų plano įgyvendinimu susijusias išlaidas, siekiant pagerinti darbuotojų saugos ir sveikatos lygį 10 naujų valstybių narių. Ši veikla ypač apima supratingumo didinimą bei veiklą, susijusią su žinių perdavimu mažoms ir vidutinėms įmonėms.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/125

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/152/EB)

PAJAMŲ ATASKAITA

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ
1 0	MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	1 antraštinė dalis – Iš viso	24 742 000	25 885 500	22 228 122
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.	p.m.	—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
3
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
3 0	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 805 000	2 338 500	1 143 281
4
KITOS PAJAMOS
4 0	KITOS PAJAMOS	300 000	200 000	386 913
	4 antraštinė dalis – Iš viso	300 000	200 000	386 913
5
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS
5 0	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS	p.m.	p.m.	—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
	BENDRA SUMA	26 847 000	28 424 000	23 758 316

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0
Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų
1 0 0 0	Europos aplinkos agentūra	738 000	600 000	656 925
1 0 0 1	Europos mokymo fondas	369 000	357 000	270 298
1 0 0 2	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras	800 000	805 000	642 429
1 0 0 3	Europos vaistų agentūra	1 066 000	900 000	718 446
1 0 0 4	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra	705 000	793 000	783 729
1 0 0 5	Vidaus rinkos derinimo tarnyba	2 134 000	2 497 000	1 973 505
1 0 0 6	OHIM prekių ženklai ir dizainai	14 026 000	15 422 000	14 644 620
1 0 0 7	Bendrijos augalų veislių tarnyba	150 000	150 000	134 201
1 0 0 8	Europolas	1 700 000	1 700 000	903 534
1 0 0 9	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas	500 000	610 000	443 356
	1 0 0 straipsnis – Iš viso	22 188 000	23 834 000	21 171 043
1 0 1
1 0 1 0	Cedefop	82 000	80 500	91 818
1 0 1 2	Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras	410 000	330 000	357 772
1 0 1 3	Europos rekonstrukcijos agentūra	p.m.	p.m.	6 438
1 0 1 4	Europos investicijų bankas	p.m.	p.m.	—
1 0 1 5	Europos maisto saugos tarnyba	686 000	620 000	340 944
1 0 1 6	Eurojustas	30 000	80 500	72 996
1 0 1 7	Europos jūrų saugos agentūra	164 000	80 500	32 291
1 0 1 8	Europos aviacijos saugos agentūra	1 100 000	800 000	154 820
1 0 1 9	Europos geležinkelių agentūra	p.m.	p.m.	—
	1 0 1 straipsnis – Iš viso	2 472 000	1 991 500	1 057 079
1 0 2
1 0 2 0	Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra	82 000	60 000	—
1 0 2 1	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras	p.m.
1 0 2 2	Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių išorės sienų valdymo agentūra	p.m.
	1 0 2 straipsnis – Iš viso	82 000	60 000	—
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	1 antraštinė dalis – Iš viso	24 742 000	25 885 500	22 228 122
1 0 SKYRIUS — MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0 SKYRIUS —
MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0 0
Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies b punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

1 0 0 0
Europos aplinkos agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
738 000	600 000	656 925

1 0 0 1
Europos mokymo fondas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
369 000	357 000	270 298

1 0 0 2
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
800 000	805 000	642 429

1 0 0 3
Europos vaistų agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 066 000	900 000	718 446

1 0 0 4
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
705 000	793 000	783 729

1 0 0 5
Vidaus rinkos derinimo tarnyba

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 134 000	2 497 000	1 973 505

1 0 0 6
OHIM prekių ženklai ir dizainai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
14 026 000	15 422 000	14 644 620

1 0 0 7
Bendrijos augalų veislių tarnyba

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
150 000	150 000	134 201

1 0 0 8
Europolas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 700 000	1 700 000	903 534

1 0 0 9
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
500 000	610 000	443 356

1 0 1

1 0 1 0
Cedefop

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
82 000	80 500	91 818

1 0 1 2
Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
410 000	330 000	357 772

1 0 1 3
Europos rekonstrukcijos agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	6 438

1 0 1 4
Europos investicijų bankas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

1 0 1 5
Europos maisto saugos tarnyba

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
686 000	620 000	340 944

1 0 1 6
Eurojustas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
30 000	80 500	72 996

1 0 1 7
Europos jūrų saugos agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
164 000	80 500	32 291

1 0 1 8
Europos aviacijos saugos agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 100 000	800 000	154 820

1 0 1 9
Europos geležinkelių agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

1 0 2

1 0 2 0
Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
82 000	60 000	—

1 0 2 1
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.

1 0 2 2
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių išorės sienų valdymo agentūra

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Komisijos subsidija	p.m.	p.m.	—
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —
KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0
Komisijos subsidija

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies c punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
3 0 0 0	Komisija – Generaliniai direktoratai	984 000	1 192 000	688 636
3 0 0 1	Komisija – DGT-DG TREN	p.m.	262 500	232 058
3 0 0 2	Tarpinstitucinių projektų valdymas	680 000	698 000	—
3 0 0 3	Europos Parlamentas	p.m.	p.m.	—
3 0 0 4	Europos Sąjungos Taryba	p.m.	p.m.	19 750
3 0 0 5	Europos Audito rūmai	100 000	145 000	77 736
3 0 0 6	Europos Sąjungos Regionių komitetas	p.m.	p.m.	—
3 0 0 7	Europos Bendrijų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	p.m.	p.m.	—
3 0 0 8	Europos Bendrijų Teisingumo Teismas	p.m.	p.m.	20 224
3 0 0 9	Įmokos į Bendrijos programas	p.m.	p.m.	—
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	1 764 000	2 297 500	1 038 404
3 0 1
3 0 1 0	Europos Centrinis bankas	41 000	41 000	104 877
3 0 1 1	Europos ombudsmenas
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	41 000	41 000	104 877
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 805 000	2 338 500	1 143 281
3 0 SKYRIUS — TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0 SKYRIUS —
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0 0
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies b punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

3 0 0 0
Komisija – Generaliniai direktoratai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
984 000	1 192 000	688 636

3 0 0 1
Komisija – DGT-DG TREN

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	262 500	232 058

3 0 0 2
Tarpinstitucinių projektų valdymas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
680 000	698 000	—

3 0 0 3
Europos Parlamentas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

3 0 0 4
Europos Sąjungos Taryba

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	19 750

3 0 0 5
Europos Audito rūmai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
100 000	145 000	77 736

3 0 0 6
Europos Sąjungos Regionių komitetas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

3 0 0 7
Europos Bendrijų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

3 0 0 8
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	20 224

3 0 0 9
Įmokos į Bendrijos programas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Pajamos gaunamos iš Vertimo centro dalyvavimo Bendrijos programose.

3 0 1

3 0 1 0
Europos Centrinis bankas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
41 000	41 000	104 877

3 0 1 1
Europos ombudsmenas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
4 0 SKYRIUS
4 0 0
Banko palūkanos
4 0 0 0	Banko palūkanos	300 000	200 000	386 913
	4 0 0 straipsnis – Iš viso	300 000	200 000	386 913
4 0 1
Įvairių lėšų susigrąžinimas
4 0 1 0	Įvairių lėšų susigrąžinimas	p.m.	p.m.	—
	4 0 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
	4 0 SKYRIUS – IŠ VISO	300 000	200 000	386 913
	4 antraštinė dalis – Iš viso	300 000	200 000	386 913
4 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

4 0 SKYRIUS —
KITOS PAJAMOS

4 0 0
Banko palūkanos

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima palūkanas, kurias Centras gauna į savo banko sąskaitą.

4 0 0 0
Banko palūkanos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
300 000	200 000	386 913

4 0 1
Įvairių lėšų susigrąžinimas

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima įvairių lėšų susigrąžinimą (privatūs telefono skambučiai ir t. t.).

4 0 1 0
Įvairių lėšų susigrąžinimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
5 0 SKYRIUS
5 0 0
Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius
5 0 0 0	Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius	p.m.	p.m.	—
	5 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
	5 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
	BENDRA SUMA	26 847 000	28 424 000	23 758 316
5 0 SKYRIUS — IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0 SKYRIUS —
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0 0
Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

5 0 0 0
Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius (2003 m. gruodžio 22 d. Vertimo centro finansinio reglamento 16 straipsnis).

IŠLAIDŲ ATASKAITA

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	14 361 000	14 691 200	11 583 943
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	94 000	106 000	121 730
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	178 000	173 500	158 637
1 5	MOBILUMAS	p.m.	p.m.	—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	74 000	101 000	67 300
1 7	REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	7 000	7 000	5 494
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	14 714 000	15 078 700	11 937 104
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	1 318 000	1 508 000	1 143 178
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	1 600 000	1 700 000	1 224 595
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	170 500	185 000	119 904
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	349 500	376 800	311 634
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	163 000	205 000	132 630
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	75 000	100 000	58 321
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 676 000	4 074 800	2 990 262
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS	6 384 000	7 274 500	6 046 521
3 1	IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI	30 000	30 000	27 030
	3 antraštinė dalis – Iš viso	6 414 000	7 304 500	6 073 551
10
REZERVAI
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	2 043 000	1 966 000	—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	2 043 000	1 966 000	—
	BENDRA SUMA	26 847 000	28 424 000	21 000 917

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Dirbantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	10 450 000	10 600 000	7 621 832
1 1 0 1	Pašalpos šeimoms	730 000	750 000	565 566
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	1 550 000	1 700 000	1 193 679
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	55 000	55 000	53 711
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	12 785 000	13 105 000	9 434 788
1 1 1
Pagalbiniai ir vietos darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai	250 000	120 000	1 125 670
1 1 1 1	Pagalbiniai vertėjai žodžiu	p.m.	p.m.	—
1 1 1 2	Vietos darbuotojai	p.m.	p.m.	—
1 1 1 3	Stažuotojai	25 000	30 000	12 184
1 1 1 5	Sutartininkai	p.m.		—
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	275 000	150 000	1 137 854
1 1 2
Profesinis darbuotojų mokymas
1 1 2 0	Profesinis darbuotojų mokymas	120 000	135 000	108 146
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	120 000	135 000	108 146
1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 3 0	Sveikatos draudimas	356 000	360 500	264 474
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	102 000	103 000	67 626
1 1 3 2	Nedarbo draudimas	170 000	79 500	77 877
1 1 3 3	Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas	p.m.	p.m.	—
1 1 3 4	Bendrijos pensijų kaupimo įmokos	p.m.	p.m.	—
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	628 000	543 000	409 977
1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos
1 1 4 0	Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos	2 000	2 000	198
1 1 4 1	Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	150 000	175 000	103 196
1 1 4 3	Fiksuotos tarnybos išlaidos	p.m.	1 200	1 190
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	152 000	178 200	104 584
1 1 5
Viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	—
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 1	Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai	p.m.	p.m.	—
1 1 7 5	Agentūros darbuotojai	35 000	40 000	48 016
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	35 000	40 000	48 016
1 1 8
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos
1 1 8 0	Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos	40 000	70 000	45 898
1 1 8 1	Kelionės išlaidos	6 000	15 000	1 839
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos	100 000	140 000	70 072
1 1 8 3	Persikraustymo išlaidos	25 000	75 000	11 025
1 1 8 4	Laikini dienpinigiai	120 000	120 000	123 099
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	291 000	420 000	251 933
1 1 9
Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai
1 1 9 0	Atlyginimus koreguojantys koeficientai	75 000	120 000	88 645
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	75 000	120 000	88 645
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	14 361 000	14 691 200	11 583 943
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruotės ir kelionės
1 3 0 0	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos	94 000	106 000	121 730
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	94 000	106 000	121 730
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	94 000	106 000	121 730
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra
1 4 0 0	Restoranai ir valgyklos	37 000	37 000	35 262
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	37 000	37 000	35 262
1 4 1
Medicinos tarnyba
1 4 1 0	Medicinos tarnyba	56 000	52 500	28 375
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	56 000	52 500	28 375
1 4 2
Kitos išlaidos
1 4 2 0	Kitos išlaidos	85 000	84 000	95 000
	1 4 2 straipsnis – Iš viso	85 000	84 000	95 000
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	178 000	173 500	158 637
1 5 SKYRIUS
1 5 2
Mobilumas
1 5 2 0	Pasikeitimas darbuotojais	p.m.	p.m.	—
1 5 2 1	Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones	p.m.	p.m.	—
	1 5 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	—
1 6 SKYRIUS
1 6 0
Socialinės paslaugos
1 6 0 0	Ypatingos pagalbos išmokos	p.m.	p.m.	—
	1 6 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
1 6 2
Kitos socialinės išlaidos
1 6 2 0	Kitos socialinės išlaidos	p.m.	p.m.	—
	1 6 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
1 6 3
Ankstyvosios kūdikystės centras
1 6 3 0	Ankstyvosios kūdikystės centras	70 000	101 000	67 300
	1 6 3 straipsnis – Iš viso	70 000	101 000	67 300
1 6 4
Papildoma parama neįgaliems žmonėms
1 6 4 0	Papildoma parama neįgaliems žmonėms	4 000	p.m.	—
	1 6 4 straipsnis – Iš viso	4 000	p.m.	—
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	74 000	101 000	67 300
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos
1 7 0 0	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	7 000	7 000	5 494
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	7 000	7 000	5 494
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	7 000	7 000	5 494
1 9 SKYRIUS
1 9 0
Pensijos
1 9 0 0	Pensijos ir išeitinės išmokos	p.m.	p.m.	—
	1 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	—
	1 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	14 714 000	15 078 700	11 937 104
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA 1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS 1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖS PASLAUGOS 1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS 1 9 SKYRIUS — PENSIJOS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 450 000	10 600 000	7 621 832

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1
Pašalpos šeimoms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
730 000	750 000	565 566

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi pašalpoms padengti.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 550 000	1 700 000	1 193 679

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
55 000	55 000	53 711

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

1 1 1
Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
250 000	120 000	1 125 670

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 3 straipsnis bei jų III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 1
Pagalbiniai vertėjai žodžiu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 3 straipsnis bei jų III antraštinė dalis.

Šis punktas naudojamas tik tuo atveju, kai Jungtinė konferencijų vertėjų tarnyba (JICS) negali suteikti paslaugų, kurių prašo Vertimo centras, dėl savo valdybos posėdžių.

1 1 1 2
Vietos darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas vietos darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 3
Stažuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	30 000	12 184

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su stažuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 1 5
Sutartininkai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.		—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnio a dalis bei jų IV antraštinė dalis.

1 1 2
Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0
Profesinis darbuotojų mokymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
120 000	135 000	108 146

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalis.

1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0
Sveikatos draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
356 000	360 500	264 474

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 % bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka –1,7 %.

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
102 000	103 000	67 626

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis bei jų VIII priedo 15 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti:

—	darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokas (0,77 % bazinio atlyginimo),

—	dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2
Nedarbo draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
170 000	79 500	77 877

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 28 straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo.

Taikomas 0,8 % bazinio atlyginimo tarifas.

1 1 3 3
Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų vardu Centro vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 3 4
Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokoms padengti.

1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0
Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	198

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti:

—	kūdikio gimimo pašalpas,

—	pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas.

1 1 4 1
Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	175 000	103 196

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išlaidų sumai už pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionę iš savo darbo vietos į jų kilmės vietą padengti.

1 1 4 3
Fiksuotos tarnybos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	1 200	1 190

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

Šei asignavimai skirti pareigūnų arba laikinųjų darbuotojų, kurie atlikdami pareigas nuolat patiria reprezentacinių išlaidų, fiksuotoms tarnybos išlaidoms padengti.

1 1 5
Viršvalandžiai

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas.

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C* ir D* kategorijų pareigūnai, laikinieji ir vietos darbuotojai, kai nėra galimybių kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 1
Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Mokėjimas vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu.

Neskaitant atlyginimo, šis mokėjimas apima gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas bei kompensacines kelionės išlaidas ir fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

1 1 7 5
Agentūros darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
35 000	40 000	48 016

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su agentūros darbuotojų paslaugomis.

1 1 8
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0
Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	70 000	45 898

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką.

1 1 8 1
Kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 000	15 000	1 839

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 7 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	140 000	70 072

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, įsikūrimo pašalpoms padengti.

1 1 8 3
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	75 000	11 025

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 9 straipsnis.

1 1 8 4
Laikini dienpinigiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
120 000	120 000	123 099

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie gali pateikti įrodymus, jog jie turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, juos priėmus į tarnybą (įskaitant pervedimą į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9
Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai

1 1 9 0
Atlyginimus koreguojantys koeficientai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
75 000	120 000	88 645

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, o taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0
Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
94 000	106 000	121 730

Paaiškinimai

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra

1 4 0 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
37 000	37 000	35 262

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, o ypatingai jų veikimo bei įrenginių priežiūros pagal sutartis bei jos tiekimo išlaidoms padengti.

1 4 1
Medicinos tarnyba

1 4 1 0
Medicinos tarnyba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
56 000	52 500	28 375

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei jų II priedo 8 straipsnis.

1 4 2
Kitos išlaidos

1 4 2 0
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
85 000	84 000	95 000

Paaiškinimai

Išmokos Socialinės veiklos komitetui ir taip pat metų pabaigos švenčių išlaidos.

1 5 SKYRIUS —
MOBILUMAS

1 5 2
Mobilumas

1 5 2 0
Pasikeitimas darbuotojais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 5 2 1
Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

1 6 SKYRIUS —
SOCIALINĖS PASLAUGOS

1 6 0
Socialinės paslaugos

1 6 0 0
Ypatingos pagalbos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

1 6 2
Kitos socialinės išlaidos

1 6 2 0
Kitos socialinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų skautams ir vadovams, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3
Ankstyvosios kūdikystės centras

1 6 3 0
Ankstyvosios kūdikystės centras

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	101 000	67 300

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidų už Centro darbuotojų vaikų priežiūrą vaikų priežiūros institucijose, kurios nepriklauso Komisijai, daliai padengti.

1 6 4
Papildoma parama neįgaliems žmonėms

1 6 4 0
Papildoma parama neįgaliems žmonėms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 000	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompensacijas dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais, padengti.

1 7 SKYRIUS —
REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0
Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 000	7 000	5 494

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reprezentacines išlaidas bei įvairius priėmimus.

1 9 SKYRIUS —
PENSIJOS

1 9 0
Pensijos

1 9 0 0
Pensijos ir išeitinės išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pensijoms ir išeitinėms išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos	950 000	1 050 000	850 606
2 0 1	Draudimas	1 000	1 000	500
2 0 2	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	p.m.	65 000	49 244
2 0 3	Valymas ir priežiūra	142 000	137 000	108 891
2 0 4	Patalpų įrengimas	50 000	50 000	—
2 0 5	Pastatų saugumas ir priežiūra	150 000	185 000	115 145
2 0 6	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	—
2 0 8	Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos	25 000	20 000	18 792
2 0 9	Kitos išlaidos	p.m.	p.m.	—
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 318 000	1 508 000	1 143 178
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Duomenų apdorojimas
2 1 0 0	Kompiuterių centro veikla	1 000 000	1 000 000	795 339
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	1 000 000	1 000 000	795 339
2 1 2
2 1 2 0	Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos	600 000	700 000	429 256
	2 1 2 straipsnis – Iš viso	600 000	700 000	429 256
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	1 600 000	1 700 000	1 224 595
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga
2 2 0 0	Pirkimai	5 000	5 000	—
2 2 0 1	Keitimas	p.m.	p.m.	—
2 2 0 2	Nuoma	50 000	45 000	40 725
2 2 0 3	Priežiūra, naudojimas ir taisymas	2 000	2 000	1 533
2 2 0 4	Elektroninė biuro įranga	6 000	6 000	3 492
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	63 000	58 000	45 750
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Pirkimai	35 000	41 000	27 935
2 2 1 1	Keitimas	p.m.	p.m.	—
2 2 1 2	Priežiūra, naudojimas ir taisymas	500	500	—
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	35 500	41 500	27 935
2 2 3
Transporto priemonės
2 2 3 0	Transporto priemonių pirkimai	p.m.	p.m.	—
2 2 3 2	Transporto priemonių nuoma	20 000	20 000	18 312
2 2 3 3	Priežiūra, naudojimas ir taisymas	5 000	5 000	3 048
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	25 000	25 000	21 360
2 2 5
Dokumentacija ir biblioteka
2 2 5 0	Bibliotekų fondai, knygų pirkimas	20 000	25 000	14 138
2 2 5 1	Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga	p.m.	2 500	—
2 2 5 2	Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata	7 000	8 000	4 809
2 2 5 3	Žodynai vertėjams raštu	20 000	25 000	5 912
2 2 5 4	Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra	p.m.	p.m.	—
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	47 000	60 500	24 859
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	170 500	185 000	119 904
2 3 SKYRIUS
2 3 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	35 000	35 000	20 618
2 3 2
Finansiniai mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	20 000	25 000	6 514
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai	p.m.	p.m.	—
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	20 000	25 000	6 514
2 3 3	Teisinės išlaidos	p.m.	p.m.	—
2 3 4	Žalos atlyginimas	p.m.	p.m.	—
2 3 5
Kitos veiklos sąnaudos
2 3 5 0	Įvairus draudimas	10 000	9 000	10 000
2 3 5 2	Vidaus posėdžių išlaidos	2 000	2 000	1 088
2 3 5 3	Padalinių perkraustymas	20 000	20 000	7 225
2 3 5 9	Kitos išlaidos	45 000	45 000	43 768
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	77 000	76 000	62 081
2 3 9
Tarpinstitucinės paslaugos
2 3 9 0	Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos	20 000	20 000	71 000
2 3 9 1	Vertimas žodžiu	65 000	80 300	50 000
2 3 9 2	Komisijos suteiktos administracinės paslaugos	92 500	90 500	73 500
2 3 9 3	Leidiniai	40 000	50 000	27 921
	2 3 9 straipsnis – Iš viso	217 500	240 800	222 421
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	349 500	376 800	311 634
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Paštas
2 4 0 0	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	23 000	22 500	23 657
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	23 000	22 500	23 657
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai	140 000	182 500	108 973
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	140 000	182 500	108 973
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	163 000	205 000	132 630
2 5 SKYRIUS
2 5 0
Išlaidos susitikimams
2 5 0 0	Susitikimai apskritai	45 000	50 000	34 000
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	45 000	50 000	34 000
2 5 5
Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos
2 5 5 0	Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos	30 000	50 000	24 321
	2 5 5 straipsnis – Iš viso	30 000	50 000	24 321
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	75 000	100 000	58 321
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 676 000	4 074 800	2 990 262
2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS 2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 0 0
Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
950 000	1 050 000	850 606

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių mokėjimams padengti.

2 0 1
Draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 000	500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	65 000	49 244

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
142 000	137 000	108 891

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valymo (periodinio valymo, valymo priemonių pirkimo, plovimo, balinimo, sauso valymo ir t. t.) išlaidoms padengti, įrangos ir techninių įrengimų (liftų, šildymo sistemos, oro kondicionavimo ir t. t) priežiūros išlaidoms ir šiukšlių vežimo išlaidoms padengti.

2 0 4
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	50 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 0 5
Pastatų saugumas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	185 000	115 145

Paaiškinimai

2 0 6
Nekilnojamojo turto įsigijimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kurį numatoma skirti Centro būstine, galimo pirkimo išlaidoms padengti.

2 0 8
Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	20 000	18 792

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų ataskaitų, susijusių su nekilnojamu turtu, išlaidoms padengti.

2 0 9
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, pavyzdžiui, administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už paslaugas (vandens, dujų, elektros energijos tiekimą), priežiūros, savivaldybei mokamų mokesčių ir panašioms išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0
Duomenų apdorojimas

2 1 0 0
Kompiuterių centro veikla

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000 000	1 000 000	795 339

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, įvairioms kompiuteriams sunaudojamų priemonių išlaidoms ir t. t. padengti.

2 1 2

2 1 2 0
Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
600 000	700 000	429 256

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0
Pirkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio apsirūpinimo medžiagomis (tarp jų kopijavimo mašinoms, faksams, spausdintuvams) dokumentacijos saugojimui, archyvavimui ir korespondencijos tvarkymui išlaidoms padengti.

2 2 0 1
Keitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Pagal šiuos asignavimus įrangos ir įrengimų pirkimas yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka įrenginiai ir įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 2 0 2
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	45 000	40 725

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3
Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	1 533

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4
Elektroninė biuro įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 000	6 000	3 492

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Pirkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
35 000	41 000	27 935

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 1
Keitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2
Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
500	500	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3
Transporto priemonės

2 2 3 0
Transporto priemonių pirkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti oficialios transporto priemonės Centrui pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2
Transporto priemonių nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	18 312

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dviejų tarnybinių transporto priemonių ilgalaikių nuomos sutarčių bei taip pat transporto priemonių pasitaikančios nuomos, kai yra tam tikri nenumatyti poreikiai, išlaidoms padengti.

2 2 3 3
Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	3 048

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti transporto priemonių priežiūros ir eksploatacijos išlaidoms bei su viešojo transporto naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 2 5
Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0
Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	25 000	14 138

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1
Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	2 500	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2
Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 000	8 000	4 809

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įnašams ir laikraščių bei periodinių leidinių abonementų pirkimams pagal Centro poreikius padengti.

2 2 5 3
Žodynai vertėjams raštu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	25 000	5 912

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti žodynų pirkimus.

2 2 5 4
Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
35 000	35 000	20 618

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2
Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	25 000	6 514

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą, tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 3
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Centrui iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti

2 3 5
Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0
Įvairus draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	9 000	10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visapusio draudimo, civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo sąnaudoms padengti.

2 3 5 2
Vidaus posėdžių išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	1 088

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3
Padalinių perkraustymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	7 225

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 3 5 9
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
45 000	45 000	43 768

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, būtent įvertinimo ataskaitoms ir išorinio konsultanto mokesčiams padengti.

2 3 9
Tarpinstitucinės paslaugos

2 3 9 0
Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	71 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo raštu paslaugų tiekimo, įskaitant teksto surinkimo Komisijoje Vertimo centro vardu, išlaidas padengti.

2 3 9 1
Vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
65 000	80 300	50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų, kurias suteikė institucijos, o ypatingai Komisija, sąskaitoms padengti.

2 3 9 2
Komisijos suteiktos administracinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
92 500	90 500	73 500

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94, įsteigiančio Vertimo centrą, 12 straipsnis.

Šie asignavimai skirti administracinių paslaugų, kurias Komisija suteikė Centrui, išlaidoms atlyginti.

2 3 9 3
Leidiniai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	50 000	27 921

Paaiškinimai

Šie asignavimai daugiausia skirti Centro biudžeto paskelbimo ir kitų pranešimų išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Paštas

2 4 0 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
23 000	22 500	23 657

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
140 000	182 500	108 973

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telefono, fakso, telekonferencijų abonemento bei komunikacijų ir duomenų perdavimo susijusio su telekomunikacijų įranga išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS —
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

2 5 0
Išlaidos susitikimams

2 5 0 0
Susitikimai apskritai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
45 000	50 000	34 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo ir kitas lankymosi bei formalumų, kuriuos patiria ekspertai, o ypač valdybos ir Institucijų komiteto nariai, išlaidas, kai jie dalyvauja, komitetų, darbo grupių susitikimuose. Šie asignavimai taip pat skirti su susitikimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, kai jų nedengia esama infrastruktūra.

2 5 5
Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

2 5 5 0
Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	50 000	24 321

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Išorės vertimo raštu paslaugos
3 0 0 0	Išorės vertimo raštu paslaugos	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	6 384 000	7 274 500	6 046 521
3 1 SKYRIUS
3 1 0
Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje
3 1 0 0	Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje	30 000	30 000	27 030
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	30 000	30 000	27 030
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	30 000	30 000	27 030
	3 antraštinė dalis – Iš viso	6 414 000	7 304 500	6 073 551
3 0 SKYRIUS — IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS 3 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

3 0 SKYRIUS —
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

3 0 0
Išorės vertimo raštu paslaugos

3 0 0 0
Išorės vertimo raštu paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 384 000	7 274 500	6 046 521

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorės vertėjų raštu paslaugas bei teksto rinkimo ir kitur siunčiamo duomenų įvesties darbo išlaidas.

3 1 SKYRIUS —
IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

3 1 0
Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

3 1 0 0
Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	30 000	27 030

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su veikla, dėl kurios nusprendžia Vertimo raštu ir žodžiu tarpinstitucinis komitetas (ICTI), kuria siekiama skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kalbų srityje.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 0 SKYRIUS
10 0 0
Laikinieji asignavimai
10 0 0 0	Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas	2 038 000	1 961 000	—
10 0 0 1	Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui	p.m.	p.m.	—
10 0 0 2	Specialusis fondas	5 000	5 000	—
10 0 0 3	Rezervas dėl galimų įsipareigojimų susijusių su pastatų nuoma	p.m.	p.m.	—
10 0 0 4	Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui	p.m.	p.m.	—
	10 0 0 straipsnis – Iš viso	2 043 000	1 966 000	—
	10 0 SKYRIUS – IŠ VISO	2 043 000	1 966 000	—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	2 043 000	1 966 000	—
	BENDRA SUMA	26 847 000	28 424 000	21 000 917
10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 0 SKYRIUS —
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 0 0
Laikinieji asignavimai

10 0 0 0
Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 038 000	1 961 000	—

Paaiškinimai

Rezervas sudarytas kaip laikinas asignavimas darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų mokėjimui.

Šie asignavimai yra laikini ir gali būti nevartojami, kol jie neperkeliami į 1 1 3 4 punktą, remiantis Centro finansiniu reglamentu.

10 0 0 1
Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Rezervas sudarytas kaip laikinas asignavimas galimam pastato įsigijimui Centro buveinei.

Šie asignavimai yra laikini ir gali būti nevartojami, kol jie neperkeliami į 2 0 6 0 punktą, remiantis Centro finansiniu reglamentu.

10 0 0 2
Specialusis fondas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	—

Paaiškinimai

Specialusis fondas

10 0 0 3
Rezervas dėl galimų įsipareigojimų susijusių su pastatų nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Sukurtas rezervas, siekiant atsižvelgti į netikrumą dėl įsipareigojimų, kuriuos Centras prisiėmė jo užimamų patalpų atžvilgiu.

10 0 0 4
Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Sukurtas rezervas sudarytas siekiant numatyti nuolatinį išankstinį finansavimą pagal Centro finansinio reglamento 59 straipsnį.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/173

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/153/EB)

Remiantis 2003 m. kovo 31 d. Cedefop sprendimo dėl finansinių taisyklių, taikomų Europos profesinio mokymo plėtros centrui, 7 straipsniu, pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje nurodytų institucijų finansinį sisteminį reglamentą, pajamų ir išlaidų ataskaita bei etatų planas turi būti skelbiami Europos Sąjungos oficialajame leidinyje.

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
2
KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	3 000,—	3 000,—	0,—
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	70 000,—	77 000,—	0,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	67 000,—	60 000,—	42 000,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	140 000,—	140 000,—	42 000,—
3
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	16 400,—	p.m.	15 700,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	309 960,—	334 880,—	343 440,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI	250 000,—		276 926,19
	3 antraštinė dalis – Iš viso	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	BENDRA SUMA	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0	Europos bendrijos subsidija	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0
Europos Bendrijos subsidija

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—

Paaiškinimai

Remiantis 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo (OL L 39, 1975 2 13, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr.1655/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 41),

11 staipsnio 4 dalies nuostatomis, subsidija Centrui yra numatyta Europos Bendrijų bendrajame biudžete. Gaunamos įplaukos atitinka numatytą subsidiją (bendrojo biudžeto 3 skirsnio (Komisija) išlaidų ataskaitos 15 03 01 03 ir 15 03 01 04 biudžeto eilutės).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamoojo turto pardavimo	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 SKYRIUS
2 1 0	Įplaukos iš nuomos	3 000,—	3 000,—	0,—
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	3 000,—	3 000,—	0,—
2 2 SKYRIUS
2 2 0	Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų	70 000,—	77 000,—	0,—
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	70 000,—	77 000,—	0,—
2 3 SKYRIUS
2 3 0	Įvairių išlaidų kompensavimas	67 000,—	60 000,—	42 000,—
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	67 000,—	60 000,—	42 000,—
2 4 SKYRIUS
2 4 0	Dovanos ir palikimai	p.m.	p.m.	p.m.
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 SKYRIUS
2 5 0	Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Pelnas iš valiutų keitimo	p.m.	p.m.	p.m.
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	140 000,—	140 000,—	42 000,—
2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO 2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS 2 2 SKYRIUS — PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ 2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI 2 5 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

2 0 SKYRIUS —
ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

2 0 0
Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

2 1 SKYRIUS —
ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

2 1 0
Įplaukos iš nuomos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 000,—	3 000,—	0,—

2 2 SKYRIUS —
PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

2 2 0
Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
70 000,—	77 000,—	0,—

2 3 SKYRIUS —
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 0
Įvairių išlaidų kompensavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
67 000,—	60 000,—	42 000,—

Paaiškinimai

Ši suma apima kompensavimus (privačių telefono skambučių ir t. t.).

2 4 SKYRIUS —
DOVANOS IR PALIKIMAI

2 4 0
Dovanos ir palikimai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

2 5 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

2 5 0
Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Ši suma apima Centrui priaugusias banko palūkanas.

2 5 1
Pelnas iš valiutų keitimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

2003 m. kovo 31 d. CEDEFOP sprendimas dėl finansinių taisyklių, taikomų Europos profesinio mokymo plėtros centrui, remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje nurodytų institucijų finansiniu sisteminiu reglamentu.

Nuostoliai ir pelnas dėl valiutų keitimo, vykdant lėšų pervedimo operacijas, gali būti kompensuojami pagal šio sprendimo 61 straipsnio 5 dalį. Vadinasi, tik teigiamo likučio kiekvienų finansinių metų gale atveju būtina deklaruoti pajamas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 0 SKYRIUS
3 0 0	Islandijos mokėjimai	16 400,—	p.m.	15 700,—
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	16 400,—	p.m.	15 700,—
3 1 SKYRIUS
3 1 0	Norvegijos mokėjimai	309 960,—	334 880,—	343 440,—
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	309 960,—	334 880,—	343 440,—
3 2 SKYRIUS
3 2 1	PHARE susitarimo 2002/047–396			276 926,19
3 2 2	PHARE susitarimo 2005/099–243	250 000,—
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	250 000,—		276 926,19
	3 antraštinė dalis – Iš viso	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	BENDRA SUMA	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19
3 0 SKYRIUS — ISLANDIJOS MOKĖJIMAI 3 1 SKYRIUS — NORVEGIJOS MOKĖJIMAI 3 2 SKYRIUS — KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

3 0 SKYRIUS —
ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

3 0 0
Islandijos mokėjimai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
16 400,—	p.m.	15 700,—

3 1 SKYRIUS —
NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

3 1 0
Norvegijos mokėjimai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
309 960,—	334 880,—	343 440,—

3 2 SKYRIUS —
KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

3 2 1
PHARE susitarimo 2002/047–396

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
		276 926,19

3 2 2
PHARE susitarimo 2005/099–243

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
250 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
1 5	KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	KITA VEIKLA	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
3 1	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
3 2	TYRIMŲ PLĖTRA	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
3 3	PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
3 4	MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
3 5	INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	BENDRA SUMA	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80
1 1 0 1	Pašalpos šeimoms	590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	6 845 000,—	6 845 000,—	6 693 000,—	6 693 000,—	6 058 534,73	6 058 534,73
1 1 1
Pagalbiniai ir vietos darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai	0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21
1 1 1 2	Vietos darbuotojai	1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45
1 1 1 3	Stažuotojai	54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66
1 1 1 4	Ypatingieji patarėjai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	1 480 000,—	1 480 000,—	1 158 000,—	1 158 000,—	910 594,32	910 594,32
1 1 3	Darbdavio įmokos mokamos Komisijai	296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90
1 1 4	Įvairios išmokos ir pašalpos	210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93
1 1 7	Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos	415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—
1 1 8	Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo	220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48
1 1 9	Atlyginimus koreguojantys koeficientai	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
1 3 SKYRIUS
1 3 0	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
1 4 SKYRIUS
1 4 0	Ypatingos pagalbos išmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
1 4 2	Restoranai ir valgyklos	15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72
1 4 3	Medicinos tarnyba	37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—
1 4 4	Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai	114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70
1 4 9	Kitos išlaidos	25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
1 5 SKYRIUS
1 5 2	Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
1 7 SKYRIUS
1 7 0	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA 1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS 1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 66 straipsniai).

Šie asignavimai skirti padengti etatų plane numatytų darbuotojų bazinius atlyginimus, kurie paskaičiuoti remiantis taikomomis nuostatomis ir galimais tikslinimais.

Šie asignavimai taip pat padengia viršvalandžius (VI priedo 56 straipsnis).

1 1 0 1
Pašalpos šeimoms

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62, 67 ir 68 straipsniai).

Šie asignavimai skirti padengti pašalpas šeimoms, t. y.:

—	namų ūkio pašalpas,

—	pašalpas už išlaikomą vaiką ar už kitus išlaikomus asmenis,

—	mokymosi pašalpas.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis).

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (VII priedo 4 straipsnio a dalis).

1 1 1
Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams bei darbdavio įmokoms už pagalbinių darbuotojų socialinį draudimą, išskyrus sumas, kurios mokamos kaip atlyginimus koreguojantys koeficientai ir kurios priklauso 1 1 9 0 punktui, padengti.

1 1 1 2
Vietos darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos:

—	pagal sutartis dirbantys darbuotojai: IV antraštinė dalis, ypač 79 straipsnis,

—	vietiniai darbuotojai: V antraštinė dalis, ypač 120 straipsnis.

Šie asignavimai skirti visoms socialinio draudimo ir atlyginimų išlaidoms padengti.

1 1 1 3
Stažuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, kurios patiriamos dėl jaunų studentų praktinio administravimo mokymo, padengti. Išlaidos apima stažuotojų socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės išlaidas stažuotės programos metu ir kelionės stažuotės pradžioje ir pabaigoje išlaidas.

1 1 1 4
Ypatingieji patarėjai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbo užmokesčius ir ypatingųjų patarėjų komandiruočių išlaidas bei darbdavio įmokas dėl jų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų.

Ypatingųjų patarėjų kategorija ypač apima: medicinos pareigūnus, teisinius patarėjus, techninius konsultantus ir t.t.

1 1 3
Darbdavio įmokos mokamos Komisijai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Šie asignavimai skirti padengti:

—	sveikatos draudimą (72 straipsnis),

—	draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei nuo profesinių ligų (73 straipsnis),

—	draudimą nuo nedarbo, 1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1),

—	teisių į pensiją įgijimą ar išsaugojimą (42 straipsnis).

1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (70, 74 ir 75 straipsniai bei VII priedo 8 straipsnis).

Šie asignavimai skirti padengti:

—	kūdikio gimimo pašalpas,

—	išmokas pareigūno mirties atveju,

—	kasmetinių atostogų kelionės išlaidas.

1 1 7
Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti: agentūros personalo ir kitų išorės darbuotojų įdarbinimą.

1 1 8
Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su:

—	įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas),

—	kelionės išlaidomis įsidabinant arba išeinant iš tarnybos, įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas (20 ir 71 straipsniai beiVII priedo 7 straipsnis),

—	įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokomis (VII priedo 5 ir 6 straipsniai),

—	persikraustymo išlaidomis (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis),

—	laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis).

1 1 9
Atlyginimus koreguojantys koeficientai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas atlyginimus koreguojančių koeficientų mokėjimams padengti, remiantis Tarybos priimtu sprendimu.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro darbuotojų komandiruočių, kurias paskiria administracija, išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Ypatingos pagalbos išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

1 4 2
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72

1 4 3
Medicinos tarnyba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

1 4 4
Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Centro įmokas dėl darbuotojų tolesnio mokymo.

1 4 9
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15

1 5 SKYRIUS —
KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2
Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75

Paaiškinimai

Komisijos priimtos taisyklės, reglamentuojančios pareigūnų paskyrimą, darbo užmokestį ir kitas finansines sąlygas, taikomos analogiškai.

Šie asignavimai skirti padengti nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimo į Centrą bei jų laikino darbo jo tarnybose išlaidas.

1 7 SKYRIUS —
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Nuoma	30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—
2 0 1	Draudimas	12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—
2 0 2	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—
2 0 3	Valymas ir priežiūra	174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46
2 0 4	Patalpų įrengimas	30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—
2 0 5	Pastatų saugumas ir priežiūra	84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—
2 0 7	Pastatų statyba	30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 0 9	Kitos išlaidos	10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla
2 1 0 0	Duomenų apdorojimo įranga	153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04
2 1 0 1	Programinės įrangos tobulinimas	85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74
2 1 0 2	Kitos išorės paslaugos	170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techninė įranga ir įrenginiai
2 2 0 0	Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas	26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64
2 2 0 2	Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas	25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	51 000,—	51 000,—	78 000,—	78 000,—	54 888,01	54 888,01
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Baldų pirkimas	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 1 2	Baldų nuoma, priežiūra ir remontas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 3
Transporto priemonių įranga
2 2 3 0	Transporto priemonių įrangos pirkimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—
2 2 3 2	Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	42 418,—	42 418,—
2 2 5	Dokumentacija ir biblioteka	500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
2 3 SKYRIUS
2 3 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85
2 3 2	Finansiniai mokesčiai	5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96
2 3 3	Teisinės išlaidos	20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—
2 3 4	Žalos atlyginimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5	Kitos administracinės išlaidos	10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04
2 3 9	Leidiniai	26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
2 4 SKYRIUS
2 4 0	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Prenumerata ir mokesčiai	90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12
2 4 1 1	Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas	56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	146 000,—	146 000,—	120 000,—	120 000,—	115 920,55	115 920,55
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
2 5 SKYRIUS
2 5 0	Formalūs ir neformalūs susitikimai	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS 2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių nuoma.

2 0 1
Draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių draudimu.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms vartojimo išlaidoms padengti.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, liftų, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

2 0 4
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

2 0 5
Pastatų saugumas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—

2 0 7
Pastatų statyba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų statybos išlaidoms padengti.

2 0 9
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas pastatų išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimą, šiukšlių išvežimą, kaminų valymo išlaidas ir t. t.

2 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0
Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 1 0 0
Duomenų apdorojimo įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimo/nuomos išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia aptarnavimą, veikimą, taisymą, duomenų sklaidą, dokumentavimą, kitą medžiagą ir t. t.

2 1 0 1
Programinės įrangos tobulinimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinių firmų išlaidas, o ypač:

—	esamų programų priežiūrą,

—	naujų programų įdiegimą ir esamų programų plėtimą (įgyvendinamumo tyrimus, analizę, programavimą, įdiegimą ir t. t.),

—	programų paketų, programinės įrangos ir t. t. pirkimą, nuomą ir priežiūrą.

2 1 0 2
Kitos išorės paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IT personalo (operatorių, kompiuterių analitikų, sistemos inžinierių, duomenis apdorojančių darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0
Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas įrangai:

—	audiovizualinei, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu, būtent ausinėms ir simultatinio vertimo įrangos įjungimo elementams,

—	įvairioms pastatų priežiūros priemonėms,

—	mažoms biuro reikmėms, pvz., rašymo mašinėlės ir skaičiuotuvai, teksto rengimo sistemos, mini kompiuteriai ir t. t.

2 2 0 2
Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas įrangos ir įrenginių, nurodytų 2 2 0 0 punkte, nuomos, priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Baldų pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2
Baldų nuoma, priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos, remonto ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 3
Transporto priemonių įranga

2 2 3 0
Transporto priemonių įrangos pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kilnojamos įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2
Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kilnojamos įrangos nuomos, veikimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 5
Dokumentacija ir biblioteka

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	knygų pirkimą, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių ir turimos literatūros papildymą, kurio prašo Centro tarnybos,

—	specialią bibliotekų įrangą (indeksų kortelės, lentynos, katalogų vienetai ir t. t.),

—	rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, dauginimo įrangos tiekimo, popieriaus ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 2
Finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti banko mokesčius ir valiutų keitimo skirtumus.

2 3 3
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—

2 3 4
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5
Kitos administracinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms administracinėms išlaidoms padengti, o ypač:

—	įvairiems draudimams,

—	uniformoms ir darbo drabužiams,

—	padalinių persikėlimams,

—	smulkioms išlaidoms, kurios nėra numatytos.

2 3 9
Leidiniai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti skelbimo išlaidas, kurios nepadengiamos 3 skyriuje, o ypač Centro pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, remiantis 2003 m. kovo 31 d. sprendimo dėl Centrui taikomų finansinių taisyklių 7 straipsnio 5 dalimi.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Prenumerata ir mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti abonento, komunikacijų išlaidas, priežiūros mokesčius, įrangos taisymo ir priežiūros išlaidas.

2 4 1 1
Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telekomunikacijų įrangos išlaidas, įskaitant instaliaciją: pirkimus, įrengimą, nuomą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

2 5 SKYRIUS —
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0
Formalūs ir neformalūs susitikimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 0 SKYRIUS
3 0 0	Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra	80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—
3 0 4	Vertimo išlaidos	446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—
3 0 5	Valdybos posėdžiai	110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
3 1 SKYRIUS
3 1 0	Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje	326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—
3 1 2
Konkreti veikla
3 1 2 1	PHARE susitarimo 2002/047–396					276 926,19	276 926,19
3 1 2 2	PHARE susitarimo 2005/099–243	250 000,—	250 000,—		0,—
	3 1 2 straipsnis – Iš viso	250 000,—	250 000,—		0,—	276 926,19	276 926,19
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
3 2 SKYRIUS
3 2 0	Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu	370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—
3 2 1	Leidiniai	165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—
3 2 2	Glaudus bendradarbiavimas su partneriais	87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—
3 2 3	Techninė parama	10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—
3 2 4	Bandomosios studijos ir projektai	301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
3 3 SKYRIUS
3 3 0	Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu	447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—
3 3 1	Leidiniai	79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—
3 3 2	Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais	18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 3	Techninė parama	156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 4	Bandomosios studijos ir projektai	474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
3 4 SKYRIUS
3 4 0	Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu	67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—
3 4 1	Leidiniai	40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—
3 4 2	Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
3 4 3	Techninė parama	14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—
3 4 4	Bandomosios studijos ir projektai	54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—
3 4 5	Bendrijos studijų lankymo programos	1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
3 5 SKYRIUS
3 5 0	Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu	210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—
3 5 1	Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai	269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—
3 5 2	Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais	584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—
3 5 3	Techninė parama	111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—
3 5 4	Bandomosios studijos ir projektai	40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	BENDRA SUMA	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53
3 0 SKYRIUS — KITA VEIKLA 3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE 3 2 SKYRIUS — TYRIMŲ PLĖTRA 3 3 SKYRIUS — PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS 3 4 SKYRIUS — MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS 3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

3 0 SKYRIUS —
KITA VEIKLA

3 0 0
Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, atsiradusias dėl informacijos ir dokumentacijos sistemos kūrimo, kaip Centro misijos integralios dalies kūrimo pagal steigimo sutartį (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75, įsteigiančio Europos profesinio mokymo plėtros centrą, 2 straipsnio 2 dalis): „Pagrindinės Centro užduotys: kaupti atrinktą dokumentaciją, pirmiausia apie dabartinę padėtį, naujausius pasiekimus ir tyrimus su profesiniu mokymu susijusiose srityse, taip pat apie profesinio mokymo struktūrą“. Todėl šie asignavimai skirti bedradarbiavimo su specialiomis institucijomis, leidinių pirkimo ir laikraščių, žurnalų prenumeratos bei su duomenų bazių naudojimu susijusioms išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia dokumentacijos programinės įrangos priežiūros išlaidas.

3 0 4
Vertimo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, susijusias su Centro veiklos programos įgyvendinimu, įskaitant laisvai samdomų vertėjų teksto rinkimo išlaidas.

3 0 5
Valdybos posėdžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Valdybos ir Biuro (taip pat CEDEFOP darbuotojai) veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, salių nuomą posėdžiams bei vertimo žodžiu išlaidas.

3 1 SKYRIUS —
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 1 0
Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—

3 1 2
Konkreti veikla

3 1 2 1
PHARE susitarimo 2002/047–396

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				276 926,19	276 926,19

3 1 2 2
PHARE susitarimo 2005/099–243

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
250 000,—	250 000,—		0,—

3 2 SKYRIUS —
TYRIMŲ PLĖTRA

3 2 0
Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 2 1
Leidiniai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos), į šį skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač Europos profesinio mokymo žurnalo, tyrimų ataskaitų, susijusių su Agora, publikavimą, įskaitant popieriaus išlaidas, teksto rinkimo, spausdinimo ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūras, spaudos pranešimus, pristatymus, muges ir t. t.).

3 2 2
Glaudus bendradarbiavimas su partneriais

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 2 3
Techninė parama

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir/arba priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 2 4
Bandomosios studijos ir projektai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 3 SKYRIUS —
PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

3 3 0
Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 3 1
Leidiniai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač politikos ataskaitas, CEDEFOP Info periodinį leidinį, monografijas, pagrindinius duomenis, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 3 2
Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Paaiškinimai

3 3 3
Techninė parama

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 3 4
Bandomosios studijos ir projektai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 4 SKYRIUS —
MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

3 4 0
Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 4 1
Leidiniai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 4 2
Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

3 4 3
Techninė parama

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—

Paaiškinimai

3 4 4
Bandomosios studijos ir projektai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 4 5
Bendrijos studijų lankymo programos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—

Paaiškinimai

1994 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 94/819/EB, sukuriantis veiklos planą dėl Europos bendrijos profesinio mokymo politikos įgyvendinimo (Leonardo da Vinci programa, Strand III.3.b).

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB, įsteigiantis antrąjį Bendrijos profesinio mokymo veiklos programos Leonardo da Vinci etapą.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas (įskaitant posėdžius, vertimą žodžiu, kelionės išlaidas, vertimus raštu), susijusias su programų įgyvendinimu remiantis šiais sprendimais.

3 5 SKYRIUS —
INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

3 5 0
Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 5 1
Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač metines ataskaitas, veiklos programas, leidinių katalogus, thezaurus, bibliografiją, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 5 2
Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—

Paaiškinimai

3 5 3
Techninė parama

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—

Paaiškinimai

3 5 4
Bandomosios studijos ir projektai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS (SENOJI NOMENKLATŪRA)

VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Veiklos dokumentacijos kūrimas
3 0 0 0	Dokumentacija	—	—		—	583 030,07	311 014,24
3 0 0 1	Kompiuterizacija	—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	—	5 000		30 000	728 862,86	431 135,96
3 0 1	Informacijos platinimas	—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48
3 0 2
Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas
3 0 2 0	Tinklas ir išlaidos susitikimams	—	—		140 000	502 365,02	378 320,61
3 0 2 1	Vertimo žodžiu išlaidos	—	—		105 000	204 326,42	88 854,42
	3 0 2 straipsnis – Iš viso	—	—		245 000	706 691,44	467 175,03
3 0 3	Bandomosios studijos ir projektai	—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18
3 0 4	Vertimo išlaidos	—	—		—	567 000,—	220 166,63
3 0 5	Valdybos posėdžiai	—	—		—	120 960,—	100 650,17
3 0 6	Studijų lankymai – Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą	—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
3 1 SKYRIUS
3 1 0	Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje						0,—
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO						0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
	BENDRA SUMA	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS 3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 0 SKYRIUS —
VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 0
Veiklos dokumentacijos kūrimas

3 0 0 0
Dokumentacija

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—		—	583 030,07	311 014,24

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, atsiradusias dėl informacijos ir dokumentacijos sistemos kūrimo, kuri laikoma būtina Centro tinkamui veikimui, išlaidas dėl bendardarbiavimo sutarčių su specializuotomis institucijomis, knygų pirkimo išlaidas, laikraščių ir žurnalų prenumeratos išlaidas ir kitus mokesčius (telefono linijų, naudojimo trukmės), susijusius su prieiga prie duomenų banko.

3 0 0 1
Kompiuterizacija

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visas išlaidas (įskaitant, pavyzdžiui, IT ekspertų konsultacijas, programinės įrangos pirkimą ar įrengimą, telefono linijas, veikimo kaštus), susijusias su duomenų bazių kūrimu, valdymu ir prieiga prie jų.

3 0 1
Informacijos platinimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ruošimo, redagavimo, profesinio mokymo biuletenių spausdinimo, metinių ataskaitų ir kitų Centro leidinių išlaidas, įskaitant, pvz., išlaidas popieriui, teksto rinkimui, spausdinimui, platinimui ir kitoms laisvai samdomų vertėjų paslaugoms.

3 0 2
Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas

3 0 2 0
Tinklas ir išlaidos susitikimams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—		140 000	502 365,02	378 320,61

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tinklo ir ekspertų, darbo grupių susitkimų bei konferencijų ruošimo, organizavimo ir plėtotės išlaidas, o visa tai padeda:

—	nustatyti aiškius uždavinius įvairiai Centro vykdomai veiklai,

—	užtikrinti, kad veikla yra tęstina,

—	pasimokyti iš klaidų,

įskaitant laisvai samdomų darbuotojų teksto rinkimo, spausdinimo ir dauginimo paslaugas.

3 0 2 1
Vertimo žodžiu išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—		105 000	204 326,42	88 854,42

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų technikų mokesčius, dienpinigius ir kelionės išlaidas, įskaitant atlyginimus Komisijos vertėjams už paslaugas, kurios teikiamos susitikimų dėl Centro veiklos programos įgyvendinimo metu.

3 0 3
Bandomosios studijos ir projektai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa, įskaitant laisvai samdomų darbuotojų teksto rinkimo paslaugas.

3 0 4
Vertimo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—		—	567 000,—	220 166,63

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas susijusias su Centro veiklos programos įgyvendinimu, įskaitant laisvai samdomų vertėjų teksto rinkimo išlaidas.

3 0 5
Valdybos posėdžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—		—	120 960,—	100 650,17

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Valdybos ir Biuro (taip pat Cedefop darbuotojai) veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, salių nuomą posėdžiams bei vertimo žodžiu išlaidas.

3 0 6
Studijų lankymai – Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82

Paaiškinimai

1983 m. birželio 2 d. Tarybos rezoliucija dėl profesinio mokymo priemonių, susijusių su naujomis informacijos technologijomis (OL C 166, 1983 6 25, p. 1).

1983 m. liepos 11 d. Tarybos rezoliucija dėl profesinio mokymo politikos Europos bendrijoje 1980 metais (OL C 193, 1983 7 20, p. 2).

1994 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 94/819/EB, sukuriantis veiklos planą dėl Europos bendrijos profesinio mokymo politikos įgyvendinimo (Leonardo da Vinci programa, Strand III.3.b) (OL L 340, 1994 12 29, p. 8).

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB, įsteigiantis antrąjį Bendrijos profesinio mokymo veiklos programos Leonardo da Vinci antrąjį etapą (OL L 146, 1999 6 11, p. 33).

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas (įskaitant posėdžius, vertimą žodžiu, kelionės išlaidas, vertimus raštu), susijusias su programų įgyvendinimu remiantis šiais sprendimais.

3 1 SKYRIUS —
VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 1 0
Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
					0,—

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/217

Europos rekonstrukcijos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/154/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	1 antraštinė dalis – Iš viso	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
2	KITOS SUBSIDIJOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 222 560	5 222 560
3	IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS	2 795 000	2 795 000
4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 483 843	1 483 843
5	PRISKIRTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	239 859	239 859
6
ERA BANKO SĄSKAITOJE ESANTI SUMA METŲ PRADŽIOJE
6 0	GAUTA IŠ ES FONDŲ		p.m.	151 855 000	151 855 000
6 1	GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ		p.m.	3 960 000	3 960 000
6 2	GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004)					211 708 003	211 708 003
	6 antraštinė dalis – Iš viso		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	BENDRA SUMA	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 1 SKYRIUS
1 1 0
2005–2006
1 1 0 0	Subsidija Kosovui – Administracinės išlaidos (22.05.03 straipsnis)	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000
1 1 0 0A	Subsidija Kosovui – Veiklos programos (22.05.03 straipsnis)	46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000
1 1 0 1	Subsidija Serbijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000
1 1 0 1A	Subsidija Serbijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)	144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000
1 1 0 2	Subsidija Juodkalnijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1 1 0 2A	Subsidija Juodkalnijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)	18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000
1 1 0 3	Subsidija Makedonijai – Administracinės išlaidos (22.05.01 straipsnis)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1 1 0 3A	Subsidija Makedonijai – Veiklos programos (22.05.01 straipsnis)	30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000
1 1 0 4	Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)	500 000	500 000	500 000	500 000
1 1 0 4A	Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)	5 900 000		4 000 000	4 000 000
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000
1 1 0A	2004					232 265 524	232 265 524
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	1 antraštinė dalis – Iš viso	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
1 1 SKYRIUS — EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1 SKYRIUS —
EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1 0
2005–2006

1 1 0 0
Subsidija Kosovui – Administracinės išlaidos (22.05.03 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000

1 1 0 0A
Subsidija Kosovui – Veiklos programos (22.05.03 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000

1 1 0 1
Subsidija Serbijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000

1 1 0 1A
Subsidija Serbijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000

1 1 0 2
Subsidija Juodkalnijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

1 1 0 2A
Subsidija Juodkalnijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000

1 1 0 3
Subsidija Makedonijai – Administracinės išlaidos (22.05.01 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1 1 0 3A
Subsidija Makedonijai – Veiklos programos (22.05.01 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000

1 1 0 4
Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
500 000	500 000	500 000	500 000

1 1 0 4A
Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 900 000		4 000 000	4 000 000

1 1 0A
2004

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				232 265 524	232 265 524

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

5 222 560

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 795 000

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 483 843

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PRISKIRTOS PAJAMOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

239 859

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ERA BANKO SĄSKAITOJE ESANTI SUMA METŲ PRADŽIOJE

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	6 0 SKYRIUS		p.m.	151 855 000	151 855 000
	6 1 SKYRIUS		p.m.	3 960 000	3 960 000
	6 2 SKYRIUS					211 708 003	211 708 003
	6 antraštinė dalis – Iš viso		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	BENDRA SUMA	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

6 0 SKYRIUS —
GAUTA IŠ ES FONDŲ

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	p.m.	151 855 000	151 855 000

6 1 SKYRIUS —
GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	p.m.	3 960 000	3 960 000

6 2 SKYRIUS —
GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004)

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				211 708 003	211 708 003

IŠLAIDOS

Paaiškinimai

2004–2005: Asignavimai įsipareigojimams ir mokėjimams yra tie patys 1 ir 2 antraštinėse dalyse, kadangi tai yra nediferencijuoti asignavimai

2004: 1 ir 2 antraštinės dalies skaičiai apima 2005 m. 8 skyriaus mokėjimus iki 2005 11 12.

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
1 4	SOCIALINĖ–MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
1 5	KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
1 6	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
1 7	IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
1 9	REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
2 9	REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
3
PROJEKTAI
3 1	PROGRAMOS KOSOVUI	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
3 2	PROGRAMOS SERBIJAI	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
3 3	PROGRAMOS JUODKALNIJAI	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
3 4	PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
3 5	KITI LĖŠŲ DAVĖJAI		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	3 antraštinė dalis – Iš viso	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
4
PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS
4 0	PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	4 antraštinė dalis – Iš viso		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	BENDRA SUMA	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane
1 1 0 0	Pagrindiniai atlyginimai laikiniesiems darbuotojams	8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031
1 1 0 1	Šeimos pašalpos laikiniesiems darbuotojams	613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniesiems darbuotojams	1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270
1 1 0 3	Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams	—	—	—	—	531	531
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	10 398 000	10 398 000	10 175 538	10 175 538	10 764 800	10 764 800
1 1 1
Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas	—	—	—	—	—	—
1 1 1 1	Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai	4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960
1 1 1 3	Pagal sutartis dirbantys darbuotojai	800 000	800 000	518 000	518 000	—	—
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	5 330 000	5 330 000	5 402 000	5 402 000	4 594 960	4 594 960
1 1 3
Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus
1 1 3 0	Laikinųjų darbuotojų sveikatos draudimas	272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784
1 1 3 1	Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų	66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496
1 1 3 2	Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo	105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	443 000	443 000	436 000	436 000	438 780	438 780
1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams
1 1 4 0	Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju	2 000	2 000	2 000	2 000	397	397
1 1 4 2	Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams	—	—	—	—	—	—
1 1 4 3	Metinių atostogų kelionės išlaidos	250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689
1 1 4 4	Kitų atostogų kelionės išlaidos	28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	280 000	280 000	299 000	299 000	273 737	273 737
1 1 5
Laikinųjų darbuotojų viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	—	—	—	—	—	—
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—	—	—
1 1 6
Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos
1 1 6 0	Darbo sutarties nutraukimo išmokos	—	—	—	—	—	—
1 1 6 1	Kitos pašalpos	—	—	—	—	—	—
	1 1 6 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—	—	—
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 0	Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos	—	—	—	—	—	—
1 1 7 1	Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui.	—	—	—	—	—	—
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—	—	—
1 1 8
Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą
1 1 8 0	Išlaidos prieš įdarbinant	215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346
1 1 8 1	Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus.	30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniesiems darbuotojams	354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445
1 1 8 3	Laikinųjų darbuotojų persikėlimo išlaidos	304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546
1 1 8 4	Laikini dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams	90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696
1 1 8 5	Laikini dienpinigiai laikinam laikinųjų darbuotojų apgyvendinimui	37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128
1 1 8 6	Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai	—	—	—	—	—	—
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	1 030 000	1 030 000	1 085 462	1 085 462	715 212	715 212
1 1 9
Atlyginimų koeficientai
1 1 9 0	Atlyginimų koeficientai	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos
1 3 0 0	Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Restoranai ir valgyklos
1 4 0 0	Restoranai ir valgyklos	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
1 4 1
Medicinos paslaugos
1 4 1 0	Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
1 4 2
Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas
1 4 2 0	Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
	1 4 2 straipsnis – Iš viso	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
1 4 3
Kitos išlaidos
1 4 3 0	Kitos išlaidos	—	—	1 000	1 000	—	—
	1 4 3 straipsnis – Iš viso	—	—	1 000	1 000	—	—
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
1 5 SKYRIUS
1 5 0
Valdymo išlaidos
1 5 0 0	Komisijos valdymo išlaidos	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
	1 5 0 straipsnis – Iš viso	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
1 5 1
Papildomos paslaugos
1 5 1 0	Vertimo žodžiu paslaugos	5 000	5 000	5 000	5 000	280	280
1 5 1 1	Kitos išorės paslaugos	41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318
	1 5 1 straipsnis – Iš viso	46 000	46 000	45 000	45 000	26 598	26 598
1 5 2
Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio/privataus sektoriaus
1 5 2 0	Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą	—	—	—	—	—	—
1 5 2 1	Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines/privačias įstaigas ar įmones.	—	—	—	—	—	—
	1 5 2 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—	—	—
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
1 6 SKYRIUS
1 6 0
Specialios pagalbos pašalpos
1 6 0 0	Specialios pagalbos pašalpos	—	—	—	—	—	—
	1 6 0 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—	—	—
1 6 1
Visuomeniniai renginiai
1 6 1 0	Visuomeniniai renginiai	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	1 6 1 straipsnis – Iš viso	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms
1 7 0 0	Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
1 9 SKYRIUS
1 9 0
Rezervas pagal 1 antraštinę dalį
1 9 0 0	Rezervas pagal 1 antraštinę dalį	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	1 9 0 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	1 9 SKYRIUS – IŠ VISO	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ–MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA 1 5 SKYRIUS — KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS 1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS 1 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0
Pagrindiniai atlyginimai laikiniesiems darbuotojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/00.12.5, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2454/99.11.15, 10 straipsnį.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, numatytas etatų plane, atlyginimų išlaidoms padengti.

1 1 0 1
Šeimos pašalpos laikiniesiems darbuotojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, VII priedo 1 dalis ir X priedas, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų šeimos poreikiams skirtoms pašalpoms, t. y.,

—	namų ūkio pašalpoms,

—	išlaikomų vaikų pašalpoms,

—	mokslo pašalpoms.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniesiems darbuotojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai, VII priedo 4 dalis ir X priedas, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpoms.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	531	531

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovioms išmokoms/sekretorių išmokoms, mokamoms laikiniesiems C kategorijos tarnautojams, dirbantiems stenografistais, mašininkėmis, teletaipo operatoriais, tekstų rinkėjais, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1
Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagalbinių darbuotojų, įdarbintų vietoje laikinųjų darbuotojų, kurie laikinai negali eiti savo pareigų, arba įdarbintų stiprinant personalo sudėtį, ypač bendruose skyriuose, didinant techninio personalo skaičių (spausdinimui, dauginimui, platinimui, pasiuntinių funkcijoms, garso ir vaizdo aparatūrai prižiūrėti), atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms padengti.

Jis taip pat padengia medikų ir paramedikų darbo apmokėjimo išlaidas, mokamas pagal sutartis dėl paslaugų suteikimo.

1 1 1 1
Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis straipsnis skirtas kitų darbuotojų atlyginimų, socialinio draudimo mokesčių ir pašalpų išlaidoms padengti ir viršvalandžių apmokėjimui, kurį turi atlikti darbdavys.

1 1 1 3
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
800 000	800 000	518 000	518 000	—	—

Paaiškinimai

KTĮS, ypač jų 3 straipsnis ir IV antraštinė dalis. Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų, pašalpų ir kompensacijų bei darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų išlaidoms. Sumos, susijusios su indeksavimu, įdarbinimu, kelionės išlaidomis ir kasdieninėmis pašalpomis, įtraukiamos atitinkamai į 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ir 1 1 8 4 eilutes.

1 1 3
Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus

1 1 3 0
Laikinųjų darbuotojų sveikatos draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis ir X priedo 24 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose. Europos Bendrijų darbuotojų sveikatos draudimo taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas organizacijos ligos draudimo įmokoms už laikinuosius darbuotojus padengti.

1 1 3 1
Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis, VIII priedo 15 straipsnis ir X priedo 25 straipsnis, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti:

—	darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti,

—	papildomoms laikinųjų darbuotojų patirtoms išlaidoms.

1 1 3 2
Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, papildantis Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatus ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1), o ypač jo 28 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įmokoms į specialų nedarbo draudimo fondą už laikinųjų darbuotojų nedarbo riziką.

1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams

1 1 4 0
Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 000	2 000	2 000	2 000	397	397

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų:

—	gimdymo pašalpoms, ir,

—

tarnautojo mirties atveju:

—	pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio po mirties,

—	kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 2
Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialioms pašalpoms, skiriamoms laikiniesiems darbuotojams, turintiems finansininko ar avansinių lėšų administratoriaus kategoriją.

1 1 4 3
Metinių atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:

—	vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

—	du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km

1 1 4 4
Kitų atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 8 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinųjų darbuotojų kelionę nuo darbo vietos iki nurodytos atostogų vietos.

1 1 5
Laikinųjų darbuotojų viršvalandžiai

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovioms išmokoms ir valandiniam atlygiui už C ir D kategorijų laikinųjų darbuotojų dirbtus viršvalandžius, kurių nėra galimybės kompensuoti, suteikiant laisvą laiką.

1 1 6
Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos

1 1 6 0
Darbo sutarties nutraukimo išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 39 ir 40 straipsniai.

1 1 6 1
Kitos pašalpos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms pašalpoms kitam personalui.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 0
Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

1 1 7 1
Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui.

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

1 1 8
Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą

1 1 8 0
Išlaidos prieš įdarbinant

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 straipsnis ir III priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų ir kito personalo medicininio tyrimo prieš priimant į darbą išlaidoms, taip pat paieškos pagal skelbimus, įdarbinimo agentūrų (kvalifikuotų specialistų ieškojimo bendrovių), kelionių iki pokalbių vietos išlaidoms.

1 1 8 1
Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus.

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų (ir jų šeimų) kelionės išlaidoms, pradedant dirbti arba persi keliant į kitą darbo vietą, arba nuo jų darbo vietos iki tėvynės, pasibaigus sutarčiai.

1 1 8 2
Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniesiems darbuotojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnis ir Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatų X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros rėmuose.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo ir persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos laikiniesiems darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo organizacijoje ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 1 8 3
Laikinųjų darbuotojų persikėlimo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsnis, VII priedo 9 straipsnis ir X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos laikiniesiems darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 1 8 4
Laikini dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti dienpinigiams, kurie mokami laikiniesiems darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba persikeldami į naują darbo vietą (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 8 5
Laikini dienpinigiai laikinam laikinųjų darbuotojų apgyvendinimui

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 18 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų, pateikusių įrodymus, kad pradėdami dirbti savo pareigose arba pereidami į naują darbo vietą jie priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, laikino apgyvendinimo išlaidoms.

1 1 8 6
Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

1 1 9
Atlyginimų koeficientai

1 1 9 0
Atlyginimų koeficientai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsnis ir VII priedo 17 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms dėl laikinųjų darbuotojų atlyginimų koeficientų.

Jis taip pat padengia išlaidas koeficientams, taikomiems tai daliai atlyginimų, kuri pervedama į kitą šalį, skirtingą nuo tos šalies, kurioje dirba darbuotojas.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos

1 3 0 0
Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigiams ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su komandiruotėmis, įskaitant keliones, susijusias su kasmetiniais sveikatos patikrinimais ir Darbuotojų komiteto posėdžiais, Agentūros darbuotojams, dirbantiems pagal darbuotojų nuostatus ir ekspertams bei nacionaliniams ar tarptautiniams pareigūnams, papildomai dirbantiems Agentūroje.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ–MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų ir valgyklų eksploatacinėms išlaidoms ir vartojimo reikmenims.

1 4 1
Medicinos paslaugos

1 4 1 0
Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 59 straipsnis (medicininiai patikrinimai dėl neatvykimo į darbą dėl ligos ir profilaktiniai medicininiai tyrimai) ir II priedo 8 straipsnis (Invalidumo komisija).

Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinių vietoje atliekamų medicininių patikrinimų ir skiepijimų išlaidoms, taip pat išlaidoms smulkiai medicinos įrangai ir vartojimo reikmenims.

1 4 2
Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas

1 4 2 0
Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kalbų ir tolesnio profesinio mokymo kursų laikiniesiems darbuotojams ir kitam personalui išlaidoms padengti.

1 4 3
Kitos išlaidos

1 4 3 0
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	1 000	1 000	—	—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti socialinėms–medicininėms išlaidoms.

1 5 SKYRIUS —
KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 5 0
Valdymo išlaidos

1 5 0 0
Komisijos valdymo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Komisijos valdymo išlaidoms.

1 5 1
Papildomos paslaugos

1 5 1 0
Vertimo žodžiu paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	5 000	5 000	280	280

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų tarnautojų, įdarbintų tokiam darbui, kurio negali atlikti patys laikinieji darbuotojai, išlaidoms.

1 5 1 1
Kitos išorės paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitų išorės paslaugų išlaidoms, įskaitant įvairias draudimo įmokas, susijusias su išlaidomis darbuotojams (darbuotojų komandiruočių draudimą, finansininkų draudimą ir kitą draudimą).

1 5 2
Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio/privataus sektoriaus

1 5 2 0
Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas nacionalinių tarnautojų ar kitų ekspertų, laikinai deleguotų į Agentūrą, gavusių trumpalaikes užduotis ar pakviestų trumpoms konsultacijoms, ypač plečiant bendradarbiavimą su nacionalinėmis administracijomis ir ruošiant techninius protokolus, išlaidoms padengti.

1 5 2 1
Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines/privačias įstaigas ar įmones.

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 38 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti papildomoms laikinųjų darbuotojų delegavimo išlaidoms mokant jiems pašalpas ir padengiant išlaidas, į kurias jie turi teisę kaip deleguoti darbuotojai.

1 6 SKYRIUS —
SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 6 0
Specialios pagalbos pašalpos

1 6 0 0
Specialios pagalbos pašalpos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms laikiniesiems darbuotojams ir kitam personalui ypatingai sunkiomis aplinkybėmis.

1 6 1
Visuomeniniai renginiai

1 6 1 0
Visuomeniniai renginiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti visuomeninių funkcijų, skirtų Agentūros darbuotojams ir jų šeimoms, išlaidoms.

1 7 SKYRIUS —
IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS

1 7 0
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

1 7 0 0
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms personalui, dirbančiam Agentūros direktoriaus rezidencijoje ir išlaidoms, susijusioms su pramogomis ir Agentūros direktoriaus (ir kitų administracijos narių) reprezentacinėmis išlaidomis.

1 9 SKYRIUS —
REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

1 9 0
Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

1 9 0 0
Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Paaiškinimai

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Nuoma
2 0 0 0	Nuomojami biurai	914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264
2 0 0 1	Laikinųjų darbuotojų būsto nuoma	1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641
2 0 0 2	Rezidencijos nuoma	27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	2 271 000	2 271 000	2 259 000	2 259 000	2 201 823	2 201 823
2 0 1
Draudimas
2 0 1 0	Draudimas	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
	2 0 1 straipsnis – Iš viso	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
2 0 2
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
	2 0 2 straipsnis – Iš viso	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
2 0 3
Valymas ir priežiūra
2 0 3 0	Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
2 0 4
Patalpų įrengimas
2 0 4 0	Patalpų įrengimas	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
	2 0 4 straipsnis – Iš viso	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra
2 0 5 0	Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga	62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599
2 0 5 1	Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos	787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	849 000	849 000	992 000	992 000	869 270	869 270
2 0 7
Pastatų statyba
2 0 7 0	Pastatų statyba	—	—	—	—	—	—
	2 0 7 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—	—	—
2 0 8
Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui
2 0 8 0	Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui	—	—	—	—	—	—
	2 0 8 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—	—	—
2 0 9
Kitos išlaidos
2 0 9 0	Kitos išlaidos			13 000	13 000	3 392	3 392
	2 0 9 straipsnis – Iš viso			13 000	13 000	3 392	3 392
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms
2 1 0 0	Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas	200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772
2 1 0 1	Programinė įranga	360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207
2 1 0 2	Kitos išorės paslaugos	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000
2 1 0 3	Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas	45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga
2 2 0 0	Techninė įranga ir įrengimai	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
2 2 3
Transporto įranga
2 2 3 0	Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma	—	—	60 000	60 000	149 872	149 872
2 2 3 1	Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos	72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332
2 2 3 2	Automobilių draudimas	83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756
2 2 3 3	Išlaidos kurui	50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	205 000	205 000	299 000	299 000	250 527	250 527
2 2 5
Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai
2 2 5 0	Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Raštinės ir biuro reikmenys
2 3 0 0	Raštinės ir biuro reikmenys	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
2 3 1
Finansiniai mokesčiai
2 3 1 0	Banko mokesčiai	43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944
2 3 1 1	Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso	5 000	5 000	11 000	11 000	7	7
	2 3 1 straipsnis – Iš viso	48 000	48 000	104 000	104 000	80 951	80 951
2 3 2
Įvairios teisinės išlaidos
2 3 2 0	Įvairios teisinės išlaidos	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
2 3 3
Žala
2 3 3 0	Žala	—	—	—	—	—	—
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—	—	—
2 3 4
Kitos administracinės išlaidos
2 3 4 0	Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos	26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983
2 3 4 1	Uniformos ir darbiniai drabužiai	12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151
2 3 4 2	Vertimo raštu paslaugos	49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697
2 3 4 3	Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas	98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	185 000	185 000	193 000	193 000	135 740	135 740
2 3 5
Ryšių ir informacinė veikla
2 3 5 0	Ryšių ir informacinė veikla	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai
2 4 0 0	Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas	576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890
2 4 1 1	Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra	106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221
2 4 1 2	Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos	—	—	—	—	—	—
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	682 000	682 000	870 000	870 000	988 111	988 111
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
2 5 SKYRIUS
2 5 0
Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai
2 5 0 0	Valdančiosios tarybos posėdžiai	120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444
2 5 0 1	Kiti posėdžiai	18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
2 9 SKYRIUS
2 9 0
Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį
2 9 0 0	Rezervas pagal 2 antraštinę dalį	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	2 9 0 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	2 9 SKYRIUS – IŠ VISO	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS 2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS 2 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

2 0 SKYRIUS —
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Nuoma

2 0 0 0
Nuomojami biurai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuomos ir žemės mokesčiams už užimamus pastatus, taip pat konferencijos salių, sandėlių, garažų ir parkavimo teritorijų nuomos išlaidoms.

2 0 0 1
Laikinųjų darbuotojų būsto nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 23 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų būsto nuomai ir susijusioms išlaidoms.

2 0 0 2
Rezidencijos nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 23 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti direktoriaus rezidencijos nuomai.

2 0 1
Draudimas

2 0 1 0
Draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, skirtoms draudimo įmokoms už pastatus ar pastatų dalis, kurias užima Agentūra.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už dujas, vandenį, elektrą ir šildymą ir apmokėjimui už generatorių kurą.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2 0 3 0
Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymo ir priežiūros išlaidoms, išlaidoms medžiagoms ir vartojimo reikmenims.

2 0 4
Patalpų įrengimas

2 0 4 0
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo išlaidoms, pvz., sienų perstatymui, techninės įrangos pakeitimams ir kitų specialistų darbų: užraktų, elektros įrangos, santechnikos, dažymo, grindų dangos klojimo ir pan. apmokėjimui.

Jis taip pat apima išlaidas būtinai įrangai.

2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0
Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su fizine ir materialine asmenų ir nuosavybės apsauga, ypač apsaugos įrangos eksploatacijos ir atitinkamos įrangos įsigijimo sutartims apmokėti.

2 0 5 1
Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su fizine ir materialine asmenų ir nuosavybės apsauga, konkrečiai sutartims dėl pastatų apsaugos ir apsaugos transporto panaudojimo apmokėti.

2 0 7
Pastatų statyba

2 0 7 0
Pastatų statyba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas galimiems asignavimams pastatų statybai numatyti.

2 0 8
Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

2 0 8 0
Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už finansines ir technines konsultacijas prieš pastatų įsigijimą, nuomą ar statybą.

2 0 9
Kitos išlaidos

2 0 9 0
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		13 000	13 000	3 392	3 392

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms pastatams, ypač daugiabučių namų eksploatacijos mokesčiams, patalpų apžiūros išlaidoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas (šiukšlių surinkimą ir pan.).

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas, administracines išlaidas ir teisines išlaidas, susijusias su stambiais patalpų įrengimo darbais ir patalpų nuoma.

2 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0
Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms

2 1 0 0
Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterių ir periferinės įrangos pirkimo/nuomos išlaidas.

Jis taip pat padengia išlaidas aptarnavimui, eksploatacijai, duomenų laikmenoms, dokumentacijai, kitoms medžiagoms ir t. t.

2 1 0 1
Programinė įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinėms firmoms už:

—	naudojamų aplikacijų priežiūrą,

—	naujų aplikacijų kūrimą ir turimų aplikacijų tobulinimą (galimybių tyrimą, analizę, programavimo ir diegimo darbus ir pan.),

—	programinių paketų ir programinės įrangos pirkimą ir priežiūrą ir pan.

2 1 0 2
Kitos išorės paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už operacijas, patikėtas išorės firmoms (biuro paslaugos, duomenų įvedimas ir pan.).

2 1 0 3
Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti apdorojimo įrangos priežiūros ir remonto išlaidoms.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0
Techninė įranga ir įrengimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms įrangos, skirtos bet kokios formos (popierinės, elektroninės) dokumentų kopijavimui ir archyvavimui; faksimilės aparatų, garso, vaizdo, bibliotekos ir vertimo įrangos (kabinų, ausinių ir perjungimo prietaisų sinchroninio vertimo įrangai), rašomųjų mašinėlių, kopijavimo aparatų, kalkuliatorių, generatorių pirkimui, atnaujinimui, įdiegimui, priežiūrai, remontui ir išperkamajai nuomai.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms biuro baldų, įskaitant ergonomiškus baldus ir archyvų stelažus, laikinųjų darbuotojų būstų baldų ir direktoriaus rezidencijos baldų pirkimui, priežiūrai, išperkamajai nuomai ir remontui.

2 2 3
Transporto įranga

2 2 3 0
Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	60 000	60 000	149 872	149 872

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pirkimo ir ilgalaikės išperkamosios nuomos išlaidoms.

2 2 3 1
Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto įrangos priežiūros, naudojimo ir kitoms išlaidoms (atsitiktinės transporto priemonių nuomos, taksi paslaugų išlaidoms ir pan.).

2 2 3 2
Automobilių draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių draudimo išlaidoms.

2 2 3 3
Išlaidos kurui

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių kuro išlaidoms.

2 2 5
Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0
Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žodynų, glosarijų ir pan. pirkimo išlaidoms, veikalų, dokumentų, knygų, instrukcijų (popierine ir elektronine forma), susijusių su Agentūros veikla įsigijimo išlaidoms ir laikraščių bei periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0
Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0
Raštinės ir biuro reikmenys

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinių medžiagų, biuro reikmenų ir vartojimo reikmenų pirkimo išlaidoms.

2 3 1
Finansiniai mokesčiai

2 3 1 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti administracinio valdymo ir programos operacijų banko mokesčiams.

2 3 1 1
Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	11 000	11 000	7	7

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, patirtiems Agentūros, jai tvarkant savo lėšas, jei šie nuostoliai negali būti padengti nauda, gauta iš valiutos keitimo kurso.

2 3 2
Įvairios teisinės išlaidos

2 3 2 0
Įvairios teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti teisinėms išlaidoms ir išlaidoms už juristų, pakviestų teikti Agentūrai konsultacijas, paslaugas, taip pat išlaidoms už jų pagalbą bylinėjimosi reikaluose (bylos proceso metu, ruošiant apeliacijas ir pan.), kurios nepadengiamos iš kitų biudžeto punktų.

2 3 3
Žala

2 3 3 0
Žala

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su žala, palūkanomis ir bet kokiais įsiskolinimais.

2 3 4
Kitos administracinės išlaidos

2 3 4 0
Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairių rūšių draudimo išlaidoms, išskyrus pastatų draudimą, taip pat prekių transportavimo tarp skirtingų darbo vietų ir įrangos, baldų ir biuro priemonių pergrupavimo ir tvarkymo (priėmimo, sandėliavimo, patalpinimo) išlaidoms.

2 3 4 1
Uniformos ir darbiniai drabužiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti uniformų ir darbinių drabužių pirkimo išlaidoms.

2 3 4 2
Vertimo raštu paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo raštu paslaugų išlaidoms.

2 3 4 3
Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti oficialių publikacijų, konkursų skelbimų ir dokumentų dauginimo išlaidoms.

2 3 5
Ryšių ir informacinė veikla

2 3 5 0
Ryšių ir informacinė veikla

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros informacinės veiklos išlaidoms.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

2 4 0
Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

2 4 0 0
Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms ir mokesčiams už pašto siuntinių ir paketų pristatymą.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti abonentiniam mokesčiui, išlaidoms už kabelius ir radijo ryšį bei duomenų perdavimą (telefoną, teleksą, telegrafą, televiziją, telefonines konferencijas ir vaizdo konferencijas), taip pat tinklo paslaugų abonentiniam mokesčiui (už išorinį elektroninį paštą ir pan.) ir išlaidoms už naudojimąsi jomis.

2 4 1 1
Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už telekomunikacijos įrangą, įskaitant kabelius: pirkimą, nuomą, instaliavimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

2 4 1 2
Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
—	—	—	—	—	—

2 5 SKYRIUS —
IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

2 5 0
Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai

2 5 0 0
Valdančiosios tarybos posėdžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Valdančiosios tarybos posėdžių organizavimo išlaidoms.

2 5 0 1
Kiti posėdžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su kitais posėdžiais.

2 9 SKYRIUS —
REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

2 9 0
Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį

2 9 0 0
Rezervas pagal 2 antraštinę dalį

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Paaiškinimai

Rezervas pagal 2 antraštinę dalį.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PROJEKTAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 1 SKYRIUS
3 1 0A	2006 m. Kosovui skirta metinė programa	46 500 000	2 350 000
3 1 0B	2005 m. Kosovui skirta metinė programa		15 500 000	9 935 000	9 935 000
3 1 0C	2004 m. Kosovui skirta metinė programa		18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705
3 1 0D	2003 m. Kosovui skirta metinė programa		5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774
3 1 0E	2002 m. Kosovui skirta metinė programa		5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165
3 1 0F	2001 m. Kosovui skirta metinė programa		4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688
3 1 0G	2000 m. Kosovui skirta metinė programa			4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680
3 1 0H	1999 m. Kosovui skirta metinė programa			575 000	575 000	1 300 749	1 300 749
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
3 2 SKYRIUS
3 2 0A	2006 m. Serbijai skirta metinė programa	144 000 000	10 000 000
3 2 0B	Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.	5 900 000	500 000
3 2 0C	2005 m. Serbijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.		30 000 000	14 000 000	14 000 000
3 2 0D	2004 m. Serbijai skirta metinė programa		35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503
3 2 0E	2003 m. Serbijai skirta metinė programa		30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292
3 2 0F	2002 m. Serbijai skirta metinė programa		18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157
3 2 0G	2001 m. Serbijai skirta metinė programa			1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
3 3 SKYRIUS
3 3 0A	2006 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.	18 500 000	5 000 000
3 3 0B	2005 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.		6 500 000	5 500 000	5 500 000
3 3 0C	2004 m. Juodkalnijai skirta metinė programa		4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471
3 3 0D	2003 m. Juodkalnijai skirta metinė programa		400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853
3 3 0E	2002 m. Juodkalnijai skirta metinė programa		400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537
3 3 0F	2001 m. Juodkalnijai skirta metinė programa					2 015 382	2 015 382
3 3 0G	2000 m. Juodkalnijai skirta metinė programa					198 654	198 654
3 3 0H	1999 m. Juodkalnijai skirta metinė programa					299 586	299 586
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
3 4 SKYRIUS
3 4 0A	2006 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa	30 500 000	4 500 000
3 4 0B	2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa		8 500 000	2 760 000	2 760 000
3 4 0C	2004 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa		18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893
3 4 0D	2003 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa		13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031
3 4 0E	2002 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa		8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403
3 4 0F	2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa		2 600 000	7 643 000	7 643 000
3 4 0G	2000 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa		—	2 184 000	2 184 000
3 4 0H	1999 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa		280 000	4 141 000	4 141 000
3 4 0I	1998 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa			—	—
3 4 0J	1997 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa			196 000	196 000
3 4 0K	1997–2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa					18 338 352	18 338 352
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
3 5 SKYRIUS
3 5 0A	Kiti lėšų Kosovui davėjai (2002 m. asignavimai)		p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018
3 5 0B	Kiti lėšų Kosovui davėjai (2004 m. asignavimai)		p.m.	400 000	400 000
3 5 0C	Kiti lėšų Juodkalnijai davėjai (2002 m. asignavimai)		p.m.	3 000	3 000
3 5 0D	Kiti lėšų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai davėjai (2003 m. asignavimai)		p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	3 antraštinė dalis – Iš viso	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
3 1 SKYRIUS — PROGRAMOS KOSOVUI 3 2 SKYRIUS — PROGRAMOS SERBIJAI 3 3 SKYRIUS — PROGRAMOS JUODKALNIJAI 3 4 SKYRIUS — PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI 3 5 SKYRIUS — KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

Paaiškinimai

2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2666/2000 dėl pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1628/96 ir iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 3906/89 ir (EEB) Nr. 1360/90 ir Sprendimus 97/256/EB ir 1999/311/EB, 4 straipsnis.

2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 1 straipsnis.

2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2415/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2666/2000 dėl pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ir Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros.

3 1 SKYRIUS —
PROGRAMOS KOSOVUI

3 1 0A
2006 m. Kosovui skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
46 500 000	2 350 000

3 1 0B
2005 m. Kosovui skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	15 500 000	9 935 000	9 935 000

3 1 0C
2004 m. Kosovui skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705

3 1 0D
2003 m. Kosovui skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774

3 1 0E
2002 m. Kosovui skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165

3 1 0F
2001 m. Kosovui skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688

3 1 0G
2000 m. Kosovui skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680

3 1 0H
1999 m. Kosovui skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		575 000	575 000	1 300 749	1 300 749

3 2 SKYRIUS —
PROGRAMOS SERBIJAI

3 2 0A
2006 m. Serbijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
144 000 000	10 000 000

3 2 0B
Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 900 000	500 000

3 2 0C
2005 m. Serbijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	30 000 000	14 000 000	14 000 000

3 2 0D
2004 m. Serbijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503

3 2 0E
2003 m. Serbijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292

3 2 0F
2002 m. Serbijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157

3 2 0G
2001 m. Serbijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296

3 3 SKYRIUS —
PROGRAMOS JUODKALNIJAI

3 3 0A
2006 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
18 500 000	5 000 000

3 3 0B
2005 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	6 500 000	5 500 000	5 500 000

3 3 0C
2004 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471

3 3 0D
2003 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853

3 3 0E
2002 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537

3 3 0F
2001 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				2 015 382	2 015 382

3 3 0G
2000 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				198 654	198 654

3 3 0H
1999 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				299 586	299 586

3 4 SKYRIUS —
PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

3 4 0A
2006 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 500 000	4 500 000

3 4 0B
2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	8 500 000	2 760 000	2 760 000

3 4 0C
2004 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893

3 4 0D
2003 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031

3 4 0E
2002 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403

3 4 0F
2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	2 600 000	7 643 000	7 643 000

3 4 0G
2000 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	—	2 184 000	2 184 000

3 4 0H
1999 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	280 000	4 141 000	4 141 000

3 4 0I
1998 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		—	—

3 4 0J
1997 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
		196 000	196 000

3 4 0K
1997–2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
				18 338 352	18 338 352

3 5 SKYRIUS —
KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

3 5 0A
Kiti lėšų Kosovui davėjai (2002 m. asignavimai)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018

3 5 0B
Kiti lėšų Kosovui davėjai (2004 m. asignavimai)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	p.m.	400 000	400 000

3 5 0C
Kiti lėšų Juodkalnijai davėjai (2002 m. asignavimai)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	p.m.	3 000	3 000

3 5 0D
Kiti lėšų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai davėjai (2003 m. asignavimai)

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	4 0 SKYRIUS		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	4 antraštinė dalis – Iš viso		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	BENDRA SUMA	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

4 0 SKYRIUS —
PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
	p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/277

Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/155/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	32 144 000	31 344 000	31 112 000
2
KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	800 000	2 500 000
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	800 000	2 500 000
	BENDRA SUMA	32 144 000	32 144 000	33 612 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0	Europos bendrijos subsidija	27 650 000	26 900 000	27 200 000
1 0 1	ELPA įnašas	629 000	579 000	579 000
1 0 2	Naujų valstybių narių įnašas	3 865 000	3 865 000	3 333 000
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	32 144 000	31 344 000	31 112 000
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

Paaiškinimai

Europos bendrijos subsidija, įskaitant Europos Parlamento reikalaujamą rezervą ir ELPA įnašą pagal EEE susitarimo bendrąsias nuostatas.

1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

1 0 0
Europos bendrijos subsidija

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
27 650 000	26 900 000	27 200 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (EUR OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

Įskaitant 1 500 000 1996 m., esančius Europos Parlamento reikalaujamame rezerve.

1 0 1
ELPA įnašas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
629 000	579 000	579 000

Paaiškinimai

Įnašas iš ELPA įmokų pagal EEE susitarimo bendrąsias nuostatas.

1 0 2
Naujų valstybių narių įnašas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 865 000	3 865 000	3 333 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 SKYRIUS
2 1 0	Įplaukos už baldų ir įrangos nuomą	p.m.	p.m.	p.m.
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 SKYRIUS
2 2 0	PHARE (2004 m.) kompensavimas,„X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006 m.) (1)	p.m.	500 000	p.m.
2 2 1	TACIS (2004 m.) kompensavimas, „Biodiversity („Biologinė įvairovė“)“ (2005–2006 m.) kompensavimas	p.m.	300 000	p.m.
2 2 2	„EuropeAid“ (2004–2005 m.) kompensavimas, TACIS (2006 m.) kompensavimas	p.m.	p.m.	2 000 000
2 2 7	Kompensacijos už kitas ES programas (1)	p.m.	p.m.	500 000
2 2 8	Kompensavimas iš trečiųjų šalių	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 9	Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	800 000	2 500 000
2 3 SKYRIUS
2 3 0	Įvairių išlaidų kompensavimas	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
2 4 SKYRIUS
2 4 0	Dovanos ir palikimai	p.m.	p.m.	p.m.
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 SKYRIUS
2 5 0	Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Pelnas iš valiutų keitimo	p.m.	p.m.	p.m.
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	800 000	2 500 000
	BENDRA SUMA	32 144 000	32 144 000	33 612 000
2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ 2 2 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI 2 5 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

2 0 SKYRIUS —
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

2 0 0
Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

2 1 SKYRIUS —
ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

2 1 0
Įplaukos už baldų ir įrangos nuomą

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

2 2 SKYRIUS —
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 2 0
PHARE (2004 m.) kompensavimas, „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006 m.) (1)

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	500 000	p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal „PHARE“ programą, kompensavimas.

2 2 1
TACIS (2004 m.) kompensavimas, „Biodiversity („Biologinė įvairovė“)“ (2005–2006 m.) kompensavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	300 000	p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal TACIS programą, kompensavimas.

2 2 2
„EuropeAid“ (2004–2005 m.) kompensavimas, TACIS (2006 m.) kompensavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	2 000 000

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal „EuropeAid“ programą, kompensavimas.

2 2 7
Kompensacijos už kitas ES programas (1)

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	500 000

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal kitas ES programas, kompensavimas.

2 2 8
Kompensavimas iš trečiųjų šalių

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas trečiosioms šalims, kompensavimas.

2 2 9
Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 SKYRIUS —
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 0
Įvairių išlaidų kompensavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

2 4 SKYRIUS —
DOVANOS IR PALIKIMAI

2 4 0
Dovanos ir palikimai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

2 5 SKYRIUS —
KITOS PAJAMOS

2 5 0
Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Ši suma susijusi su Agentūrai skaičiuojamomis banko palūkanomis.

2 5 1
Pelnas iš valiutų keitimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	14 989 000	13 010 000	11 579 000
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	200 000	220 000	555 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	700 000	650 000	700 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	760 000	670 000	626 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	16 649 000	14 550 000	13 460 000
2
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 310 500	2 571 000	2 003 700
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	425 000	305 000	272 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	379 000	340 000	367 300
2 4	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	14 500	30 000	24 000
2 5	EAA VALDYMAS	270 000	300 000	300 000
2 6	AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA	20 000	20 000	60 000
2 7	LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA	25 000	25 000	25 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 444 000	3 591 000	3 052 000
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 3	IŠTEKLIAI	9 210 000	10 652 000	11 757 000
3 4	STRATEGINIAI VEIKSMAI	—	—	3 955 000
3 5	STRATEGINIAI VEIKSMAI	—	2 566 000	—
3 6	STRATEGINIAI VEIKSMAI	2 841 000	—	—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	BENDRA SUMA	32 144 000	31 359 000	32 224 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	6 810 000	6 700 000	6 080 000
1 1 0 1	Šeimos išmokos	660 000	705 000	622 000
1 1 0 2	Ekspatriacijos išmokos	890 000	868 000	775 000
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	30 000	29 000	38 000
1 1 0 4	Kelionės išmokos	2 000	2 000	2 000
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	8 392 000	8 304 000	7 517 000
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 1	Pagalbiniai darbuotojai	—	240 000	425 000
1 1 1 2	Vietiniai darbuotojai	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Agentūros darbuotojai	200 000	50 000	50 000
1 1 1 5	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	1 300 000	920 000	590 000
1 1 1 6	Techninė parama	80 000	80 000	70 000
1 1 1 7	Mokslininkų ir besisvečiuojančių mokslininkų bei stažuotojų vizitai	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 8	Pagal sutartį dirbantys darbuotojai	1 570 000	50 000	p.m.
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	3 150 000	1 340 000	1 135 000
1 1 2
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 2 0	Darbdavio socialinio draudimo įmokos	300 000	287 000	260 000
1 1 2 1	Įmokos dėl nedarbo	90 000	74 000	47 500
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	390 000	361 000	307 500
1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0	Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju	3 000	2 000	2 000
1 1 4 1	Metinių atostogų kelionės išlaidos	230 000	230 000	210 000
1 1 4 5	Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir avansinių sąskaitų tvarkytojams	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 6	Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	233 000	232 000	212 000
1 1 5
Viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	11 000	6 000	15 000
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	11 000	6 000	15 000
1 1 6
Atlyginimo koregavimas
1 1 6 0	Atlyginimo koregavimas	2 791 000	2 747 000	2 377 500
	1 1 6 straipsnis – Iš viso	2 791 000	2 747 000	2 377 500
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 0	Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai	22 000	20 000	15 000
1 1 7 2	Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	22 000	20 000	15 000
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	14 989 000	13 010 000	11 579 000
1 2 SKYRIUS
1 2 0
Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos
1 2 0 0	Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos	200 000	220 000	200 000
	1 2 0 straipsnis – Iš viso	200 000	220 000	200 000
1 2 1
Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje
1 2 1 0	Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje	—	—	20 000
	1 2 1 straipsnis – Iš viso	—	—	20 000
1 2 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos
1 2 2 0	Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos	—	—	220 000
	1 2 2 straipsnis – Iš viso	—	—	220 000
1 2 3
Persikraustymo išlaidos
1 2 3 0	Persikraustymo išlaidos	—	—	75 000
	1 2 3 straipsnis – Iš viso	—	—	75 000
1 2 4
Laikini dienpinigiai
1 2 4 0	Laikini dienpinigiai	—	—	40 000
	1 2 4 straipsnis – Iš viso	—	—	40 000
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	200 000	220 000	555 000
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruočių išlaidos
1 3 0 0	Komandiruočių išlaidos	700 000	650 000	700 000
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	700 000	650 000	700 000
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	700 000	650 000	700 000
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Restoranai ir valgyklos
1 4 0 0	Restoranai ir valgyklos	230 000	150 000	140 000
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	230 000	150 000	140 000
1 4 1
Sveikatos priežiūros paslaugos
1 4 1 0	Sveikatos priežiūros paslaugos	50 000	40 000	35 000
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	50 000	40 000	35 000
1 4 2
Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai
1 4 2 0	Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai	480 000	480 000	451 000
	1 4 2 straipsnis – Iš viso	480 000	480 000	451 000
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	760 000	670 000	626 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	16 649 000	14 550 000	13 460 000
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 810 000	6 700 000	6 080 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų bazinius atlyginimus pagal etatų planą, remiantis Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomais reglamentais bei taisyklėmis ir galimais patikslinimais.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 1
Šeimos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
660 000	705 000	622 000

Paaiškinimai

Šios šeimos išmokos apima:

—	šeimos galvos pašalpą,

—	pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką ir kitus išlaikomus asmenis,

—	pašalpą mokymuisi.

1 1 0 2
Ekspatriacijos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
890 000	868 000	775 000

Paaiškinimai

Ekspatriacijos išmoka prilygsta 16 % bazinio atlyginimo, šeimos galvos pašalpos ir pašalpos už kiekvieną išlaikomą vaiką visumos.

Numatyta įnašų igalimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	29 000	38 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11 p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 0 4
Kelionės išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės išmokas, numatytas Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir ypač jų VII priedo 15 straipsnyje.

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 1
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	240 000	425 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagalbinių darbuotojų atlyginimus ir institucijos socialinio draudimo įmokas, išskyrus atlyginimus koreguojančių koeficientų forma mokamas sumas, kurios įtrauktos į 1 1 6 straipsnį.

1 1 1 2
Vietiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti vietinių darbuotojų atlyginimą ir institucijos socialinio draudimo įmokas už juos.

1 1 1 3
Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas kitų laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 1 4
Agentūros darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
200 000	50 000	50 000

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas laikinai pareigas einančių darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 1 5
Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 300 000	920 000	590 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti nacionalinių pareigūnų ar kitų komandiruotų arba laikinai į Agentūrą paskirtų, ar trumpam konsultacijoms pakviestų ekspertų išlaidas.

1 1 1 6
Techninė parama

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	80 000	70 000

Paaiškinimai

1 1 1 7
Mokslininkų ir besisvečiuojančių mokslininkų bei stažuotojų vizitai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p.1).

1 1 1 8
Pagal sutartį dirbantys darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 570 000	50 000	p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartį administracijoje dirbančių darbuotojų atlyginimus (CEOS 3a ir 3b straipsniai).

1 1 2
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
300 000	287 000	260 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti darbdavio nacionalinio socialinio draudimo įmokas arba darbdavio įmokas:

—	draudimo nuo profesinių ligų išlaidoms, kurias dengia Agentūra,

—	draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra,

—	draudimo nuo nedarbo išlaidoms, kurias dengia Agentūra.

Numatya įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 2 1
Įmokos dėl nedarbo

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
90 000	74 000	47 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros įmokas laikinųjų darbuotojų draudimui nuo nedarbo.

1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0
Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 000	2 000	2 000

Paaiškinimai

1 1 4 1
Metinių atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
230 000	230 000	210 000

Paaiškinimai

1 1 4 5
Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir avansinių sąskaitų tvarkytojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

1 1 4 6
Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

1 1 5
Viršvalandžiai

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
11 000	6 000	15 000

Paaiškinimai

C ir D kategorijų darbuotojų išdirbti viršvalandžiai suteikia jiems teisę į kompensacines atostogas arba į valandinį atlygį.

Tokios pačios taisyklės taikomos vietiniams darbuotojams, kai viršvalandžiai nekompensuojami neatėjimu į darbą.

1 1 6
Atlyginimo koregavimas

1 1 6 0
Atlyginimo koregavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 791 000	2 747 000	2 377 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagal Tarybos sprendimus nustatyto atlyginimų koregavimo mokėjimus.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 0
Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
22 000	20 000	15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų techninių darbuotojų kelionės išlaidas ir mokesčius, įskaitant Komisijos vertėjų žodžiu paslaugų kompensavimą.

1 1 7 2
Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti:

—	laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

—	Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

1 2 SKYRIUS —
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0
Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

1 2 0 0
Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
200 000	220 000	200 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įdarbinimo procedūrų išlaidas, įskaitant skelbimo išlaidas, pradedančių eiti pareigas arba iš Agentūros išeinančių kandidatų įsikūrimo, persikėlimo, pervedimo į kitą tarnybą, persikraustymo, laikinųjų dienpinigių, kelionės išlaidas, pakviestų užimti laisvą darbo vietą kandidatų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, bendrų testų organizavimo ir medicininės apžiūros prieš įdarbinimą išlaidas.

1 2 1
Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

1 2 1 0
Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės išlaidas oficialiai pradedant eiti pareigas, tarnybos Agentūroje pabaigoje arba pervedus dirbti į kitą tarnybą.

Šiais asignavimais taip pat padengiamos šeimos narių patirtos išlaidos.

1 2 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

1 2 2 0
Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	220 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

—	įsikūrimo išmoką,

—	persikėlimo išmoką.

1 2 3
Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	75 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pareigūnų persikraustymo išlaidų kompensacijas.

1 2 4
Laikini dienpinigiai

1 2 4 0
Laikini dienpinigiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pareigūnų laikinų dienpinigių išmokas.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių išlaidos

1 3 0 0
Komandiruočių išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
700 000	650 000	700 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidas.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
230 000	150 000	140 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės įmone, prižiūrinčia Agentūros valgyklą, susijusias išlaidas ir taip pat kai kurios valgyklai reikalingos įrangos išlaidas.

1 4 1
Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0
Sveikatos priežiūros paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	40 000	35 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti privalomo kasmetinio darbuotojų medicininio patikrinimo išlaidas.

1 4 2
Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

1 4 2 0
Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
480 000	480 000	451 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros finansuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir organizacinių pokyčių išlaidas, įskaitant mokymosi formuoti darbo grupę išlaidas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Nuoma
2 1 0 0	Nuoma	1 494 500	1 830 000	1 395 000
2 1 0 1	Indėliai	12 000	60 000	9 900
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	1 506 500	1 890 000	1 404 900
2 1 1
Draudimas
2 1 1 0	Draudimas	14 000	11 000	8 800
	2 1 1 straipsnis – Iš viso	14 000	11 000	8 800
2 1 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 1 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	420 000	350 000	300 000
	2 1 2 straipsnis – Iš viso	420 000	350 000	300 000
2 1 3
Valymas ir priežiūra
2 1 3 0	Valymas ir priežiūra	210 000	180 000	160 000
	2 1 3 straipsnis – Iš viso	210 000	180 000	160 000
2 1 4
Patalpų įrengimas
2 1 4 0	Patalpų įrengimas	50 000	50 000	50 000
	2 1 4 straipsnis – Iš viso	50 000	50 000	50 000
2 1 5
Pastatų apsauga ir priežiūra
2 1 5 0	Pastatų apsauga ir priežiūra	100 000	85 000	75 000
	2 1 5 straipsnis – Iš viso	100 000	85 000	75 000
2 1 9
Kitos išlaidos
2 1 9 0	Kitos išlaidos	10 000	5 000	5 000
	2 1 9 straipsnis – Iš viso	10 000	5 000	5 000
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	2 310 500	2 571 000	2 003 700
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Biuro įrenginiai
2 2 0 0	Biuro įrenginiai. Pirkimas	70 000	70 000	20 000
2 2 0 1	Nuoma	—	p.m.	p.m.
2 2 0 2	Priežiūra, naudojimas ir remontas	—	p.m.	45 000
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	70 000	70 000	65 000
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Baldai. Pirkimas	125 000	50 000	35 000
2 2 1 1	Nuoma	—	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Priežiūra, naudojimas ir remontas	—	p.m.	5 000
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	125 000	50 000	40 000
2 2 2
Techninė įranga ir įrenginiai
2 2 2 0	Techninė įranga. Pirkimas	100 000	55 000	30 000
2 2 2 2	Nuoma	—	p.m.	p.m.
2 2 2 3	Priežiūra, naudojimas ir remontas	—	p.m.	25 000
	2 2 2 straipsnis – Iš viso	100 000	55 000	55 000
2 2 3
Transportas
2 2 3 0	Transportas	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 1	Transporto nuoma	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 4
Įranga, įrangos ir duomenų apdorojimo veiklos išlaidos
2 2 4 0	Duomenų apdorojimo įranga	65 000	65 000	8 000
2 2 4 1	Programinės įrangos kūrimas	—	p.m.	50 000
2 2 4 2	Kitos išorės paslaugos	—	p.m.	10 000
	2 2 4 straipsnis – Iš viso	65 000	65 000	68 000
2 2 5
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos
2 2 5 0	Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	65 000	65 000	13 000
2 2 5 1	Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata	p.m.	p.m.	25 000
2 2 5 2	Prieiga prie duomenų bazių ir duomenų įsigijimas	—	p.m.	6 000
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	65 000	65 000	44 000
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	425 000	305 000	272 000
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Raštinės reikmenys, pirkimas	80 000	80 000	55 000
2 3 0 1	Raštinės reikmenys, nuoma	—	p.m.	p.m.
2 3 0 2	Popierius ir kanceliarinės prekės	—	p.m.	25 000
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	80 000	80 000	80 000
2 3 1
Pašto ir telekomunikacinės išlaidos
2 3 1 0	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	75 000	90 000	90 000
2 3 1 1	Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas	140 000	95 000	97 300
2 3 1 2	Transporto mokesčiai	4 000	2 000	2 000
	2 3 1 straipsnis – Iš viso	219 000	187 000	189 300
2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	10 000	8 000	8 000
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	10 000	8 000	8 000
2 3 3
Teisinės išlaidos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	10 000	30 000	30 000
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	10 000	30 000	30 000
2 3 4
Žalos atlyginimas
2 3 4 0	Žalos atlyginimas	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Vertimas raštu
2 3 5 0	Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 9
Kitos administracinės išlaidos
2 3 9 0	Įvairus draudimas	35 000	30 000	30 000
2 3 9 1	Kita	25 000	5 000	30 000
	2 3 9 straipsnis – Iš viso	60 000	35 000	60 000
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	379 000	340 000	367 300
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
2 4 0 0	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	7 500	15 000	12 000
2 4 0 1	Su rinkodara susijęs reprezentavimas	7 000	15 000	12 000
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	14 500	30 000	24 000
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	14 500	30 000	24 000
2 5 SKYRIUS
2 5 0
EAA valdymas
2 5 0 1	Valdyba ir Biuras	180 000	210 000	210 000
2 5 0 2	Mokslinis komitetas	90 000	90 000	90 000
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	270 000	300 000	300 000
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	270 000	300 000	300 000
2 6 SKYRIUS
2 6 0
Agentūros aplinkosaugos vadyba
2 6 0 1	EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje	20 000	20 000	40 000
2 6 0 2	Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje	—	—	20 000
	2 6 0 straipsnis – Iš viso	20 000	20 000	60 000
	2 6 SKYRIUS – IŠ VISO	20 000	20 000	60 000
2 7 SKYRIUS
2 7 0
Leidiniai ir informacinė medžiaga
2 7 0 0	Leidiniai	25 000	25 000	25 000
	2 7 0 straipsnis – Iš viso	25 000	25 000	25 000
	2 7 SKYRIUS – IŠ VISO	25 000	25 000	25 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 444 000	3 591 000	3 052 000
2 1 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS 2 5 SKYRIUS — EAA VALDYMAS 2 6 SKYRIUS — AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA 2 7 SKYRIUS — LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

2 1 SKYRIUS —
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 0
Nuoma

2 1 0 0
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 494 500	1 830 000	1 395 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kuris yra Kongens Nytorv 6 ir 28, DK-1050 Kopenhagoje, arba jo dalių ir išorės archyvų patalpų nuomos mokėjimams padengti.

2 1 0 1
Indėliai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
12 000	60 000	9 900

2 1 1
Draudimas

2 1 1 0
Draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
14 000	11 000	8 800

Paaiškinimai

ŠIe asignavimai skirti padengti įvairių pastato, esančio Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagoje, draudimo sutarčių išlaidas.

2 1 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 1 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
420 000	350 000	300 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamąsias išlaidas.

2 1 3
Valymas ir priežiūra

2 1 3 0
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
210 000	180 000	160 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

2 1 4
Patalpų įrengimas

2 1 4 0
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	50 000	50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

2 1 5
Pastatų apsauga ir priežiūra

2 1 5 0
Pastatų apsauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	85 000	75 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastato, esančio Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagoje, apsaugos ir priežiūros išlaidas.

2 1 9
Kitos išlaidos

2 1 9 0
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	5 000	5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas su pastatais susijusias išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimo, šiukšlių išvežimo, kaminų valymo ir t. t. išlaidas.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Biuro įrenginiai

2 2 0 0
Biuro įrenginiai. Pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	70 000	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti biuro įrenginių pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 1
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 2
Priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	45 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti biuro įrenginių priežiūros ir remonto išlaidoms.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Baldai. Pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
125 000	50 000	35 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti baldų pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidas.

2 2 1 1
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti baldų nuomos išlaidas.

2 2 1 3
Priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 2
Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 2 0
Techninė įranga. Pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	55 000	30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tokios techninės įrangos kaip informatikos priemonės, audiovizualinė, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu bei panaši įranga, taip pat įvairių pastato priežiūros priemonių pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidas.

2 2 2 2
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti įrangos nuomos išlaidas.

2 2 2 3
Priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos, nurodytos 2220–2222 punktuose, priežiūra ir remontu.

2 2 3
Transportas

2 2 3 0
Transportas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti vienos motorinės transporto priemonės įsigijimo ar kito oficialiai Agentūroms reikmėms naudojamo transporto išlaidas.

2 2 3 1
Transporto nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti motorinių transporto priemonių, kurios naudojamos prireikus (konferencijoms ir t. t.), nuomai padengti.

2 2 4
Įranga, įrangos ir duomenų apdorojimo veiklos išlaidos

2 2 4 0
Duomenų apdorojimo įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
65 000	65 000	8 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimo ir (arba) nuomos išlaidas.

Jie taip pat padengia aptarnavimo, veikimo, remonto, duomenų terpės, dokumentacijos, kitokios medžiagos ir t. t. išlaidas.

2 2 4 1
Programinės įrangos kūrimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinių firmų išlaidas, o ypač:

—	esamų programų priežiūros,

—	naujų programų kūrimo ir esamų programų plėtimo (įgyvendinamumo tyrimų, analizės, programavimo, įdiegimo ir t. t.),

—	programų paketų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 2 4 2
Kitos išorės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorinių duomenų apdorojimo ekspertų (operatorių, duomenų apdorojimo specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties specialistų ir t. t.) išlaidas.

2 2 5
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
65 000	65 000	13 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų, reikalingų Agentūros departamentų darbui, atnaujinimo išlaidas.

2 2 5 1
Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	25 000

2 2 5 2
Prieiga prie duomenų bazių ir duomenų įsigijimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	6 000

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti išorinių duomenų bazių prenumeratos išlaidas.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0
Raštinės reikmenys, pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	80 000	55 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, dauginimo įrangos tiekimo ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 0 1
Raštinės reikmenys, nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

2 3 0 2
Popierius ir kanceliarinės prekės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	25 000

2 3 1
Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2 3 1 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
75 000	90 000	90 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo išlaidas, įskaitant ir paštu siunčiamų siuntinių išlaidas.

2 3 1 1
Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
140 000	95 000	97 300

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

—	ilgalaikės nuomos mokesčius, ryšių išlaidas, priežiūros mokesčius ir įrangos remonto bei priežiūros mokesčius,

—	telekomunikacijų įrangos, įskaitant laidus, išlaidas: tai apima jų pirkimą, nuomą, įrengimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

2 3 1 2
Transporto mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 000	2 000	2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti didesnės apimties transporto išlaidas.

2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	8 000	8 000

2 3 2 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti dėl valiutų keitimo Agentūros patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 3
Teisinės išlaidos

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	30 000	30 000

2 3 4
Žalos atlyginimas

2 3 4 0
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Vertimas raštu

2 3 5 0
Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti:

—	laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

—	Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

2 3 9
Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0
Įvairus draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
35 000	30 000	30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairių draudimų (pvz., žalos trečiosioms šalims, nuo vagysčių ir t. t.) išlaidas.

2 3 9 1
Kita

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	5 000	30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas nebūtinai numatytas adminsitracines išlaidas.

2 4 SKYRIUS —
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 4 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2 4 0 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 500	15 000	12 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 4 0 1
Su rinkodara susijęs reprezentavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 000	15 000	12 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reprezentacinėms išlaidoms.

2 5 SKYRIUS —
EAA VALDYMAS

2 5 0
EAA valdymas

2 5 0 1
Valdyba ir Biuras

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
180 000	210 000	210 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros Valdybos ir Biuro posėdžių išlaidas (pvz., kelionės išlaidas, dienpinigius, įrangos nuomos, maitinimosi ir t. t. išlaidas).

2 5 0 2
Mokslinis komitetas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
90 000	90 000	90 000

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti Agentūros mokslinio komiteto posėdžių, susijusių su Agentūros metinėje veiklos programoje paminėtų projektų įgyvendinimu, išlaidas (pvz., kelionės, dienpinigių, įrangos nuomos, maitinimosi ir t. t. išlaidas), taip pat Mokslinio komiteto narių suteiktų paslaugų atlyginimą.

2 6 SKYRIUS —
AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

2 6 0
Agentūros aplinkosaugos vadyba

2 6 0 1
EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros EMAS sertifikato gavimo išlaidas.

2 6 0 2
Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros iniciatyvų aplinkosaugos srityje išlaidas.

2 7 SKYRIUS —
LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

2 7 0
Leidiniai ir informacinė medžiaga

2 7 0 0
Leidiniai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	25 000	25 000

Paaiškinimai

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 3 SKYRIUS
3 3 1
Veiklos parama
3 3 1 1	Pagal sutartį dirbantys darbuotojai	p.m.	1 028 000	147 000
3 3 1 2	Posėdžiai	880 000	850 000	1 100 000
	3 3 1 straipsnis – Iš viso	880 000	1 878 000	1 247 000
3 3 2
Informacinės technologijos ir ryšiai
3 3 2 0	Leidyba ir grafinės paslaugos (įskaitant dizainą, išplanavimą, spausdinimą ir gamybą)	340 000	2 064 000	1 100 000
3 3 2 1	Bendrosios IT paslaugos ir infrastruktūra	920 000	—	1 100 000
3 3 2 2	Tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonės	670 000	p.m.	1 190 000
3 3 2 3	Organizacijos reikalai/ryšiai	500 000	400 000	910 000
3 3 2 4	Vertimas raštu	400 000	600 000	800 000
	3 3 2 straipsnis – Iš viso	2 830 000	3 064 000	5 100 000
3 3 3
Europos teminiai centrai (ETC)
3 3 3 1	ETC ACC – Oro ir klimato kaita	1 825 000	2 020 000	2 020 000
3 3 3 2	ETC WTR – Vanduo	965 000	1 010 000	1 010 000
3 3 3 3	ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė	825 000	845 000	845 000
3 3 3 4	ETC TE – Žemė	1 115 000	1 045 000	745 000
3 3 3 5	ETC – Atliekų ir medžiagų srautai	770 000	790 000	790 000
	3 3 3 straipsnis – Iš viso	5 500 000	5 710 000	5 410 000
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	9 210 000	10 652 000	11 757 000
3 4 SKYRIUS
3 4 1
SA1 Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai
3 4 1 1	Sistemos valdymas ir gerinimas	—	—	1 095 000
3 4 1 2	Dėmesio sistemai telkimas ir jos integravimas	—	—	60 000
	3 4 1 straipsnis – Iš viso	—	—	1 155 000
3 4 2
SA2 Kova su klimato kaita
3 4 2 1	Nuotolis nuo tikslinių įvertinimų	—	p.m.	p.m.
3 4 2 2	Padariniai, prisitaikymas ir įsivaizduojamų įvykių seka	—	p.m.	p.m.
	3 4 2 straipsnis – Iš viso	—	p.m.	p.m.
3 4 3
SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas
3 4 3 1	Biologinė įvairovė	—	—	270 000
3 4 3 2	Gamtovaizdžio ir erdviniai pokyčiai	—	p.m.	p.m.
	3 4 3 straipsnis – Iš viso	—	—	270 000
3 4 4
SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga
3 4 4 1	Aplinkos apsauga ir sveikata	—	—	20 000
3 4 4 2	Chemikalai	—	—	150 000
3 4 4 3	Vandens kokybė ir Vandens pagrindų direktyva	—	—	190 000
3 4 4 4	Oro kokybė	—	p.m.	p.m.
3 4 4 5	Miestų sritys ir triukšmas	—	—	25 000
	3 4 4 straipsnis – Iš viso	—	—	385 000
3 4 5
SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas
3 4 5 1	Vertinimai atliekų ir medžiagų srauto srityje	p.m.	—	p.m.
3 4 5 2	Informacija apie geros praktikos pavyzdžius	—	—	25 000
	3 4 5 straipsnis – Iš viso	—	—	25 000
3 4 6
SA6 EAA platesniame pasaulyje
3 4 6 1	Parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai	—	—	20 000
3 4 6 2	Parama ES subalansuotos plėtros išoriniam aspektui	p.m.	—	p.m.
3 4 6 3	Partnerystės plėtojimas, remiant globalų aplinkos valdymą	p.m.	p.m.	p.m.
	3 4 6 straipsnis – Iš viso	—	—	20 000
3 4 7
SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai
3 4 7 1	Subalansuota plėtra	—	—	50 000
3 4 7 2	Plėtros keliami iššūkiai	—	—	120 000
3 4 7 3	Reguliarūs bendrieji įvertinimai	—	—	470 000
3 4 7 4	Sektorių įvertinimai	—	—	820 000
3 4 7 5	Politikos veiksmingumo analizė	—	—	250 000
3 4 7 6	Įsivaizduojamų įvykių seka ir perspektyviniai tyrimai	—	—	260 000
3 4 7 7	Kylantys klausimai, mokslinio tyrimo darbotvarkės ir perpektyvų apžvalga	—	—	130 000
	3 4 7 straipsnis – Iš viso	—	—	2 100 000
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	—	—	3 955 000
3 5 SKYRIUS
3 5 1
SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai
3 5 1 0	SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai	—	1 666 000	—
	3 5 1 straipsnis – Iš viso	—	1 666 000	—
3 5 2
SA2 Kova su klimato kaita
3 5 2 0	SA2 Kova su klimato kaita	—	p.m.	—
	3 5 2 straipsnis – Iš viso	—	p.m.	—
3 5 3
SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas
3 5 3 0	SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas	—	30 000	—
	3 5 3 straipsnis – Iš viso	—	30 000	—
3 5 4
SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga
3 5 4 0	SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga	—	120 000	—
	3 5 4 straipsnis – Iš viso	—	120 000	—
3 5 5
SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas
3 5 5 0	SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas	—	p.m.	—
	3 5 5 straipsnis – Iš viso	—	p.m.	—
3 5 6
SA6 EAA pasaulyje
3 5 6 0	SA6 EAA pasaulyje	—	p.m.	—
	3 5 6 straipsnis – Iš viso	—	p.m.	—
3 5 7
SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai
3 5 7 0	SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai	—	750 000	—
	3 5 7 straipsnis – Iš viso	—	750 000	—
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	—	2 566 000	—
3 6 SKYRIUS
3 6 0
1–9 strateginiai veiksmai
3 6 0 1	Informacinė sistema	1 510 000	—	—
3 6 0 2	Klimato kaita ir energija	180 000	—	—
3 6 0 3	Gamta ir biologinė įvairovė	150 000	—	—
3 6 0 4	Vanduo ir žemės ūkis	106 000	—	—
3 6 0 5	Oras ir transportas	550 000	—	—
3 6 0 6	EAA pasaulyje	p.m.	—	—
3 6 0 7	Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas	p.m.	—	—
3 6 0 8	Žemės panaudojimas ir gamtovaizdžiai	p.m.	—	—
3 6 0 9	Įsivaizduojamų įvykių seka	150 000	—	—
	3 6 0 straipsnis – Iš viso	2 646 000	—	—
3 6 1
10 strateginiai veiksmai
3 6 1 0	Integruoti įvertinimai ir parama subalansuotai plėtrai	95 000	—	—
3 6 1 1	Vykdomojo direktoriaus biuras	100 000	—	—
	3 6 1 straipsnis – Iš viso	195 000	—	—
	3 6 SKYRIUS – IŠ VISO	2 841 000	—	—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	BENDRA SUMA	32 144 000	31 359 000	32 224 000
3 3 SKYRIUS — IŠTEKLIAI 3 4 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI 3 5 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI 3 6 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 3 SKYRIUS —
IŠTEKLIAI

3 3 1
Veiklos parama

Paaiškinimai

3 3 1 1
Pagal sutartį dirbantys darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	1 028 000	147 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartį dirbančių darbuotojų atlyginimus ir institucijos socialinio draudimo įmokas.

3 3 1 2
Posėdžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
880 000	850 000	1 100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA sukviestų ekspertų posėdžių, susijusių su EAA metinėje darbo programoje (MDP) paminėtų projektų vykdymu, išlaidas. Prieš 1999 m., žr. 2 5 0 2 punktą.

3 3 2
Informacinės technologijos ir ryšiai

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterinės infrastruktūros (kokybės užtikrinimo) išlaidas, patirtas vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 0
Leidyba ir grafinės paslaugos (įskaitant dizainą, išplanavimą, spausdinimą ir gamybą)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
340 000	2 064 000	1 100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA darbų spausdinimo ir priežiūros išlaidas.

3 3 2 1
Bendrosios IT paslaugos ir infrastruktūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
920 000	—	1 100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti stabilios IT aplinkos palaikymo išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 2
Tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
670 000	p.m.	1 190 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonėmis bei EAA daugiakalbe vartotojų bendruomene.

3 3 2 3
Organizacijos reikalai/ryšiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
500 000	400 000	910 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti organizacijos reikalų (ryšių) išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 4
Vertimas raštu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
400 000	600 000	800 000

Paaiškinimai

Šie asingavimai skirti padengti:

—	laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

—	Vertimo centrui Liuksemburge siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

3 3 3
Europos teminiai centrai (ETC)

3 3 3 1
ETC ACC – Oro ir klimato kaita

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 825 000	2 020 000	2 020 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC ACC – Oro ir klimato kaita išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 2
ETC WTR – Vanduo

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
965 000	1 010 000	1 010 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC WTR – Vanduo skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 3
ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
825 000	845 000	845 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC ACC – Oro ir klimato kaita skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 4
ETC TE – Žemė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 115 000	1 045 000	745 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC TE – Žemė skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 5
ETC – Atliekų ir medžiagų srautai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
770 000	790 000	790 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC – Atliekų ir medžiagų srautai skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 4 SKYRIUS —
STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 4 1
SA1 Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 4 1 1
Sistemos valdymas ir gerinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	1 095 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos pirmosios strateginės srities (Informacinės sistemos ir tinklai) sistemos valdymo ir gerinimo išlaidas.

3 4 1 2
Dėmesio sistemai telkimas ir jos integravimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	60 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėmesio sistemai telkimo ir jos integravimo į EAA 2004–2008 m. Strategijos pirmąją strateginę sritį (Informacinės sistemos ir tinklai) išlaidas.

3 4 2
SA2 Kova su klimato kaita

3 4 2 1
Nuotolis nuo tikslinių įvertinimų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos antrosios strateginės srities (Kova su klimato kaita) nuotolio nuo tikslinių įvertinimų išlaidas.

3 4 2 2
Padariniai, prisitaikymas ir įsivaizduojamų įvykių seka

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos antrosios strateginės srities (Kova su klimato kaita) išlaidas, susijusias su padariniais, prisitaikymu ir įsivaizduojamų įvykių seka.

3 4 3
SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 4 3 1
Biologinė įvairovė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	270 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos trečiosios strateginės srities (Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių supratimas) biologinės įvairovės išlaidas.

3 4 3 2
Gamtovaizdžio ir erdviniai pokyčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos trečiosios strateginės srities (Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių supratimas) išlaidas, susijusias su gamtovaizdžio ir erdviniais pokyčiais.

3 4 4
SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 4 4 1
Aplinkos apsauga ir sveikata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su aplinkos apsauga ir sveikata.

3 4 4 2
Chemikalai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	150 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su chemikalais.

3 4 4 3
Vandens kokybė ir Vandens pagrindų direktyva

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	190 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su vandens kokybe ir Vandens pagrindų direktyva.

3 4 4 4
Oro kokybė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su oro kokybe.

3 4 4 5
Miestų sritys ir triukšmas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su miestų sritimis ir triukšmu.

3 4 5
SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

3 4 5 1
Vertinimai atliekų ir medžiagų srauto srityje

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	—	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities (Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas) išlaidas, susijusias su subalansuotu gamtinių išteklių ir atliekų naudojimu bei tvarkymu.

3 4 5 2
Informacija apie geros praktikos pavyzdžius

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	25 000

Paaiškinimai

3 4 6
SA6 EAA platesniame pasaulyje

3 4 6 1
Parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–200 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje) išlaidas, susijusias su parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai.

3 4 6 2
Parama ES subalansuotos plėtros išoriniam aspektui

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	—	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje) išlaidas, susijusias su parama ES subalansuotos plėtros išoriniam aspektui.

3 4 6 3
Partnerystės plėtojimas, remiant globalų aplinkos valdymą

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje) išlaidas, susijusias su partnerystės plėtojimu, remiant globalų aplinkos valdymą.

3 4 7
SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 4 7 1
Subalansuota plėtra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su subalansuota plėtra

3 4 7 2
Plėtros keliami iššūkiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	120 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su plėtros keliamais iššūkiais.

3 4 7 3
Reguliarūs bendrieji įvertinimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	470 000

Paaiškinimai

3 4 7 4
Sektorių įvertinimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	820 000

Paaiškinimai

3 4 7 5
Politikos veiksmingumo analizė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	250 000

Paaiškinimai

3 4 7 6
Įsivaizduojamų įvykių seka ir perspektyviniai tyrimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	260 000

Paaiškinimai

3 4 7 7
Kylantys klausimai, mokslinio tyrimo darbotvarkės ir perpektyvų apžvalga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	130 000

Paaiškinimai

3 5 SKYRIUS —
STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 5 1
SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 5 1 0
SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	1 666 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos pirmosios strateginės srities (Informacinės sistemos ir tinklai) sistemos valdymo ir gerinimo išlaidas.

3 5 2
SA2 Kova su klimato kaita

3 5 2 0
SA2 Kova su klimato kaita

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos antrosios strateginės srities (Kova su klimato kaita) nuotolio nuo tikslinių įvertinimų išlaidas.

3 5 3
SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 5 3 0
SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	30 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos trečiosios strateginės srities (Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas) biologinės įvairovės išlaidas.

3 5 4
SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 5 4 0
SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	120 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su aplinka ir sveikata.

3 5 5
SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

3 5 5 0
SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	—

Paaiškinimai

3 5 6
SA6 EAA pasaulyje

3 5 6 0
SA6 EAA pasaulyje

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje) išlaidas, susijusias su parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai.

3 5 7
SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 5 7 0
SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	750 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su subalansuota plėtra.

3 6 SKYRIUS —
STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 6 0
1–9 strateginiai veiksmai

3 6 0 1
Informacinė sistema

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 510 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos pirmosios strateginės srities išlaidas, susijusias su informacinės sistemos veikla.

3 6 0 2
Klimato kaita ir energija

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
180 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos antrosios strateginės srities išlaidas, susijusias su klimato kaita ir energija.

3 6 0 3
Gamta ir biologinė įvairovė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos trečiosios strateginės srities išlaidas, susijusias su gamta ir biologine įvairove.

3 6 0 4
Vanduo ir žemės ūkis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
106 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities išlaidas, susijusias su vandeniu ir žemės ūkiu.

3 6 0 5
Oras ir transportas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
550 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities išlaidas, susijusias su oru ir transportu.

3 6 0 6
EAA pasaulyje

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities išlaidas, susijusias su parama EEA pasaulyje.

3 6 0 7
Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities išlaidas, susijusias su subalansuotu vartojimu, gamyba ir atliekomis.

3 6 0 8
Žemės panaudojimas ir gamtovaizdžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos aštuntosios strateginės srities išlaidas, susijusias su žemės panaudojimu ir gamtovaizdžiais.

3 6 0 9
Įsivaizduojamų įvykių seka

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos devintosios strateginės srities išlaidas, susijusias su įsivaizduojamų įvykių seka.

3 6 1
10 strateginiai veiksmai

3 6 1 0
Integruoti įvertinimai ir parama subalansuotai plėtrai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
95 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos dešimtosios strateginės srities išlaidas, susijusias su integruotais įvertinimais ir parama subalansuotai plėtrai.

3 6 1 1
Vykdomojo direktoriaus biuras

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos vienuoliktosios strateginės srities išlaidas, susijusias su vykdomojo direktoriaus biuru.

(1) Penki šimtai tūkstančių eurų 2004 m. buvo paskelbti kaip „Kompensacijos už kitas ES programas“ (L 377, 2004 12 23) ir 2005 m. – vėl kaip „X-compliance“ skirtos lėšos (L 96, 2005 4 14). Pajamos buvo tik kartą panaudotos kaip Europos aplinkos agentūros biudžeto asignavimai.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/331

Europos maisto saugos tarnybos 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/156/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	46 600 000	37 200 000	28 980 000
2
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
3
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
3 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
4
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
4 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	46 600 000	37 200 000	28 980 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0
Europos bendrijos įnašas
1 0 0 0	Europos bendrijos įnašas	46 600 000	36 700 000	28 980 000
1 0 0 1	PHARE projektas		500 000
1 0 0 2	Rezultatas
	1 0 0 straipsnis – Iš viso	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	46 600 000	37 200 000	28 980 000
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 0
Europos bendrijos įnašas

1 0 0 0
Europos bendrijos įnašas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
46 600 000	36 700 000	28 980 000

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą (OL L 31, 2002 2 1, p. 1). Remiantis šio reglamento 43 straipsniu, Tarnybai skirtas įnašas įrašomas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įrašytos pajamos atitinka sumokėtą įnašą (bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ išlaidų ataskaitos 17 04 08 straipsnis).

1 0 0 1
PHARE projektas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
	500 000

1 0 0 2
Rezultatas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje
2 0 0 0	Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

2 0 SKYRIUS —
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

2 0 0
Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

2 0 0 0
Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 49 straipsnyje minimų trečiųjų šalių, su kuriomis Bendrija sudarė sutartis, įnašas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Pajamos iš suteiktų paslaugų
3 0 0 0	Surinkti mokesčiai	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0 0
Pajamos iš suteiktų paslaugų

3 0 0 0
Surinkti mokesčiai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos maisto saugos tarnybai už suteiktas paslaugas mokami mokesčiai (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 45 straipsnis).

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
4 0 SKYRIUS
4 0 0
Pajamos iš adminstracinės veiklos
4 0 0 0	Banko palūkanos	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 1	Pajamos iš leidinių pardavimo	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 2	Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo	p.m.	p.m.	p.m.
	4 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	4 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0 0
Pajamos iš adminstracinės veiklos

4 0 0 0
Banko palūkanos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš banko palūkanų ir kitų punktų.

4 0 0 1
Pajamos iš leidinių pardavimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš bet kokios formos EFSA leidinių pardavimo, įskaitant autorių teises (Reglamento (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 43 straipsnis).

4 0 0 2
Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos, kurias Tarnyba gauna iš seminarų, konferencijų, mokymų ir kitos panašios veiklos organizavimo (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 43 straipsnis).

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
9 0 SKYRIUS
9 0 0
Kitos pajamos
9 0 0 0	Kitos pajamos	p.m.	p.m.	p.m.
	9 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	46 600 000	37 200 000	28 980 000
9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —
KITOS PAJAMOS

9 0 0
Kitos pajamos

9 0 0 0
Kitos pajamos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	23 160 025	16 036 000	7 839 139
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	399 975	340 000	335 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	306 000	291 000	168 958
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	598 000	418 000	256 525
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	99 700	114 000	25 485
1 7	PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	42 800	65 000	15 928
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	p.m.	12 000	—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	24 606 500	17 276 000	8 641 035
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 738 000	2 639 000	2 879 317
2 1	IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI	1 419 000	1 198 000	799 108
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 199 500	433 000	641 356
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	260 000	239 000	78 520
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	459 000	725 000	426 797
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	300 000	290 000	269 182
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 375 500	5 524 000	5 094 281
3
SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	MOKSLINĖ VEIKLA	9 965 000	8 375 000	5 156 199
3 1	HORIZONTALIOSIOS PASLAUGOS	675 000	702 000	162 919
3 2	SUSITIKIMAI	1 299 000	1 019 000	543 272
3 3	VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS	465 000	525 000	194 896
3 4	DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	330 000	525 000	243 784
3 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	979 000	1 648 000	251 549
3 6	SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS	705 000	906 000	641 376
3 7	NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA	100 000	200 000	322 935
3 8	TECHNINĖS KONSULTACIJOS	100 000	p.m.	p.m.
3 9	SPECIALŪS PROJEKTAI	—	500 000	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	BENDRA SUMA	46 600 000	37 200 000	21 252 245

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Dirbantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	12 732 000	9 318 000	4 408 872
1 1 0 1	Pašalpos šeimoms	1 256 000	1 203 000	337 649
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	1 772 000	707 000	477 531
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	33 000	p.m.	31 062
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	15 793 000	11 228 000	5 255 114
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 1 2	Vietos darbuotojai	—	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Pagal sutartis dirbantys darbuotojai	p.m.	—	—
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 3 0	Sveikatos draudimas	468 000	299 000	150 048
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų	122 000	77 000	38 405
1 1 3 2	Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo	171 000	54 000	50 371
1 1 3 3	Teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas laikiniesiems darbuotojams	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	761 000	430 000	238 825
1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0	Vaiko gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju	3 600	3 000	198
1 1 4 1	Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	350 000	179 000	18 146
1 1 4 2	Nuomos ir transporto išmokos	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Nustatyto dydžio išmokos reprezentaciniams tikslams	—	16 000	—
1 1 4 4	Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms	—	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Budėjimas	18 500	—	—
1 1 4 9	Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas	—	20 000	—
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	372 100	218 000	18 344
1 1 5
Viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	5 000	55 000	6 223
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	5 000	55 000	6 223
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 0	Jungtinės laisvai samdomų ir vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai	72 000	45 000	—
1 1 7 1	Vertimo centras Liuksemburge (administraciniai klausimai)	164 050	140 000	140 000
1 1 7 2	Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą	125 000	85 000	45 583
1 1 7 5	Tarpinės paslaugos	380 000	325 000	250 000
1 1 7 6	Konsultavimas	30 000	175 000	21 251
1 1 7 7	Kitos paslaugos	30 000	58 000	25 000
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	801 050	828 000	481 834
1 1 8
Samdymo kaštai ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga
1 1 8 0	Kitos įdarbinimo išlaidos	320 000	433 000	63 689
1 1 8 1	Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)	130 000	151 000	7 385
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos	520 625	462 000	157 707
1 1 8 3	Persikraustymo išlaidos	568 750	559 000	105 974
1 1 8 4	Dienpinigiai laikinam pragyvenimui	437 500	381 000	87 532
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	1 976 875	1 986 000	422 286
1 1 9
Algos indeksai
1 1 9 0	Algos indeksai	1 731 000	469 000	36 668
1 1 9 1	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	1 731 000	469 000	36 668
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	23 160 025	16 036 000	7 839 139
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruotės ir kelionės išlaidos
1 3 0 0	Komandiruotės ir kelionės išlaidos	399 975	340 000	335 000
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	399 975	340 000	335 000
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	399 975	340 000	335 000
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Restoranai ir valgyklos
1 4 0 0	Restoranai ir valgyklos	70 000	35 000	26 546
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	70 000	35 000	26 546
1 4 1
Medicininės paslaugos
1 4 1 0	Medicininės paslaugos	40 000	60 000	17 540
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	40 000	60 000	17 540
1 4 2
Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas
1 4 2 0	Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas	196 000	196 000	124 872
	1 4 2 straipsnis – Iš viso	196 000	196 000	124 872
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	306 000	291 000	168 958
1 5 SKYRIUS
1 5 2
Pareigūnų ir ekspertų mainai
1 5 2 0	Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai	598 000	418 000	256 525
1 5 2 1	Tarnybos pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones	p.m.	p.m.	p.m.
	1 5 2 straipsnis – Iš viso	598 000	418 000	256 525
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	598 000	418 000	256 525
1 6 SKYRIUS
1 6 0
Ypatingos pagalbos išmokos
1 6 0 0	Ypatingos pagalbos išmokos	2 000	12 000	—
	1 6 0 straipsnis – Iš viso	2 000	12 000	—
1 6 1
Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai
1 6 1 0	Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai	16 000	54 000	25 485
	1 6 1 straipsnis – Iš viso	16 000	54 000	25 485
1 6 2
Kitos intervencinės priemonės
1 6 2 0	Kitos intervencinės priemonės	4 700	24 000	—
	1 6 2 straipsnis – Iš viso	4 700	24 000	—
1 6 3
Lopšeliai darželiai ir kiti darželiai
1 6 3 0	Lopšeliai darželiai ir darželiai	65 000	12 000	—
	1 6 3 straipsnis – Iš viso	65 000	12 000	—
1 6 4
Papildoma pagalba neįgaliesiems
1 6 4 0	Papildoma pagalba neįgaliesiems	12 000	12 000	—
	1 6 4 straipsnis – Iš viso	12 000	12 000	—
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	99 700	114 000	25 485
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos
1 7 0 0	Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos	42 800	65 000	15 928
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	42 800	65 000	15 928
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	42 800	65 000	15 928
1 9 SKYRIUS
1 9 0
Pensijos ir pensijų subsidijos
1 9 0 0	Pensijos ir pensijų subsidijos	p.m.	12 000	—
	1 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	12 000	—
	1 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	12 000	—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	24 606 500	17 276 000	8 641 035
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA 1 5 SKYRIUS — PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI 1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ 1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS 1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
12 732 000	9 318 000	4 408 872

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, įeinančias į pareigybių sąrašus, pagrindiniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1
Pašalpos šeimoms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 256 000	1 203 000	337 649

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42, 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis. Šie asignavimai skirti padengti pašalpas šeimoms: pašalpą namų ūkiui, pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką, pašalpą už ikimokyklinio amžiaus vaikus, pašalpą mokslui (tarp jų specialios pašalpos, kasmet skiriamos Vykdomojo direktoriaus) ir išmokas darbuotojams už vaiko auginimo atostogas.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 772 000	707 000	477 531

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti atitinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpas.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
33 000	p.m.	31 062

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalis. Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, telekso operatorių, teksto rinkėjų, vykdoniųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą ir kurie buvo įdarbinti prieš 2004 m. gegužės 1 d.

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 720 000	822 000	1 379 844

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 2
Vietos darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti vietos darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 5
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	—	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnio a dalis ir IV antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti pagal sutartis dirbančių darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0
Sveikatos draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
468 000	299 000	150 048

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis. Europos Bendrijų sveikatos draudimo taisyklės pareigūnams. Šie asignavimai skirti padengti darbdavio įmokas.

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
122 000	77 000	38 405

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų ir papildomas išlaidas, susijusias su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

1 1 3 2
Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
171 000	54 000	50 371

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 28 straipsnio a dalis. Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo.

1 1 3 3
Teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas laikiniesiems darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų vardu Tarnybos vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0
Vaiko gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 600	3 000	198

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai. Šie asignavimai skirti padengti:

—	kūdikio gimimo pašalpas,

—	pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas.

1 1 4 1
Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
350 000	179 000	18 146

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti bendrą išlaidų sumą už darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinų vaikų kelionę nuo darbo vietos iki kilmės šalies.

1 1 4 2
Nuomos ir transporto išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Panaikinta.

1 1 4 3
Nustatyto dydžio išmokos reprezentaciniams tikslams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	16 000	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų arba laikinųjų darbuotojų, kurie atlikdami pareigas nuolat patiria reprezentacinių išlaidų, fiksuotoms tarnybos išlaidoms padengti.

1 1 4 4
Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 15 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokas už keliones miesto ribose.

1 1 4 7
Budėjimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
18 500	—	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnio b dalis ir 56 straipsnio c dalis. Šie asignavimai skirti padengti išmokas, atitinkamai pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, už darbą pamainomis arba už buvimą atsargoje darbo vietoje ar namuose.

1 1 4 9
Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	20 000	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis. Šios lėšos naudojamos tokiais atvejais:

—	mokant išmokas, kai pareigūnas atleidžiamas po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms,

—	mokant išmokas, kai Tarnyba nutraukia sutartį su konkrečiu darbuotoju.

1 1 5
Viršvalandžiai

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	55 000	6 223

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas. Šie asignavimai skirti padengti nustatyto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo atitinkami C ir D kategorijų darbuotojai bei vietos personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 0
Jungtinės laisvai samdomų ir vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
72 000	45 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 1
Vertimo centras Liuksemburge (administraciniai klausimai)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
164 050	140 000	140 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 2
Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
125 000	85 000	45 583

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, kurias Komisija patiria teikdama Tarnybai administracinę pagalbą, pavyzdžiui, kompiuterizuotos darbo apskaitos paslaugas.

1 1 7 5
Tarpinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
380 000	325 000	250 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

—	tarpines paslaugas teikiančio personalo įdarbinimo išlaidas, ypač telefonų operatorių, kanceliarijos darbuotojų ir sekretorių,

—	dauginimo ir spausdinimo, kurių negalima atlikti Tarnyboje, išlaidas,

—	tarnybos reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidas.

1 1 7 6
Konsultavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	175 000	21 251

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su vadovybės konsultavimu audito, instruktavimo, kokybės valdymo ir t. t. srityse.

1 1 7 7
Kitos paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	58 000	25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurių nepadengia šio 117 straipsnio kiti punktai, pavyzdžiui, bendros paramos paslaugų (BPP), Centurio ir t. t. išlaidas.

1 1 8
Samdymo kaštai ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0
Kitos įdarbinimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
320 000	433 000	63 689

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 straipsnis bei III priedas. Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų samdymo procedūrų išlaidas, tarp jų:

—

skelbimų išlaidas, kelionių išlaidas ir kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, taip pat išlaidas, tiesiogiai susijusias su samdomų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, mašinų ir įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.),

—	sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidas.

1 1 8 1
Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
130 000	151 000	7 385

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konkrečių darbuotojų (įskaitant jų šeimas) kelionės išlaidas, jiems perimant pareigas, paliekant Tarnybą arba persikeliant į kitą darbo vietą.

1 1 8 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
520 625	462 000	157 707

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai. Šie asignavimai skirti padengti įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai paliekant Tarnybą ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 3
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
568 750	559 000	105 974

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai paliekant Tarnybą ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 4
Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
437 500	381 000	87 532

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti laikinas kasdienines pragyvenimo pašalpas, kurios mokamos darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba pereidami į naują darbo vietą.

1 1 9
Algos indeksai

1 1 9 0
Algos indeksai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 731 000	469 000	36 668

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai ir VII priedo 17 straipsnio 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti dėl laikinųjų darbuotojų atlyginimams taikomų koeficientų susidariusias išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas priemokoms, mokamoms prie atlyginimo darbuotojui, perkeliamam dirbti į kitą šalį.

1 1 9 1
Laikinieji asignavimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 ir 65a straipsniai ir XI priedas. 1977 m. gruodžio 21 d. finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su pakeitimais, padarytais reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1). Šis punktas skirtas padengti išlaidas, susidariusias per metus dėl bet kokių atlyginimų pakeitimų, kuriuos tvirtina Taryba. Šie asignavimai yra negalutiniai ir gali būti naudojami tik perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus pagal Finansinį reglamentą.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0
Komandiruotės ir kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
399 975	340 000	335 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai. Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir į Tarnybą komandiruoti nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	35 000	26 546

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų, kavinių ir valgyklų eksploatacijos išlaidas, įskaitant priežiūros priemones. Šie asignavimai taip pat padengia einamąsias esamos įrangos pakeitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidas, kurios negali būti įtrauktos į einamąsias išlaidas, taip pat konsultacijų išlaidas.

1 4 1
Medicininės paslaugos

1 4 1 0
Medicininės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	60 000	17 540

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei jų II priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti sveikatos patikrinimų išlaidas (specialius tyrimus, analizes ir pan.), vartojimo reikmenis (tvarsčius, vaistus ir pan.), specialią įrangą ir jos detales, taip pat invalidumo komisijos išlaidas, išskyrus honorarus gydytojams.

1 4 2
Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

1 4 2 0
Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
196 000	196 000	124 872

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti naujai priimtų darbuotojų supažindinimo su darbu kursų išlaidas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidas, perkvalifikavimo išlaidas, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidas, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidas. Jie taip pat padengia įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacijos konsultantų samdos išlaidas.

1 5 SKYRIUS —
PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

1 5 2
Pareigūnų ir ekspertų mainai

1 5 2 0
Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
598 000	418 000	256 525

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialistų, kviečiamų iš valstybinių įstaigų ar kitų organizacijų Europos Sąjungoje ar už jos ribų, išlaidas.

1 5 2 1
Tarnybos pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 38 straipsnis. Šie asignavimai skirtas padengti papildomas Tarnybos darbuotojų delegavimo išlaidas mokant jiems pašalpas ir padengiant išlaidas, į kurias jie turi teisę kaip deleguoti darbuotojai. Jie taip pat skirti padengti išlaidas, susijusias su specialiomis valstybių narių ir ES nepriklausančių valstybių institucijų ir įstaigų mokymo sistemomis.

1 6 SKYRIUS —
SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0
Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0
Ypatingos pagalbos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	12 000	—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti dovanų, paskolų ar avansų, skirtų pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar pareigūno pareigų perėmėjui, atsidūrusiam sunkiose aplinkybėse, išlaidas.

1 6 1
Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0
Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
16 000	54 000	25 485

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dalį išlaidų poilsio centrams, kultūrinei veiklai, darbuotojų klubų dotacijoms, sporto centrų vadybai bei papildomai įrangai ir projektams, skatinantiems socialinius kontaktus tarp skirtingų tautybių darbuotojų.

1 6 2
Kitos intervencinės priemonės

1 6 2 0
Kitos intervencinės priemonės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 700	24 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurioms nenumatya lėšų kituose šio 1 6 skyriaus straipsniuose.

1 6 3
Lopšeliai darželiai ir kiti darželiai

1 6 3 0
Lopšeliai darželiai ir darželiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
65 000	12 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su lopšeliais darželiais ir kitais darželiais.

1 6 4
Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 6 4 0
Papildoma pagalba neįgaliesiems

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
12 000	12 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai, kaip politikos dėl pagalbos neįgaliesiems dalis, skirti išlaidoms, susijusioms su šiomis neįgaliųjų kategorijomis:

—	dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

—	dirbančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų sutuoktiniams,

—	visiems išlaikytiniams vaikams pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

1 7 SKYRIUS —
PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0
Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0
Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
42 800	65 000	15 928

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Tarnybos įsipareigojimais reprezentacijos ir laisvalaikio srityje, padengti. Šios išlaidos gali būti padarytos asmeniškai įgaliojimus turinčių asmenų, jiems vykdant savo pareigas, įeinančias į Tarnybos veiklą.

1 9 SKYRIUS —
PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 9 0
Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0
Pensijos ir pensijų subsidijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	12 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pensijoms ir išeitinėms išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Nuoma
2 0 0 0	Nuoma	1 780 000	1 759 000	1 216 573
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	1 780 000	1 759 000	1 216 573
2 0 1
Draudimas
2 0 1 0	Draudimas	37 000	40 000	25 813
	2 0 1 straipsnis – Iš viso	37 000	40 000	25 813
2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	410 000	345 000	128 786
	2 0 2 straipsnis – Iš viso	410 000	345 000	128 786
2 0 3
Valymas ir priežiūra
2 0 3 0	Valymas ir priežiūra	300 000	220 000	69 455
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	300 000	220 000	69 455
2 0 4
Patalpų atnaujinimas/pritaikymas
2 0 4 0	Patalpų atnaujinimas/pritaikymas	600 000	82 000	1 301 835
	2 0 4 straipsnis – Iš viso	600 000	82 000	1 301 835
2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra
2 0 5 0	Pastatų apsauga ir priežiūra	384 000	68 000	62 817
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	384 000	68 000	62 817
2 0 8
Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma
2 0 8 0	Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma	175 000	25 000	3 181
	2 0 8 straipsnis – Iš viso	175 000	25 000	3 181
2 0 9
Kitos pastatams skirtos išlaidos
2 0 9 0	Kitos pastatams skirtos išlaidos	52 000	100 000	70 857
	2 0 9 straipsnis – Iš viso	52 000	100 000	70 857
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	3 738 000	2 639 000	2 879 317
2 1 SKYRIUS
2 1 0
IT pirkimas ir priežiūra administraciniu, bet ne eksploataciniu lygiu
2 1 0 0	Įrangos pirkimas/priežiūra	405 000	350 000	397 637
2 1 0 1	Programinės įrangos pirkimas/priežiūra	380 000	300 000	290 889
2 1 0 3	Programinės įrangos plėtra	530 000	350 000	64 983
2 1 0 4	Pagalba vartotojams	104 000	198 000	45 600
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	1 419 000	1 198 000	799 108
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	1 419 000	1 198 000	799 108
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techninė įranga ir įrenginiai
2 2 0 0	Techninė įranga ir įrenginiai	122 000	102 000	106 887
2 2 0 1	Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba išperkamoji nuoma	30 000	32 000	—
2 2 0 2	Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra, naudojimas ir remontas	30 000	14 000	—
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	182 000	148 000	106 887
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Baldų pirkimas	280 000	161 000	527 879
2 2 1 1	Baldų nuoma	12 500	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Baldų priežiūra ir remontas	—	p.m.	p.m.
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	292 500	161 000	527 879
2 2 3
Transportas
2 2 3 0	Transporto priemonių pirkimas	—	70 000	—
2 2 3 1	Transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma	700 000	15 000	—
2 2 3 2	Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas	—	5 000	—
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	700 000	90 000	—
2 2 5
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos
2 2 5 0	Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas	6 000	12 000	2 564
2 2 5 1	Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga	8 000	8 000	—
2 2 5 5	Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas	11 000	14 000	4 027
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	25 000	34 000	6 591
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	1 199 500	433 000	641 356
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	170 000	83 000	59 076
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	170 000	83 000	59 076
2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	10 000	10 000	4 791
2 3 2 1	Kiti finansiniai mokesčiai	p.m.	p.m.	—
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	4 791
2 3 3
Teisinės išlaidos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	25 000	11 000	10 200
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	25 000	11 000	10 200
2 3 4
Žalos atlyginimas
2 3 4 0	Žalos atlyginimas	5 000	2 000	—
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	5 000	2 000	—
2 3 5
Kitos veiklos išlaidos
2 3 5 0	Įvairus draudimas	p.m.	p.m.	—
2 3 5 3	Persikėlimai ir susiję darbai	40 000	82 000	4 454
2 3 5 9	Kitos veiklos išlaidos	—	36 000	—
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	40 000	118 000	4 454
2 3 9
Leidiniai
2 3 9 0	Leidiniai	10 000	15 000	—
	2 3 9 straipsnis – Iš viso	10 000	15 000	—
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	260 000	239 000	78 520
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Pašto išlaidos
2 4 0 0	Pašto išlaidos	80 000	84 000	57 679
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	80 000	84 000	57 679
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai	159 000	391 000	267 618
2 4 1 1	Įrangos pirkimas ir įrengimas	220 000	250 000	101 499
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	379 000	641 000	369 117
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	459 000	725 000	426 797
2 5 SKYRIUS
2 5 0
Valdančiosios tarybos posėdžiai
2 5 0 0	Valdančiosios tarybos posėdžiai	300 000	290 000	269 182
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	300 000	290 000	269 182
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	300 000	290 000	269 182
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 375 500	5 524 000	5 094 281
2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS 2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Nuoma

2 0 0 0
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 780 000	1 759 000	1 216 573

Paaiškinimai

Šie asignavimai yra skirti pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti, taip pat sandėlių, garažų, kitose vietose esančių stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1
Draudimas

2 0 1 0
Draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
37 000	40 000	25 813

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Tarnybos užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti, taip pat vidaus, civilinės atsakomybės, profesinės atsakomybės draudimo įmokoms padengti.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
410 000	345 000	128 786

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2 0 3 0
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
300 000	220 000	69 455

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir pan. eksploatacijos išlaidas; reguliarias valymo išlaidas, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo prekių ir pan. pirkimo išlaidas, ir dažymo, remonto bei tiekimo išlaidas. Jie taip pat padengia augalų pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 0 4
Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

2 0 4 0
Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
600 000	82 000	1 301 835

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų įrengimo, pvz., sienų perstatymo, techninės įrangos pakeitimo išlaidas, taip pat išlaidas už specialistų, tvarkančių užraktus, elektros įrangą, santechniką, atliekančių dažymo ir grindų dangos uždengimo darbus, paslaugas. Jie taip pat padengia išlaidas būtinai įrangai.

2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0
Pastatų apsauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
384 000	68 000	62 817

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairias išlaidas, susijusias su asmenų ir pastatų apsauga, konkrečiai – su pastatų apsaugos sutartimis, su saugos ir priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, apsaugos nuo gaisro įrangos pakeitimo išlaidas, ir įstatymais numatytų patikrinimų išlaidas, įskaitant einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas asmens, įėjimo kortelėms ir pan. Jie taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 0 8
Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

2 0 8 0
Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
175 000	25 000	3 181

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas už finansines ir technines konsultacijas prieš pastatų įsigijimą, nuomą ar statybą. Jie taip pat padengia su technine pagalba susijusius mokesčius, kurie dažniausiai susidaro dėl patalpų atnaujinimo darbų.

2 0 9
Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0
Kitos pastatams skirtos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
52 000	100 000	70 857

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas pastatams, kurios neįtraukiamos į kitus šio skyriaus straipsnius, konkrečiai daugiabučių namų eksploatavimo išlaidas, patalpų priežiūros išlaidas ir mokesčius už komunalines paslaugas (savivaldybės mokesčius, šiukšlių surinkimą ir pan.).

2 1 SKYRIUS —
IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 1 0
IT pirkimas ir priežiūra administraciniu, bet ne eksploataciniu lygiu

2 1 0 0
Įrangos pirkimas/priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
405 000	350 000	397 637

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidas (spausdintuvų, skaitytuvų, kopijavimo aparatų), įskaitant pradinę įrangą su standartine EFSA programine įranga, jos įrengimą, konfigūraciją ir priežiūrą, kurios reikia normaliam Tarnybos darbui.

2 1 0 1
Programinės įrangos pirkimas/priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
380 000	300 000	290 889

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti programų paketų ir normaliam Tarnybos darbui reikalingos programinės įrangos pirkimo ir priežiūros išlaidas.

2 1 0 3
Programinės įrangos plėtra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
530 000	350 000	64 983

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas Tarnybos darbui.

2 1 0 4
Pagalba vartotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
104 000	198 000	45 600

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės darbuotojais ir jų teikiamomis paslaugomis susijusias išlaidas, pvz., pagalba, mokymai ir parama vartotojams Tarnyboje.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0
Techninė įranga ir įrenginiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
122 000	102 000	106 887

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninės įrangos pirkimą, o ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos pirkimo išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, kurie skirti neįgaliems pareigūnams.

2 2 0 1
Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba išperkamoji nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	32 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninės įrangos nuomą/išperkamąją nuomą, o ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, kurie skirti neįgaliems pareigūnams.

2 2 0 2
Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	14 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įrangos, nurodytos 2 2 0 0 punkte, priežiūra ir remontu, taip pat techninės pagalbos išlaidas. Jie taip pat padengia įrengimų bei įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, eksploatacijos ir remonto išlaidas.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Baldų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
280 000	161 000	527 879

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1
Baldų nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
12 500	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 2
Baldų priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat archyvų lentynų bei kt. priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 3
Transportas

2 2 3 0
Transporto priemonių pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	70 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti naujų transporto priemonių pirkimo ir senų transporto priemonių, kurios šiais metais pasiekia bendro kilometražo ribą, pakeitimo išlaidas.

2 2 3 1
Transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
700 000	15 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti trumpalaikės ar ilgalaikės automobilių nuomos išlaidoms bei transportavimo paslaugoms padengti.

2 2 3 2
Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	5 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos, remonto ir draudimo (kuro, tepalų, padangų, vamzdelių, įvairių detalių, atsarginių dalių, įrankių ir pan. įsigijimo) išlaidas.

2 2 5
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0
Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 000	12 000	2 564

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų administraciniams departamentams, išlaidas.

2 2 5 1
Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
8 000	8 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas specialiai bibliotekos įrangai (kortelių rodyklėms, stelažams, katalogams).

2 2 5 5
Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
11 000	14 000	4 027

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialiųjų leidinių, parlamentinių dokumentų, specializuotos statistikos, įvairių biuletenių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
170 000	83 000	59 076

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir reprografijos bei spaustuvės prekių įsigijimo išlaidas.

2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	4 791

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių (komisinių, ažio, kitų įvairių mokesčių) ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1
Kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas suteikti, jei reikia, asignavimus valiutos skirtumui, kritimui ar fondų ir akcijų nuvertėjimui padengti.

2 3 3
Teisinės išlaidos

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	11 000	10 200

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų, pakviestų pakonsultuoti Tarnybą, paslaugų išlaidoms padengti. Jie taip pat padengia Teisingumo Teismo ar kitų teismų Tarnybai priskirtus mokesčius.

2 3 4
Žalos atlyginimas

2 3 4 0
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	2 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimo ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5
Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0
Įvairus draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairaus tipo draudimą (komandiruočių, trečiųjų šalių patikimumo, draudimą nuo vagysčių ir t. t.).

2 3 5 3
Persikėlimai ir susiję darbai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	82 000	4 454

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti skyrių įrangos, baldų ir raštinės reikmenų perkraustymo ir pakeitimo bei tvarkymo (priėmimo, laikymo, išdėstymo) išlaidoms padengti.

2 3 5 9
Kitos veiklos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	36 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas administracines išlaidas, kurios atskirai nenurodytos kituose punktuose.

2 3 9
Leidiniai

2 3 9 0
Leidiniai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	15 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidybos išlaidas, kurių nepadengia 3 antraštinė dalis, ypač Tarnybos biudžeto, pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbimo Oficialiajame leidinyje išlaidas.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Pašto išlaidos

2 4 0 0
Pašto išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	84 000	57 679

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto išlaidas, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidas, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu, jūra ar geležinkeliu, išlaidas.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
159 000	391 000	267 618

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dyžio nuomos išlaidas, eksploatacijos mokesčius, įrangos remonto ir priežiūros išlaidas, prenumeratos išlaidas, ryšių išlaidas (telefonui, teleksui, telegrafui, televizijai, audio ir video konferencijoms, įskaitant duomenų perdavimą). Jie taip pat padengia katalogų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1
Įrangos pirkimas ir įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
220 000	250 000	101 499

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų perdavimo įrangos ir kabelių tiesimo pastatuose, telekomo įrangos pirkimo, nuomos, instaliavimo bei priežiūros išlaidoms padengti. Jie taip pat padengia mobiliųjų telefonų ir papildomos įrangos pirkimo išlaidas ir techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0
Valdančiosios tarybos posėdžiai

2 5 0 0
Valdančiosios tarybos posėdžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
300 000	290 000	269 182

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo ir nenumatytas Valdančiosios tarybos narių išlaidas. Jie taip pat skirti padengti infrastruktūros ir technines išlaidas, susijusias su Valdančiosios tarybos renginiais.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Mokslo komitetas (MK)
3 0 0 0	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	50 000	377 000	—
3 0 0 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	p.m.	—
3 0 0 2	Mokslinio komiteto ir jo darbo grupių patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	560 000	559 000	253 650
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	690 000	936 000	253 650
3 0 1
Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos
3 0 1 0	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	300 000	239 000	179 430
3 0 1 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	100 000	—
3 0 1 2	Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	610 000	559 000	384 966
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	990 000	898 000	564 396
3 0 2
Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos
3 0 2 0	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	40 000	p.m.	—
3 0 2 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	50 000	—
3 0 2 2	Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	900 000	699 000	507 269
	3 0 2 straipsnis – Iš viso	1 020 000	749 000	507 269
3 0 3
Augalų sveikata (AS)
3 0 3 0	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	10 000	—	—
3 0 3 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	40 000	—	—
3 0 3 2	Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	450 000	—	—
	3 0 3 straipsnis – Iš viso	500 000	—	—
3 0 4
Augalų apsaugos produktai ir jų likučiai (PPR)
3 0 4 0	PPR: Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	40 000	p.m.	—
3 0 4 1	PPR: subvencijos tyrimams ir vertinimams	75 000	50 000	—
3 0 4 2	PPR: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	400 000	378 000	447 992
3 0 4 3	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais PRAPER (pesticidų rizikos vertinimo išsamios apžvalgos) srityje	—	826 000	755 000
3 0 4 4	Subvencijos PRAPER tyrimams ir vertinimams	600 000	—	—
3 0 4 5	PRAPER ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	500 000	—	—
3 0 4 6	DLK (Didžiausi leistini likučių kiekiai): mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	—	—	—
3 0 4 7	DLK: subvencijos tyrimams ir vertinimams	150 000	—	—
3 0 4 8	DLK: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	100 000	—	—
	3 0 4 straipsnis – Iš viso	1 865 000	1 254 000	1 202 992
3 0 5
Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)
3 0 5 0	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	40 000	191 000	—
3 0 5 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	130 000	191 000	—
3 0 5 2	Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	850 000	963 000	447 086
	3 0 5 straipsnis – Iš viso	1 020 000	1 345 000	447 086
3 0 6
Dietiniai produktai, mityba ir alergijos
3 0 6 0	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	50 000	p.m.	—
3 0 6 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	100 000	—
3 0 6 2	Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	400 000	543 000	218 872
	3 0 6 straipsnis – Iš viso	530 000	643 000	218 872
3 0 7
Biologiniai pavojai (BIOHAZ)
3 0 7 0	BIOHAZ: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	50 000	239 000	167 363
3 0 7 1	BIOHAZ: subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	50 000	—
3 0 7 2	BIOHAZ: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	980 000	774 000	793 880
3 0 7 3	Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	30 000	—	—
3 0 7 4	Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: subvencijos tyrimams ir vertinimams	50 000	—	—
3 0 7 5	Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	150 000	305 000	190 467
3 0 7 6	ZOONOSES: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	70 000	—	—
3 0 7 7	ZOONOSES: subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	—	—
3 0 7 8	ZOONOSES: specialios paskirties grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	200 000	—	—
	3 0 7 straipsnis – Iš viso	1 690 000	1 368 000	1 151 710
3 0 8
Teršalai mitybos grandinėje (CONTAM)
3 0 8 0	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	50 000	191 000	1 000
3 0 8 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	50 000	—
3 0 8 2	Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	600 000	553 000	321 525
	3 0 8 straipsnis – Iš viso	730 000	794 000	322 525
3 0 9
Gyvūnų sveikata ir gerovė (AHAW)
3 0 9 0	Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	50 000	p.m.	—
3 0 9 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	p.m.	—
3 0 9 2	Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	800 000	388 000	487 700
	3 0 9 straipsnis – Iš viso	930 000	388 000	487 700
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	9 965 000	8 375 000	5 156 199
3 1 SKYRIUS
3 1 0
Horizontaliosios paslaugos
3 1 0 0	Mokslo ekspertų paslaugos, mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais	150 000	—	—
3 1 0 1	Subvencijos tyrimams ir vertinimams	80 000	—	—
3 1 0 2	Kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	400 000	654 000	160 403
3 1 0 3	Pagalba krizių atvejais	45 000	48 000	2 516
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	675 000	702 000	162 919
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	675 000	702 000	162 919
3 2 SKYRIUS
3 2 0
Posėdžiai
3 2 0 0	Patariamojo susirinkimo plenariniai posėdžiai	250 000	573 000	285 724
3 2 0 1	Patariamasis susirinkimas WG COM	100 000	—	—
3 2 0 2	Patariamasis susirinkimas WG IT	120 000	—	—
3 2 0 3	Patariomojo susirinkimo horizontalioji darbo grupė	79 000	207 000	87 548
3 2 0 4	Rizikos komunikacijos patariamoji grupė (RKPG)	100 000	—	—
3 2 0 5	Interesų grupių programa ir renginiai	150 000	—	—
3 2 0 6	Darbo užduotis atliekančių darbuotojų komandiruotės	500 000	239 000	170 000
	3 2 0 straipsnis – Iš viso	1 299 000	1 019 000	543 272
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	1 299 000	1 019 000	543 272
3 3 SKYRIUS
3 3 0
Vertimo raštu ir vertimo žodžiu išlaidos
3 3 0 0	Vertimas raštu	450 000	477 000	188 396
3 3 0 1	Vertimas žodžiu	15 000	48 000	6 500
	3 3 0 straipsnis – Iš viso	465 000	525 000	194 896
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	465 000	525 000	194 896
3 4 SKYRIUS
3 4 0
Duomenų rinkimas ir ryšių palaikymas
3 4 0 0	Duomenų rinkimo informacinės technologijos	100 000	153 000	—
3 4 0 1	Organizacijos ryšiai	130 000	191 000	243 784
3 4 0 2	Mokslinis bendradarbiavimas	100 000	181 000	—
	3 4 0 straipsnis – Iš viso	330 000	525 000	243 784
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	330 000	525 000	243 784
3 5 SKYRIUS
3 5 0
Informacija ir leidiniai
3 5 0 0	Informavimas	600 000	850 000	11 025
3 5 0 1	Leidiniai	300 000	239 000	203 062
3 5 0 2	Konferencijos	30 000	559 000	37 462
3 5 0 3	Žiniatinklis	47 000	p.m.	p.m.
3 5 0 4	Informavimo grupės kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas	2 000	—	—
	3 5 0 straipsnis – Iš viso	979 000	1 648 000	251 549
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	979 000	1 648 000	251 549
3 6 SKYRIUS
3 6 0
Sistemų eksploatacinės išlaidos
3 6 0 0	Tikslinės IT sistemos, padedančios vykdyti veiklą	520 000	668 000	550 709
3 6 0 1	Kokybės kontrolė/tyrimai	50 000	143 000	—
3 6 0 2	Priėjimas prie duomenų bazių/dokumentų	135 000	95 000	90 667
	3 6 0 straipsnis – Iš viso	705 000	906 000	641 376
	3 6 SKYRIUS – IŠ VISO	705 000	906 000	641 376
3 7 SKYRIUS
3 7 0
Naujai atsirandanti rizika
3 7 0 0	Naujai atsirandanti rizika	100 000	200 000	322 935
	3 7 0 straipsnis – Iš viso	100 000	200 000	322 935
	3 7 SKYRIUS – IŠ VISO	100 000	200 000	322 935
3 8 SKYRIUS
3 8 0
Techninės konsultacijos
3 8 0 0	Tyrimai, darbo įvertinimai, ataskaitos	100 000	p.m.	p.m.
	3 8 0 straipsnis – Iš viso	100 000	p.m.	p.m.
	3 8 SKYRIUS – IŠ VISO	100 000	p.m.	p.m.
3 9 SKYRIUS
3 9 0
Projektai
3 9 0 0	Plėtra	—	500 000	p.m.
3 9 0 1	Kita	—	p.m.	p.m.
	3 9 0 straipsnis – Iš viso	—	500 000	p.m.
	3 9 SKYRIUS – IŠ VISO	—	500 000	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	BENDRA SUMA	46 600 000	37 200 000	21 252 245
3 0 SKYRIUS — MOKSLINĖ VEIKLA 3 1 SKYRIUS — HORIZONTALIOSIOS PASLAUGOS 3 2 SKYRIUS — SUSITIKIMAI 3 3 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS 3 4 SKYRIUS — DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS 3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI 3 6 SKYRIUS — SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS 3 7 SKYRIUS — NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA 3 8 SKYRIUS — TECHNINĖS KONSULTACIJOS 3 9 SKYRIUS — SPECIALŪS PROJEKTAI

3 0 SKYRIUS —
MOKSLINĖ VEIKLA

3 0 0
Mokslo komitetas (MK)

3 0 0 0
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	377 000	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 0 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	p.m.	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 0 2
Mokslinio komiteto ir jo darbo grupių patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
560 000	559 000	253 650

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias tiesiogiai patyrė Mokslo komiteto ir jo darbo grupių nariai bei nepriklausomi ekspertai, organizuodami posėdžius bei juose dalyvaudami.

3 0 1
Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos

3 0 1 0
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
300 000	239 000	179 430

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Reglamentas (EB) Nr. 1565/2000, Direktyva 2002/46/EEB, Reglamentas (EB) Nr. 1934/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos veiklos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 1 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	100 000	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 1 2
Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
610 000	559 000	384 966

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti su Mokslo komitetų posėdžių organizavimu ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo juose susijusias tiesiogines išlaidas.

3 0 2
Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos

3 0 2 0
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	p.m.	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 2 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	50 000	—

Paaiškinimai

3 0 2 2
Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
900 000	699 000	507 269

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 3
Augalų sveikata (AS)

3 0 3 0
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	—	—

Paaiškinimai

3 0 3 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 3 2
Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
450 000	—	—

Paaiškinimai

3 0 4
Augalų apsaugos produktai ir jų likučiai (PPR)

3 0 4 0
PPR: Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	p.m.	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Iš dalies pakeista Direktyva 91/414/EEB. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 4 1
PPR: subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
75 000	50 000	—

Paaiškinimai

3 0 4 2
PPR: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
400 000	378 000	447 992

Paaiškinimai

3 0 4 3
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais PRAPER (pesticidų rizikos vertinimo išsamios apžvalgos) srityje

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	826 000	755 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Komisijos reglamentai (EB) Nr. 451/2000, (EB) Nr. 1490/2002, (EB) Nr. 2229/2004. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 4 4
Subvencijos PRAPER tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
600 000	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentai (EB) Nr. 451/2004, (EB) Nr. 1490/2002 ir (EB) Nr. 2229/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 4 5
PRAPER ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
500 000	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Komisijos reglamentai (EB) Nr. 451/2000, (EB) Nr. 1490/2002 ir (EB) Nr. 2229/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 4 6
DLK (didžiausi leistini likučių kiekiai): mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos tiesiogines išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 4 7
DLK: subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 4 8
DLK: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 5
Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)

3 0 5 0
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	191 000	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Direktyva 2001/18/EEB. Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 ir Reglamentas (EB) Nr. 258/97. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 5 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
130 000	191 000	—

Paaiškinimai

3 0 5 2
Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
850 000	963 000	447 086

Paaiškinimai

3 0 6
Dietiniai produktai, mityba ir alergijos

3 0 6 0
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	p.m.	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Reglamentas (EB) Nr. 258/97 ir iš dalies pakeista Direktyva 258/97/EEB. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 6 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	100 000	—

Paaiškinimai

3 0 6 2
Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
400 000	543 000	218 872

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, tiesiogiai patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 7
Biologiniai pavojai (BIOHAZ)

3 0 7 0
BIOHAZ: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	239 000	167 363

Paaiškinimai

3 0 7 1
BIOHAZ: subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	50 000	—

Paaiškinimai

3 0 7 2
BIOHAZ: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
980 000	774 000	793 880

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, tiesiogiai patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 7 3
Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	—	—

Paaiškinimai

3 0 7 4
Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	—	—

Paaiškinimai

3 0 7 5
Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	305 000	190 467

Paaiškinimai

3 0 7 6
ZOONOSES: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Direktyva 2003/99/EEB. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 7 7
ZOONOSES: subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Direktyva 2003/99/EEB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 7 8
ZOONOSES: specialios paskirties grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
200 000	—	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl specialiosios paskirties grupės posėdžių organizavimo ir jos darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 8
Teršalai mitybos grandinėje (CONTAM)

3 0 8 0
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	191 000	1 000

Paaiškinimai

3 0 8 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	50 000	—

Paaiškinimai

3 0 8 2
Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
600 000	553 000	321 525

Paaiškinimai

3 0 9
Gyvūnų sveikata ir gerovė (AHAW)

3 0 9 0
Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	p.m.	—

Paaiškinimai

3 0 9 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	p.m.	—

Paaiškinimai

3 0 9 2
Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
800 000	388 000	487 700

Paaiškinimai

3 1 SKYRIUS —
HORIZONTALIOSIOS PASLAUGOS

3 1 0
Horizontaliosios paslaugos

3 1 0 0
Mokslo ekspertų paslaugos, mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti trečiųjų šalių atliekamus horizontalius mokslinius veiksmus, kurie susiję su Tarnybos darbo programa, bet netaikomi tik vienai numatytai mokslinei sričiai. Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis.

3 1 0 1
Subvencijos tyrimams ir vertinimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	—	—

Paaiškinimai

3 1 0 2
Kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
400 000	654 000	160 403

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines posėdžių organizavimo ir išorės ekspertų dalyvavimo juose išlaidas, mokslinio kolokviumo išlaidas.

3 1 0 3
Pagalba krizių atvejais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
45 000	48 000	2 516

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti lėšas krizės atvejais, siekiant užtikrinti Tarnybos krizės padalinio veikimą: e. g. pavyzdžiui, ekspertų sušaukimo, infrastruktūros ir įrangos nuomos, mokslinių patarimų paruošimo ir duomenų teikimo išlaidas.

3 2 SKYRIUS —
SUSITIKIMAI

3 2 0
Posėdžiai

3 2 0 0
Patariamojo susirinkimo plenariniai posėdžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
250 000	573 000	285 724

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 27 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo ir jo darbo grupių narių kelionės išlaidas, taip pat infrastruktūrų ir vertimo žodžiu per šiuos susirinkimus išlaidas.

3 2 0 1
Patariamasis susirinkimas WG COM

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo darbo grupės „Komunikacijos“ kelionės išlaidas.

3 2 0 2
Patariamasis susirinkimas WG IT

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
120 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo darbo grupės „IT“ kelionės išlaidas.

3 2 0 3
Patariomojo susirinkimo horizontalioji darbo grupė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
79 000	207 000	87 548

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas Patariamojo susirinkimo ad hoc darbo grupių nariams, nenumatytas išlaidas išorės ekspertams ar interesų grupių organizacijų atstovams, kurie pakviesti į tokio pobūdžio susitikimus. Jis taip pat padengia atitinkamas tokių susitikimų organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia infrastruktūra.

3 2 0 4
Rizikos komunikacijos patariamoji grupė (RKPG)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, susijusias su posėdžių organizavimu ir nepriklausomų ekspertų iš Rizikos komunikacijos patariamosios grupės dalyvavimu juose.

3 2 0 5
Interesų grupių programa ir renginiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, susijusias su interesų grupių posėdžių organizavimu ir dalyvavimu juose.

3 2 0 6
Darbo užduotis atliekančių darbuotojų komandiruotės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
500 000	239 000	170 000

Paaiškinimai

3 3 SKYRIUS —
VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS

3 3 0
Vertimo raštu ir vertimo žodžiu išlaidos

3 3 0 0
Vertimas raštu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
450 000	477 000	188 396

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

3 3 0 1
Vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	48 000	6 500

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

3 4 SKYRIUS —
DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

3 4 0
Duomenų rinkimas ir ryšių palaikymas

3 4 0 0
Duomenų rinkimo informacinės technologijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	153 000	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 33 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti atitinkamų mokslinių ir techninių duomenų Agentūros darbo srityje rinkimo, analizavimo ir apibendrinimo išlaidas.

3 4 0 1
Organizacijos ryšiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
130 000	191 000	243 784

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2003. Šie asignavimai skirti padengti organizacijos ryšių, kurie reikalingi atliekant Tarnybai skirtus uždavinius, išlaidas.

3 4 0 2
Mokslinis bendradarbiavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	181 000	—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinio bedradarbiavimo pagrindu atsirandančias išlaidas.

3 5 SKYRIUS —
INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 5 0
Informacija ir leidiniai

3 5 0 0
Informavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
600 000	850 000	11 025

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konsultavimo visuomenės informavimo srityje, medijos stebėjimo ir palaikymo, tyrimų, informacinės medžiagos platinimo, kampanijų išlaidas.

3 5 0 1
Leidiniai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
300 000	239 000	203 062

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti veiklos ataskaitos ir kitų Agentūros leidinių paruošimo, redagavimo ir publikavimo bet kokia forma išlaidas, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimui, dauginimui ar spausdinimui, skaidrių, nuotraukų, plakatų gamybai, platinimui ir kitiems laisvai samdomų darbuotojų darbams, taip pat išlaidas veiklai, didinančiai informuotumą apie Tarnybą ir jos veiklą.

3 5 0 2
Konferencijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	559 000	37 462

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konferencijų, renginių, infrastruktūros, technikos, draudimo, vietinio transporto, apsaugos išlaidas.

3 5 0 3
Žiniatinklis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
47 000	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konferencijų, renginių, infrastruktūros, technikos, draudimo, vietinio transporto, apsaugos išlaidas.

3 5 0 4
Informavimo grupės kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines mokslo ekspertų dalyvavimo posėdžiuose išlaidas.

3 6 SKYRIUS —
SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 6 0
Sistemų eksploatacinės išlaidos

3 6 0 0
Tikslinės IT sistemos, padedančios vykdyti veiklą

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
520 000	668 000	550 709

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti IT analizavimo poreikius ir programų bei programinės įrangos, kuri leidžia ir palengvina užduočių III antraštinėje dalyje vykdymą, pirkimą, tobulinimą, pritaikymą klientų poreikiams, nuomą bei priežiūrą, dokumentų valdymo sistemos, ekstraneto, duomenų rinkimo sistemų išlaidas.

3 6 0 1
Kokybės kontrolė/tyrimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	143 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sistemų ir procedūrų, kurios užtikrina pripažintus kokybės standartus, plėtrą, įdiegimą, priežiūrą ir didėjimą.

3 6 0 2
Priėjimas prie duomenų bazių/dokumentų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
135 000	95 000	90 667

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirtas padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų Tarnybos departamentams, išlaidas. Laikraščių prenumeravimas, specialių periodinių leidinių, žurnalų, statistikos, įvairių biuletenių, informacijos paslaugų ir išorės duomenų bazių prenumeravimo ir prieigos išlaidos bei elektroninės medijos (CD-ROM ir t. t.) įsigijimas, kitų specializuotų leidinių ir bibliotekų paslaugos.

3 7 SKYRIUS —
NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA

3 7 0
Naujai atsirandanti rizika

3 7 0 0
Naujai atsirandanti rizika

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	200 000	322 935

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 34 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su informacijos ir duomenų paieška, rinkimu ir analize, siekiant numatyti kylančią riziką.

3 8 SKYRIUS —
TECHNINĖS KONSULTACIJOS

3 8 0
Techninės konsultacijos

3 8 0 0
Tyrimai, darbo įvertinimai, ataskaitos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 31 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti su moksliniu ar techniniu darbu susijusias išlaidas.

3 9 SKYRIUS —
SPECIALŪS PROJEKTAI

3 9 0
Projektai

3 9 0 0
Plėtra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	500 000	p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 49 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti Tarnybos veiklos, kuriai paskirtos specialios subsidijos, siekiant palengvinti šių šalių dalyvavimą įgyvendinant Tarnybos darbo programą, išlaidas.

3 9 0 1
Kita

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti finansinių įsipareigojimų kitoms įstaigoms ar institucijoms, partneriams išlaidas ir kitos veiklos, kuri per metus tampa darbo programos dalimi, finansavimo išlaidas.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/395

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/157/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
5
ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—	—	0,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	—	—	0,—
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	p.m.	0,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
6
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	220 000	220 000	85 860,17
	6 antraštinė dalis – Iš viso	220 000	220 000	85 860,17
	BENDRA SUMA	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0	Europos bendrijos asignavimas	19 000 000	18 800 000	18 000 000,—
1 0 1	Europos bendrijos asignavimas (PHARE)	540 000	260 000
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0 0
Europos bendrijos asignavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
19 000 000	18 800 000	18 000 000,—

Paaiškinimai

1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1947/93 (OL L 181, 1993 7 23, p. 13).

Pagal šio reglamento 15 straipsnio 2 dalį šio Fondo asignavimas įrašomas į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos pajamos reiškia suteiktą asignavimą (Pajamų ir išlaidų sąmatos B3-4 2 0 straipsnis bendrojo biudžeto III skirsnyje „Komisija“).

1 0 1
Europos bendrijos asignavimas (PHARE)

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
540 000	260 000

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
5 0 SKYRIUS
5 0 0	Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą	—	—	0,—
	5 0 SKYRIUS – IŠ VISO	—	—	0,—
5 2 SKYRIUS
5 2 0	Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų	—	—	0,—
	5 2 SKYRIUS – IŠ VISO	—	—	0,—
5 4 SKYRIUS
5 4 0	Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos	p.m.	p.m.	0,—
	5 4 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	0,—
5 9 SKYRIUS
5 9 0	Kitos pajamos iš administracinių operacijų	p.m.	p.m.	0,—
	5 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
5 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ 5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ 5 4 SKYRIUS — ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS 5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

5 0 SKYRIUS —
PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

5 0 0
Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
—	—	0,—

5 2 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 2 0
Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
—	—	0,—

5 4 SKYRIUS —
ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

5 4 0
Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

5 9 SKYRIUS —
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

5 9 0
Kitos pajamos iš administracinių operacijų

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
6 0 SKYRIUS
6 0 0	Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas	210 000	215 000	80 796,52
6 0 2	Pajamos už parduotus leidinius	5 000	1 000	217,65
6 0 3	Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos	5 000	4 000	4 846,—
	6 0 SKYRIUS – IŠ VISO	220 000	220 000	85 860,17
	6 antraštinė dalis – Iš viso	220 000	220 000	85 860,17
	BENDRA SUMA	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17
6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
210 000	215 000	80 796,52

6 0 2
Pajamos už parduotus leidinius

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
5 000	1 000	217,65

6 0 3
Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
5 000	4 000	4 846,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	454 000	340 000	345 947,76
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	105 000	95 000	82 933,80
	1 antraštinė dalis – Iš viso	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	580 000	530 000	719 789,46
2 1	NUOMA	7 000	7 000	6 900,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	753 000	599 000	868 918,88
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	51 000	57 000	56 771,11
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	109 000	107 000	104 420,17
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	3 antraštinė dalis – Iš viso	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	BENDRA SUMA	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas
1 1 0 0	Bazinės algos	5 142 000	4 900 000	4 350 354,15
1 1 0 1	Pašalpos šeimai	736 000	686 000	592 975,—
1 1 0 2	Ekspatriacijos išmokos	631 000	588 000	503 442,39
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	60 000	51 000	49 493,94
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	6 569 000	6 225 000	5 496 265,48
1 1 2
Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas
1 1 2 0	Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas	160 000	160 000	114 614,58
1 1 2 1	Pagal sutartis dirbantys darbuotojai	177 000
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	337 000	160 000	114 614,58
1 1 3
Darbdavio socialinės apsaugos įmokos
1 1 3 0	Draudimas nuo ligos	190 000	167 000	154 088,59
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	58 000	54 000	39 425,53
1 1 3 2	Draudimas nuo nedarbo	42 000	39 000	36 253,58
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	290 000	260 000	229 767,70
1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos
1 1 4 1	Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms	163 000	140 000	173 967,70
1 1 4 5	Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams	—	—	0,—
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	163 000	140 000	173 967,70
1 1 5	Viršvalandžiai	10 000	10 000	6 432,37
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 5	Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas	192 000	500 000	499 432,88
1 1 7 6	Pareigūnai komandiruoti iš valstybių narių institucijų	250 000	290 000	218 494,29
1 1 7 7	Pareigūnai stažuotojai (stagiaires)	55 000	50 000	13 655,67
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	497 000	840 000	731 582,84
1 1 8
Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas
1 1 8 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	200 000	100 000	277 513,07
1 1 8 1	Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)	5 000	8 000	2 565,52
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos	80 000	130 000	94 136,27
1 1 8 3	Persikraustymo išlaidos	60 000	100 000	36 092,43
1 1 8 4	Laikini dienpinigiai	40 000	65 000	4 255,01
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	385 000	403 000	414 562,30
1 1 9	Atlyginimus koreguojantys koeficientai	1 350 000	1 227 000	1 141 517,23
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
1 3 SKYRIUS
1 3 0	Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos	454 000	340 000	345 947,76
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	454 000	340 000	345 947,76
1 4 SKYRIUS
1 4 0	Restoranai ir valgyklos	55 000	50 000	50 528,24
1 4 1	Medicinos tarnyba	25 000	20 000	17 700,—
1 4 2	Kitos gerovės išlaidos	15 000	15 000	8 305,56
1 4 3	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	10 000	10 000	6 400,—
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	105 000	95 000	82 933,80
	1 antraštinė dalis – Iš viso	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas

1 1 0 0
Bazinės algos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 142 000	4 900 000	4 350 354,15

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išmokas bazinėms algoms, apskaičiuotoms pagal pareigybių sąrašus, kurie yra pridedami.

1 1 0 1
Pašalpos šeimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
736 000	686 000	592 975,—

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiais IV priedo 6–8 straipsniais.

Šios šeimos pašalpos sudaro:

—	šeimos galvos pašalpą: 5 % bazinės algos,

—	išlaikomo vaiko pašalpą,

—	pašalpą mokymuisi.

1 1 0 2
Ekspatriacijos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
631 000	588 000	503 442,39

Paaiškinimai

Ekspatriacijos išmoką sudaro 16 % bazinės algos, šeimos galvos pašalpa ir išlaikomo vaiko pašalpa.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
60 000	51 000	49 493,94

1 1 2
Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

1 1 2 0
Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
160 000	160 000	114 614,58

1 1 2 1
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
177 000

1 1 3
Darbdavio socialinės apsaugos įmokos

Paaiškinimai

1 1 3 0
Draudimas nuo ligos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
190 000	167 000	154 088,59

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
58 000	54 000	39 425,53

1 1 3 2
Draudimas nuo nedarbo

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
42 000	39 000	36 253,58

Paaiškinimai

Fondo darbuotojų draudimo nuo nedarbo klausimą nagrinėja Taryba.

1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 1
Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
163 000	140 000	173 967,70

Paaiškinimai

1 1 4 5
Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialias pašalpas apskaitininkams ir avansinių lėšų administratoriams pagal Fondui taikomus finansinius reglamentus.

1 1 5
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	6 432,37

Paaiškinimai

C ir D kategorijų darbuotojai gali gauti kompensaciją už dirbtus viršvalandžius – vienodo dydžio pašalpą arba apmokėjimą pagal atitinkamą valandinį tarifą.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 5
Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
192 000	500 000	499 432,88

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas laikiniems darbuotojams įdarbinti ir vertimo raštu, kopijavimo (planai, brėžiniai, grafikai) ir spausdinimo darbų išlaidas.

1 1 7 6
Pareigūnai komandiruoti iš valstybių narių institucijų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
250 000	290 000	218 494,29

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas leisti Fondui organizuoti mainų programą valstybės tarnautojams iš valstybių narių ir įvardintiems socialinių partnerių asmenims, kaip nusprendžia Fondo vadovybė, tardamasi su Administracine valdyba.

1 1 7 7
Pareigūnai stažuotojai (stagiaires)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
55 000	50 000	13 655,67

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas, patirtas jaunųjų diplomuotų specialistų praktiniuose administraciniuose mokymuose, taip pat trumpalaikiuose mokymo vizituose, skirtuose valstybių narių valstybės tarnautojams ir įvardintiems socialinių partnerių asmenims.

1 1 8
Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas

1 1 8 0
Įvairios įdarbinimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
200 000	100 000	277 513,07

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidas ir dienpinigius pakviestiems kandidatams užimti laisvas pareigybes bei išlaidas, susijusias su medicinine apžiūra arba įdarbinimu.

1 1 8 1
Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	8 000	2 565,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidas atliekantiems savo pareigas darbuotojams, paliekantiems instituciją arba perkeliamiems į kitas pareigas.

Jis taip pat padengia kelionės išlaidas jų šeimos nariams.

1 1 8 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	130 000	94 136,27

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas:

—	įsikūrimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu),

—	persikėlimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu),

dėl personalo, kuris privalo pakeisti savo gyvenamąją vietą po paskyrimo į darbą arba yra perkeltas į naują vietą ar, kai jis galutinai baigia savo tarnybą ir persikrausto kurs nors kitur.

1 1 8 3
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
60 000	100 000	36 092,43

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidas, privalomas sumokėti atstovams.

1 1 8 4
Laikini dienpinigiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	65 000	4 255,01

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikinas dienpinigių, privalomų sumokėti atstovams, išlaidas.

1 1 9
Atlyginimus koreguojantys koeficientai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 350 000	1 227 000	1 141 517,23

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiamos atlyginimus koreguojančių koeficientų išmokos ir pan.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
454 000	340 000	345 947,76

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti komandiruočių ir tarnybinių kelionių išlaidas Fondo darbuotojams.

1 4 SKYRIUS —
SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
55 000	50 000	50 528,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas sukomplektuotai restoranų įrangai įsigyti ir dotuoti maitinimą.

1 4 1
Medicinos tarnyba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	20 000	17 700,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas kasmetinei medicininei apžiūrai.

1 4 2
Kitos gerovės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	15 000	8 305,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo išlaidas socialinės gerovės veiklai savo darbuotojams.

1 4 3
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	6 400,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti reprezentacines išlaidas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 1	Draudimas	56 000	62 000	60 023,95
2 0 2	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	70 000	61 000	58 840,—
2 0 3	Valymas ir priežiūra	182 000	185 000	147 594,16
2 0 4	Patalpų įrengimas	140 000	89 000	186 363,81
2 0 5	Pastatų apsauga ir priežiūra	58 000	57 000	59 500,24
2 0 9	Kitos pastatų išlaidos	74 000	76 000	207 467,30
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	580 000	530 000	719 789,46
2 1 SKYRIUS
2 1 0	Nuoma	7 000	7 000	6 900,—
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	7 000	7 000	6 900,—
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga
2 2 0 0	Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas	16 000	16 000	15 328,58
2 2 0 1	Techinės įrangos ir įrengimų keitimas	—	—	0,—
2 2 0 2	Techninės įrangos ir įrengimų nuoma	32 000	32 000	32 035,12
2 2 0 3	Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas	44 000	69 000	67 014,01
2 2 0 4	Elektroninė biuro įranga	570 000	370 000	661 736,85
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	662 000	487 000	776 114,56
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Naujas baldų pirkimas	p.m.	5 000	13 607,51
2 2 1 1	Baldų keitimas	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas	—	—	0,—
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	—	5 000	13 607,51
2 2 3
Transporto priemonės
2 2 3 1	Transporto priemonių keitimas	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 3	Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas	1 000	1 000	1 197,44
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	1 000	26 000	1 197,44
2 2 5
Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos
2 2 5 0	Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas	30 000	30 000	29 000,—
2 2 5 2	Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata	30 000	25 000	24 000,—
2 2 5 5	Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas	30 000	26 000	24 999,37
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	90 000	81 000	77 999,37
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	753 000	599 000	868 918,88
2 3 SKYRIUS
2 3 0	Raštinės ir biuro reikmenys	37 000	36 000	34 997,30
2 3 2
Finansiniai mokesčiaI
2 3 2 0	Mokesčiai už banko paslaugas	2 000	8 000	10 260,68
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	2 000	8 000	10 260,68
2 3 5	Uniformos ir darbiniai drabužiai	3 000	3 000	2 262,—
2 3 9
Kitos administracinės išlaidos
2 3 9 0	Leidiniai	8 000	9 000	8 336,33
2 3 9 4	Smulkios išlaidos	1 000	1 000	914,80
	2 3 9 straipsnis – Iš viso	9 000	10 000	9 251,13
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	51 000	57 000	56 771,11
2 4 SKYRIUS
2 4 0	Pašto ir pristatymo išlaidos	38 000	37 000	36 200,17
2 4 1	Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija	71 000	70 000	68 220,—
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	109 000	107 000	104 420,17
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — NUOMA 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 0 SKYRIUS —
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 1
Draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
56 000	62 000	60 023,95

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų draudimo sutarčių išlaidas.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	61 000	58 840,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti naudojimosi šiais punktais per finansinius metus išlaidas.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
182 000	185 000	147 594,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų priežiūros išlaidas.

2 0 4
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
140 000	89 000	186 363,81

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų įrengimo išlaidas ir ypač naujojo pastato įrengimo užbaigimo išlaidas.

2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
58 000	57 000	59 500,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų apsaugos ir priežiūros išlaidas.

2 0 9
Kitos pastatų išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
74 000	76 000	207 467,30

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitas pastatų periodines išlaidas, kurios nėra konkrečiai numatytos, ir ypač mokesčių ir tarifų, sanitarinių sąlygų gerinimo, šiukšlių išvežimo ir pan.

2 1 SKYRIUS —
NUOMA

2 1 0
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 000	7 000	6 900,—

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiama Fondo „bureau de passage“ Briuselyje nuomos išlaidos.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0
Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
16 000	16 000	15 328,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas techninės įrangos ir įrengimų įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1
Techinės įrangos ir įrengimų keitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	0,—

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiamos techninės įrangos ir įrengimų keitimo išlaidos.

2 2 0 2
Techninės įrangos ir įrengimų nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
32 000	32 000	32 035,12

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir įrengimų nuomos išlaidas.

2 2 0 3
Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
44 000	69 000	67 014,01

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir įrengimų priežiūros išlaidas.

2 2 0 4
Elektroninė biuro įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
570 000	370 000	661 736,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti elektroninės biuro įrangos įsigijimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Naujas baldų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	5 000	13 607,51

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti darbuotojų baldų ir konferencijų salės įrangos įsigijimo išlaidas.

2 2 1 1
Baldų keitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

2 2 1 3
Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	0,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 3
Transporto priemonės

2 2 3 1
Transporto priemonių keitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	25 000	0,—

2 2 3 3
Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 000	1 197,44

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo transporto priemonių eksploatacines išlaidas.

2 2 5
Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0
Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	30 000	29 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir kitų ne periodinių Fondui būtinų leidinių įsigijimui apmokėti.

2 2 5 2
Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	25 000	24 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialių leidinių, parlamento dokumentų, įvairių biuletenių ir kitų specializuotų leidinių išlaidas.

2 2 5 5
Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	26 000	24 999,37

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Fondui naudotis tiesioginėmis duomenų bazėmis.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0
Raštinės ir biuro reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
37 000	36 000	34 997,30

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir dauginimo įrangos vartojimo reikmenų įsigijimo išlaidoms.

2 3 2
Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0
Mokesčiai už banko paslaugas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	8 000	10 260,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams (komisinis atlyginimas, nuolaidų mokesčiai).

2 3 5
Uniformos ir darbiniai drabužiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 000	3 000	2 262,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti uniformų ir darbinių drabužių įsigijimo, priežiūros ir valymo išlaidoms.

2 3 9
Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0
Leidiniai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
8 000	9 000	8 336,33

Paaiškinimai

1976 m. birželio 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1417/76 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo finansinių nuostatų (OL L 164, 1976 6 24, p. 16) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1949/93 (OL L 181, 1993 7 23, p. 26).

Šis asignavimas skirtas padengti leidybos išlaidas, ypač tas, kurios susiję su Europos Bendrijų oficialiojo leidinio Fondo pajamų ir išlaidų ataskaita pagal finansinių nuostatų 14 straipsnio antrąją pastraipą.

2 3 9 4
Smulkios išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 000	914,80

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms administracinėms išlaidoms, kurios konkrečiai nenumatytos.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 4 0
Pašto ir pristatymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
38 000	37 000	36 200,17

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto ir pristatymo išlaidas, įskaitant siunčiamus paštu ar pan. siuntinius.

2 4 1
Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
71 000	70 000	68 220,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti fiksuotas nuomos išlaidas, skambučių ir pranešimų išlaidas, priežiūros mokesčius, įrangos taisymo ir priežiūros mokesčius.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 0 SKYRIUS
3 0 0	Veiklos dokumentacijos sukūrimas	725 000	470 000	466 155,44
3 0 1
Informacijos sklaida
3 0 1 0	Tyrimų rezultatų skelbimas	1 000 000	1 000 000	711 257,01
3 0 1 1	Metinės ataskaitos skelbimas	—	—	0,—
3 0 1 2	Rinkodara ir reklaminė veikla	500 000	300 000	328 870,90
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	1 500 000	1 300 000	1 040 127,91
3 0 2	Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose	—	—	13 171,15
3 0 3	Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos	4 075 000	4 806 000	3 545 976,58
3 0 4
Posėdžių išlaidos (Administracinės valdybos, Ekspertų komitetų seminarai, koliokviumai, koordinaciniai susirinkimai ir pan.) bei susijusios vertimo žodžiu išlaidos
3 0 4 0	Bendrosios posėdžių išlaidos	1 100 000	1 000 000	1 363 956,21
3 0 4 1	Vertimo žodžiu išlaidos	150 000	154 000	281 457,14
3 0 4 2	Administracinės valdybos posėdžiai	150 000	150 000	207 041,01
3 0 4 3	Ekspertų komiteto posėdžiai	—	—	0,—
	3 0 4 straipsnis – Iš viso	1 400 000	1 304 000	1 852 454,36
3 0 5	Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, koliokviumams ir pan.	400 000	400 000	660 010,—
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	3 antraštinė dalis – Iš viso	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	BENDRA SUMA	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82
3 0 SKYRIUS — VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 SKYRIUS —
VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0
Veiklos dokumentacijos sukūrimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
725 000	470 000	466 155,44

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti leidinių įsigijimo, kartotekų ir katalogų sudarymo ir būtino darbo su kompiuteriu, leidžiančio sukurti selektyvinę dokumentacijos sistemą, visų pirma, naujausius duomenis ir informaciją apie paskutinius pasiekimus ir mokslinius tyrimus Fondo darbo programų nagrinėjamose srityse, išlaidas.

3 0 1
Informacijos sklaida

3 0 1 0
Tyrimų rezultatų skelbimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000 000	1 000 000	711 257,01

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tyrimų rezultatų paskelbimo, prisidėsiančio prie Fondo darbo programų įgyvendinimo, išlaidas.

3 0 1 1
Metinės ataskaitos skelbimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	0,—

3 0 1 2
Rinkodara ir reklaminė veikla

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
500 000	300 000	328 870,90

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti rinkodaros ir reklamos išlaidas, susijusias su Fondo darbu (apžvalgos, brošiūros, vaizdajuostės, plakatai ir pan.).

3 0 2
Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	13 171,15

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti gauto iš Fondo finansavimo išlaidas panašių institucijų ir fondų darbui.

3 0 3
Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 075 000	4 806 000	3 545 976,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti finansavimo tyrimo kontraktų ir konkrečių projektų, prisidėsiančių prie Fondo darbo programos apie gyvenimo ir darbo sąlygas, išlaidas.

3 0 4
Posėdžių išlaidos (Administracinės valdybos, Ekspertų komitetų seminarai, koliokviumai, koordinaciniai susirinkimai ir pan.) bei susijusios vertimo žodžiu išlaidos

3 0 4 0
Bendrosios posėdžių išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 100 000	1 000 000	1 363 956,21

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti seminarų, koliokviumų, koordinavimo ir įvertinimo posėdžių, prisidėsiančių prie Fondo darbo programų įgyvendinimo, organizacines išlaidas.

3 0 4 1
Vertimo žodžiu išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	154 000	281 457,14

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti organizavimo vertimo žodžiu išlaidas, susijusias su valdybos posėdžių, Ekspertų komiteto posėdžių, seminarų, koliokviumų, koordinacinių ir įvertinimo susirinkimų, prisidėsiančių prie Fondo darbo programų įgyvendinimo.

3 0 4 2
Administracinės valdybos posėdžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	150 000	207 041,01

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Administracinės valdybos veiklos išlaidas, įskaitant kelionės išlaidas ir dienpinigius bei kambarių nuomą, jei būtina.

3 0 4 3
Ekspertų komiteto posėdžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Ekspertų komiteto veiklos išlaidas, įskaitant kelionės išlaidas ir dienpinigius bei kambarių nuomą, jei būtina.

3 0 5
Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, koliokviumams ir pan.

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
400 000	400 000	660 010,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo tyrimo ataskaitų vertimo raštu ir dokumentų ruošimo skirtingomis Bendrijos kalbomis seminarams, koliokviumams ir įvertinimo susirinkimams ir pan. išlaidas.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/425

Europos vaistų agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/158/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
2
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI
2 0	EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	2 antraštinė dalis – Iš viso	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
3
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE	650 000	530 000	536 550,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	650 000	530 000	536 550,—
5
PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	5 antraštinė dalis – Iš viso	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
6
ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS
6 0	ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS	550 000	250 000	91 102,15
	6 antraštinė dalis – Iš viso	550 000	250 000	91 102,15
7
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS	p.m.	—	0,—
	7 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	—	0,—
9
ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	900 000	300 000	540 870,17
	9 antraštinė dalis – Iš viso	900 000	300 000	540 870,17
	BENDRA SUMA	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0	Surinkti mokesčiai	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 0
Surinkti mokesčiai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
83 580 000	77 455 000	67 350 400,—

Paaiškinimai

1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokamų Europos vaistų agentūrai (OL L 35, 1995 2 15, p. 1), su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2743/98 (OL L 345, 1998 12 19, p. 3).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Europos bendrijos asignavimas	30 000 000	25 400 000	24 500 000,—
2 0 1	Specialus asignavimas retiesiems vaistams	4 000 000	5 000 000	3 985 264,27
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	2 antraštinė dalis – Iš viso	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0 0
Europos bendrijos asignavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
30 000 000	25 400 000	24 500 000,—

Paaiškinimai

Asignavimas, skirtas Agentūrai, įtrauktas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą. Įrašomos pajamos atitinka asignavimą (bendro biudžeto III skyriaus „Komisija“ išlaidų ataskaitos straipsnis B5-3 1 2). Išlaidos susijusios su vaistų priskyrimo retiesiems vaistams procesu taip pat dengiamos iš šių asignavimų.

2 0 1
Specialus asignavimas retiesiems vaistams

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
4 000 000	5 000 000	3 985 264,27

Paaiškinimai

1999 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 141/2000 7 straipsnio 2 dalyje numatyta speciali Bendrijos įmoka Europos vaistų agentūrai, kuri skiriama atskirai nuo visų kitų Europos Sąjungos asignavimų ir naudojama išimtinai kompensuoti Agentūrai už retiems vaistams teikiamas mokesčio lengvatas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 0 SKYRIUS
3 0 0	EEE įmoka	650 000	530 000	536 550,—
3 0 1	Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos	p.m.	p.m.	0,—
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	650 000	530 000	536 550,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	650 000	530 000	536 550,—
3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0 SKYRIUS —
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0 0
EEE įmoka

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
650 000	530 000	536 550,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima EFTA valstybių įmokas pagal Europos ekonominės erdvės sutartį, laikantis Sutarties 82 straipsnio ir 31 ir 32 protokolų reikalavimų

3 0 1
Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokas.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
5 2 SKYRIUS
5 2 0	Pajamos iš banko palūkanų	650 000	750 000	458 566,41
5 2 1	Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių	3 175 000	2 106 000	1 900 995,—
5 2 2	Pajamos iš leidinių pardavimo	46 000	44 000	21 677,31
5 2 3	Pajamos iš seminarų organizavimo	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo	p.m.	p.m.	0,—
	5 2 SKYRIUS – IŠ VISO	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	5 antraštinė dalis – Iš viso	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2 0
Pajamos iš banko palūkanų

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
650 000	750 000	458 566,41

5 2 1
Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 175 000	2 106 000	1 900 995,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš pažymėjimų išdavimo, lygiagretaus platinimo leidimų ir kitų panašių administracinių mokesčių.

5 2 2
Pajamos iš leidinių pardavimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
46 000	44 000	21 677,31

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš bet kokio pobūdžio EMEA leidinių pardavimo, įskaitant ir autorines teises.

5 2 3
Pajamos iš seminarų organizavimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas, EMEA sukauptas iš seminarų organizavimo.

5 2 4
Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš Agentūrai priklausančios programinės įrangos pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
6 0 SKYRIUS
6 0 0	Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas	550 000	250 000	91 102,15
6 0 1	Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms	p.m.	p.m.	0,—
	6 0 SKYRIUS – IŠ VISO	550 000	250 000	91 102,15
	6 antraštinė dalis – Iš viso	550 000	250 000	91 102,15
6 0 SKYRIUS — ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —
ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0 0
Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
550 000	250 000	91 102,15

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš specialios veiklos, kurią vykdo EMEA, pageidaujant Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos organizacijoms arba tarptautinėms organizacijoms, ir kurią patvirtina Agentūros valdančioji taryba.

6 0 1
Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš programų, vykdomų bendrai su kitoms reguliavimo agentūromis (Europos Sąjungoje ar už jos ribų), farmacijos bendrovėmis ar kitomis organizacijomis, gavus EMEA valdančiosios tarybos įgaliojimus.

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
7 0 SKYRIUS
7 0 0	Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas	p.m.	—	0,—
	7 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	—	0,—
	7 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	—	0,—
7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0 SKYRIUS —
BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0 0
Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	—	0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima ankstesniųjų metų produkcijos sąskaitos likutį pagal Agentūros Finansinio reglamento 16 straipsnį.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
9 0 SKYRIUS
9 0 0	Įvairios pajamos	900 000	300 000	540 870,17
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	900 000	300 000	540 870,17
	9 antraštinė dalis – Iš viso	900 000	300 000	540 870,17
	BENDRA SUMA	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31
9 0 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —
ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 0
Įvairios pajamos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
900 000	300 000	540 870,17

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	556 000	616 000	452 083,96
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	485 000	447 000	281 256,23
1 5	VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI	1 099 000	1 280 000	750 171,38
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	5 000	7 000	0,—
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	23 000	79 000	26 342,39
1 8	SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	1 antraštinė dalis – Iš viso	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
2
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 020 000	1 602 000	626 638,89
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	759 000	907 000	561 784,12
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS	800 000	730 000	423 196,21
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS	74 000	10 000	5 890,11
	2 antraštinė dalis – Iš viso	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	3 antraštinė dalis – Iš viso	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
9
KITOS IŠLAIDOS
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	21 070 000	18 459 000	15 738 970,89
1 1 0 1	Šeimos pašalpos	1 836 000	1 395 000	1 094 775,95
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	2 730 000	2 350 000	2 006 725,94
1 1 0 3	Fiksuotos išmokos	133 000	148 000	132 820,40
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	25 769 000	22 352 000	18 973 293,18
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai	174 000	1 581 000	2 101 198,15
1 1 1 2	Vietos darbuotojai	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Specialūs konsultantai	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Sutartininkai	1 147 000	560 000	6,20
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	1 321 000	2 141 000	2 101 204,35
1 1 2
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas
1 1 2 0	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas	617 000	702 000	543 790,19
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	617 000	702 000	543 790,19
1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos
1 1 4 0	Pašalpos gimimo ir mirties atveju	4 000	4 000	2 578,03
1 1 4 1	Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos	387 000	350 000	285 260,58
1 1 4 2	Priemokos nuomai ir transportui	p.m.	p.m.	56 340,16
1 1 4 3	Fiksuotos išmokos reprezentacijai	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Fiksuotos išmokos už vietines keliones	1 000	1 000	892,44
1 1 4 5	Specialios išmokos finansų apskaitos pareigūnams ir einamosios sąskaitos administratoriams	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 9	Kitos išmokos ir atlyginimai	p.m.	p.m.	0,—
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	394 000	357 000	346 261,13
1 1 5	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 0	Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai	10 000	10 000	0,—
1 1 7 3	Vertimo centras, Liuksemburgas	10 000	10 000	0,—
1 1 7 4	Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą	206 000	200 000	153 500,—
1 1 7 5	Laikinos paslaugos	1 078 000	1 785 000	1 165 156,24
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	1 304 000	2 005 000	1 318 656,24
1 1 8
Išmokos ir išlaidos, pradedant ar išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą
1 1 8 0	Įvairios įdarbinimo išlaidos	225 000	310 000	241 059,18
1 1 8 1	Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)	20 000	33 000	12 439,34
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos	181 000	251 000	240 361,33
1 1 8 3	Persikėlimo išlaidos	98 000	110 000	105 267,77
1 1 8 4	Laikini dienpinigiai	137 000	205 000	139 069,83
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	661 000	909 000	738 197,45
1 1 9
Atlyginimus koreguojantys koeficientai
1 1 9 0	Koeficientai	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
1 1 9 1	Laikinasis asignavimas	p.m.	p.m.	0,—
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos
1 3 0 0	Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos	556 000	616 000	452 083,96
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	556 000	616 000	452 083,96
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	556 000	616 000	452 083,96
1 4 SKYRIUS
1 4 0	Restoranai ir valgyklos	363 000	367 000	256 277,23
1 4 1	Medicininis aptarnavimas	122 000	80 000	24 979,—
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	485 000	447 000	281 256,23
1 5 SKYRIUS
1 5 2	Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai	872 000	1 080 000	621 000,—
1 5 3	Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos	227 000	200 000	129 171,38
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	1 099 000	1 280 000	750 171,38
1 6 SKYRIUS
1 6 0	Specialios pagalbos pašalpos	2 000	7 000	0,—
1 6 3	Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai	p.m.	p.m.	0,—
1 6 4	Papildoma parama neįgaliesiems	3 000	p.m.	0,—
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	5 000	7 000	0,—
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai
1 7 0 0	Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai	23 000	79 000	26 342,39
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	23 000	79 000	26 342,39
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	23 000	79 000	26 342,39
1 8 SKYRIUS
1 8 2
Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų
1 8 2 0	Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų	24 000	25 000	8 559,20
	1 8 2 straipsnis – Iš viso	24 000	25 000	8 559,20
1 8 3
Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas
1 8 3 0	Sveikatos draudimas	729 000	650 000	541 937,78
1 8 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	186 000	186 000	138 340,04
1 8 3 2	Darbuotojų draudimas nuo nedarbo	271 000	308 000	178 065,89
1 8 3 3	Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas	20 000	20 000	0,—
	1 8 3 straipsnis – Iš viso	1 206 000	1 164 000	858 343,71
	1 8 SKYRIUS – IŠ VISO	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	1 antraštinė dalis – Iš viso	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA 1 5 SKYRIUS — VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI 1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ 1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI 1 8 SKYRIUS — SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
21 070 000	18 459 000	15 738 970,89

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų registracijos ir priežiūros procedūras ir įsteigiantį Europos Vaistų Agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).

Šis asignavimas skirtas pagrindiniams pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, įeinančias į etatų planus, atlyginimams.

1 1 0 1
Šeimos pašalpos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 836 000	1 395 000	1 094 775,95

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jo 42a, 42b, 62, 67 ir 68a straipsniai, taip pat VII Priedo 3 straipsnio 2 dalis.

Šis asignavimas padengia šeimos pašalpas: pašalpą namų ūkiui, pašalpą už vaikus išlaikytinius, pašalpą už ikimokyklinio amžiaus vaikus, pašalpą mokslui (tame tarpe specialias pašalpas, kasmet skiriamas Generalinio direktoriaus) ir išmokas darbuotojams už vaiko auginimo atostogas.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 730 000	2 350 000	2 006 725,94

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII Priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas padengia atinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas.

1 1 0 3
Fiksuotos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
133 000	148 000	132 820,40

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII Priedo 4a straipsnis.

Šis asignavimas padengia pastovias išmokas, mokamas kai kuriems darbuotojams.

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
174 000	1 581 000	2 101 198,15

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti viso pagalbinio personalo atlyginimams ir Agentūros socialinės apsaugos įmokoms, išskyrus priemokas, priskiriamas prie 1 1 9 0 straipsnio.

1 1 1 2
Vietos darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti vietos darbuotojų atlyginimams (įskaitant viršvalandžių apmokėjimą) ir Agentūros socialinės apsaugos įmokoms už šiuos darbuotojus.

1 1 1 3
Specialūs konsultantai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti specialių konsultantų atlyginimams, jų komandiruočių išlaidoms ir kitoms išlaidoms.

1 1 1 4
Sutartininkai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 147 000	560 000	6,20

Paaiškinimai

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas padengia rangovų, dirbančių pagal sutartį, pagrindinį atlyginimą.

1 1 2
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas

1 1 2 0
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
617 000	702 000	543 790,19

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 24 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti naujai priimtų darbuotojų supažindinančių su darbu kursų išlaidoms, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidoms, perkvalifikavimo išlaidoms, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidoms, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacinių konsultantų samdos išlaidas.

1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0
Pašalpos gimimo ir mirties atveju

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 000	4 000	2 578,03

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

—	pašalpoms gimimo atveju,

—

tarnautojo mirties atveju:

—	pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties,

—	kūno gabenimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 1
Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
387 000	350 000	285 260,58

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas padengia bendrą išlaidų sumą už darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės.

1 1 4 2
Priemokos nuomai ir transportui

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	56 340,16

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1 1 4 3
Fiksuotos išmokos reprezentacijai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	1 189,92

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII Priedo 14 straipsnis.

1 1 4 4
Fiksuotos išmokos už vietines keliones

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 000	892,44

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII Priedo 15 straipsnis.

1 1 4 5
Specialios išmokos finansų apskaitos pareigūnams ir einamosios sąskaitos administratoriams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialioms išmokoms, mokamoms finansų apskaitos pareigūnams, finansų apskaitos pareigūnams-padėjėjams ar einamųjų sąskaitų administratoriams.

1 1 4 9
Kitos išmokos ir atlyginimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis.

Šis asignavimas padengia:

—	išmokas, mokamas atleidžiant tarnautoją po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms,

—	išmokas, mokamas Agentūros sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimo atveju.

1 1 5
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis straipsnis padengia pastovias išmokas ir valandinį atlygį už viršvalandžius, išdirbtus atitinkamų darbuotojų, kuriems pagal nustatytas procedūras kaip kompensacijos negalima suteikti atostogų.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 0
Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 3
Vertimo centras, Liuksemburgas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo išlaidoms, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 4
Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
206 000	200 000	153 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už Komisijos administracinę pagalbą, suteiktą Agentūrai, pvz., kompiuterizuotą atlyginimų žiniaraščių paruošimą.

1 1 7 5
Laikinos paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 078 000	1 785 000	1 165 156,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia:

—	išlaidas laikinai įdarbinamiems darbuotojams, konkrečiai telefono operatoriams, raštinės ir sekretoriato personalui,

—	išlaidas laikiniems darbuotojams, reikalingiems atlikti trumplalaikes užduotis,

—	išlaidas dauginimui ir spausdinimui, kurio Agentūra negali atlikti savo jėgomis,

—	išlaidas aiškinamųjų ir lydinčiųjų dokumentų tekstų, skirtų Agentūros poreikiams, rinkimui kompiuteriu ir pateikimui biudžeto įstaigoms,

—	išmokas, mokamoms už darbo stažą, mokant darbuotojų vaikus.

1 1 8
Išmokos ir išlaidos, pradedant ar išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą

1 1 8 0
Įvairios įdarbinimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
225 000	310 000	241 059,18

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 bei III priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti darbuotojų paieškos ir įdarbinimo procedūrų išlaidoms, tarp jų: publikacijų išlaidoms, kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, kelionių ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidoms, taip pat išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su komplektuojamų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.), sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidoms.

1 1 8 1
Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	33 000	12 439,34

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas padengia konkrečių darbuotojų (įskaitant jų šeimas) kelionės išlaidas, jiems pradedant eiti pareigas arba persikeliant į kitą darbo vietą.

1 1 8 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
181 000	251 000	240 361,33

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 5 ir 6 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas padengia įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 3
Persikėlimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
98 000	110 000	105 267,77

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas padengia persikėlimo išlaidas darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 4
Laikini dienpinigiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
137 000	205 000	139 069,83

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis asignavimas padengia laikinus dienpinigius, mokamus darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba pereidami į naują darbo vietą.

1 1 9
Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0
Koeficientai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 572 000	9 272 000	7 752 396,36

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai bei VII priedo 17 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas padengia išlaidas priemokoms prie konkrečių darbuotojų atlyginimų. Jis taip pat padengia išlaidas priemokoms, mokamoms atlyginimo daliai, kuri pervedama į kitą šalį negu šalis, kurioje darbuotojas dirba.

1 1 9 1
Laikinasis asignavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 ir 65a straipsniai ir XI priedas. 1977 m. gruodžio 21 d.

Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendram biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 2548/98 (OL L 320, 28.11.1998, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti bet kokių atlyginimų pakeitimų, patvirtintų Tarybos per finansinius metus, išlaidoms.

Jis yra negalutinis ir gali būti naudojamas tik perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus pagal Finansinį reglamentą.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0
Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
556 000	616 000	452 083,96

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo straipsniai nuo 11 iki 13.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms arba nenumatytoms išlaidoms, kurias patyrė Agentūros darbuotojai, nurodyti Pareigūnų tarnybos nuostatuose, ir nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, laikinai perkelti dirbti į Agentūrą, komandiruočių, tarp jų ne Agentūros pastete vykstančių posėdžių, metu.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
363 000	367 000	256 277,23

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų, kavinių ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, įskaitant priežiūros paslaugas.

Šis asignavimas taip pat padengia einamąsias esamos įrangos pakeitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidas, neįtraukiamas į einamąsias išlaidas, taip pat apmokėjimo už konsultacijas išlaidas.

1 4 1
Medicininis aptarnavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
122 000	80 000	24 979,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Išskyrus gydytojų atlyginimus, asignavimai pagal šį straipsnį skirti padengti sveikatos patikrinimų išlaidoms (specialiems tyrimams, analizėms ir pan.), vartojimo reikmenims (tvarsčiams, vaistams ir pan.), specialiai įrangai ir jos detalėms, taip pat invalidumo komisijos išlaidoms.

1 5 SKYRIUS —
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 5 2
Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
872 000	1 080 000	621 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti ekspertų, kviečiamų iš valstybinių įstaigų ar kitų organizacijų Europos Sąjungoje ar už jos ribų, išlaidoms.

1 5 3
Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
227 000	200 000	129 171,38

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti jaunų diplomantų administracinio apmokymo išlaidoms. Į šias išlaidas gali įeiti jaunų diplomantų praktinio administracinio apmokymo išlaidos. Šios išlaidos gali apimti stažuotojo socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės atvykstant į stažuotę ir stažuotės pabaigoje išlaidas, kelionių išlaidas, susijusias su mokymo programa, ir svečių priėmimo bei dokumentacijos paruošimo išlaidos.

1 6 SKYRIUS —
SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0
Specialios pagalbos pašalpos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	7 000	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti dovanų, paskolų ar avansų, skirtų pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar pareigūno turto perėmėjui, atsidūrusiam ypač sunkiose aplinkybėse, išlaidoms.

1 6 3
Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su mažamečių vaikų ugdymo centrais ir vaikų darželiais.

1 6 4
Papildoma parama neįgaliesiems

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 000	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šiais asignavimais padengiamos pagalbos toliau nurodytoms kategorijoms priskirtų neįgaliųjų išlaidos, kurios yra pagalbos neįgaliesiems politikos dalis:

—	dirbantys darbuotojai,

—	dirbančių darbuotojų sutuoktiniai su sąlyga, kad jie nedirba apmokamo darbo arba negauna pajamų ar pensijos, susijusios su ankstesniu darbu,

—	vaikai, dėl kurių yra mokama išlaikomo vaiko išmoka Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nustatytomis sąlygomis,

—	vyresni kaip 26 metų vaikai, dėl kurių daugiau nemokama anksčiau nurodyta išlaikomo vaiko išmoka, tačiau dėl kurių remiantis Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatančiu apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, yra neapmokestinama,

—	abu tėvus praradę našlaičiai, gaunantys našlaičių pensiją, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 21 straipsnyje.

1 7 SKYRIUS —
IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

1 7 0
Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

1 7 0 0
Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
23 000	79 000	26 342,39

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įsipareigojimams skirti lėšas svečių priėmimams ir reprezentacijai.

Šios išlaidos gali būti padarytos įgaliotų asmenų asmeniškai, jiems vykdant savo pareigas, įeinančias į Agentūros veiklą.

1 8 SKYRIUS —
SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 8 2
Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

1 8 2 0
Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
24 000	25 000	8 559,20

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti daliai išlaidų poilsio centrams, kultūrinei veiklai, darbuotojų klubų dotacijoms, sporto centrų vadybai bei papildomai įrangai, ir projektams, skatinantiems socialinius kontaktus tarp skirtingų tautybių darbuotojų.

1 8 3
Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 8 3 0
Sveikatos draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
729 000	650 000	541 937,78

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įmokoms už sveikatos draudimą (3,4 % pagrindinio atlyginimo).

1 8 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
186 000	186 000	138 340,04

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir VII priedo 15 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

1 8 3 2
Darbuotojų draudimas nuo nedarbo

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
271 000	308 000	178 065,89

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85 pakeičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL no L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas padengia darbuotojų nedarbo draudimą.

1 8 3 3
Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas padengia Agentūros išmokas atitinkamų darbuotojų pensijų teisių palaikymui jų tėvynėje.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Nuoma	7 448 000	6 716 000	4 545 288,11
2 0 1	Draudimas	392 000	364 000	294 003,35
2 0 2	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	519 000	448 000	366 782,25
2 0 3	Priežiūra ir valymas	539 000	470 000	368 730,62
2 0 4	Patalpų įrengimas	3 645 000	1 687 000	1 264 339,38
2 0 5	Pastatų apsauga ir priežiūra	539 000	963 000	102 764,86
2 0 8	Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą	69 000	542 000	248 819,02
2 0 9	Kitos išlaidos pastatams	1 920 000	1 744 000	1 105 000,—
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
2 1 SKYRIUS
2 1 1
Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos
2 1 1 0	Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas	892 000	819 000	857 673,10
2 1 1 1	Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas	294 000	130 000	541 995,16
2 1 1 2	Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas	245 000	p.m.	6 604,31
2 1 1 3	Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas	1 480 000	1 449 000	661 945,30
2 1 1 5	Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba	1 357 000	758 000	499 199,64
	2 1 1 straipsnis – Iš viso	4 268 000	3 156 000	2 567 417,51
2 1 2
Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams
2 1 2 0	Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas	110 000	321 000	650 881,58
2 1 2 1	Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas	110 000	431 000	2 422 302,86
2 1 2 2	Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 3	Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas	3 291 000	2 419 000	1 525 531,14
2 1 2 5	Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba	3 863 000	3 095 000	6 798 323,90
	2 1 2 straipsnis – Iš viso	7 374 000	6 266 000	11 397 039,48
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techninė įranga ir įrengimai
2 2 0 0	Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas	95 000	7 000	15 529,83
2 2 0 1	Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas	22 000	516 000	0,—
2 2 0 2	Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma	1 000	1 500	0,—
2 2 0 3	Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas	456 000	345 000	224 422,52
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	574 000	869 500	239 952,35
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Naujų baldų pirkimas	49 000	438 000	65 997,54
2 2 1 1	Baldų pakeitimas	96 000	8 000	172 895,52
2 2 1 2	Baldų nuoma	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas	p.m.	p.m.	0,—
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	145 000	446 000	238 893,06
2 2 3
Transporto priemonės
2 2 3 0	Naujų transporto priemonių pirkimas	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Transporto priemonių pakeitimas	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Transporto priemonių nuoma	1 000	4 500	415,10
2 2 3 3	Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas	p.m.	p.m.	0,—
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	1 000	4 500	415,10
2 2 5
Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai
2 2 5 0	Bibliotekos fondai, knygų pirkimas	71 000	65 000	43 870,56
2 2 5 1	Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Laikraščių ir periodikos prenumerata	229 000	217 000	103 507,82
2 2 5 4	Dokumentų saugojimas	p.m.	p.m.	0,—
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	300 000	282 000	147 378,38
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	1 020 000	1 602 000	626 638,89
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Raštinės ir biuro reikmenys
2 3 0 0	Raštinės ir biuro reikmenys	260 000	266 000	194 226,52
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	260 000	266 000	194 226,52
2 3 2
Finansiniai mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	64 000	90 000	71 000,—
2 3 2 1	Nuostoliai dėl valiutos keitimo	p.m.	p.m.	0,—
2 3 2 9	Kiti finansiniai mokesčiai	p.m.	p.m.	0,—
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	64 000	90 000	71 000,—
2 3 3
Teisinės išlaidos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	98 000	200 000	83 507,67
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	98 000	200 000	83 507,67
2 3 4
Žalos atlyginimas
2 3 4 0	Žalos atlyginimas	20 000	20 000	0,—
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	20 000	20 000	0,—
2 3 5
Kitos eksploatacijos išlaidos
2 3 5 0	Įvairių rūšių draudimas	2 000	2 000	1 313,31
2 3 5 3	Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas	62 000	55 000	32 775,35
2 3 5 4	Dokumentų archyvavimas	140 000	151 000	90 444,09
2 3 5 8	Verslo tęstinumas	86 000	102 000	68 602,62
2 3 5 9	Kitos eksploatacijos išlaidos	2 000	1 000	0,—
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	292 000	311 000	193 135,37
2 3 9
Publikacijos
2 3 9 0	Publikacijos	25 000	20 000	19 914,56
	2 3 9 straipsnis – Iš viso	25 000	20 000	19 914,56
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	759 000	907 000	561 784,12
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Pašto ir pristatymo išlaidos
2 4 0 0	Pašto ir pristatymo išlaidos	245 000	291 000	173 721,48
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	245 000	291 000	173 721,48
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Telekomunikacijos paslaugų išlaidos	518 000	402 000	197 396,45
2 4 1 1	Telekomunikacijos įranga	37 000	37 000	52 078,28
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	555 000	439 000	249 474,73
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	800 000	730 000	423 196,21
2 5 SKYRIUS
2 5 0
Visi susirinkimai
2 5 0 0	Visi susirinkimai	10 000	10 000	5 890,11
2 5 0 1	Dalyvavimas forumuose	64 000	—	0,—
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	74 000	10 000	5 890,11
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	74 000	10 000	5 890,11
	2 antraštinė dalis – Iš viso	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS 2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

2 0 SKYRIUS —
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 448 000	6 716 000	4 545 288,11

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti užimamų pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms, taip pat sandėliavimo patalpų, garažų ir parkavimo aikštelių nuomos išlaidoms.

2 0 1
Draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
392 000	364 000	294 003,35

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros užimamų pastatų ar jų dalių draudimo, viduje esančio turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo ir profesinės atsakomybės draudimo įmokoms.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
519 000	448 000	366 782,25

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 0 3
Priežiūra ir valymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
539 000	470 000	368 730,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti patalpų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir pan. eksploatacijos išlaidoms; reguliarioms valymo išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo prekių ir pan. pirkimo išlaidoms, ir dažymo, remonto ir tiekimo išlaidoms.

Jis taip pat padengia augalų įsigyjimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 0 4
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 645 000	1 687 000	1 264 339,38

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo, pvz., sienų perstatymo, techninės instaliacijos pakeitimo išlaidoms, taip pat išlaidoms už specialistų, tvarkančių užraktus, elektros įrangą, santechniką, atliekančių dažymo ir grindų dangos tiesimo darbus, paslaugas. Jis taip pat padengia išlaidas reikalingai įrangai.

2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
539 000	963 000	102 764,86

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms išlaidoms, susijusioms su asmenų ir pastatų apsauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, priešgaisrinės apsaugos įrangos pakeitimo ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms, įskaitant einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas atpažinimo ir įėjimo kortelėms ir pan.

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 0 8
Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
69 000	542 000	248 819,02

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas padengti finansinių ir techninių konsultacijų išlaidoms prieš įsigyjant ar statant pastatus.

Jis taip pat padengia išlaidas techninei pagalbai, susijusiai su svarbiausiais patalpų įrengimo darbais.

2 0 9
Kitos išlaidos pastatams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 920 000	1 744 000	1 105 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms pastatams, kurios neįtraukiamos į kitus šio skyriaus straipsnius, konkrečiai pastatų, turinčių kelis nuomininkus, eksploatavimo išlaidoms, patalpų priežiūros išlaidoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas (šiukšlių surinkimą ir pan.). Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

2 1 1
Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos

2 1 1 0
Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
892 000	819 000	857 673,10

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tarp jų standartinės EMEA programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros funkcionavimui, įdiegimo išlaidoms.

2 1 1 1
Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
294 000	130 000	541 995,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, įsigijimo išlaidoms.

2 1 1 2
Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
245 000	p.m.	6 604,31

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, pakeitimo išlaidoms.

2 1 1 3
Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.

2 1 1 4
Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 480 000	1 449 000	661 945,30

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 1 1 0 iki 2 1 1 3, eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 1 5
Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 357 000	758 000	499 199,64

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas Agentūros darbui.

2 1 2
Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams

2 1 2 0
Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
110 000	321 000	650 881,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tame tarpe standartinės EMEA programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įdiegimo išlaidoms.

2 1 2 1
Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
110 000	431 000	2 422 302,86

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įsigijimo išlaidoms.

2 1 2 2
Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, pakeitimo išlaidoms.

2 1 2 3
Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.

2 1 2 4
Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 291 000	2 419 000	1 525 531,14

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 1 2 0 iki 2 1 2 3, eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 2 5
Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 863 000	3 095 000	6 798 323,90

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas specializuotiems projektams.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techninė įranga ir įrengimai

2 2 0 0
Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
95 000	7 000	15 529,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas garso ir vaizdo aparatūrai, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangai.

Jis taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, skirtai neįgaliems tarnautojams.

2 2 0 1
Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
22 000	516 000	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti garso ir vaizdo aparatūros, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangos, konkrečiai kabinų, rankinių prietaisų ir perjungimo prietaisų, skirtų sinchroninio vertimo įrangai, pakeitimo išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, pakeitimo išlaidas.

2 2 0 2
Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 500	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, kuriosi pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų, nuomos išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, nuomos išlaidas.

2 2 0 3
Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
456 000	345 000	224 422,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 2 0 0 iki 2 2 0 1, priežiūra ir remontu, taip pat, pavyzdžiui, su fotokopijavimo ar kitos techninės įrangos išperkamosios nuomos sutartimis bei technine pagalba.

Jis taip pat padengia įrengimų bei įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, eksploatacijos ir remonto išlaidas.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Naujų baldų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
49 000	438 000	65 997,54

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti biuro baldų ir specializuotų baldų, įskaitant ergonominius baldus, archyvų stelažus ir pan. pirkimo išlaidoms.

2 2 1 1
Baldų pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
96 000	8 000	172 895,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nusidėvėjusių ir pasenusių baldų pakeitimo išlaidoms.

2 2 1 2
Baldų nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų nuomos išlaidoms.

2 2 1 3
Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 2 3
Transporto priemonės

2 2 3 0
Naujų transporto priemonių pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti naujų transporto priemonių pirkimo išlaidoms.

2 2 3 1
Transporto priemonių pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių, kurios šiais metais pasiekia bendro kilometražo ribą, pakeitimo išlaidoms.

2 2 3 2
Transporto priemonių nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	4 500	415,10

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti automobilių nuomos trumpiems ar ilgiems laikotarpiams išlaidoms.

2 2 3 3
Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos, remonto ir draudimo (kuro, tepalų, padangų, vamzdelių, įvairių detalių, atsarginių dalių, įrankių ir pan. įsigijimo) išlaidoms.

2 2 5
Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai

2 2 5 0
Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
71 000	65 000	43 870,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų Agentūros departamentams, išlaidoms.

2 2 5 1
Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms specialiai bibliotekos įrangai (kortelių rodyklėms, stelažams, katalogams).

2 2 5 2
Laikraščių ir periodikos prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
229 000	217 000	103 507,82

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specialistams skirtos periodikos, oficialių biuletenių, parlamento dokumentų, užsienio prekybos statistinių duomenų, įvairių biuletenių, tiesioginės prieigos duomenų bazių, kitų specialių leidinių ir bibliotekos paslaugų prenumeratos ir užsakymo išlaidoms.

2 2 5 4
Dokumentų saugojimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrišimo išlaidoms ir kitoms išlaidoms, kurios reikalingos knygų ir leidinių išsaugojimui.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0
Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0
Raštinės ir biuro reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
260 000	266 000	194 226,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir reprografijos bei spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.

2 3 2
Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
64 000	90 000	71 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams (komisiniams, ažio, įvairioms kitoms išlaidoms).

2 3 2 1
Nuostoliai dėl valiutos keitimo

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, kuriuos patyrė Agentūra, tvarkydama savo biudžetą, jeigu tų nuostolių nepadengia pajamos, gautos dėl valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9
Kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3
Teisinės išlaidos

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
98 000	200 000	83 507,67

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, Agentūros pakviestų suteikti konsultacijas, paslaugoms apmokėti.

Jis taip pat padengia sumas, priteistas iš Agentūros Teisingumo Teismo ar kitų teismų.

2 3 4
Žalos atlyginimas

2 3 4 0
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žalos atlyginimo išlaidoms.

2 3 5
Kitos eksploatacijos išlaidos

2 3 5 0
Įvairių rūšių draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	1 313,31

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairių rūšių draudimo išlaidoms (komandiruočių draudimui, buhalterio draudimui ir pan.), ir draudimo išlaidoms, nurodytoms Agentūros Finansinio reglamento 64 straipsnyje.

2 3 5 3
Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
62 000	55 000	32 775,35

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo departamento patalpose išlaidoms ir įrangos, baldų ir biuro reikmenų pergrupavimo bei tvarkymo (priėmimo, saugojimo, patalpinimo) išlaidoms.

2 3 5 4
Dokumentų archyvavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
140 000	151 000	90 444,09

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti dokumentų tvarkymo ir paėmimo iš saugojimo patalpų, esančių kitoje vietoje, išlaidas bei jų saugojimo išlaidas.

2 3 5 8
Verslo tęstinumas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
86 000	102 000	68 602,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia išlaidas, susijusias su verslo nenutrūkstamumu, tokias kaip sutarčių su verslo tęstinumo centrais išlaidos, verslo tęstinumo planavimas ir konsultacijos, verslo tęstinumo plano tikrinimas ir atnaujinimas.

2 3 5 9
Kitos eksploatacijos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	1 000	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms administracinėms išlaidoms, atskirai nenurodytoms kituose punktuose.

2 3 9
Publikacijos

2 3 9 0
Publikacijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	20 000	19 914,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia leidybos išlaidas, neįtrauktas į 3 antraštinę dalį, konkrečiai Agentūros biudžeto publikavimo išlaidas ir biudžetų, pateiktų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pataisymo pagal Agentūros Finansinio reglamento 26 straipsnį, išlaidas.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

2 4 0
Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0
Pašto ir pristatymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
245 000	291 000	173 721,48

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu, jūra ar geležinkeliu, išlaidoms, taip pat Agentūros vidinės pašto sistemos išlaidoms.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
518 000	402 000	197 396,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinėms nuomos išlaidoms, skambučių ir pranešimų išlaidoms, eksploatacijos mokesčiams, įrangos remonto ir priežiūros išlaidoms, abonento išlaidoms, ryšių išlaidoms (telefonui, teleksui, telegrafui, televizijai, audio ir video konferencijoms, įskaitant duomenų perdavimą).

Jis taip pat padengia katalogų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1
Telekomunikacijos įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
37 000	37 000	52 078,28

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telekomunikacijos priemonių įrengimo pastatuose išlaidoms, įskaitant kabelių sistemos pirkimą, nuomą, įrengimą ir priežiūrą.

Jis taip pat padengia mobiliųjų telefonų ir papildomos įrangos pirkimo išlaidas ir techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —
IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

2 5 0
Visi susirinkimai

2 5 0 0
Visi susirinkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	5 890,11

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitų organizacijų specialistų, pakviestų dalyvauti susitikimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms.

Jis taip pat padengia atitinkamas tokių susitikimų organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia infrastruktūra.

2 5 0 1
Dalyvavimas forumuose

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
64 000	—	0,—

Paaiškinimai

Šiais asignavimais padengiamos dalyvavimo forumuose, kuriuose keičiamasi patirtimi, išlaidos.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Susirinkimai
3 0 0 0	Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose	6 563 000	5 977 000	5 128 397,10
3 0 0 1	Vertimas žodžiu	48 000	36 000	124 442,—
3 0 0 2	Aprūpinimas maistu ir gėrimais	115 000	115 000	93 500,—
3 0 0 3	Kitos išlaidos	5 000	5 000	0,—
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	6 731 000	6 133 000	5 346 339,10
3 0 1
Vaistų įvertinimas
3 0 1 0	Vaistų įvertinimas	35 258 000	30 732 000	28 866 966,—
3 0 1 1	Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas	3 876 000	5 485 000	2 789 360,—
3 0 1 2	Speciali veikla	425 000	775 000	352 020,—
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	39 559 000	36 992 000	32 008 346,—
3 0 2
Išlaidos vertimui raštu
3 0 2 0	Vertimo centras, Liuksemburgas	2 229 000	981 000	801 165,75
3 0 2 1	Kiti vertimai raštu	716 000	63 000	308 680,—
	3 0 2 straipsnis – Iš viso	2 945 000	1 044 000	1 109 845,75
3 0 3
Tyrimai ir konsultantai
3 0 3 0	Tyrimai ir konsultantai	170 000	200 000	80 239,02
	3 0 3 straipsnis – Iš viso	170 000	200 000	80 239,02
3 0 4
Informacija ir publikacijos
3 0 4 0	Informacija ir publikacijos	194 000	255 000	141 389,21
	3 0 4 straipsnis – Iš viso	194 000	255 000	141 389,21
3 0 5
Bendrijos programos
3 0 5 0	Bendrijos programos	550 000	250 000	0,—
	3 0 5 straipsnis – Iš viso	550 000	250 000	0,—
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	3 antraštinė dalis – Iš viso	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 SKYRIUS —
VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 0
Susirinkimai

3 0 0 0
Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 563 000	5 977 000	5 128 397,10

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valdančiosios tarybos ir mokslinių komitetų narių, jų darbo grupių ir specialistų, pakviestų į šias darbo grupes ir komitetus, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms.

Jis taip pat padengia ir atitinkamas išlaidas, susijusias su šių susitikimų organizavimu, jei jų nepadengia esama infrastruktūra.

3 0 0 1
Vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
48 000	36 000	124 442,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant atlyginimą už paslaugas suteiktas Komisijos vertėjų, visuose susirinkimuose, susijusiuose su darbo programos įgyvendinimu.

3 0 0 2
Aprūpinimas maistu ir gėrimais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
115 000	115 000	93 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti susitikimų svečių priėmimo išlaidoms.

3 0 0 3
Kitos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms su susitikimais susijusioms išlaidoms.

3 0 1
Vaistų įvertinimas

3 0 1 0
Vaistų įvertinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
35 258 000	30 732 000	28 866 966,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pranešėjų ir antrinių pranešėjų išlaidoms, susijusioms su specializuotomis ekspertizėmis ir konsultacijomis, vykdomomis pagal sutartis aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar firmų), jei Agentūra neturi tinkamų darbuotojų, galinčių atlikti tokius tyrimus, kaip tai numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnio 3 dalyje.

Jis taip pat padengia jau atliktų tyrimų pirkimo išlaidas ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas ir apmokėjimą už tyrimus ir pavyzdžių ėmimą, atliekamą oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos farmakopėjos Europos vaistų kokybės departamento.

3 0 1 1
Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 876 000	5 485 000	2 789 360,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimo išlaidas, atliekant specializuotus tyrimus ir konsultacijas, vykdomas pagal sutartis aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar firmų), jei Agentūra neturi tinkamų darbuotojų, galinčių atlikti tokius tyrimus, kaip tai numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnio 3 dalyje.

Retųjų vaistų atveju jis taip pat padengia jau atliktų tyrimų pirkimo išlaidas ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas ir apmokėjimą už tyrimus ir pavyzdžių ėmimą, atliekamą oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos farmakopėjos Europos vaistų kokybės departamento.

3 0 1 2
Speciali veikla

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
425 000	775 000	352 020,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti konkrečios veiklos, taikant valdančiosios tarybos nutarimus, išlaidoms.

3 0 2
Išlaidos vertimui raštu

3 0 2 0
Vertimo centras, Liuksemburgas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 229 000	981 000	801 165,75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už vertimus, siunčiamus į Vertimo centrą Liuksemburge, už visus tekstus, tiesiogiai susijusius su Agentūros darbo programa.

3 0 2 1
Kiti vertimai raštu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
716 000	63 000	308 680,—

3 0 3
Tyrimai ir konsultantai

3 0 3 0
Tyrimai ir konsultantai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
170 000	200 000	80 239,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, sudarant profesinių paslaugų sutartis ir įvertinimo tyrimų, susijusių su Agentūros veikla, išlaidoms.

3 0 4
Informacija ir publikacijos

3 0 4 0
Informacija ir publikacijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
194 000	255 000	141 389,21

Paaiškinimai

Šiais asignavimais padengiamos veiklos ataskaitos ir kitų Agentūros leidinių rengimo, redagavimo ir leidybos bet kokia forma išlaidos, įskaitant popieriaus, skaidrių, nuotraukų, plakatų teksto rinkimo, dauginimo ar spausdinimo, platinimo ir kitų laisvai samdomų darbuotojų darbo išlaidas, taip pat supratimo apie Agentūrą ir jos veiklą ugdymo išlaidas bei leidinių, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, išlaidas.

3 0 5
Bendrijos programos

3 0 5 0
Bendrijos programos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
550 000	250 000	0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, reikalingoms Bendrijos programų vykdymui, tokių kaip Pan European Regulatory Forum ar kitų programų, kurias EMEA vykdo Europos Komisijos ar kitų Europos Sąjungos organizacijų pageidavimu, ir kurias patvirtino Agentūros valdančioji taryba. Šis asignavimas padengia valdančiosios tarybos, Mokslinio komiteto narių ir jų darbo grupių bei Vidurio ir Rytų Europos šalių delegatų ir ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

Šis asignavimas taip pat padengia susirinkimų organizavimo išlaidas, vertėjų ir konferencijų operatorių honorarus ir kelionės išlaidas, jei reikia, vertimo išlaidas, EMEA darbuotojų, dalyvaujančių tokiuose susitikimuose išlaidas ir laikinųjų bei kitų darbuotojų, padedančių vykdyti programą, išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su informacinėmis technologijomis ir kitas su šia veikla susijusias išlaidas.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
9 0 SKYRIUS
9 0 0	Laikini asignavimai	p.m.	p.m.	0,—
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76
9 0 SKYRIUS — LAIKINI ASIGNAVIMAI

9 0 SKYRIUS —
LAIKINI ASIGNAVIMAI

9 0 0
Laikini asignavimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/479

Europos jūrų saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/159/EB)

PAJAMŲ ATASKAITA

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2
KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	BENDRA SUMA	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Komisijos subsidija	44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—
2 0 2	PHARE subsidija – Plėtros GD	40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	BENDRA SUMA	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —
KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0
Komisijos subsidija

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—

Paaiškinimai

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2003, įsteigiantis Europos jūrų saugos agentūrą (OL L 208, 2002 8 5).

2 0 2
PHARE subsidija – Plėtros GD

2006 finansiniai metai		2005 finansiniai metai		2004 finansiniai metai
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

PHARE daugiašalė programa, skirta Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimui Europos jūrų saugos agentūros organizuotuose susitikimuose.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
1 7	REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	1 antraštinė dalis – Iš viso	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
3 2	INFORMAVIMAS IR LEIDYBA	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
3 3	SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
3 4	VERTIMO IŠLAIDOS	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 5	TYRIMAI	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
3 7	MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 8	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	3 antraštinė dalis – Iš viso	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	BENDRA SUMA	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Dirbantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46
1 1 0 1	Pašalpos šeimoms	500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	10 010 000	10 010 000	6 180 165	6 180 165	2 283 806,91	2 283 806,91
1 1 1
Pagalbiniai ir vietos darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai	500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15
1 1 1 2	Vietos darbuotojai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 1 3	Pagal sutartis dirbantys darbuotojai	114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—
1 1 1 4	Agentūros darbuotojai	40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17
1 1 1 5	Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai	600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	1 254 000	1 254 000	1 340 000	1 340 000	814 089,02	814 089,02
1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 3 0	Sveikatos draudimas	150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų	74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96
1 1 3 2	Nedarbo rizikos draudimas	71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41
1 1 3 3	Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 1 3 4	Bendrijos pensijų kaupimo įmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	295 000	295 000	223 000	223 000	100 908,04	100 908,04
1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0	Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju	3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31
1 1 4 1	Metinių atostogų kelionės išlaidos	74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17
1 1 4 3	Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 9	Kitos išmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	77 000	77 000	54 500	54 500	21 799,48	21 799,48
1 1 5
Viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 0	Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai	20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Vertimo centro Liuksemburge paslaugos	90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—
1 1 7 8	Išorės teikiamos paslaugos	80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	190 000	190 000	255 000	255 000	80 000,—	34 966,—
1 1 9
Algos indeksai
1 1 9 0	Algos indeksai	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
1 1 9 1	Atlyginimų tikslinimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
1 2 SKYRIUS
1 2 0
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos
1 2 0 0	Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
	1 2 0 straipsnis – Iš viso	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
1 2 1
Kelionės išlaidos
1 2 1 0	Kelionės išlaidos	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
	1 2 1 straipsnis – Iš viso	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
1 2 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos
1 2 2 0	Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
	1 2 2 straipsnis – Iš viso	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
1 2 3
Persikraustymo išlaidos
1 2 3 0	Persikraustymo išlaidos	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
	1 2 3 straipsnis – Iš viso	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
1 2 4
Dienpinigiai laikinam pragyvenimui
1 2 4 0	Dienpinigiai laikinam pragyvenimui	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	1 2 4 straipsnis – Iš viso	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruotės ir tarnybinės kelionės
1 3 0 0	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Socialinė medicininė struktūra
1 4 0 0	Restoranai ir valgyklos	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 4 1
Medicinos paslaugos
1 4 1 0	Medicinos paslaugos	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
1 4 2
Kalbos kursai, mokymai
1 4 2 0	Kalbos kursai, mokymai	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	1 4 2 straipsnis – Iš viso	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos
1 7 0 0	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	1 antraštinė dalis – Iš viso	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 2 SKYRIUS — ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA 1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti baziniams laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 0 1
Pašalpos šeimoms

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII priedo I skirsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimų, išlaikytinių vaikų ir švietimo pašalpoms padengti.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpoms padengti.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, samdomiems kaip stenografistai, mašininkai, teleprinto operatoriai, raidžių surinkėjai, vykdomųjų pareigūnų sekretorės arba pagrindinės sekretorės.

1 1 1
Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti papildomo personalo atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2
Vietos darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

1 1 1 3
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—

1 1 1 4
Agentūros darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su Agentūros darbuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 1 5
Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su nacionaliniais pareigūnais ar kitais deleguotais ekspertais, ar laikinai į Agentūrą paskirtais bei taip vadinamoms trumpoms konsultacijoms iškviestais ekspertais.

1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0
Sveikatos draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 proc. bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka – 1,7 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokai (0,77 % bazinio atlyginimo) padengti.

Dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2
Nedarbo rizikos draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo rizikos.

Taikomas mokestis: 0,8 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 3
Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

1 1 3 4
Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbdavės Agentūros Bendrijos pensijų kaupimo įmokoms padengti.

1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0
Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti:

—	vaiko gimimo išmokoms,

—	pareigūno mirties atveju visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos ir pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti.

1 1 4 1
Metinių atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionės iš darbo vietos į jų kilmės vietą išlaidoms apmokėti vienodu tarifu, laikantis šių sąlygų:

—	kartą per metus, jei atstumas geležinkeliu yra ilgesnis kaip 50 kilometrų, bet trumpesnis kaip 725 kilometrai,

—	du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas geležinkeliu yra ne trumpesnis kaip 725 kilometrai.

1 1 4 3
Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 14 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nustatyto dydžio tarnybinėms pašalpoms ir pareigūno dažnoms reprezentacinėms išlaidoms dėl jo atliekamo darbo pobūdžio padengti.

1 1 4 4
Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Asignavimai skirti kelionės išlaidoms padengti ir negali viršyti 3000 Belgijos frankų per mėnesį, skiriamų laikiniesiems darbuotojams, kuriems dėl savo darbo tenka dažnai keliauti. Šia išmoka yra atlyginamos transporto išlaidos mieste, kuriame jie dirba.

1 1 4 5
Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1), ypač jo 75 straipsnio 4 dalis.

Šie asignavimai skirti specialiai išmokai, mokamai apskaitininkams, apskaitininkų padėjėjams ir avansinių lėšų tvarkytojams, padengti.

1 1 4 9
Kitos išmokos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 5
Viršvalandžiai

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šie asignavimai skirti padengti nustatyto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų pareigūnai ir pagalbinis personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 0
Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų technikų kelionės išlaidas ir mokesčius, įskaitant Komisijos vertėjų žodžiu paslaugų kompensavimą.

1 1 7 2
Vertimo centro Liuksemburge paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

1 1 7 8
Išorės teikiamos paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti administracinio pobūdžio paslaugų, kurias Komisija teikia Agentūrai, pavyzdžiui, kompiuterinis atlyginimų registras, išlaidas.

1 1 9
Algos indeksai

1 1 9 0
Algos indeksai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiui, o taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 1 9 1
Atlyginimų tikslinimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

Šie asignavimai skirti galimų darbo užmokesčių tikslinimų, kuriuos finansiniais metais patvirtina Taryba, išlaidoms padengti.

1 2 SKYRIUS —
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 2 0
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0
Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti samdymo procedūrų išlaidoms apmokėti.

1 2 1
Kelionės išlaidos

1 2 1 0
Kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionei pradedant tarnybą arba ją paliekant apmokėti.

1 2 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

1 2 2 0
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 2 3
Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 2 4
Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

1 2 4 0
Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti tarnautojų, galinčių patvirtinti, jog turėjo pakeisti gyvenamą vietą, juos priėmus į tarnybą (ir pervedus į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

1 3 0 0
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51

Paaiškinimai

Šie asignavimai taip pat skirti į Agentūrą atsiųstų nacionalinių bei tarptautinių ekspertų komandiruočių išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

1 4 0
Socialinė medicininė struktūra

1 4 0 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės įmone, prižiūrinčia Agentūros valgyklą, susijusias išlaidas ir taip pat kai kurios valgyklai reikalingos įrangos išlaidas.

1 4 1
Medicinos paslaugos

1 4 1 0
Medicinos paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

1 4 2
Kalbos kursai, mokymai

1 4 2 0
Kalbos kursai, mokymai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia dalis.

1 7 SKYRIUS —
REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0
Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms ir įvairioms priėmimų išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos
2 0 0 0	Nuoma	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
2 0 1
Draudimas
2 0 1 0	Draudimas	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
	2 0 1 straipsnis – Iš viso	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	2 0 2 straipsnis – Iš viso	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 0 3
Valymas ir priežiūra
2 0 3 0	Valymas ir priežiūra	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
2 0 4
Patalpų įrengimas
2 0 4 0	Patalpų įrengimas	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	2 0 4 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra
2 0 5 0	Pastatų apsauga ir priežiūra	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
2 0 8
Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos
2 0 8 0	Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	2 0 8 straipsnis – Iš viso	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Duomenų apdorojimas
2 1 0 0	Kompiuterinė įranga	360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35
2 1 0 1	Programinės įrangos tobulinimas	180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—
2 1 0 2	Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos	60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga
2 2 0 0	Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas	15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 2 0 1	Keitimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 2	Nuoma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 3	Priežiūra, naudojimas ir taisymas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 4	Elektroninė biuro įranga	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	25 000	25 000	25 000	25 000	0,—	0,—
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Naujų baldų pirkimas	89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—
2 2 1 1	Keitimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 1 2	Baldų nuoma	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 1 3	Priežiūra, naudojimas ir taisymas	4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	103 000	103 000	37 000	37 000	0,—	0,—
2 2 3
Transporto priemonių nuoma
2 2 3 0	Transporto priemonių nuoma	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 5
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos
2 2 5 0	Bibliotekų fondai, knygų pirkimas	14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67
2 2 5 1	Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
2 2 5 2	Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata	3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—
2 2 5 3	Abonementai spaudos agentūrose	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 5 4	Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	22 000	22 000	22 000	22 000	5 569,67	4 613,67
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 2 9	Kiti finansiniai mokesčiai	1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	14 000	14 000	2 000,—	1 937,83
2 3 3
Teisinės išlaidos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 3 4
Žalos atlyginimas
2 3 4 0	Žalos atlyginimas	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
2 3 5
Kitos veiklos sąnaudos
2 3 5 0	Įvairus draudimas	30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34
2 3 5 2	Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais	6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27
2 3 5 3	Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai	162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—
2 3 5 4	Dokumentų archyvavimas	p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—
2 3 5 5	Uniformos	5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	203 000	203 000	207 000	207 000	3 677,62	3 477,61
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Paštas
2 4 0 0	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Telekomunikacijos paslaugų išlaidos	110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
2 4 1 1	Telekomunikacijų įranga	22 000	22 000	—	—	0,—	0,—
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	132 000	132 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
2 5 SKYRIUS
2 5 0
Formalių ir kitų susitikimų išlaidos
2 5 0 0	Susitikimai	140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53
2 5 0 1	Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas bendruose susitikimuose	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS 2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0
Nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1
Draudimas

2 0 1 0
Draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2 0 3 0
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—

2 0 4
Patalpų įrengimas

2 0 4 0
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimui ir pastato remontui.

2 0 5
Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0
Pastatų apsauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—

Paaiškinimai

2 0 8
Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

2 0 8 0
Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ataskaitų apie pastatus ir jų tyrimų išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

2 1 0
Duomenų apdorojimas

2 1 0 0
Kompiuterinė įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.

2 1 0 1
Programinės įrangos tobulinimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorės darbuotojų, kurie eksploatuoja duomenis ir sistemas, išlaidoms padengti.

2 1 0 2
Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0
Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio dokumentų laikymo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1
Keitimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Laikantis nustatytos tvarkos, įrangos ir įdiegiamų sistemų pirkimą pagal šį punktą lemia senos įrangos ir įrengimų nurašymas.

2 2 0 2
Nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3
Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4
Elektroninė biuro įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Naujų baldų pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1
Keitimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2
Baldų nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3
Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3
Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0
Transporto priemonių nuoma

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ilgalaikės tarnybinio automobilio nuomos ir trumpalaikės automobilio nuomos, nenumatytų reikmių atveju, išlaidoms padengti.

2 2 5
Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0
Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1
Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2
Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros vidinius poreikius atitinkančių laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 3
Abonementai spaudos agentūrose

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 5 4
Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignaivmai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2
Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Paaiškinimai

2 3 2 9
Kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai padengia 2 3 2 1 punktu nepadengtus finansinius mokesčius.

2 3 3
Teisinės išlaidos

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4
Žalos atlyginimas

2 3 4 0
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Agentūrai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5
Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0
Įvairus draudimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visapusio draudimo išlaidas, t. y. civilinės atsakomybės draudimo, draudimo nuo vagystės, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę.

2 3 5 2
Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3
Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros tarnybų persikraustymo išlaidas.

2 3 5 4
Dokumentų archyvavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su dokumentų tvarkymu ir pervežimu iš kitur esančių jų saugojimo vietų, ir saugojimo išlaidoms.

2 3 5 5
Uniformos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti inspektorių uniformų pirkimui padengti.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Paštas

2 4 0 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telefono linijos nuomos, skambučių, faksų, vaizdo konferencijų ir duomenų perdavimo išlaidoms padengti.

2 4 1 1
Telekomunikacijų įranga

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
22 000	22 000	—	—	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS —
IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0
Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

2 5 0 0
Susitikimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir kitoms su kelione bei formalumais susijusioms ekspertų ir administracinės valdybos narių išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat skirti su susitikimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, kai jos nenumatytos esamoje infrastruktūroje.

2 5 0 1
Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas bendruose susitikimuose

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo išlaidas ir kitas su kelione bei formalumais susijusias išlaidas, kurias patyrė Rumunijos ir Bulgarijos ekspertai, visų pirma administracinės valdybos nariai (Plėtros GD ir Agentūros pasirašytas susitarimas).

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Straipsnis Punktas	Eilutė	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
3 1 SKYRIUS
3 1 0
Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas
3 1 0 0	Esamų duomenų bazių priežiūra	200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40
3 1 0 1	Duomenų bazių plėtra	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
3 2 SKYRIUS
3 2 0
Informavimas ir leidyba
3 2 0 0	Informavimas ir leidyba	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	3 2 0 straipsnis – Iš viso	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
3 3 SKYRIUS
3 3 0
Ekspertų susirinkimai
3 3 0 0	Ekspertų susitikimų jūrų saugos klausimais organizavimas	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07
3 3 0 1	Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugos klausimais	35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—
	3 3 0 straipsnis – Iš viso	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
3 4 SKYRIUS
3 4 0
Vertimo išlaidos
3 4 0 0	Vertimo išlaidos	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	3 4 0 straipsnis – Iš viso	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 5 SKYRIUS
3 5 0
Tyrimai
3 5 0 0	Tyrimai	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	3 5 0 straipsnis – Iš viso	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
3 6 SKYRIUS
3 6 0
Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos
3 6 0 0	Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	3 6 0 straipsnis – Iš viso	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	3 6 SKYRIUS – IŠ VISO	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
3 7 SKYRIUS
3 7 0
Mokymo veikla jūrininkystės srityje
3 7 0 0	Mokymo veikla jūrininkystės srityje	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	3 7 0 straipsnis – Iš viso	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	3 7 SKYRIUS – IŠ VISO	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 8 SKYRIUS
3 8 0
Kovos su tarša priemonės
3 8 0 0	Kovos su tarša priemonės	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	3 8 0 straipsnis – Iš viso	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	3 8 SKYRIUS – IŠ VISO	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	3 antraštinė dalis – Iš viso	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	BENDRA SUMA	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66
3 1 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS 3 2 SKYRIUS — INFORMAVIMAS IR LEIDYBA 3 3 SKYRIUS — SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI 3 4 SKYRIUS — VERTIMO IŠLAIDOS 3 5 SKYRIUS — TYRIMAI 3 6 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS 3 7 SKYRIUS — MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE 3 8 SKYRIUS — KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

3 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 1 0
Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas

3 1 0 0
Esamų duomenų bazių priežiūra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40

Paaiškinimai

Tinklo Safe Seas Net priežiūros išlaidos (Safe Seas Net: tarpjūrinių administracijų informacijos keitimosi tinklas).

3 1 0 1
Duomenų bazių plėtra

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—

Paaiškinimai

Duomenų bazių, skirtų informacijos apie laivų judėjimą, jūrų saugumą rinkimui kūrimas, kompiuterinės infrastruktūros kūrimas ir programų plėtra.

3 2 SKYRIUS —
INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

3 2 0
Informavimas ir leidyba

3 2 0 0
Informavimas ir leidyba

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67

Paaiškinimai

Bendro pobūdžio ataskaitų, informacijos ir techninės dokumentacijos leidyba popieriuje ir internete.

3 3 SKYRIUS —
SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

3 3 0
Ekspertų susirinkimai

3 3 0 0
Ekspertų susitikimų jūrų saugos klausimais organizavimas

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07

Paaiškinimai

Valstybių narių ekspertų darbo susitikimų jūrų saugos reglamentavimo klausimais organizavimas, darbo susirinkimų mokymo tikslais rengimas.

3 3 0 1
Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugos klausimais

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Darbo susitikimų jūrų saugos reglamentavimo klausimais organizavimas kartu su Rumunijos ir Bulgarijos ekspertais, darbo susirinkimų mokymo tikslais rengimas (Plėtros GD ir Agentūros pasirašytas susitarimas).

3 4 SKYRIUS —
VERTIMO IŠLAIDOS

3 4 0
Vertimo išlaidos

3 4 0 0
Vertimo išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Bendro pobūdžio ataskaitų ir techninės dokumentacijos vertimų išlaidos.

3 5 SKYRIUS —
TYRIMAI

3 5 0
Tyrimai

Paaiškinimai

Jūrų saugos priemonių įgyvendinimo įvertinimui būtini tyrimai, techninė pagalba valstybėms narėms.

3 5 0 0
Tyrimai

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16

3 6 SKYRIUS —
KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

3 6 0
Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

3 6 0 0
Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91

Paaiškinimai

Komandiruotės kontrolės tikslais valstybėse narėse, klasifikavimo įmonių kontrolė, trečiųjų valstybių kontrolė, jūreivių rengimo ir švietimo standartai, nelaimingi atsitikimai jūroje, pagalba valstybėms narėms vykdant Direktyvos įgyvendinimo priežiūrą, prieglobsčio vietos.

3 7 SKYRIUS —
MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

3 7 0
Mokymo veikla jūrininkystės srityje

3 7 0 0
Mokymo veikla jūrininkystės srityje

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokymo veiklai jūrininkystės srityje naujosiose valstybėse narėse vykdyti.

3 8 SKYRIUS —
KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

3 8 0
Kovos su tarša priemonės

3 8 0 0
Kovos su tarša priemonės

2006 m. asignavimai		2005 m. asignavimai		2004 m. vykdymas
Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16

Paaiškinimai

Sumos, skirtos laivų (ir jų įrangos) užsakymo išlaidoms, siekiant užkirsti kelią stambiems naftos išsiliejimams, techninės pagalbos išlaidoms, tyrimų ir mokslinių projektų išlaidoms, tobulinant kovos su tarša priemones ir būdus (veiksmų plano įgyvendinimas), padengti.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/521

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/160/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	2 antraštinė dalis – Iš viso	8 910 000	8 279 000	5 852 124
5
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ	p.m.	p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	8 910 000	8 279 000	5 852 124

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0
2 0 0 0	Europos bendrijos subsidija	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	2 antraštinė dalis – Iš viso	8 910 000	8 279 000	5 852 124
2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0

2 0 0 0
Europos bendrijos subsidija

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
8 910 000	8 279 000	5 852 124

Paaiškinimai

Tai taip pat apima Centro PHARE projekto lėšas.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
5 2 SKYRIUS
5 2 0
5 2 0 0	Pajamos iš banko palūkanų	p.m.	p.m.	p.m.
	5 2 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Į Centro sąskaitas gautos pajamos
5 2 2 0	Pajamos iš leidinių pardavimo	p.m.	p.m.	p.m.
	5 2 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	5 2 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2 0

5 2 0 0
Pajamos iš banko palūkanų

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2
Į Centro sąskaitas gautos pajamos

5 2 2 0
Pajamos iš leidinių pardavimo

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Į šį punktą įtrauktos pajamos už parduotus bet kokios formos Centro leidinius, taip pat ir autorines teises.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
9 0 SKYRIUS
9 0 0
Kitos pajamos
9 0 0 0	Kitos pajamos	p.m.	p.m.	p.m.
	9 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	8 910 000	8 279 000	5 852 124
9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —
KITOS PAJAMOS

9 0 0
Kitos pajamos

9 0 0 0
Kitos pajamos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Į šį punktą įtrauktos kitos pajamos, tokios kaip pajamos, kurias galima pakartotinai panaudoti, bet kurios nebuvo panaudotos.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	3 230 000	3 171 000	2 478 340
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	130 000	110 000	91 592
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	10 000	10 000	6 553
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	300 000	100 000	61 555
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	10 000	10 000	1 702
1 7	REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	6 000	6 000	5 177
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	3 686 000	3 407 000	2 644 919
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	377 000	341 000	243 575
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	181 000	181 000	85 812
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	81 000	81 000	30 788
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	50 000	50 000	41 196
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	110 000	85 000	45 476
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	5 000	5 000	185
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	10 000	10 000	p.m.
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	814 000	753 000	447 032
3
EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
3 1	TINKLAI	2 570 000	2 257 000	1 615 213
3 2	MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS	70 000	270 000	69 486
3 3	INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS	580 000	679 000	218 643
3 4	RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS	700 000	823 000	448 831
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	380 000	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	4 300 000	4 029 000	2 352 173
	EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS KONTROLĖS CENTRAS (PHARE)	110 000	90 000	408 000
	BENDRA SUMA	8 910 000	8 279 000	5 852 124

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	1 947 000	1 957 000	1 599 682
1 1 0 1	Pašalpos šeimoms	225 000	227 000	151 808
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	265 000	237 000	194 082
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	12 000	12 000	15 854
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	2 449 000	2 433 000	1 961 426
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Vietiniai darbuotojai	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Stažuotojai	10 000	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Specialieji patarėjai	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Pagal sutartis dirbantys pareigūnai	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	10 000	p.m.	p.m.
1 1 2
Profesinis darbuotojų mokymas
1 1 2 0	Profesinis darbuotojų mokymas	72 000	90 000	45 407
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	72 000	90 000	45 407
1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 3 0	Sveikatos draudimas	70 000	67 000	54 200
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	20 000	20 000	13 870
1 1 3 2	Nedarbo draudimas	28 000	25 000	17 505
1 1 3 3	Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	118 000	112 000	85 575
1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos
1 1 4 0	Vaiko gimimo ir mirties išmokos	9 000	10 000	397
1 1 4 1	Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	40 000	63 000	37 042
1 1 4 5	Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	49 000	73 000	37 439
1 1 5
Viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 1	Laisvai samdomi vertėjai žodžiu	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Tarpinės paslaugos	65 000	65 000	65 024
1 1 7 8	Išorinės paslaugos	20 000	20 000	14 374
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	85 000	85 000	79 398
1 1 8
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos
1 1 8 0	Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos	60 000	60 000	22 518
1 1 8 1	Kelionės išlaidos	10 000	10 000	1 860
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos	56 000	56 000	31 151
1 1 8 3	Persikraustymo išlaidos	60 000	60 000	50 495
1 1 8 4	Laikini dienpinigiai	41 000	41 000	22 108
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	227 000	227 000	128 132
1 1 9
Atlyginimus koreguojantys koeficientai
1 1 9 0	Atlyginimus koreguojantys koeficientai	220 000	151 000	140 963
1 1 9 1	Laikinieji asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	220 000	151 000	140 963
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	3 230 000	3 171 000	2 478 340
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos
1 3 0 0	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos	130 000	110 000	91 592
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	130 000	110 000	91 592
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	130 000	110 000	91 592
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Restoranai ir valgyklos
1 4 0 0	Restoranai ir valgyklos	5 000	5 000	6 500
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	5 000	5 000	6 500
1 4 1
Medicinos tarnyba
1 4 1 0	Medicinos tarnyba	5 000	5 000	53
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	5 000	5 000	53
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	10 000	10 000	6 553
1 5 SKYRIUS
1 5 2
Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais
1 5 2 0	Pasikeitimas darbuotojais	300 000	100 000	61 555
1 5 2 1	Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai	p.m.	p.m.	p.m.
	1 5 2 straipsnis – Iš viso	300 000	100 000	61 555
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	300 000	100 000	61 555
1 6 SKYRIUS
1 6 0
Ypatingos pagalbos išmokos
1 6 0 0	Ypatingos pagalbos išmokos	4 000	4 000	p.m.
	1 6 0 straipsnis – Iš viso	4 000	4 000	p.m.
1 6 1
Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai
1 6 1 0	Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai	6 000	6 000	1 702
	1 6 1 straipsnis – Iš viso	6 000	6 000	1 702
1 6 2
Kitos socialinės apsaugos išlaidos
1 6 2 0	Kitos socialinės apsaugos išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.
	1 6 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai
1 6 3 0	Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai	p.m.	p.m.	p.m.
	1 6 3 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4
Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms
1 6 4 0	Papildoma parama neįgaliems žmonėms	p.m.	p.m.	p.m.
	1 6 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	10 000	10 000	1 702
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos
1 7 0 0	Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos	6 000	6 000	5 177
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	6 000	6 000	5 177
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	6 000	6 000	5 177
1 9 SKYRIUS
1 9 0
1 antraštinės dalies rezervas
1 9 0 0	1 antraštinės dalies rezervas	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	3 686 000	3 407 000	2 644 919
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA 1 5 SKYRIUS — STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS 1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA 1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS 1 9 SKYRIUS — 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 947 000	1 957 000	1 599 682

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai. Šie asignavimai skirti baziniams laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 0 1
Pašalpos šeimoms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
225 000	227 000	151 808

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi pašalpoms padengti.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
265 000	237 000	194 082

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
12 000	12 000	15 854

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdomųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2
Vietiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas vietinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų daliai padengti.

1 1 1 3
Stažuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas jaunų studentų praktinio administracinio mokymo išlaidoms padengti.

Į išlaidas įeina stažuotojo socialinio draudimo išmokos ir įmokos, kelionės išlaidos pradedant ar baigiant stažuotę, taip pat kelionės išlaidos su mokymo programa susijusioms kelionėms.

1 1 1 4
Specialieji patarėjai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti specialiųjų patarėjų atlyginimų, komandiruočių išlaidas ir darbdavio mokamas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokas. Specialiųjų patarėjų kategorijai visų pirma priskiriami medicinos darbuotojai, teisės patarėjai, techniniai patarėjai ir t. t.

1 1 1 5
Pagal sutartis dirbantys pareigūnai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagrindinėms pagal sutartis dirbančių pareigūnų atlyginimo išlaidoms padengti.

1 1 2
Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0
Profesinis darbuotojų mokymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
72 000	90 000	45 407

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio 3 dalis.

Šie asignavimai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir informacinių sesijų ES klausimais išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 1 3
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0
Sveikatos draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	67 000	54 200

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 proc. bazinio atlyginimo) padengti;

pareigūnų įmoka –1,7 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	13 870

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokai (0,77 % bazinio atlyginimo) padengti.

Dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2
Nedarbo draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
28 000	25 000	17 505

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo;

taikomas 0,8 % bazinio atlyginimo tarifas.

1 1 3 3
Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis punktas skirtas laikinųjų darbuotojų vardu Centro vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4
Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0
Vaiko gimimo ir mirties išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
9 000	10 000	397

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti kūdikio gimimo pašalpoms,

—	pareigūno mirties atveju,

—	jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidoms bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms padengti.

1 1 4 1
Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	63 000	37 042

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

—	vieną kartą per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra didesnis negu 50 kilometrų, bet mažesnis kaip 725 kilometrai, du kartus per kalendorinius metus,

—	jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra ne mažesnis kaip 725 kilometrai.

1 1 4 5
Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001. (OL L 111, 2001 4 20, p. 1), ypač jo 75 straipsnio 4 dalis.

Šie asignavimai skirti specialiai išmokai, mokamai apskaitininkams, apskaitininkų padėjėjams ir avansinių lėšų tvarkytojams, padengti.

1 1 4 9
Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis.

Šis punktas skirtas padengti:

—	išeitinės pašalpos, atleidžiant iš darbo bandomajam laikotarpiui priimtą pareigūną, kadangi jo darbas akivaizdžiai neatitinka reikalavimų, išlaidas,

—	pašalpos Centrui nutraukiant darbo sutartį su laikinuoju tarnautoju, išlaidas.

1 1 5
Viršvalandžiai

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis punktas skirtas padengti fiksuoto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų pareigūnai ir pagalbinis personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 1
Laisvai samdomi vertėjai žodžiu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas sumoms, sumokamoms vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu, padengti.

Neskaitant atlyginimo, šie mokėjimai apima ir gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas, bei kompensacines kelionės išlaidas bei fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

1 1 7 5
Tarpinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
65 000	65 000	65 024

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti:

—	tarpinės veiklos darbuotojų, visų pirma telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, įdarbinimo išlaidoms padengti,

—	perduodamų dauginimo ir teksto rinkimo darbų, kurių negali atlikti Agentūra, išlaidoms padengti,

—	Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti,

—	išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti,

—	kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą.

1 1 7 8
Išorinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	14 374

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, kurias Komisija patiria teikdama Centrui administracinę pagalbą, pavyzdžiui, kompiuterizuotos darbo apskaitos paslaugas.

1 1 8
Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0
Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
60 000	60 000	22 518

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 bei 33 straipsniai bei III priedas.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką:

—

skelbimų išlaidas, kelionės išlaidas, kandidatų, pakviestų dalyvauti peržiūrose ir pokalbiuose, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, su informavimu apie kolektyvinius atrankos testus ir jų organizavimu tiesiogiai susijusias išlaidas (už patalpų, baldų, įrenginių ir kitos įrangos nuomą, testų parengimo ir taisymo išlaidas ir t. t.)

—	medicininės apžiūros išlaidas prieš priimant į tarnybą.

1 1 8 1
Kelionės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	1 860

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 2 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

Šis punktas skirtas pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos tarnautojų (įskaitant jų šeimos narius), kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
56 000	56 000	31 151

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, įsikūrimo pašalpoms padengti.

1 1 8 3
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
60 000	60 000	50 495

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4
Laikini dienpinigiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
41 000	41 000	22 108

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti tarnautojų, galinčių patvirtinti, jog turėjo pakeisti gyvenamą vietą, juos priėmus į tarnybą (ir pervedus į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9
Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0
Atlyginimus koreguojantys koeficientai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
220 000	151 000	140 963

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 1 9 1
Laikinieji asignavimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos bendrijos biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1); 1991 m. gruodžio 19 d.

Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

Šis punktas skirtas galimų darbo užmokesčių tikslinimų, kuriuos finansiniais metais patvirtina Taryba, išlaidoms padengti.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

1 3 0 0
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
130 000	110 000	91 592

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 11–13 straipsniai.

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Centro darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir Centro remiami nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	6 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti restoranų, kavinių, valgyklų, taip pat ir jų priežiūros įrenginių laikymo išlaidoms padengti.

Jie taip pat skirti įprastinėms išlaidoms už keičiamą dabartinę ir perkamą naują įrangą padengti, kai šios išlaidos negali būti įtrauktos į einamąsias išlaidas, ir išlaidoms už konsultacines paslaugas padengti.

1 4 1
Medicinos tarnyba

1 4 1 0
Medicinos tarnyba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	53

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti, neskaitant išlaidų gydytojų atlyginimams, tikrinimų (specialių apžiūrų, tyrimų ir t. t.) išlaidoms, suvartojamų priemonių (bintų, vaistų ir t. t.) išlaidoms, specialios įrangos ir prietaisų išlaidoms bei Neįgaliųjų komiteto administracinėms išlaidoms padengti.

1 5 SKYRIUS —
STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2
Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 2 0
Pasikeitimas darbuotojais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
300 000	100 000	61 555

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su nacionalinių administracinių institucijų pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu ribotą laiką dirbti Centre siekiant intensyviau keistis profesinėmis žiniomis, padengti.

1 5 2 1
Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 6 SKYRIUS —
SOCIALINĖ APSAUGA

1 6 0
Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0
Ypatingos pagalbos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 000	4 000	p.m.

Paaiškinimai

1 6 1
Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0
Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 000	6 000	1 702

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio centrų, kultūrinės veiklos, paramos darbuotojų klubams, sporto centrų valdymo ir jų papildomos įrangos įsigijimo, taip pat projektų, skatinančių socialinius ryšius tarp įvairių tautybių asmenų, daliai išlaidų padengti.

1 6 2
Kitos socialinės apsaugos išlaidos

1 6 2 0
Kitos socialinės apsaugos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų vaikų asociacijoms, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3
Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0
Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas išlaidų už Centro darbuotojų vaikų priežiūrą vaikų priežiūros institucijose, kurios nepriklauso Komisijai, daliai padengti.

1 6 4
Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms

1 6 4 0
Papildoma parama neįgaliems žmonėms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas kompensacijoms dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais.

1 7 SKYRIUS —
REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0
Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0
Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 000	6 000	5 177

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro įsipareigojimais reprezentacijos ir laisvalaikio srityje, padengti.

Šias išlaidas gali patirti atskiri įgaliotieji darbuotojai vykdydami su Centro veikla susijusias savo pareigas.

1 9 SKYRIUS —
1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

1 9 0
1 antraštinės dalies rezervas

1 9 0 0
1 antraštinės dalies rezervas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

1 antraštinės dalies rezervas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos
2 0 0 0	Nuoma	210 000	220 000	123 779
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	210 000	220 000	123 779
2 0 1
2 0 1 0	Draudimas	5 000	5 000	p.m.
	2 0 1 straipsnis – Iš viso	5 000	5 000	p.m.
2 0 2
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	17 000	6 000	4 315
	2 0 2 straipsnis – Iš viso	17 000	6 000	4 315
2 0 3
2 0 3 0	Valymas ir priežiūra	45 000	40 000	28 949
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	45 000	40 000	28 949
2 0 4
2 0 4 0	Patalpų įrengimas	p.m.	p.m.	690
	2 0 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	690
2 0 5
2 0 5 0	Pastatų saugumas ir priežiūra	100 000	60 000	85 842
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	100 000	60 000	85 842
2 0 6
2 0 6 0	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 6 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
2 0 9 0	Kitos pastatams skirtos išlaidos	p.m.	10 000	p.m.
	2 0 9 straipsnis – Iš viso	p.m.	10 000	p.m.
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	377 000	341 000	243 575
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Duomenų apdorojimas
2 1 0 0	Duomenų apdorojimo įranga	100 000	100 000	82 046
2 1 0 1	Programinės įrangos tobulinimas	81 000	81 000	3 766
2 1 0 2	Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos	—	—	—
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	181 000	181 000	85 812
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	181 000	181 000	85 812
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techninė įranga ir įrenginiai
2 2 0 0	Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas	5 000	5 000	p.m.
2 2 0 1	Įrangos ir įrenginių pakeitimas	20 000	20 000	p.m.
2 2 0 2	Įrangos ir įrenginių nuoma	40 000	40 000	24 927
2 2 0 3	Priežiūra, naudojimas ir taisymas	4 000	4 000	322
2 2 0 4	Automatinė ir elektroninė biuro įranga	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	69 000	69 000	25 249
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Naujas baldų pirkimas	10 000	10 000	4 586
2 2 1 1	Baldų keitimas	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Baldų nuoma	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Priežiūra, naudojimas ir taisymas	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	4 586
2 2 3
Transporto priemonių nuoma
2 2 3 0	Transporto priemonių nuoma	2 000	2 000	953
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	2 000	2 000	953
2 2 5
Dokumentacija ir biblioteka
2 2 5 0	Bibliotekų fondai, knygų pirkimas	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Bibliotekų įranga	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	81 000	81 000	30 788
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	25 000	25 000	22 980
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	25 000	25 000	22 980
2 3 2
Finansiniai mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	15 000	15 000	18 216
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Kiti finansiniai mokesčiai	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	15 000	15 000	18 216
2 3 3
Teisinės išlaidos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	7 000	7 000	p.m.
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	7 000	7 000	p.m.
2 3 4
Žalos atlyginimas
2 3 4 0	Žalos atlyginimas	1 000	1 000	p.m.
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	1 000	1 000	p.m.
2 3 5
Kitos veiklos sąnaudos
2 3 5 0	Įvairus draudimas	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 2	Kitos vidaus susirinkimų išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Dokumentų archyvavimas	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	2 000	2 000	p.m.
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	50 000	50 000	41 196
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Paštas ir telekomunikacijos
2 4 0 0	Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai	30 000	30 000	17 704
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	30 000	30 000	17 704
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Telekomunikacijų mokesčiai	60 000	50 000	25 891
2 4 1 1	Telekomunikacijų įranga	20 000	5 000	1 881
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	80 000	55 000	27 772
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	110 000	85 000	45 476
2 5 SKYRIUS
2 5 0
Susirinkimų išlaidos
2 5 0 0	Susirinkimai ir skelbimai	4 000	4 000	p.m.
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis
2 5 1 0	Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis	p.m.	p.m.	p.m.
	2 5 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Kitos susirinkimų išlaidos
2 5 5 0	Kitos susirinkimų išlaidos	1 000	1 000	185
	2 5 5 straipsnis – Iš viso	1 000	1 000	185
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	5 000	5 000	185
2 6 SKYRIUS
2 6 0
Studijos, apžvalgos ir konsultacijos
2 6 0 0	Studijos, apžvalgos ir konsultacijos	10 000	10 000	p.m.
	2 6 0 straipsnis – Iš viso	10 000	10 000	p.m.
	2 6 SKYRIUS – IŠ VISO	10 000	10 000	p.m.
2 9 SKYRIUS
2 9 0
2 antraštinės dalies rezervas
2 9 0 0	2 antraštinės dalies rezervas	p.m.	p.m.	p.m.
	2 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	2 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	814 000	753 000	447 032
2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS 2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS 2 6 SKYRIUS — STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS 2 9 SKYRIUS — 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

2 0 SKYRIUS —
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
210 000	220 000	123 779

Paaiškinimai

Šie asignavimai yra skirti pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti, taip pat sandėlių, garažų, kitose vietose esančių laikymo ir parkavimo įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1

2 0 1 0
Draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti, taip pat vidaus, civilinės atsakomybės, profesinės atsakomybės draudimo įmokoms padengti.

2 0 2

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
17 000	6 000	4 315

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

2 0 3

2 0 3 0
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
45 000	40 000	28 949

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų, liftų, šildymo, oro kondicionavimo sistemų, ir kt. priežiūros išlaidoms, nuolatinių valymo darbų išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sausojo valymo priemonių pirkimo išlaidoms, remonto ir dažymo darbų išlaidoms padengti.

Jie taip pat skirti įrenginių pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4

2 0 4 0
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	690

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas pastatų įrengimo darbų išlaidoms padengti, pavyzdžiui, pertvarkant pertvaras, techninius įrengimus, atliekant kitus specialius spynų, elektros įrangos tvarkymo, santechnikos, dažymo grindų klojimo ir kt. darbus.

Į jį taip pat įtraukta ir reikalinga įranga.

2 0 5

2 0 5 0
Pastatų saugumas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	60 000	85 842

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų ir ekspertų įrangos keitimą. Šie asignavimai taip pat skirti ir įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 6

2 0 6 0
Nekilnojamojo turto įsigijimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas pastato, kurį numatoma skirti Centro būstine, pirkimo išlaidoms padengti.

2 0 9

2 0 9 0
Kitos pastatams skirtos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	10 000	p.m.

Paaiškinimai

2 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0
Duomenų apdorojimas

2 1 0 0
Duomenų apdorojimo įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	100 000	82 046

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.

2 1 0 1
Programinės įrangos tobulinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
81 000	81 000	3 766

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms už gautas išorines profesines žinias apie duomenų ir sistemų valdymą padengti.

2 1 0 2
Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	—	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0
Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio dokumentų laikymo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimo išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima vertimo žodžiu įrangą ir įrengimus neįgaliems asmenims.

2 2 0 1
Įrangos ir įrenginių pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	20 000	p.m.

Paaiškinimai

Pagal šį punktą įrangos ir įrengimų pirkimas yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka įrenginiai ir įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 2 0 2
Įrangos ir įrenginių nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	40 000	24 927

Paaiškinimai

Šis punktas yra skirtas fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3
Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 000	4 000	322

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4
Automatinė ir elektroninė biuro įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Naujas baldų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	4 586

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1
Baldų keitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2
Baldų nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3
Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3
Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0
Transporto priemonių nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	953

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti trumpalaikės ar ilgalaikės automobilių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 5
Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0
Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1
Bibliotekų įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2
Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas Centro vidinius poreikius atitinkančių laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 4
Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių laidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	25 000	22 980

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, taip pat reprografijos bei išorės spausdinimo priemonių pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2
Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	15 000	18 216

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 2 9
Kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas finansiniams mokesčiams, kurie neįeina į 2 3 2 1 punktą, padengti.

2 3 3
Teisinės išlaidos

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 000	7 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4
Žalos atlyginimas

2 3 4 0
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Centrui iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5
Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0
Įvairus draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių draudimo rūšių (daugialypės rizikos, civilinės atsakomybės, vagysčių, kompiuterių draudimo, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo) sąnaudoms padengti.

2 3 5 2
Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3
Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti skyrių įrangos, baldų ir raštinės reikmenų perkraustymo ir perkeitimo bei tvarkymo (priėmimo, laikymo, išdėstymo) išlaidoms padengti.

2 3 5 4
Dokumentų archyvavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas mokesčiams, susijusiems su kitose vietose laikomų dokumentų gavimo ir tvarkymo išlaidomis, bei laikymo išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Paštas ir telekomunikacijos

2 4 0 0
Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	30 000	17 704

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Telekomunikacijų mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
60 000	50 000	25 891

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fiksuotiems nuomos mokesčiams, skambučių ir žinučių mokesčiams, priežiūros mokesčiams, įrangos tikrinimo ir priežiūros, prenumeratos mokesčiams, komunikacijų (telefono, telekso, telegrafo, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų organizavimo, taip pat duomenų perdavimo) mokesčiams padengti.

Jie taip pat apima ir telefono abonentų knygų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1
Telekomunikacijų įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	5 000	1 881

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų įrengimo pastatuose, visų pirma pirkimo, nuomos, instaliavimo bei kabelių tiesimo išlaidoms padengti.

Jis taip pat apima mobiliųjų telefonų ir gretutinės įrangos, bei techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —
SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 5 0
Susirinkimų išlaidos

2 5 0 0
Susirinkimai ir skelbimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 000	4 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti į susitikimus pakviestų išorės ekspertų, kurie tiesiogiai nesusiję su Centro darbų programa, kelionių, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nenumatytos infrastruktūroje.

2 5 1
Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

2 5 1 0
Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas su šalimis kandidatėmis rengiamų susitikimų ir veiklos išlaidoms padengti.

2 5 5
Kitos susirinkimų išlaidos

2 5 5 0
Kitos susirinkimų išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 000	185

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konferencijų ir seminarų, kurie nesusiję su esama Centro infrastruktūra, išlaidoms padengti.

2 6 SKYRIUS —
STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

2 6 0
Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

2 6 0 0
Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialiųjų studijų, kurias pagal sutartis atlieka ekspertai ar konsultantai, jei Centro darbuotojai neturi tokių profesinių žinių, išlaidoms padengti.

2 9 SKYRIUS —
2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

2 9 0
2 antraštinės dalies rezervas

2 9 0 0
2 antraštinės dalies rezervas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

2 antraštinės dalies rezervas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 1 SKYRIUS
3 1 0
Tinklai
3 1 0 1	Duomenų rinkimas ir jų palyginimas	35 000	35 000	p.m.
3 1 0 2	RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai	2 192 000	1 992 000	1 415 162
3 1 0 3	Tarptautiniai tinklai	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Studijos	280 000	200 000	189 240
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	2 507 000	2 227 000	1 604 402
3 1 1
RAXEN techniniai ypatumai
3 1 1 0	Raxen techniniai ypatumai	63 000	30 000	10 811
	3 1 1 straipsnis – Iš viso	63 000	30 000	10 811
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	2 570 000	2 257 000	1 615 213
3 2 SKYRIUS
3 2 0
Moksliniai tyrimai ir studijos
3 2 0 1	Politinių partijų chartija	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Specialieji ES prašymai	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Mažumoms skirti projektai	15 000	15 000	p.m.
3 2 0 5	Tarpkultūrinė veikla	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Rasiniam smurtui skirtas seminaras	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Specialieji projektai	p.m.	200 000	69 486
	3 2 0 straipsnis – Iš viso	15 000	215 000	69 486
3 2 1
Darbo grupės
3 2 1 1	Svarbiausieji darbo grupių klausimai	55 000	55 000	p.m.
	3 2 1 straipsnis – Iš viso	55 000	55 000	p.m.
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	70 000	270 000	69 486
3 3 SKYRIUS
3 3 1
Dokumentacija
3 3 1 1	Dokumentacijos tvarkymas	p.m.	30 000	31 570
3 3 1 2	Dokumentacijos tvarkymo įranga	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Knygos ir prenumeratos	16 000	10 000	7 870
3 3 1 4	Laikraščiai ir periodiniai leidiniai	19 000	15 000	11 608
	3 3 1 straipsnis – Iš viso	35 000	55 000	51 048
3 3 3
Metinė ataskaita
3 3 3 0	Metinė ataskaita	100 000	150 000	24 832
	3 3 3 straipsnis – Iš viso	100 000	150 000	24 832
3 3 4
Apvaliojo stalo susitikimai
3 3 4 1	Europos apvaliojo stalo susitikimai	100 000	109 000	40 000
3 3 4 2	Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės	10 000	10 000	p.m.
3 3 4 3	Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai	p.m.	p.m.	p.m.
	3 3 4 straipsnis – Iš viso	110 000	119 000	40 000
3 3 5
Leidiniai ir informacija
3 3 5 1	Leidiniai	230 000	250 000	93 541
3 3 5 2	„Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai	70 000	70 000	p.m.
3 3 5 3	Kita žiniasklaidai skirta veikla	p.m.	p.m.	p.m.
	3 3 5 straipsnis – Iš viso	300 000	320 000	93 541
3 3 6
Techniniai komunikacijų ypatumai
3 3 6 0	Techniniai komunikacijų ypatumai	35 000	35 000	9 222
	3 3 6 straipsnis – Iš viso	35 000	35 000	9 222
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	580 000	679 000	218 643
3 4 SKYRIUS
3 4 0
Ryšiai su valdyba ir valstybėmis narėmis
3 4 0 1	Valdančiosios tarybos susitikimai	180 000	283 000	120 527
3 4 0 2	Vykdomosios valdybos susitikimai	40 000	40 000	12 399
3 4 0 3	Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis	110 000	110 000	67 649
	3 4 0 straipsnis – Iš viso	330 000	433 000	200 575
3 4 1
Pagalbinės priemonės
3 4 1 1	Vertimas raštu	330 000	330 000	227 608
3 4 1 2	Vertimas žodžiu	40 000	60 000	20 648
	3 4 1 straipsnis – Iš viso	370 000	390 000	248 256
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	700 000	823 000	448 831
3 9 SKYRIUS
3 9 0
3 antraštinės dalies rezervas
3 9 0 0	3 antraštinės dalies rezervas	380 000	p.m.	p.m.
	3 9 0 straipsnis – Iš viso	380 000	p.m.	p.m.
	3 9 SKYRIUS – IŠ VISO	380 000	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	4 300 000	4 029 000	2 352 173
3 1 SKYRIUS — TINKLAI 3 2 SKYRIUS — MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS 3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS 3 4 SKYRIUS — RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS 3 9 SKYRIUS — 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

3 1 SKYRIUS —
TINKLAI

3 1 0
Tinklai

3 1 0 1
Duomenų rinkimas ir jų palyginimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
35 000	35 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro surinktų duomenų lyginimo darbų, t. y. rodiklių, apibrėžimų ir kriterijų kūrimo, išlaidoms padengti.

3 1 0 2
RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 192 000	1 992 000	1 415 162

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų rinkimo 25 nacionalinių RAXEN tinklo pagrindinių centrų bei vietovėje atliekamos analizės išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima neatidėliotinas nacionalinių pagrindinių centrų atsakomąsias užduotis, jų susitikimų rengimą ir tolesnę veiklą, taip pat rezultatų įvertinimą.

3 1 0 3
Tarptautiniai tinklai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tarptautinio lygmens Centro veiklos koordinavimo su mokslininkų ir ekspertų tematiniais tinklais išlaidoms padengti.

3 1 0 4
Studijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
280 000	200 000	189 240

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specializuotų studijų tobulinant RAXEN tinklo veiklą išlaidoms padengti, kai Centras negali pasinaudoti savo darbuotojų profesinėmis žiniomis.

3 1 1
RAXEN techniniai ypatumai

3 1 1 0
RAXEN techniniai ypatumai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
63 000	30 000	10 811

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės įrangos (programinės ir techninės įrangos), kuri būtina siekiant pasinaudoti RAXEN tinklo veiklos rezultatais, išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —
MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

3 2 0
Moksliniai tyrimai ir studijos

3 2 0 1
Politinių partijų chartija

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Europos politinių partijų chartijos dėl nerasistinių pažiūrų visuomenės tęstinės veiklos ir stebėjimo išlaidoms padengti

3 2 0 2
Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas iniciatyvų, kuriomis siekiama paremti pasiteisinusią praktinę veiklą įgyvendinant ES teisės aktus pagal Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį bendradarbiaujant su Europos Komisija, išlaidoms padengti.

3 2 0 3
Specialieji ES prašymai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas ES institucijų prašymu Centro vykdomos veiklos išlaidoms padengti.

3 2 0 4
Mažumoms skirti projektai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	15 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kartu su ES ar tarptautinėmis organizacijomis Centro vykdomų mažumoms skirtų projektų išlaidoms padengti.

3 2 0 5
Tarpkultūrinė veikla

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas tarpkultūrinius procesus skatinančių iniciatyvų išlaidoms padengti

3 2 0 6
Rasiniam smurtui skirtas seminaras

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas darbinių sesijų, visų pirma skirtų rasinio smurto faktų ir priežasčių kaupimui ir analizavimui, išlaidoms padengti.

3 2 0 7
Specialieji projektai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	200 000	69 486

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti užsakomųjų studijų, skirtų metinėse ir daugiametėse Centro darbų programose įvardytų prioritetinių sričių rasizmo reiškiniams nagrinėti, išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima parengiamųjų veiksmų praktinių seminarų ir ankstesniųjų iniciatyvų tolesnės veiklos išlaidas.

3 2 1
Darbo grupės

3 2 1 1
Svarbiausieji darbo grupių klausimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
55 000	55 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro įsteigtos specialiosios darbo grupės, kurios tikslas – bendradarbiaujant su kitomis ES institucijomis įvardinti prioritetines sritis, kurioms reikalingas išskirtinis Europos Bendrijų dėmesys, veiklos išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —
INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

3 3 1
Dokumentacija

3 3 1 1
Dokumentacijos tvarkymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	30 000	31 570

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visuomenei atviro dokumentacijos centro įkūrimo ir atnaujinimo, vadovaujantis virtualios internetu ir specializuotais tinklais teikiamos medžiagos koncepcija, išlaidoms padengti.

3 3 1 2
Dokumentacijos tvarkymo įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dokumentacinės medžiagos saugojimui, ir tvarkymui bei ryšių palaikymui reikalingos techninės įrangos išlaidoms padengti.

3 3 1 3
Knygos ir prenumeratos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
16 000	10 000	7 870

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centrui ir jo dokumentacijos skyriui reikalingų knygų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti.

3 3 1 4
Laikraščiai ir periodiniai leidiniai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
19 000	15 000	11 608

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialiųjų leidinių, parlamentinių dokumentų, specializuotos statistikos, įvairių biuletenių ir internetinių duomenų bazių prenumeratos išlaidoms padengti.

3 3 3
Metinė ataskaita

3 3 3 0
Metinė ataskaita

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	150 000	24 832

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių metinės ataskaitos versijų, taip pat ir suvestinių, kuriomis Centras turi sudaryti galimybę pasinaudoti, rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidoms padengti.

3 3 4
Apvaliojo stalo susitikimai

3 3 4 1
Europos apvaliojo stalo susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	109 000	40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ES apvaliojo stalo susitikimų dalyvaujant valstybių narių atstovams organizavimo išlaidoms padengti, taip pat ir dalyvių kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti.

3 3 4 2
Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti apsikeitimo informacija, nuolatiniais biuleteniais ir elektronine informacija vykstant nacionaliniams apvaliojo stalo susitikimams ir jų platinimo išlaidoms padengti.

3 3 4 3
Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specialių darbinių seminarų, dalyvaujant nacionalinių apvaliojo stalo susitikimų atstovams pagal Centro parengtas rekomendacijas, išlaidoms padengti.

3 3 5
Leidiniai ir informacija

3 3 5 1
Leidiniai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
230 000	250 000	93 541

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti remiantis valdybos sprendimu nustatytų bet kokios formos Centro veiklos ataskaitų ir kitų leidinių, išskyrus metinės ataskaitos ir biuletenio „Equal Voices“, rengimo, redagavimo ir spausdinimo išlaidoms padengti. Pavyzdžiui, jie apima popieriaus, kai reikia, teksto surinkimo, spausdinimo arba kopijavimo, skaidrių, nuotraukų, plakatų dauginimo išlaidas, platinimo ir pašto išlaidas bei kitos išorinės veiklos išlaidas, patirtas plečiant žinias apie Centrą ir jo veiklą. Jie taip pat apima Centro ir jo interneto tinklalapio apipavidalinimo veiklą.

3 3 5 2
„Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	70 000	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro ketvirtinio biuletenio įvairių versijų rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima visą bet kokios formos medžiagą, kurią gavęs prašymą Centras turi pateikti žiniasklaidai, pagal Valdybos patvirtintas instrukcijas.

3 3 5 3
Kita žiniasklaidai skirta veikla

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas neplanuotos ir nenumatytos komunikacinės medžiagos, kuria Centras siekia prisidėti prie visuomeninių diskusijų konkrečiais klausimais, išlaidoms padengti.

3 3 6
Techniniai komunikacijų ypatumai

3 3 6 0
Techniniai komunikacijų ypatumai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
35 000	35 000	9 222

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su internetinių priemonių elektroninių linijų naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —
RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

3 4 0
Ryšiai su valdyba ir valstybėmis narėmis

3 4 0 1
Valdančiosios tarybos susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
180 000	283 000	120 527

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valdančiosios tarybos susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 0 2
Vykdomosios valdybos susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	40 000	12 399

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valdybos susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 0 3
Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
110 000	110 000	67 649

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnų susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 1
Pagalbinės priemonės

3 4 1 1
Vertimas raštu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
330 000	330 000	227 608

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų tekstų, tiesiogiai susijusių su Centro įsipareigojimų vykdymu ir veiklos programomis, siuntimo į Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centrą, vertimo išlaidoms padengti.

3 4 1 2
Vertimas žodžiu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	60 000	20 648

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų operatorių paslaugų apmokėjimo, taip pat ir atlyginimų už Komisijos vertėjų žodžiu paslaugas visuose susitikimuose, kurie susiję su darbų programos įgyvendinimu, išlaidoms padengti.

3 9 SKYRIUS —
3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

3 9 0
3 antraštinės dalies rezervas

3 9 0 0
3 antraštinės dalies rezervas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
380 000	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

3 antraštinės dalies rezervas.

EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS KONTROLĖS CENTRAS (PHARE)

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Iš viso

110 000

90 000

408 000

BENDRA SUMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro PHARE projekto, kuriuo siekiama įkurti RAXEN tinklą šalyse kandidatėse, išlaidas.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/573

Eurojusto 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/161/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
9
PAJAMOS
9 0	METINĖS PAJAMOS	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	9 0 antraštinė dalis – Iš viso	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	BENDRA SUMA	14 699 892	13 000 000	9 300 000

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
9 0 SKYRIUS
9 0 1	Subsidija iš bendrojo ES biudžeto	14 699 892	13 000 000	9 300 000
9 0 2	Kiti	p.m.	p.m.	p.m.
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	9 0 antraštinė dalis – Iš viso	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	BENDRA SUMA	14 699 892	13 000 000	9 300 000
9 0 SKYRIUS — METINĖS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —
METINĖS PAJAMOS

9 0 1
Subsidija iš bendrojo ES biudžeto

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
14 699 892	13 000 000	9 300 000

9 0 2
Kiti

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	p.m.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	7 788 340	6 156 523	4 036 353
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS	60 000	48 000	37 338
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	74 700	74 596	46 896
1 6	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	16 650	7 000	7 919
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 000	5 000	3 580
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	7 944 690	6 291 119	4 132 086
2
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA	2 102 480	1 734 547	2 041 355
2 1	DUOMENŲ TVARKYMAS	126 900	200 650	337 342
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	318 800	154 000	472 238
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	62 400	79 052	71 160
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA	453 500	340 632	624 476
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 064 080	2 508 881	3 546 571
3
EINAMOSIOS IŠLAIDOS
3 0	SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	1 134 553	970 000	445 514
3 1	EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS	542 162	490 400	247 137
3 2	VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS	405 000	455 835	304 410
3 3	DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS	1 088 500	1 297 765	161 559
3 4	VERTIMO DARBAI	60 000	380 000	18 640
3 5	EJN PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	409 500	415 000	260 428
3 6	JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	51 515	71 000	25 412
3 7	NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS	p.m.	120 000	2 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	BENDRA SUMA	14 700 000	13 000 000	9 143 756

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Laikinieji darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas
1 1 0 0	Bazinis atlyginimas (TBA)	3 991 530	3 011 709	1 651 807
1 1 0 1	Šeimos pašalpos	582 795	578 946	174 947
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)	642 887	488 798	241 396
1 1 0 3	Sekretorių išmokos (ISE)	22 426	26 428	26 197
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	5 239 638	4 105 881	2 094 347
1 1 1
Kitas personlalas
1 1 1 0	Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas	144 638	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Vietiniai darbuotojai	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Specialieji patarėjai/nacionaliniai ekspertai	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	144 638	p.m.	p.m.
1 1 2
Darbuotojų tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir informavimas
1 1 2 0	Mokymas ir informacija darbuotojams	200 000	77 000	16 828
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	200 000	77 000	16 828
1 1 3
Draudimas ligos atvejui, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo
1 1 3 0	Draudimas ligos atveju	135 178	102 678	56 104
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	34 792	26 426	14 356
1 1 3 2	Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo	54 912	34 730	17 200
1 1 3 3	Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	224 881	163 834	87 660
1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 4 0	Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju	45 995	45 995	397
1 1 4 1	Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos	205 918	138 194	46 432
1 1 4 2	Būsto nuomos ir transporto pašalpa	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Išmokos vietinėms kelionėms	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Budėjimai	24 480	p.m.	p.m.
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	276 393	184 189	46 829
1 1 5
Viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	19 104	9 000	4 500
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	19 104	9 000	4 500
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 2	Etapų organizavimo sąnaudos
1 1 7 4	Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos	376 731	276 597	796 281
1 1 7 5	Papildomos vertimo paslaugos	p.m.	p.m.	53 095
1 1 7 7	Kiti paslaugų teikėjai	58 500	105 510	448 648
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	435 231	382 107	1 298 024
1 1 8
Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu
1 1 8 0	Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą	81 700	118 481	39 858
1 1 8 1	Kelionių į darbą išlaidos	28 200	30 600	2 583
1 1 8 2	Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos	239 970	175 196	76 208
1 1 8 3	Kraustymosi išlaidos	141 000	156 000	17 882
1 1 8 4	Laikinai mokami dienpinigiai	258 700	191 131	86 993
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	749 570	671 408	223 524
1 1 9
Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai
1 1 9 0	Atlyginimus koreguojantys koeficientai	498 884	563 104	264 641
1 1 9 1	Laikinas asignavimas	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	498 884	563 104	264 641
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	7 788 340	6 156 523	4 036 353
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos
1 3 0 0	Eurojusto darbuotojų misijos išlaidos	60 000	48 000	37 338
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	60 000	48 000	37 338
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	60 000	48 000	37 338
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Restoranai ir valgyklos
1 4 0 0	Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos	28 500	25 572	22 134
1 4 0 1	Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas	15 000	9 188	p.m.
1 4 0 2	Virtuvėlių ir valgyklų įranga	p.m.	p.m.	8 255
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	43 500	34 760	30 389
1 4 1
Medicinos tarnyba
1 4 1 0	Medicinos tarnyba	29 200	37 836	16 507
1 4 1 1	Medicinos įrangos pirkimas	2 000	2 000	p.m.
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	31 200	39 836	16 507
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	74 700	74 596	46 896
1 6 SKYRIUS
1 6 0
Socialinis aprūpinimas
1 6 0 0	Ypatingosios pagalbos išmokos	p.m.	p.m.	p.m.
	1 6 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Darbuotojų socialinis bendravimas
1 6 1 0	Darbuotojų socialinis bendravimas	5 000	5 000	5 789
	1 6 1 straipsnis – Iš viso	5 000	5 000	5 789
1 6 2
Kitos rūpybos išlaidos
1 6 2 0	Kitos rūpybos išlaidos	5 000	2 000	2 130
	1 6 2 straipsnis – Iš viso	5 000	2 000	2 130
1 6 3
Darbuotojų komitetas
1 6 3 0	Darbuotojų komitetas	6 650	p.m.	p.m.
	1 6 3 straipsnis – Iš viso	6 650	p.m.	p.m.
	1 6 SKYRIUS – IŠ VISO	16 650	7 000	7 919
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
1 7 0 0	Laikinųjų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	5 000	5 000	3 580
1 7 0 1	Susirinkimų organizavimo išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	5 000	5 000	3 580
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	5 000	5 000	3 580
1 9 SKYRIUS
1 9 0
Pensijos ir išeitinės išmokos
1 9 0 0	Pensijos ir išeitinės išmokos	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	7 944 690	6 291 119	4 132 086
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA 1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS 1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS 1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Laikinieji darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas

1 1 0 0
Bazinis atlyginimas (TBA)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 991 530	3 011 709	1 651 807

Paaiškinimai

Europos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų baziniam darbo užmokesčiui padengti.

1 1 0 1
Šeimos pašalpos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
582 795	578 946	174 947

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ir ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, ir jų VII priedo I skyrius.

Šis asignavimas yra skirtas laikinųjų darbuotojų namų ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi išmokoms padengti.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
642 887	488 798	241 396

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai ir VII priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokoms padengti.

1 1 0 3
Sekretorių išmokos (ISE)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
22 426	26 428	26 197

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4 straipsnio a punktas.

Šis asignavimas skirtas C kategorijos darbuotojų, pasamdytų mašininke, stenografistu, telekso operatoriumi, spausdintoju, vykdančiuoju sekretoriumi arba vyriausiuoju sekretoriumi iki 2004 m. gegužės 1 d., išmokoms padengti.

1 1 1
Kitas personlalas

1 1 1 0
Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
144 638	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 ir 3 a straipsniai ir jų III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagalbinių darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių agentų atlyginimui ir darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2
Vietiniai darbuotojai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Ši eilutė skirta vietinių darbuotojų atlyginimui ir darbdavio mokomoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 3
Specialieji patarėjai/nacionaliniai ekspertai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 2
Darbuotojų tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir informavimas

1 1 2 0
Mokymas ir informacija darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
200 000	77 000	16 828

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia pastraipa.

1 1 3
Draudimas ligos atveju, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo

1 1 3 0
Draudimas ligos atveju

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
135 178	102 678	56 104

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų pareigūnų ligos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbdavio mokamai įmokai (3,4 % bazinės algos) padengti; pareigūno įmoka yra 1,7 % bazinės algos.

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
34 792	26 426	14 356

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas draudimo nuo ligos ir nelaimingų atsitikimų darbdavio įmokai padengti (0,875 % bazinės algos).

Prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami 2 % (padidinant normą iki 0,8925 %) draudimu nepadengtoms išlaidoms padengti (Tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2
Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
54 912	34 730	17 200

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEC, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų draudimui nuo nedarbo padengti.

Taikoma norma –1,15 % nuo bazinės algos.

1 1 3 3
Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Ši eilutė skirta įmokoms, kurias moka Eurojusot už laikinuosius darbuotojus, būtinoms jų teisėms į pensiją sukurti arba išlaikyti jų kilmės šalyje.

1 1 4
Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0
Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
45 995	45 995	397

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

—	vaiko gimimo išmokai,

—	pareigūnui mirus visam mirusiojo atlyginimui, mokamam iki trečio mėnesio nuo mirties mėnesio pabaigos, ir pareigūno kūno pervežimo į kilmės vietą išlaidoms.

1 1 4 1
Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
205 918	138 194	46 432

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas sumoms, kiekvienais kalendoriais metais mokamoms pareigūnams, atitinkančioms paties pareigūno kelionės iš darbo vietos iki kilmės vietos, padengti, jeigu jie turi teisę gauti šeimos pašalpą sutuoktiniui ir išlaikytiniams asmenims.

1 1 4 2
Būsto nuomos ir transporto pašalpa

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

Reglamentas Nr. 6/66/Euratomas, 1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 121/66/EEB, nustatantis sąrašą vietų, kuriose dirbant gali būti skirta būsto nuomos pašalpa, maksimalią šios pašalpos sumą ir jos skyrimo taisykles (OL 150, 1966 8 12 – Specialusis OL leidinys anglų kalba (1965–1966), 1972 m. lapkritis, p. 212).

1 1 4 4
Išmokos vietinėms kelionėms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Budėjimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
24 480	p.m.	p.m.

1 1 5
Viršvalandžiai

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
19 104	9 000	4 500

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VI priedo 56 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti vienkartinėms arba valandinio įkainio įmokoms už C ir D kategorijų laikinųjų agentų dirbtus viršvalandžius, kuriems kompensuoti viršvalandžių laisvu laiku pagal įprastą tvarką nebuvo įmanoma.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 2
Etapų organizavimo sąnaudos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas

1 1 7 4
Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
376 731	276 597	796 281

1 1 7 5
Papildomos vertimo paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	53 095

1 1 7 7
Kiti paslaugų teikėjai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
58 500	105 510	448 648

Paaiškinimai

Eurojustui gali prireikti persikelti į kitas patalpas, ir projekto grupė turės konsultuoti, parengti ir organizuoti persikėlimą. Numatoma, kad tam tikru metu 2006 m. šiam tikslui bus reikalinga inžinieriaus (architekto) eksperto konsultacija. Šiai grupei taip pat bus reikalinga administracinė parama.

1 1 8
Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu

1 1 8 0
Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
81 700	118 481	39 858

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atranka, padengti.

1 1 8 1
Kelionių į darbą išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
28 200	30 600	2 583

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 2 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų kelionių išlaidoms (įskaitant jų šeimos narius) perimant pareigas ir išeinant iš tarnybos padengti.

1 1 8 2
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
239 970	175 196	76 208

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie, pradėję dirbti pagal savo pareigas, privalo pakeisti savo gyvenamąją vietą arba visam laikui nutraukia darbą ir įsikuria kitoje vietoje, būsto įsigijimo išlaidoms padengti.

1 1 8 3
Kraustymosi išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
141 000	156 000	17 882

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie dėl naujo paskyrimo priversti keisti savo gyvenamąją vietą arba perkeliami į naują darbo vietą, arba kurie visam laikui nutraukia tarnybą ir įsikuria kitoje vietoje, išsikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4
Laikinai mokami dienpinigiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
258 700	191 131	86 993

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ir ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas dienpinigiams, mokamiems darbuotojams, kurie gali įrodyti, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą po to, kai pradėjo eiti savo pareigas (įskaitant perkėlimą) padengti.

1 1 9
Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai

1 1 9 0
Atlyginimus koreguojantys koeficientai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
498 884	563 104	264 641

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms prie pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų atlyginimo mokamam koeficientui ir išmokoms už viršvalandžius padengti.

1 1 9 1
Laikinas asignavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0
Eurojusto darbuotojų misijos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
60 000	48 000	37 338

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto, išmokų už kasdienį darbą ir papildomoms arba ypatingoms išlaidoms, patirtoms dėl tarnybos intereso, padengti pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0
Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
28 500	25 572	22 134

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų ir valgyklų veiklos išlaidoms, kaip antai: sąnaudoms pagal įrengimų techninės priežiūros sutartis, įrengimų ir produktų tiekimo sutartis.

1 4 0 1
Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	9 188	p.m.

1 4 0 2
Virtuvėlių ir valgyklų įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	8 255

1 4 1
Medicinos tarnyba

1 4 1 0
Medicinos tarnyba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
29 200	37 836	16 507

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 4 1 1
Medicinos įrangos pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	p.m.

1 6 SKYRIUS —
SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 6 0
Socialinis aprūpinimas

1 6 0 0
Ypatingosios pagalbos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Ši eilutė skirta padengti pagalbos grynais pinigais, skiriamos pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba mirusio pareigūno palikuonims, patekusiems į sunkią padėtį, išlaidoms.

1 6 1
Darbuotojų socialinis bendravimas

1 6 1 0
Darbuotojų socialinis bendravimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	5 789

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų tarpusavio socialiniu bendravimu, padengti, taip pat metų pabaigos vakarėlio sąnaudoms padengti, ir kt.

1 6 2
Kitos rūpybos išlaidos

1 6 2 0
Kitos rūpybos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	2 000	2 130

1 6 3
Darbuotojų komitetas

1 6 3 0
Darbuotojų komitetas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
6 650	p.m.	p.m.

1 7 SKYRIUS —
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0
Laikinųjų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	5 000	3 580

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas reprezentacinėms išlaidoms, taip pat įvairių priėmimų išlaidoms padengti.

1 7 0 1
Susirinkimų organizavimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

1 9 SKYRIUS —
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 9 0
Pensijos ir išeitinės išmokos

1 9 0 0
Pensijos ir išeitinės išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Ši eilutė skirta pensijų ir išeitinių pašalpų išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Nuoma ir žemės nuoma
2 0 0 0	Nuoma ir žemės nuoma	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 0 1	Garantijos	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Įnašai	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 1
Draudimas
2 0 1 0	Draudimas	12 200	3 487	3 735
	2 0 1 straipsnis – Iš viso	12 200	3 487	3 735
2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	162 000	86 900	30 000
	2 0 2 straipsnis – Iš viso	162 000	86 900	30 000
2 0 3
Valymas ir priežiūra
2 0 3 0	Valymas ir prižiūra	176 300	137 974	58 429
2 0 3 1	Atliekų tvarkymas	7 800	5 715	—
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	184 100	143 689	58 429
2 0 4
Patalpų įrengimas
2 0 4 0	Patalpų įrengimas	p.m.	p.m.	82 604
	2 0 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	82 604
2 0 5
Pastatų ir asmenų saugumas
2 0 5 0	Pastatų sauga ir priežiūra	51 480	39 215	245 287
2 0 5 1	Darbuotojų saugumas ir sveikata	11 700	7 084	5 522
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	63 180	46 299	250 809
2 0 9
Kitos su pastatais susijusios išlaidos
2 0 9 0	Kitos su pastatais susijusios išlaidos	312 000	52 964	43 287
	2 0 9 straipsnis – Iš viso	312 000	52 964	43 287
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	2 102 480	1 734 547	2 041 355
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos
2 1 0 0	Vartojimo prekės	17 100	4 194	178 995
2 1 0 1	Programinė įranga	57 900	185 696	148 721
2 1 0 2	Prenumerata	51 900	10 760	9 626
2 1 0 3	Konsultavimasis ir mokymasis	p.m.	p.m.	p.m.
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	126 900	200 650	337 342
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	126 900	200 650	337 342
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techninė įranga ir biuro technika
2 2 0 0	Pirkimai	p.m.	p.m.	26 317
2 2 0 2	Nuoma	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 3	Techninės įrangos ir instaliacijos priežiūra, eksploatacija ir remontas	p.m.	1 212	5 175
2 2 0 4	Biuro technika	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	1 212	31 492
2 2 1
Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas
2 2 1 0	Baldų pirkimas	182 000	30 408	354 866
2 2 1 2	Baldų nuoma	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Baldų priežiūra ir remontas	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	182 000	30 408	354 866
2 2 3
Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas
2 2 3 0	Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas	19 000	7 000	46 998
2 2 3 1	Transporto priemonių registravimas ir draudimas	9 400	6 380	4 226
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	28 400	13 380	51 224
2 2 5
Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų Išlaidos
2 2 5 0	Bibliotekos fondai, knygų pirkimas	29 000	14 000	14 684
2 2 5 1	Speciali bibliotekos, dokumentavimo ir kopijavimo įranga	p.m.	p.m.	141
2 2 5 2	Laikraščių, žurnalų, monografijų, periodinių leidinių ir pagrindinės literatūros prenumerata	20 000	30 000	10 573
2 2 5 4	Bibliotekos knygų įrišimas ir konservavimas	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 5	Informacinių laikmenų prenumerata ir pirkimas ir elektroninė prenumerata	59 400	65 000	9 257
2 2 5 8	Dokumentų duomenų bazė	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	108 400	109 000	34 656
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	318 800	154 000	472 238
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	52 400	44 052	47 614
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	52 400	44 052	47 614
2 3 2
Finansiniai mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	2 000	2 000	471
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Kiti finansiniai mokesčiai	3 000	3 000	p.m.
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	5 000	5 000	471
2 3 3
Teisinės išlaidos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	5 000	30 000	23 000
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	5 000	30 000	23 000
2 3 4
Žalos atlyginimas
2 3 4 0	Žalos atlyginimas	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 4 1	Kompensacija	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Kitos einamosios išlaidos
2 3 5 0	Įvairus draudimas	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Institucijų padalinių perkraustymo ir gabenimo išlaidos	p.m.	p.m.	75
2 3 5 5	Smulkios išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 9	Kitos einamosios išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	75
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	62 400	79 052	71 160
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Pašto išlaidos
2 4 0 0	Pašto išlaidos	30 000	15 700	12 337
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	30 000	15 700	12 337
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai	94 200	218 798	209 909
2 4 1 1	Įrangos pirkimas ir įrengimas	p.m.	1 200	40 694
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	94 200	219 998	250 603
2 4 2
Kompiuterių infrastruktūra
2 4 2 0	Projektai	129 200	69 757	249 188
2 4 2 1	Kompiuterinė technika	83 800	35 177	112 228
2 4 2 2	Priežiūra	116 300	p.m.	121
	2 4 2 straipsnis – Iš viso	329 300	104 934	361 537
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	453 500	340 632	624 476
	2 antraštinė dalis – Iš viso	3 064 080	2 508 881	3 546 571
2 0 SKYRIUS — NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA 2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ TVARKYMAS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

2 0 SKYRIUS —
NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA

2 0 0
Nuoma ir žemės nuoma

2 0 0 0
Nuoma ir žemės nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 369 000	1 401 208	1 572 490

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų nuomos mokesčiui ir susijusioms aptarnavimo išlaidoms padengti.

2 0 0 1
Garantijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Įnašai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Draudimas

2 0 1 0
Draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
12 200	3 487	3 735

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto užimamo pastato draudimo įmokoms padengti.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
162 000	86 900	30 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2 0 3 0
Valymas ir prižiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
176 300	137 974	58 429

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 3 1
Atliekų tvarkymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 800	5 715	—

2 0 4
Patalpų įrengimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastato įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 0 4 0
Patalpų įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	82 604

2 0 5
Pastatų ir asmenų saugumas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms su pastatu susijusioms išlaidoms, kaip antai: susijusioms su sauga ir apsauga, ypač sutartimis dėl pastato apsaugos, gesintuvų nuoma ir papildymu, priešgaisrinės įrangos pirkimu ir priežiūra, pareigūnų, dirbančių savanoriais gaisrininkais, įrangos pakeitimu, taip pat įstatymu nustatytų patikrų vykdymo sąnaudoms.

2 0 5 0
Pastatų sauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
51 480	39 215	245 287

2 0 5 1
Darbuotojų saugumas ir sveikata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
11 700	7 084	5 522

2 0 9
Kitos su pastatais susijusios išlaidos

2 0 9 0
Kitos su pastatais susijusios išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
312 000	52 964	43 287

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų išlaidoms, atsiradusioms per metus, padengti. 2006 m. planuojama pastate įrengti UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltinį), kuris užtikrins Eurojusto darbo nepertraukiamumą. Tai būtina darbui, kurį vykdo Eurojustas.

2 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ TVARKYMAS

2 1 0
Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas duomenų tvarkymo įrangos nuomos arba pirkimo, programinės įrangos kūrimo, programinės įrangos paketų pritaikymo, duomenų apdorojimo įrangos keičiamųjų elementų eksploatavimo išlaidoms padengti.

2 1 0 0
Vartojimo prekės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
17 100	4 194	178 995

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas duomenų apdorojimo įrangos keičiamųjų elementų eksploatavimo išlaidoms padengti.

2 1 0 1
Programinė įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
57 900	185 696	148 721

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas programinės įrangos pirkimo/licencijavimo išlaidoms padengti.

2 1 0 2
Prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
51 900	10 760	9 626

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su įvairių pagalbinių paslaugų užsakymu ir bendrai naudojamomis taikomosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, „Sincom II“, padengti.

2 1 0 3
Konsultavimasis ir mokymasis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nepriklausomųjų konsultantų (operatoriai, sistemų administratoriai, sistemų inžinieriai ir kt.) paslaugų išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techninė įranga ir biuro technika

2 2 0 0
Pirkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	26 317

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su dokumentų laikymo, archyvavimo ir korespondencijos tvarkymo įrangos įsigijimu, padengti.

2 2 0 2
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas fakso aparato, kopijavimo aparato ir kitokios techninės įrangos nuomai.

2 2 0 3
Techninės įrangos ir instaliacijos priežiūra, eksploatacija ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	1 212	5 175

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įrangos techninės priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 4
Biuro technika

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su elektronine biuro įranga, padengti.

2 2 1
Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 1 0
Baldų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
182 000	30 408	354 866

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2
Baldų nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3
Baldų priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 3
Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 3 0
Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
19 000	7 000	46 998

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių pirkimo „Eurojust“ išlaidoms padengti, taip pat automobilių ir transporto priemonių nuomos nenumatytais atvejais bei transporto priemonių eksploatavimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 3 1
Transporto priemonių registravimas ir draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
9 400	6 380	4 226

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas „Eurojust“ transporto priemonių registravimo ir draudimo išlaidoms padengti.

2 2 5
Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų Išlaidos

2 2 5 0
Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
29 000	14 000	14 684

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1
Speciali bibliotekos, dokumentavimo ir kopijavimo įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	141

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialiosios bibliotekų įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2
Laikraščių, žurnalų, monografijų, periodinių leidinių ir pagrindinės literatūros prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	30 000	10 573

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas laikraščių ir periodinių leidinių nuomos pagal Eurojusto poreikius išlaidoms padengti.

2 2 5 4
Bibliotekos knygų įrišimas ir konservavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų įrišimo ir kitų būtinų knygų ir periodinių leidinių konservavimo sąnaudų išlaidoms padengti.

2 2 5 5
Informacinių laikmenų prenumerata ir pirkimas ir elektroninė prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
59 400	65 000	9 257

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas automatizuotos bibliotekos sistemos Eurojustui pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 8
Dokumentų duomenų bazė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus ir kitų kanceliarinių prekių pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
52 400	44 052	47 614

2 3 2
Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 000	471

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčių išlaidoms padengti.

2 3 2 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Eurojusto patirtiems valiutos keitimo nuostoliams tvarkant savo biudžetą, jeigu tokių nuostolių negalima kompensuoti pajamomis iš keitimo kurso.

2 3 2 9
Kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 000	3 000	p.m.

2 3 3
Teisinės išlaidos

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išankstinėms teisinėms išlaidoms ir mokesčiams už teisininkų ir kitų ekspertų paslaugas padengti.

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	30 000	23 000

2 3 4
Žalos atlyginimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nuostoliams ir išlaidoms, patirtoms dėl ieškinių Eurojustui atlyginant žalą (civilinė atsakomybė), padengti.

2 3 4 0
Žalos atlyginimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 4 1
Kompensacija

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Kitos einamosios išlaidos

2 3 5 0
Įvairus draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairių rūšių draudimo išlaidoms (daugelis rizikų, civilinės atsakomybės, vagystės, kompiuterių gedimo ir apskaitos pareigūnų ir finansinės atskaitomybės administratorių mokėjimų įsipareigojimai) padengti.

2 3 5 4
Institucijų padalinių perkraustymo ir gabenimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išsikraustymo iš pastato išlaidoms padengti.

2 3 5 5
Smulkios išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairioms smulkioms kasdienio Eurojusto darbo išlaidoms padengti.

2 3 5 9
Kitos einamosios išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairioms nenumatytoms einamosioms išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

2 4 0
Pašto išlaidos

2 4 0 0
Pašto išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	15 700	12 337

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pašto ir pristatymo, įskaitant siuntinių siuntimą paštu, mokesčių išlaidoms padengti.

2 4 1
Telekomunikacijos

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas telefono, fakso arba telekonferencijų abonento mokesčiams, mokesčiams už ryšių paslaugas ir išlaidas, susijusias su telekomunkacijų įranga, padengti.

2 4 1 0
Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
94 200	218 798	209 909

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su telekomo teikiamomis paslaugomis, įskaitant mokesčius už fiksuoto ryšio, mobiliojo ryšio paslaugas ir interneto prieigą, padengti.

2 4 1 1
Įrangos pirkimas ir įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	1 200	40 694

2 4 2
Kompiuterių infrastruktūra

2 4 2 0
Projektai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
129 200	69 757	249 188

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas daliai išlaidų, susijusių su dokumentų valdymo sistema, ir kitoms administracijos išlaidoms, susijusioms su sistemomis, padengti.

2 4 2 1
Kompiuterinė technika

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
83 800	35 177	112 228

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės įrangos naujai į darbą priimtiems pareigūnams pirkimu ir tokios įrangos keitimu pagal 4 metų ciklą, padengti.

2 4 2 2
Priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
116 300	p.m.	121

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės ir programinės įrangos palaikymo sutartimis, padengti. Taip pat tokios įrangos eksploatavimo išlaidoms, nenumatytoms techninės priežiūros sutartyse.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Susirinkimai
3 0 0 0	Koordinavimo susitikimai ir strateginiai koordinavimo susitikimai	623 445	440 000	298 487
3 0 0 1	Bendradarbių susitikimai	10 000	50 000	26 864
3 0 0 2	Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan.	50 000	80 000	12 240
3 0 0 3	Susitikimai plėtros klausimais	p.m.	10 000	13 966
3 0 0 4	Kiti susirinkimai	90 000	80 000	16 768
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	773 445	660 000	368 326
3 0 1
Seminarai
3 0 1 0	Seminarai	325 000	250 000	43 287
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	325 000	250 000	43 287
3 0 2
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos
3 0 2 0	Priėmimai	p.m.	13 000	231
3 0 2 1	Reprezentacinės išlaidos	27 708	40 000	33 643
3 0 2 2	Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu	8 400	7 000	28
	3 0 2 straipsnis – Iš viso	36 108	60 000	33 902
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 134 553	970 000	445 514
3 1 SKYRIUS
3 1 0
Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas
3 1 0 0	Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas	223 400	223 400	120 441
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	223 400	223 400	120 441
3 1 1
Misijos plėtros klausimais
3 1 1 0	Misijos plėtros klausimais	p.m.	7 000	11 304
	3 1 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	7 000	11 304
3 1 2
Bendros misijos
3 1 2 0	Bendros misijos	120 000	210 000	115 391
3 1 2 1	Samdyti nacionaliniai ekspertai	181 350	p.m.	p.m.
	3 1 2 straipsnis – Iš viso	301 350	210 000	115 391
3 1 3
Kitos misijos
3 1 3 0	Kitos misijos	17 412	50 000	p.m.
	3 1 3 straipsnis – Iš viso	17 412	50 000	p.m.
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	542 162	490 400	247 137
3 2 SKYRIUS
3 2 0
Viešieji ryšiai ir tinklalapis
3 2 0 0	Viešieji ryšiai	45 000	75 000	76 655
3 2 0 1	Tinklalapio palaikymas	p.m.	23 000	1 703
3 2 0 2	Leidiniai, informacinė medžiaga	73 000	70 835	15 821
3 2 0 3	Metinės ataskaitos rengimas	287 000	287 000	209 546
3 2 0 4	Kitos su leidiniais susijusios išlaidos	p.m.	p.m.	684
	3 2 0 straipsnis – Iš viso	405 000	455 835	304 410
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	405 000	455 835	304 410
3 3 SKYRIUS
3 3 0
Knygų pirkimas
3 3 0 0	Knygų pirkimas	80 000	303 140	72 567
	3 3 0 straipsnis – Iš viso	80 000	303 140	72 567
3 3 1
Veiklos duomenų apdorojimas
3 3 1 0	Projektai	550 000	574 625	76 992
3 3 1 1	Techninė įranga ir įrengimai	p.m.	420 000	12 000
	3 3 1 straipsnis – Iš viso	550 000	994 625	88 992
3 3 2
Veiklos informacijos valdymo išlaidos
3 3 2 0	ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams	121 000	p.m.	p.m.
3 3 2 1	Telekomunikacijos	219 700	p.m.	p.m.
3 3 2 2	Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams	7 300	p.m.	p.m.
3 3 2 3	Techninė įranga nacionaliniams atstovams	34 900	p.m.	p.m.
3 3 2 4	Programinė įranga nacionaliniams atstovams	25 800	p.m.	p.m.
3 3 2 5	Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams	49 800	p.m.	p.m.
	3 3 2 straipsnis – Iš viso	458 500	p.m.	p.m.
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	1 088 500	1 297 765	161 559
3 4 SKYRIUS
3 4 0
Dokumentų vertimas
3 4 0 0	Vertimas CDT	10 000	80 000	17 889
3 4 0 1	Samdomos vertimo paslaugos	50 000	300 000	751
	3 4 0 straipsnis – Iš viso	60 000	380 000	18 640
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	60 000	380 000	18 640
3 5 SKYRIUS
3 5 0
EJN projektai
3 5 0 0	EJN projektai	234 500	240 000	91 929
	3 5 0 straipsnis – Iš viso	234 500	240 000	91 929
3 5 1
EJN susitikimai
3 5 1 0	EJN susitikimai	163 000	165 000	153 002
	3 5 1 straipsnis – Iš viso	163 000	165 000	153 002
3 5 2
EJN reprezentacinės išlaidos
3 5 2 0	EJN reprezentacinės išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.
	3 5 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Kitos su EJN susijusios išlaidos
3 5 3 0	Kitos su EJN susijusios išlaidos	12 000	10 000	15 497
	3 5 3 straipsnis – Iš viso	12 000	10 000	15 497
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	409 500	415 000	260 428
3 6 SKYRIUS
3 6 0
JSB susitikimai
3 6 0 0	JSB susitikimai	40 000	46 000	24 618
	3 6 0 straipsnis – Iš viso	40 000	46 000	24 618
3 6 1
JSB reprezentacinės išlaidos
3 6 1 0	JSB reprezentacinės išlaidos	p.m.	3 000	795
	3 6 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	3 000	795
3 6 2
Kitos JSB išlaidos
3 6 2 0	Kitos JSB išlaidos	11 515	22 000	p.m.
	3 6 2 straipsnis – Iš viso	11 515	22 000	p.m.
	3 6 SKYRIUS – IŠ VISO	51 515	71 000	25 412
3 7 SKYRIUS
3 7 0
Nenumatytų išlaidų rezervas
3 7 0 0	Nenumatytų išlaidų rezervas	p.m.	120 000	2 000
	3 7 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	120 000	2 000
	3 7 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	120 000	2 000
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	BENDRA SUMA	14 700 000	13 000 000	9 143 756
3 0 SKYRIUS — SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS 3 1 SKYRIUS — EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS 3 2 SKYRIUS — VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS 3 3 SKYRIUS — DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS 3 4 SKYRIUS — VERTIMO DARBAI 3 5 SKYRIUS — EJN PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS 3 6 SKYRIUS — JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS 3 7 SKYRIUS — NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

3 0 SKYRIUS —
SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su pagrindine Eurojusto funkcija organizuoti darbo, susijusio su bylomis, susitikimus ir seminarus, bei kitos koordinacinės veiklos visose valstybėse narėse išlaidoms padengti.

3 0 0
Susirinkimai

3 0 0 0
Koordinavimo susitikimai ir strateginiai koordinavimo susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
623 445	440 000	298 487

3 0 0 1
Bendradarbių susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	50 000	26 864

3 0 0 2
Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan.

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	80 000	12 240

3 0 0 3
Susitikimai plėtros klausimais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	10 000	13 966

3 0 0 4
Kiti susirinkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
90 000	80 000	16 768

3 0 1
Seminarai

3 0 1 0
Seminarai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
325 000	250 000	43 287

3 0 2
Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

3 0 2 0
Priėmimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	13 000	231

3 0 2 1
Reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
27 708	40 000	33 643

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto atstovavimu, padengti.

3 0 2 2
Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
8 400	7 000	28

3 1 SKYRIUS —
EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengi išlaidoms, susijusioms su nacionalinių narių ir Eurojusto pagalbininkų, vykdančių koordinavimo veiklą ir bendradarbiaujančių veikloje, skatinančioje kompetentingų valstybių narių institucijų, atliekančių tarpvalstybinės ir organizuotos nusikalstamos veiklos tyrimo ir teisminio persekiojimo veiklą, misijomis.

3 1 0
Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas

3 1 0 0
Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
223 400	223 400	120 441

3 1 1
Misijos plėtros klausimais

3 1 1 0
Misijos plėtros klausimais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	7 000	11 304

3 1 2
Bendros misijos

3 1 2 0
Bendros misijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
120 000	210 000	115 391

3 1 2 1
Samdyti nacionaliniai ekspertai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
181 350	p.m.	p.m.

3 1 3
Kitos misijos

3 1 3 0
Kitos misijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
17 412	50 000	p.m.

3 2 SKYRIUS —
VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

3 2 0
Viešieji ryšiai ir tinklalapis

3 2 0 0
Viešieji ryšiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
45 000	75 000	76 655

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto viešųjų ryšių veiklos išlaidoms padengti, kai Eurojustas dirba su kviestiniais tarptautinio bendravimo šaltiniais.

3 2 0 1
Tinklalapio palaikymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	23 000	1 703

3 2 0 2
Leidiniai, informacinė medžiaga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
73 000	70 835	15 821

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su visuomenei skirtomis brošiūromis, informuojančiomis apie Eurojusto veiklą, padengti.

3 2 0 3
Metinės ataskaitos rengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
287 000	287 000	209 546

3 2 0 4
Kitos su leidiniais susijusios išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	684

3 3 SKYRIUS —
DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

3 3 0
Knygų pirkimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto veikla, susijusia su socialinei rūpybai reikalingų dokumentų rengimu, padengti.

3 3 0 0
Knygų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	303 140	72 567

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto pagrindinės dalies archyvo kūrimu ir įrengimu, padengti.

3 3 1
Veiklos duomenų apdorojimas

3 3 1 0
Projektai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
550 000	574 625	76 992

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su dokumentų tvarkymo sistemos kūrimu, kuriant saugų tinklą ir saugias ryšio su valstybėmis narėmis ir kitomis bendradarbiavimo partnerėmis linijas, įskaitant Šengeno informacinę sistemą.

3 3 1 1
Techninė įranga ir įrengimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	420 000	12 000

3 3 2
Veiklos informacijos valdymo išlaidos

3 3 2 0
ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
121 000	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairių pagalbinių paslaugų ir bendrai naudojamų taikomųjų programų užsisakymo išlaidoms padengti.

3 3 2 1
Telekomunikacijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
219 700	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su telekomo teikiamomis paslaugomis, įskaitant mokesčius už fiksuoto ryšio, mobiliojo ryšio paslaugas ir interneto prieigą.

3 3 2 2
Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
7 300	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su duomenų apdorojimo sistemos darbo vietose keičiamų elementų keitimu, padengti.

3 3 2 3
Techninė įranga nacionaliniams atstovams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
34 900	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės įrangos pirkimu naujai į darbą priimtiems pareigūnams ir tokios įrangos keitimu pagal 4 metų ciklą, padengti.

3 3 2 4
Programinė įranga nacionaliniams atstovams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 800	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas programinės įrangos darbo vietoms pirkimo/licencijavimo išlaidoms padengti.

3 3 2 5
Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
49 800	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės ir programinės įrangos palaikymo sutartimis, padengti. Taip pat išlaidoms, nenumatytoms tokios įrangos eksploatacijos darbo vietose techninės priežiūros sutartyse.

3 4 SKYRIUS —
VERTIMO DARBAI

3 4 0
Dokumentų vertimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas su byla susijusios medžiagos vertimo išlaidoms ir kitoms Eurojusto poreikių išlaidoms padengti.

3 4 0 0
Vertimas CDT

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	80 000	17 889

3 4 0 1
Samdomos vertimo paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	300 000	751

3 5 SKYRIUS —
EJN PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Pagal Eurojusto sprendimo 26 straipsnio 2b dalį EJN naudojasi Eurojusto ištekliais

3 5 0
EJN projektai

3 5 0 0
EJN projektai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
234 500	240 000	91 929

3 5 1
EJN susitikimai

3 5 1 0
EJN susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
163 000	165 000	153 002

3 5 2
EJN reprezentacinės išlaidos

3 5 2 0
EJN reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3
Kitos su EJN susijusios išlaidos

3 5 3 0
Kitos su EJN susijusios išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
12 000	10 000	15 497

3 6 SKYRIUS —
JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Pagal Eurojusto sprendimo 23 straipsnio 10 dalį Jungtinės stebėtojų tarybos sekretoriato išlaidos dengiamos iš Eurojusto biudžeto.

3 6 0
JSB susitikimai

3 6 0 0
JSB susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	46 000	24 618

3 6 1
JSB reprezentacinės išlaidos

3 6 1 0
JSB reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	3 000	795

3 6 2
Kitos JSB išlaidos

3 6 2 0
Kitos JSB išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
11 515	22 000	p.m.

3 7 SKYRIUS —
NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

3 7 0
Nenumatytų išlaidų rezervas

3 7 0 0
Nenumatytų išlaidų rezervas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	120 000	2 000

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/615

Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/162/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
PAJAMOS
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	1 antraštinė dalis – Iš viso	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
2
SUBSIDIJOS
2 0	PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVAS
3 0	REZERVAS DEFICITUI	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
	3 antraštinė dalis – Iš viso	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
5
PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	12 000	p.m.	10 246,99
	5 antraštinė dalis – Iš viso	12 000	p.m.	10 246,99
6
ĮMOKOS Į BENDRIJOS PROGRAMAS, IŠLEISTŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS, PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	OFICIALUSIS ŽURNALAS	15 000	15 000	19 942,92
	6 antraštinė dalis – Iš viso	15 000	15 000	19 942,92
9
KITOS PAJAMOS
9 1	BANKO PALŪKANOS	298 000	333 000	370 479,77
9 2	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	298 000	333 000	370 479,77
	BENDRA SUMA	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0	Gauti mokesčiai	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	1 antraštinė dalis – Iš viso	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 0
Gauti mokesčiai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
7 963 000	8 542 000	8 357 901,70

Paaiškinimai

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2506/95, (OL L 258,1995 10 28, p. 3).

1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (OL L 121, 1995 6 1, p. 31), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 329/2000 (OL L 37, 2000 2 12, p. 19).

Šios Tarnybos pajamos apima mokesčius, kuriuos moka pareiškėjai dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje ir kitos su procesiniais veiksmais susijusios šalys.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

SUBSIDIJOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Subsidija iš B2-5 1 0 2 punkto	p.m.	p.m.	0,—
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
2 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 SKYRIUS —
PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 0
Subsidija iš B2-5 1 0 2 punkto

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) No 2100/94 ir ypač jo 108 straipsnio 3 dalis.

Subsidija pagal eilutę „Fitosanitarinės priemonės“.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

3 0 SKYRIUS —
REZERVAS DEFICITUI

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 175 400	4 556 000	1 100 455,60

Paaiškinimai

Šio asignavimo tikslas – palaikyti pajamų ir išlaidų balansą.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

12 000

p.m.

10 246,99

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

p.m.

10 246,99

5 0 SKYRIUS —
PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
12 000	p.m.	10 246,99

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS Į BENDRIJOS PROGRAMAS, IŠLEISTŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS, PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

15 000

19 942,92

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

19 942,92

6 0 SKYRIUS —
OFICIALUSIS ŽURNALAS

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
15 000	15 000	19 942,92

Paaiškinimai

Pajamos iš Tarnybos oficialiojo žurnalo pardavimų.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
	9 1 SKYRIUS	298 000	333 000	370 479,77
	9 2 SKYRIUS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	298 000	333 000	370 479,77
	BENDRA SUMA	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

9 1 SKYRIUS —
BANKO PALŪKANOS

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
298 000	333 000	370 479,77

Paaiškinimai

Banko palūkanos.

9 2 SKYRIUS —
DOVANOS IR PALIKIMAI

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Asignavimai, gauti iš Prancūzijos vietinės valdžios institucijų (Pays de la Loire regiono, Maine-et-Loire departamento bei Angers savivaldybės) dėl CPVO įsteigimo Angers.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2	TOLESNIS MOKYMAS	80 000	80 000	70 547,73
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	210 000	198 000	148 131,75
1 4	PAPILDOMOS PASLAUGOS	100 000	36 300	14 289,58
1 5	SOCIALINĖ APSAUGA	9 000	9 000	4 142,24
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	17 000	17 000	7 074,65
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	465 000	465 000	592 997,28
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	220 000	198 000	155 212,26
2 3	EINAMOJI ADMINISTRACIJA	192 000	192 000	125 194,32
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	100 000	95 000	79 710,34
2 5	SUSITIKIMAI	300 000	349 000	241 709,93
2 6	VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI	95 000	95 000	108 208,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
3
VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1	KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2	KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS	204 000	198 000	182 288,35
3 3	VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ	p.m.	72 900	56 300,—
3 4	LEIDINIAI IR VERTIMAI	300 000	294 000	215 691,17
3 5	TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS	500 000	500 000	248 000,—
3 6	SPECIALŪS KONSULTANTAI	80 000	80 000	30 950,65
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
10
KITOS IŠLAIDOS
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0,—
10 1	SPECIALUSIS FONDAS	p.m.	p.m.	0,—
10 2	ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI	p.m.	p.m.	0,—
10 3	BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS	p.m.	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0	Išlaidos dirbantiems darbuotojams	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2 SKYRIUS
1 2 0	Tolesnis mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas	80 000	80 000	70 547,73
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	80 000	80 000	70 547,73
1 3 SKYRIUS
1 3 0	Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos nenumatytos išlaidos	210 000	198 000	148 131,75
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	210 000	198 000	148 131,75
1 4 SKYRIUS
1 4 0	Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba	100 000	36 300	14 289,58
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	100 000	36 300	14 289,58
1 5 SKYRIUS
1 5 0	Ypatingos pagalbos išmokos, darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai, kitos socialinės ir socialinės apsaugos išlaidos	9 000	9 000	4 142,24
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	9 000	9 000	4 142,24
1 7 SKYRIUS
1 7 0	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	17 000	17 000	7 074,65
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	17 000	17 000	7 074,65
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 2 SKYRIUS — TOLESNIS MOKYMAS 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — PAPILDOMOS PASLAUGOS 1 5 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA 1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Išlaidos dirbantiems darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 975 000	3 896 700	3 428 317,42

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais ir etatų lentele, šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	bazinius atlyginimus,

—	pašalpas šeimoms (namų ūkio, išlaikomo vaiko ar mokymosi pašalpos),

—	ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas,

—	fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

—	darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas,

—	restoranų, kavinių ir valgyklų veiklos išlaidas,

—	mokesčius medicinos pareigūnams, prevencinės sveikatos priežiūros, naudojamų priemonių, įrangos ir specialių baldų pirkimo išlaidas,

—	darbdavio įmokas sveikatos draudimui,

—	darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų ir kitas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl atitinkamų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo, siekiant padengti išlaidas, kurių nedengia draudimas,

—	laikinųjų darbuotojų apdraudimo nuo nedarbo išlaidas,

—	mokėjimus, siekiant išsaugoti teises pensijai gauti kilmės šalyje,

—	kūdikio gimimo pašalpas,

—	mirties išmokas,

—	kelionės išlaidas,

—	pragyvenimo ir (ar) transporto išlaidas,

—	tarnybines išmokas,

—	kelionės po miestą, kuriame darbuotojai dirba, išmokų susigrąžinimas,

—	atleidimo iš darbo kompensacijas ir pašalpas pasibaigus sutarčiai,

—	viršvalandžius (C ir D laipsnio bei vietos pareigūnams),

—	Tarnybos įmokas vaikų priežiūrai (lopšeliai darželiai, dienos priežiūros centrai ir t. t.),

—	išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką,

—	įsikūrimo, persikėlimo išmokas,

—	persikraustymo išlaidas,

—	laikinus dienpinigius,

—	atlyginimus koreguojančius koeficientus,

—	Tarybos padarytus darbo užmokesčio patikslinimus,

—	su nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu į Tarnybą arba jų iškvietimu konsultacijoms, ypatingai skatinant bedradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis ir plėtojant techninius protokolus, susijusias išlaidas.

—	papildomas išlaidas Tarnybai, susijusias su Tarnybos darbuotojų komandiravimu ar laikinu paskyrimu į nacionalines arba tarptautines tarnybas, remiantis apsikeitimo susitarimais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus,

—

išlaidas, susidarančias dėl jaunų ką tik diplomuotų darbuotojų mokymų. Šios išlaidos gali apimti įmokas socialiniam draudimui dėl darbuotojų tęstinio mokymo, taip pat mokėjimus ir transporto išlaidas mokymų pradžioje ir pabaigoje, išlaidas, susijusias su mokymo programa, priėmimu, maistu ir dokumentacija.

1 2 SKYRIUS —
TOLESNIS MOKYMAS

1 2 0
Tolesnis mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	80 000	70 547,73

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir t. t. išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0
Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos nenumatytos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
210 000	198 000	148 131,75

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms arba specialioms su komandiruotėmis, kuriose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, įdarbinti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, ir Tarnybos remiami ekspertai arba nacionaliniai bei tarptautiniai pareigūnai, susijusioms išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —
PAPILDOMOS PASLAUGOS

1 4 0
Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	36 300	14 289,58

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti išlaidoms susijusioms su:

—	įdarbinimo agentūros darbuotojais, ypač su mašininkais ir telefonistais ir t. t.,

—	su darbuotojais, turinčiais techninių ar administracinių subrangovų sutartis.

1 5 SKYRIUS —
SOCIALINĖ APSAUGA

1 5 0
Ypatingos pagalbos išmokos, darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai, kitos socialinės ir socialinės apsaugos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
9 000	9 000	4 142,24

Paaiškinimai

Bendrijos Pareigūnų tarnybos nuostatai ir ypač jų 76 straipsnis.

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	pagalbos išmokas, kurios gali būti skirtos sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar žuvusio pareigūno artimiesiems (kai jiems negali būti suteikta paskola ar avansas dėl jų sudėtingos finansinės padėties),

—	socialinius, kultūrinius ir meninius renginius,

—	subsidijas sporto klubams ir kultūros asociacijoms,

—	subsidijas šeimos asociacijoms (pagalba, siekiant integruoti naujų pareigūnų ir kitų tarnautojų šeimas, pvz., kalbų kursai),

—	įvairias subsidijas,

—	pagalbą neįgaliems darbuotojams,

—	pagalbą šeimoms,

—	naujų darbuotojų priėmimo išlaidas, ir

—	teisinę pagalbą.

1 7 SKYRIUS —
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
17 000	17 000	7 074,65

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias patiria įgaliotieji darbuotojai, vykdydami Tarnybos įsipareigojimus laisvalaikio ir reprezentacijos srityse, atsižvelgdami į tarnybos interesus.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Pastatams skirtos išlaidos	1 074 000	2 284 000	262 544,64
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1 SKYRIUS
2 1 0	Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos	465 000	465 000	592 997,28
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	465 000	465 000	592 997,28
2 2 SKYRIUS
2 2 0	Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga	220 000	198 000	155 212,26
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	220 000	198 000	155 212,26
2 3 SKYRIUS
2 3 0	Einamosios administracinės išlaidos	192 000	192 000	125 194,32
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	192 000	192 000	125 194,32
2 4 SKYRIUS
2 4 0	Pašto ir telekomunikacinės išlaidos	100 000	95 000	79 710,34
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	100 000	95 000	79 710,34
2 5 SKYRIUS
2 5 0	Formalių ir kitų susitikimų išlaidos	300 000	349 000	241 709,93
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	300 000	349 000	241 709,93
2 6 SKYRIUS
2 6 0	Vidaus auditas ir įvertinimai	95 000	95 000	108 208,—
	2 6 SKYRIUS – IŠ VISO	95 000	95 000	108 208,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOJI ADMINISTRACIJA 2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS 2 5 SKYRIUS — SUSITIKIMAI 2 6 SKYRIUS — VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 0 SKYRIUS —
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Pastatams skirtos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 074 000	2 284 000	262 544,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	patalpų, kurias užima Tarnyba, nuomą ir konferencijų salių, laikymo, archyvų patalpų nuomą, sanitarinių patogumų, virtuvių, garažų ir mašinų stovėjimo aikštelių išlaidas,

—	Tarnybos užimamų patalpų mokesčius pagal draudimų polisų įmokas,

—	vandens, dujų, elektros ir kuro šildymui mokesčius,

—

priežiūros išlaidas, remiantis einamosiomis sutartimis (dėl biurų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir t. t.), valymo išlaidas (nuolatinių valymo darbų, priežūros, plovimo, skalbimo, sauso valymo priemonių ir t. t. pirkimo), remonto ir dažymo darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonės, išlaidas,

—	įrangos ir įrengimų bei pastatų remonto darbų, pvz., pertvarų pertvarkymo, techninių įrengimų pritaikymo ir kitų specializuotų darbų, susijusių su metalu, elektra, sanitariniais patogumais, dažymo darbais, biurų atnaujinimu, grindų danga, staliaus, mūrijimo darbais ir t. t., išlaidas,

—

įvairias išlaidas, susijusias su asmenų, pastatų ir daiktų sauga, o ypač vykdant sutartis reglamentuojančias pastatų saugą, ugnies gesinimo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas, pareigūnų ir kitų darbuotojų atsakingų už pirmąją pagalbą įrangos pakeitimo išlaidas, įstatymiškai privalomų patikrinimų išlaidas,

—	pastatų pirkimo arba nuomos bei techninės pagalbos, susijusios su pagrindiniais įrengimo darbais, išlaidas,

—	techninių ir finansinių ekspertų, kurie konsultuoja dėl įsigijimo ar nekilnojamojo turto statymo, bei įrengimo darbų konsultantų mokesčius,

—	išlaidas pastatams, kaip pvz., valdymo mokesčius dėl sudėtinio pastatų užėmimo, patalpų tyrimų išlaidas, mokesčius už bendro naudojimo patogumus (kelių mokesčius, šiukšlių išvežimą ir t. t.) ir kitas panašias išlaidas.

2 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0
Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
465 000	465 000	592 997,28

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	pirkimo, programinės įrangos nuomos ir priežiūros išlaidas, įvairias kompiuteriams skirtas priemones ir kitą duomenų apdorojimo įrangą. Jie taip pat skirti padengti priežiūros, veikimo ir remonto išlaidas,

—

duomenų apdorojimo bendrovių ir duomenų apdorojimo konsultantų šių paslaugų atžvilgiu:

—	esamos įrangos priežiūra,

—	naujos įrangos instaliacija bei esamos įrangos tobulinimas (įgyvendinamumo tyrimai, programavimas, pajungimas prie srovės ir t. t.) išlaidas,

—	visų programų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimus, nuomą ir priežiūrą,

—	išorinių duomenų apdorojimo ekspertų (operatorių, kompiuterių specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
220 000	198 000	155 212,26

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	įrangos pirkimo, atnaujinimo, pakeitimo išlaidas, įrangos, kai jos reikia, nuomos, remonto ir priežiūros išlaidas, ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, pvz., kabinų, ausinių simultaniniam vertimui ir įvairių pastatų priežiūros priemonių išlaidas,

—	techninės įrangos ir įrenginių, pvz., fakso, dauginimo ir t. t aparatų pirkimo, nuomos, priežiūros, remonto išlaidas,

—	biuro elektroninės įrangos, pvz., rašymo mašinėlių, skaičiuotuvų, tekstų rengimo sistemos ir t. t. pirkimų, įrengimo ir priežiūros išlaidas bei dokumentacijos, rašymo reikmenų ir t. t. išlaidas,

—	poreikių baldų ažtvilgiu ar atnaujinimo, pakeitimo, nuomos, kai reikia, ar tokių baldų remonto bei priežiūros išlaidas,

—	Tarnybos transporto priemonių pirkimo, atnaujinimo, nuomos ir priežiūros išlaidas bei eksploatacijos išlaidas: draudimo, kuro, bei atsarginių dalių ir taisymo sąskaitų,

—	taksi ar automobilių nuomos išlaidas, kai reikia skubiai ir (ar) tam tikram tikslui, kad kitos transporto rūšys netinka,

—	specialistų knygų, kasmetinių leidinių, telefono abonentų knygų, žodynų, dokumentų ar kitų specializuotų leidinių (ne periodinių) spausdinta ar elektronine versija (CD-ROM) pirkimų išlaidas. Šie asignavimai taip par skirti turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti,

—	specialios Tarnybos bibliotekos įrangos pirkimo (katalogų, lentynų, katalogų laikymo vienetų, mikrokortų, CD-ROM skaitytuvų ir t. t.) išlaidas,

—	laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, valstybių narių dienraščių, oficialių leidinių, parlamentinių dokumentų, užsienio prekybos statistinių leidinių, įvairių biuletenių ir kitų specialių leidinių prenumeratos išlaidas,

—	rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOJI ADMINISTRACIJA

2 3 0
Einamosios administracinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
192 000	192 000	125 194,32

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	popieriaus, vokų, rašymo priemonių išlaidas, išskyrus spausdinimo išlaidas, kopijų bei kopijavimo įrangos produktų pirkimo išlaidas,

—	banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidas,

—	dėl valiutos keitimo Tarnybos patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai nekompensuojami pelnu iš valiutų keitimo,

—	banko garantijų trečiosioms šalims išlaidas, siekiant vykdyti sutarties sąlygas,

—	preliminarias teisines išlaidas bei teisininkų ir kitų ekspertų, kuriuos kviečiasi Tarnyba konsultacijoms, išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia išlaidas, susijusias su Teisingumo Teismu ir kitais teismais,

—	žalos atlyginimui ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidas,

—	įvairių rūšių draudimo (ypatingai civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės, parduotuvių darbuotojams ir restoranų ir t. t.) išlaidas,

—	gaiviųjų gėrimų bei maisto, patiekiamo per vidaus posėdžius, išlaidas,

—	Tarnybos perkraustymo ir pastato įrangos, baldų, raštinės reikmenų bendrų tvarkymo darbų išlaidas,

—	paslaugų, kurias Tarnybai suteikė Bendrijos institucijos, agentūros ir tarnybos, o ypatingai vertimo žodžiu paslaugų per Administracinės tarybos posėdžius, išlaidas.

2 4 SKYRIUS —
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	95 000	79 710,34

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	pašto ir korespondencijos, pranešimų bei leidinių pristatymo išlaidoms, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro ar žemės paštu, bei Tarnybos vidaus korespondencijos pristatymo išlaidoms,

—	telefonų nuomos bei skambučių (tik oficialių skambučių, nes už privačius pokalbius mokama), fakso, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir telefonų abonentų knygų pirkimo išlaidoms,

—	telekomunikacinės įrangos, įskaitant kabelį: pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros, dokumentacijos ir t. t. išlaidoms.

2 5 SKYRIUS —
SUSITIKIMAI

2 5 0
Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
300 000	349 000	241 709,93

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—

ekspertų ir kitų, o ypatingai Administracinės tarybos narių, kurie kviečiami dalyvauti susitikimuose, tyrimų bei darbo grupių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia susitikimų organizavimo išlaidas, įskaitant laisvalaikio išlaidas tol, kol jų nepadengia esama infrastruktūra,

—	veiksmų su būsimomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis išlaidas,

—	išlaidas, susijusias su konferencijų, seminarų, mugių ir kitokių susitikimų organizavimu, išskyrus išlaidas, susijusias su jau esama infrastruktūra ir konferencijų vertėjų atlyginimus,

—	laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų žodžiu ir (ar) vertėjų raštu bei spausdinimo ir kitokio, kitur siunčiamo darbo, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

2 6 SKYRIUS —
VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 6 0
Vidaus auditas ir įvertinimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
95 000	95 000	108 208,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti vidaus audito ir įvertinimų išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 0 SKYRIUS
3 0 0	Mokesčiai, mokami valstybių narių kompetetingoms agentūroms ir tarnyboms, veikiančioms kaip ekspertizės tarnybos	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1 SKYRIUS
3 1 0	Veislių kontrolinių rinkinių išlaikymo ekspertizės tarnybose išlaidos	p.m.	p.m.	3 626,67
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2 SKYRIUS
3 2 0	Kitų ekspertizės išvadų, padarytų remiantis Tarnybos ir kompetetingos įstaigos valstybėje narėje susitarimu, įsigijimo išlaidos	204 000	198 000	182 288,35
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	204 000	198 000	182 288,35
3 3 SKYRIUS
3 3 0	Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos	p.m.	72 900	56 300,—
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	72 900	56 300,—
3 4 SKYRIUS
3 4 0	Oficialūs, bendro pobūdžio ir viešieji leidiniai bei vertimo raštu paslaugos	300 000	294 000	215 691,17
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	300 000	294 000	215 691,17
3 5 SKYRIUS
3 5 0	Techninės studijos	500 000	500 000	248 000,—
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	500 000	500 000	248 000,—
3 6 SKYRIUS
3 6 0	Specialūs konsultantai	80 000	80 000	30 950,65
	3 6 SKYRIUS – IŠ VISO	80 000	80 000	30 950,65
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
3 0 SKYRIUS — EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI 3 1 SKYRIUS — KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS 3 2 SKYRIUS — KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS 3 3 SKYRIUS — VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ 3 4 SKYRIUS — LEIDINIAI IR VERTIMAI 3 5 SKYRIUS — TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS 3 6 SKYRIUS — SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 0 SKYRIUS —
EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI

3 0 0
Mokesčiai, mokami valstybių narių kompetetingoms agentūroms ir tarnyboms, veikiančioms kaip ekspertizės tarnybos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 400 000	4 386 100	3 884 090,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms Tarnyba patikėjo atsakomybę dėl augalų veislių techninės ekspertizės,

—	mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms patikėta atsakomybė už techninį patikrinimą po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo.

3 1 SKYRIUS —
KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

3 1 0
Veislių kontrolinių rinkinių išlaikymo ekspertizės tarnybose išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	3 626,67

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti išlaidoms, patirtoms dėl augalų veislių kontrolinių rinkinių, reikalingų techninėms ekspertizėms, kurių reikalauja Tarnyba, kompetetingose agentūrose bei tarnybose, išlaikymo padengti.

3 2 SKYRIUS —
KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

3 2 0
Kitų ekspertizės išvadų, padarytų remiantis Tarnybos ir kompetetingos įstaigos valstybėje narėje susitarimu, įsigijimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
204 000	198 000	182 288,35

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertizės išvadų, kurios tampa prieinamos Tarnybai dėl jau atliktų ar atliekamų techninių ekspertizių, pirkimo, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis, išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —
VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 3 0
Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	72 900	56 300,—

Paaiškinimai

Pasiūlytų veislių pavadinimų ekpertizė (Reglamento (EB) Nr. 2100/94 54 straipsnio 1 dalis) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2506/95.

3 4 SKYRIUS —
LEIDINIAI IR VERTIMAI

3 4 0
Oficialūs, bendro pobūdžio ir viešieji leidiniai bei vertimo raštu paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
300 000	294 000	215 691,17

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

—	Oficialiojo Tarnybos žurnalo bei oficialių leidinių publikavimo išlaidas,

—	kitų Tarnybos leidinių publikavimo išlaidas (brošiūrų ir su Tarnybos veikla susijusių techninių ir ekonominių žinių platinimo leidinių. Šie asignavimai taip pat gali padengti seminarų, simpoziumų ir t. t. medžiagos publikavimą),

—	Tarnybos viešų ir reklaminių leidinių, skirtų pateikti informaciją apie jos veiklą susijusiems ekonominiams sektoriams bei valžios institucijoms, leidimą,

—	laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų paslaugų, spausdinimo ar kitų darbų siunčiamų kitur, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

3 5 SKYRIUS —
TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

3 5 0
Techninės studijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
500 000	500 000	248 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specializuotų techninių studijų (techninių studijų, tyrinėjimų ir tobulinimo ir t. t.) išlaidoms padengti.

3 6 SKYRIUS —
SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 6 0
Specialūs konsultantai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	80 000	30 950,65

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti Apeliacinės tarybos narių atlyginimo, kelionės, gyvenimo išlaidoms padengti.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
	10 0 SKYRIUS	p.m.	p.m.	0,—
	10 1 SKYRIUS	p.m.	p.m.	0,—
	10 2 SKYRIUS	p.m.	p.m.	0,—
	10 3 SKYRIUS	p.m.	p.m.	0,—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
	BENDRA SUMA	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

10 0 SKYRIUS —
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Į ši skyrių įtraukti asignavimai yra tik laikini.

10 1 SKYRIUS —
SPECIALUSIS FONDAS

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Po naujo biudžeto pristatymo būdo įvedimo šį skyrių galima ištrinti, kadangi dabar trečioji biudžeto dalis apima ir Tarnybos rezervą.

10 2 SKYRIUS —
ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Galimos įmokos dėl Europs Sąjungos įstaigų Vertimo centro Liuksemburge veikimo (žr. 1 1 7 6 punktą).

10 3 SKYRIUS —
BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	0,—

Paaiškinimai

Subsidijos susigrąžinimas: Reglamentas (EB) Nr. 2100/94 ir ypač jo 108 straipsnis.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/649

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/163/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	12 100 000	12 000 000	11 730 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	12 100 000	12 000 000	11 730 000
2
KITOS SUBSIDIJOS
2 0	NORVEGIJOS DALYVAVIMAS	521 125	515 625	514 030
2 1	PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA		300 000	—
2 2	SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS	—	—	—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	521 125	815 625	514 030
3
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
3 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	—	—	—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—
	BENDRA SUMA	12 621 125	12 815 625	12 244 030

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

12 100 000

12 000 000

11 730 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 100 000

12 000 000

11 730 000

1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
12 100 000	12 000 000	11 730 000

Paaiškinimai

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo (OL L 36, 1993 2 12, p. 1).

Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

Neskaitant kitų resursų, Centro pajamas sudaro Bendrijos subsidija, įtraukiama į specialų Europos Bendrijų bendrojo biudžeto straipsnį („Komisijos“ skyrių).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
	2 0 SKYRIUS	521 125	515 625	514 030
	2 1 SKYRIUS		300 000	—
	2 2 SKYRIUS	—	—	—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	521 125	815 625	514 030

2 0 SKYRIUS —
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
521 125	515 625	514 030

Paaiškinimai

Kitos subsidijos.

2 1 SKYRIUS —
PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
	300 000	—

2 2 SKYRIUS —
SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
—	—	—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
	3 0 SKYRIUS	—	—	—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—
	BENDRA SUMA	12 621 125	12 815 625	12 244 030

3 0 SKYRIUS —
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
—	—	—

Paaiškinimai

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 2	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	6 600 260	6 590 000	5 998 239
2
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS
2 1	ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 490 240	1 395 000	1 443 822
3
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS
3 1	INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	3 antraštinė dalis – Iš viso	4 530 625	4 530 625	4 508 602
4
IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI
4 1	PROJEKTAI			p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso			p.m.
5	REZERVAS			—
	IŠLAIDOS PHARE	—	—
	BENDRA SUMA	12 621 125	12 515 625	11 950 663

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 1
Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams
1 1 1 1	Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams	4 511 100	4 444 500	3 936 665
1 1 1 2	Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams	530 000	471 000	363 795
1 1 1 3	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams	645 000	630 000	531 132
1 1 1 4	Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams	18 500	18 500	15 667
1 1 1 5	Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams	660	1 000	524
1 1 1 6	Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams	160 000	165 000	120 059
1 1 1 7	Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams	170 000	175 000	93 333
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	6 035 260	5 905 000	5 061 175
1 1 2
Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui
1 1 2 1	Pagalbinisam personalui	p.m.	85 000	460 165
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	85 000	460 165
1 1 3
Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams
1 1 3 1	Vietos darbuotojams	p.m.	p.m.	132 302
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	132 302
1 1 4
Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams
1 1 4 1	Sutartininkams	575 000	545 000	189 776
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	575 000	545 000	189 776
1 1 5
Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį
1 1 5 1	Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Agentūros darbuotojams	p.m.	p.m.	136 212
1 1 5 4	Stažuotojams	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	136 212
1 1 6
Socialinės apsaugos sistema
1 1 6 1	Draudimas ligos atveju	150 000	155 000	132 608
1 1 6 2	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų	45 000	40 000	33 714
1 1 6 3	Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas	50 000	50 000	35 945
1 1 6 4	Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 6 straipsnis – Iš viso	245 000	245 000	202 267
1 1 7
Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui
1 1 7 1	Atlyginimus koreguojantys koeficientai	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 7 2	Laikini asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 8
Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu
1 1 8 1	Darbuotojų įdarbinimas	25 000	40 000	21 523
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	25 000	40 000	21 523
1 1 9
Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas
1 1 9 1	Mokymai	50 000	60 000	64 819
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	50 000	60 000	64 819
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 2 SKYRIUS
1 2 1
Pensijos ir išeitinės išmokos
1 2 1 1	Pensijos ir išeitinės išmokos	p.m.	p.m.	p.m.
	1 2 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 2 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 1
Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1
Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 511 100	4 444 500	3 936 665

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII priedo I skyrius.

1 1 1 2
Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
530 000	471 000	363 795

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinojo personalo namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokslo pašalpoms.

1 1 1 3
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
645 000	630 000	531 132

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62 ir 69 straipsniai ir VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 1 4
Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
18 500	18 500	15 667

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII priedo 4(a) straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti sekretorių išmokoms, mokamoms C kategorijos tarnautojams, laikinajam personalui ir pagalbiniam personalui, t. y. stenografuotojoms, mašininkėms, teletaipo operatoriams, tekstų rinkėjams, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1 5
Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
660	1 000	524

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

—	bendrai gimdymo pašalpų sumai

ir, tarnautojo mirties atveju:

—	pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito mėnesio po mirties,

—	kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 1 6
Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
160 000	165 000	120 059

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių keliones nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:

—	vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

—	du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas nemažesnis negu 725 km.

1 1 1 7
Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
170 000	175 000	93 333

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms tuo atveju, kai darbuotojai (įskaitant jų šeimas) atvyksta pradėti darbą arba išeina iš darbo.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 5 ir 6 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms, kai darbuotojai keičia gyvenamąją vietą, pradėdami dirbti EMCDDA arba išeidami iš darbo, ir turi įsikurti kitoje vietoje.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

Šis asignavimas skirtas padengti kasdieninėms pragyvenimo pašalpoms, kurios mokamos darbuotojams, įrodžiusiems, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 2
Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui

1 1 2 1
Pagalbiniam personalui

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	85 000	460 165

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

1 1 3
Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams

1 1 3 1
Vietos darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	132 302

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio socialinėms įmokoms už vietos darbuotojus.

1 1 4
Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1
Sutartininkams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
575 000	545 000	189 776

Paaiškinimai

Naujus Pareigūnų tarnybos nuostatus numatyta priimti po 2005 m. gegužės mėn.

1 1 5
Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį

1 1 5 1
Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams valstybės tarnautojų ar kitų ekspertų, dirbančių antraeilėse pareigose ar pagal laikiną paskyrimą Centre arba iškviestų trumpoms konsultacijoms, ypač siekiant plėsti bendradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis.

1 1 5 2
Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su Centro tarnautojų antraeilėmis pareigomis ar laikinais paskyrimais valstybinėse ar tarptautinėse tarnybose.

1 1 5 3
Agentūros darbuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	136 212

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įprastinėms įstaigos personalo išlaidoms, konkrečiai teksto rinkėjų ir telefonistų.

Įstaigos personalo samda naudinga tais atvejais, kai tam tikriems departamentams reikalingas lankstumas, reaguojant į ad hoc poreikius.

1 1 5 4
Stažuotojams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su stažuotojų įdarbinimu.

1 1 6
Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1
Draudimas ligos atveju

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
150 000	155 000	132 608

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų tarnautojų draudimo ligos atveju taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio įmokai (3,5 % nuo pagrindinio atlyginimo); darbuotojų įmokos siekia 1,7 % nuo pagrindinio atlyginimo.

1 1 6 2
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
45 000	40 000	33 714

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti:

—	darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo),

—	dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 6 3
Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	50 000	35 945

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEB, Euratom) Nr. 2799/85, papildantis pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų nedarbo rizikai.

1 1 6 4
Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Centro išmokoms laikinųjų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.

1 1 7
Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui

1 1 7 1
Atlyginimus koreguojantys koeficientai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
– 330 000	– 290 000	– 270 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šis straipsnis skirtas padengti tarnautojų ir pagalbinio personalo atlyginimų priedams ir kitoms lengvatoms, taip pat apmokėjimui už viršvalandžius.

1 1 7 2
Laikini asignavimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 65 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų pakeitimams, patvirtintiems Tarybos per finansinius metus.

1 1 8
Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu

1 1 8 1
Darbuotojų įdarbinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	40 000	21 523

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įdarbinimo procedūromis, konkrečiai su konkursų organizavimu.

1 1 9
Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas

1 1 9 1
Mokymai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	60 000	64 819

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 24 straipsnio trečioji įtrauka.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su užsienio kalbų kursų, įvadinių kursų naujiems darbuotojams, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, perkvalifikavimo kursų, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų, seminarų ir pan. organizavimu.

Jis taip pat padengia reikalingos įrangos bei dokumentacijos pirkimo išlaidas ir organizacinių konsultantų samdos išlaidas.

1 2 SKYRIUS —
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 2 1
Pensijos ir išeitinės išmokos

1 2 1 1
Pensijos ir išeitinės išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pensijoms ir išeitinėms išmokoms (1 9 0 straipsnis), draudimui nuo ligų (1 9 3 straipsnis), socialinei pagalbai, skirtai gaunantiems Bendrijos pensiją (1 9 6 straipsnis) ir pensijų pakeitimo bei įvairių pašalpų išlaidoms (1 9 9 straipsnis).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 1 SKYRIUS
2 1 1
Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos
2 1 1 1	Nuoma	391 103	364 248	247 937
2 1 1 2	Vanduo, dujos, elektra ir šildymas	44 520	42 000	42 700
2 1 1 3	Valymas ir aptarnavimas	94 605	89 250	89 471
2 1 1 4	Pastatų apsauga ir priežiūra	97 944	92 400	80 282
2 1 1 5	Nekilnojamojo turto įsigijimas	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Pastatų statyba	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Kitos išlaidos pastatams	26 800	30 000	29 189
	2 1 1 straipsnis – Iš viso	654 972	617 898	489 579
2 1 2
Duomenų apdorojimas
2 1 2 1	Kompiuterių centro darbas	453 700	415 000	652 227
	2 1 2 straipsnis – Iš viso	453 700	415 000	652 227
2 1 3
Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos
2 1 3 1	Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas	5 565	5 250	4 921
2 1 3 4	Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma	11 130	10 500	9 698
2 1 3 7	Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas	21 200	20 000	9 410
2 1 3 8	Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata	22 366	21 100	32 012
2 1 3 9	Raštinės ir biuro reikmenys	58 300	55 000	44 079
	2 1 3 straipsnis – Iš viso	118 561	111 850	100 120
2 1 4
Einamosios administracinės išlaidos
2 1 4 1	Banko ir kiti finansiniai mokesčiai	31 800	30 000	16 400
2 1 4 2	Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos	p.m.	p.m.	1 604
2 1 4 3	Įvairių rūšių draudimas	16 695	15 750	11 591
2 1 4 4	Uniformos ir darbiniai drabužiai	2 616	2 468	1 994
2 1 4 5	Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams	8 345	7 873	5 700
2 1 4 6	Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 7	Pašto ir pristatymo mokesčiai	39 247	37 025	26 562
2 1 4 8	Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija	105 735	99 750	98 468
2 1 4 9	Kitos einamosios administracinės išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.
	2 1 4 straipsnis – Iš viso	204 438	192 866	162 319
2 1 5
Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinė gerovė
2 1 5 1	Restoranai ir valgyklos	14 575	13 750	16 517
2 1 5 2	Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų	18 550	17 500	12 778
2 1 5 3	Ankstyvosios vaikystės bei vaikų dienos centrai	5 444	5 136	—
2 1 5 4	Medicinos tarnyba	20 000	21 000	10 282
	2 1 5 straipsnis – Iš viso	58 569	57 386	39 577
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 490 240	1 395 000	1 443 822
2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 SKYRIUS —
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 1
Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos

2 1 1 1
Nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
391 103	364 248	247 937

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, kuriais naudojasi EMCDDA, arba pastatų dalies nuomos išlaidoms.

2 1 1 2
Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
44 520	42 000	42 700

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 1 1 3
Valymas ir aptarnavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
94 605	89 250	89 471

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valymo, ir patalpų valymo, išlaidoms (reguliaraus valymo, priežiūros produktų pirkimo, plovimo, skalbimo, sauso valymo ir t. t.).

Į jį taip pat įeina eksploatacinė įranga ir techniniai įrengimai (liftai, centrinis šildymas, oro kondicionavimo įranga ir pan.).

2 1 1 4
Pastatų apsauga ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
97 944	92 400	80 282

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su asmenų, pastatų ir prekių sauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, įrangos, reikalingos tarnautojų ir kito personalo, atsakingo už priešgaisrinę apsaugą ir pirmąją pagalbą, įrangos pakeitimo išlaidoms, ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms.

2 1 1 5
Nekilnojamojo turto įsigijimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidoms.

2 1 1 6
Pastatų statyba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų statybos išlaidoms.

2 1 1 7
Kitos išlaidos pastatams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
26 800	30 000	29 189

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos pirkimo ir montavimo išlaidoms, taip pat išlaidoms pastatų remontui, tokiam kaip vidinių sienų perstatymas, energijos taupymo priemonės, sanitarinių sąlygų gerinimas, užraktų ir apdailos renovacija (kilimai, dažymas ir pan.), staliaus darbai, mūrijimo darbai ir t. t.

2 1 2
Duomenų apdorojimas

2 1 2 1
Kompiuterių centro darbas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
453 700	415 000	652 227

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos pirkimo, nuomos, išperkamosios nuomos ir eksploatacijos išlaidoms, programinės įrangos paketų ir kitų kompiuterių priedų išlaidoms.

2 1 3
Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

2 1 3 1
Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairios techninės įrangos nuomos išlaidoms.

2 1 3 2
Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Įrangos ir įrengimų pirkimas pagal šį straipsnį priklauso nuo to, ar įranga ir įrengimai, kuriuos jie turi pakeisti, nurašomi pagal įprastą procedūrą.

2 1 3 3
Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 565	5 250	4 921

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų pirkimo išlaidoms.

2 1 3 4
Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 3 5
Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonės pirkimui be PVM Centro poreikiams.

2 1 3 6
Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
11 130	10 500	9 698

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pakeitimo išlaidoms, pasitaikančioms tranporto priemonių nuomos išlaidoms, taksi išlaidoms ir visoms išlaidoms, susijusioms su transporto priemonių panaudojimu transportui: draudimu, kuro sunaudojimu, atsarginių dalių pirkimu ir remonto sąskaitomis.

2 1 3 7
Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
21 200	20 000	9 410

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialios paskirties publikacijoms, kasmetiniams leidiniams, katalogams, žodynams ir pan. apmokėti.

2 1 3 8
Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
22 366	21 100	32 012

Paaiškinimai

Tai yra santykinis įvertinimas, paremtas einamaisiais įstaigų rodikliais, kuris nurodo specifinius Centro poreikius.

2 1 3 9
Raštinės ir biuro reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
58 300	55 000	44 079

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.

2 1 4
Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1
Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
31 800	30 000	16 400

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams ir prisijungimą prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo.

2 1 4 2
Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	1 604

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, kurių konsultacijomis naudojasi Centras, paslaugoms apmokėti. Šis straipsnis skirtas padengti žalos atlyginimui ir ieškinių prieš Centrą apmokėjimui, konkrečiai tų, pagal kuriuos jam taikoma civilinė atsakomybė.

2 1 4 3
Įvairių rūšių draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
16 695	15 750	11 591

Paaiškinimai

Šis asignavimas konkrečiu atveju skirtas padengti visapusio draudimo išlaidoms, t. y. draudimo nuo vagystės, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės draudimo, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę, pervežamų vertybių draudimo ir parduotuvių bei restoranų personalo draudimo.

2 1 4 4
Uniformos ir darbiniai drabužiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 616	2 468	1 994

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vairuotojų ir pasiuntinių uniformų išlaidoms.

2 1 4 5
Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
8 345	7 873	5 700

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas gėrimų ir užkandžių, patiekiamų vidinių susirinkimų metu, išlaidoms padengti.

2 1 4 6
Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidoms ir bendroms įrangos, baldų ir raštinės reikmenų tvarkymo išlaidoms.

2 1 4 7
Pašto ir pristatymo mokesčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
39 247	37 025	26 562

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų ir pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu ar sausumos paštu išlaidoms, taip pat Centro vidinės pašto sistemos išlaidoms.

2 1 4 8
Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
105 735	99 750	98 468

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telefono linijos nuomos išlaidoms ir mokesčiams už skambučius (tik už tarnybinius skambučius, kadangi privatūs skambučiai yra apmokami), faksų, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo išlaidoms.

2 1 4 9
Kitos einamosios administracinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas apima administracines išlaidas, neįeinančias į kitus šio straipsnio punktus.

2 1 5
Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinė gerovė

2 1 5 1
Restoranai ir valgyklos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
14 575	13 750	16 517

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti veikiančių restoranų, kavinių ir valgyklų išlaidoms, konkrečiai sutartims dėl patalpų eksploatacijos.

2 1 5 2
Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
18 550	17 500	12 778

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—	socialiniams-kultūriniams renginiams,

—	medaliams už 20 tarnybos metų,

—	asignavimams sporto klubams ir kultūros sąjungoms,

—	asignavimams šeimų asociacijoms (naujų tarnautojų šeimų integracijai skatinti).

2 1 5 3
Ankstyvosios vaikystės bei vaikų dienos centrai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 444	5 136	—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro įmokoms darbuotojų vaikų priežiūrai.

2 1 5 4
Medicinos tarnyba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	21 000	10 282

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinėms personalo medicininio patikrinimo išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 1 SKYRIUS
3 1 1
Leidyba
3 1 1 1	Leidyba	350 000	850 000	406 909
	3 1 1 straipsnis – Iš viso	350 000	850 000	406 909
3 1 2
Vertimai raštu
3 1 2 1	Vertimai raštu	500 000	—	666 009
	3 1 2 straipsnis – Iš viso	500 000	—	666 009
3 1 4
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų
3 1 4 1	Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų	86 745	86 745	172 086
	3 1 4 straipsnis – Iš viso	86 745	86 745	172 086
3 1 5
Su projektu susijusi Reitox veikla
3 1 5 1	Reitox nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla	2 625 000	2 625 000	2 363 697
	3 1 5 straipsnis – Iš viso	2 625 000	2 625 000	2 363 697
3 1 6
Komandiruotės
3 1 6 1	Komandiruotės	215 952	215 952	274 032
	3 1 6 straipsnis – Iš viso	215 952	215 952	274 032
3 1 7
Įstatymo numatyti susirinkimai
3 1 7 1	Įstatymo numatyti susirinkimai	400 000	400 000	309 040
	3 1 7 straipsnis – Iš viso	400 000	400 000	309 040
3 1 8
Techniniai susirinkimai
3 1 8 1	Techniniai susirinkimai	347 898	347 898	312 725
	3 1 8 straipsnis – Iš viso	347 898	347 898	312 725
3 1 9
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms
3 1 9 1	Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms	5 030	5 030	4 104
	3 1 9 straipsnis – Iš viso	5 030	5 030	4 104
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	3 antraštinė dalis – Iš viso	4 530 625	4 530 625	4 508 602
3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 SKYRIUS —
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 1
Leidyba

3 1 1 1
Leidyba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
350 000	850 000	406 909

Paaiškinimai

Šis asignavimas šiuo atveju skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su:

—	publikacijomis, kurios būtinos pagal sutartis ir Tarybos reglamentus,

—	periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais,

—	lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios,

—	Centro leidinių vertimu,

—	Centro veiklos skatinimu siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla.

3 1 2
Vertimai raštu

3 1 2 1
Vertimai raštu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
500 000	—	666 009

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro publikacijų vertimo išlaidoms.

3 1 4
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1
Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
86 745	86 745	172 086

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.

3 1 5
Su projektu susijusi Reitox veikla

3 1 5 1
Reitox nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 625 000	2 625 000	2 363 697

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.

3 1 6
Komandiruotės

3 1 6 1
Komandiruotės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
215 952	215 952	274 032

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 1 7
Įstatymo numatyti susirinkimai

3 1 7 1
Įstatymo numatyti susirinkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
400 000	400 000	309 040

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir nenumatytoms išlaidoms ekspertams ir kitiems asmenims, konkrečiai Valdybos, Mokslinio komiteto ir Reitox tinklo nariams, kviečiamiems dalyvauti komitetuose, tyrimų grupėse ir darbo grupėse.

Jis taip pat apima ir papildomas išlaidas, susijusias su susirinkimų organizavimu, kurių nepadengia esama infrastruktūra.

3 1 8
Techniniai susirinkimai

3 1 8 1
Techniniai susirinkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
347 898	347 898	312 725

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

3 1 9
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

3 1 9 1
Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 030	5 030	4 104

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti apmokėjimui išlaidų, kurias patyrė įgalioti tarnautojai, atstovaujantys Centro interesus jų veiklos srityje.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
4 1 SKYRIUS
4 1 1	Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų			p.m.
4 1 2	Su projektu susijusi Reitox veikla			p.m.
4 1 3	Su projektu susiję susirinkimai			p.m.
4 1 4	Su projektu susijusios komandiruotės			p.m.
	4 1 SKYRIUS – IŠ VISO			p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso			p.m.
4 1 SKYRIUS — PROJEKTAI

4 1 SKYRIUS —
PROJEKTAI

4 1 1
Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
		p.m.

Paaiškinimai

4 1 2
Su projektu susijusi Reitox veikla

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
		p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.

4 1 3
Su projektu susiję susirinkimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
		p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

4 1 4
Su projektu susijusios komandiruotės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
		p.m.

Paaiškinimai

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

IŠLAIDOS PHARE

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Iš viso

—

BENDRA SUMA

12 621 125

12 515 625

11 950 663

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/685

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/164/EB)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA	6 800 000	6 800 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	6 800 000	6 800 000
2
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
3
KITI ĮNAŠAI
3 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
4
ADMINISTRACINĖ VEIKLA
4 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	6 800 000	6 800 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0	Europos Bendrijų subsidija	6 800 000	6 800 000
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	6 800 000	6 800 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	6 800 000	6 800 000
1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —
EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0 0
Europos Bendrijų subsidija

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
6 800 000	6 800 000

Paaiškinimai

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą. Remiantis šio reglamento 53 straipsnio 4 dalimi, Agentūrai skiriama subsidija įrašoma į Europos Bendrijų bendrojo biudžeto Komisijos skirsnį.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
2 0 SKYRIUS
2 0 0	Trečiųjų šalių įnašai	p.m.	p.m.
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
2 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0 SKYRIUS —
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0 0
Trečiųjų šalių įnašai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Asocijuotos narystės šalių įnašai.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITI ĮNAŠAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
3 0 SKYRIUS
3 0 0	Graikijos transporto ministerijos subsidija	p.m.	p.m.
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
3 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI

3 0 SKYRIUS —
KITI ĮNAŠAI

3 0 0
Graikijos transporto ministerijos subsidija

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Graikijos Vyriausybės subsidija.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
4 0 SKYRIUS
4 0 0	Administracinė veikla	p.m.	p.m.
	4 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	6 800 000	6 800 000
4 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0 SKYRIUS —
ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0 0
Administracinė veikla

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš administracinės veiklos.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1
DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	3 692 000	2 068 307
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	490 000	564 804
1 3	SOCIALINĖS–MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS	123 000	63 000
1 4	LAIKINA PAGALBA	158 000	363 889
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 463 000	3 060 000
2
AGENTŪROS VEIKIMAS
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	497 000	804 430
2 1	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	99 000	340 000
2 2	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	211 000	189 436
2 3	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	220 000	600 000
2 4		—	438 134
2 5		—	58 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 027 000	2 430 000
3
VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	GRUPINĖ VEIKLA	545 000	571 561
3 1		—	688 439
3 2	KITA VEIKLA	195 000	—
3 3	BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA	270 000	—
3 4	VIDAUS AUDITO GRUPĖ	25 000	50 000
3 5	TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA	275 000	—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 310 000	1 310 000
	BENDRA SUMA	6 800 000	6 800 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	2 500 000	1 122 622
1 1 0 1	Pašalpos šeimoms	240 000	81 315
1 1 0 2	Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos	360 000	232 100
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	3 100 000	1 436 037
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Sutartininkai	180 000	45 659
1 1 1 3	Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE)	193 000	287 821
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	373 000	333 480
1 1 2
Darbdavio socialinio draudimo įmokos
1 1 2 0	Sveikatos draudimas	85 000	24 661
1 1 2 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	25 000	9 451
1 1 2 2	Draudimas nedarbo atveju	35 000	11 605
1 1 2 3	Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas	p.m.	p.m.
	1 1 2 straipsnis – Iš viso	145 000	45 717
1 1 3
Įvairios pašalpos ir išmokos
1 1 3 0	Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju	2 000	2 974
1 1 3 1	Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos	70 000	60 000
1 1 3 2	Nuomos ir transporto išmokos	1 000	5 000
1 1 3 3	Kitos išmokos ir grąžintinos sumos	1 000	5 000
1 1 3 4	Namų ūkio pašalpa	p.m.	46 939
1 1 3 5	Mokymosi pašalpa	p.m.	53 160
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	74 000	173 073
1 1 9
Atlyginimo koregavimas
1 1 9 0	Atlyginimo koregavimas	p.m.	80 000
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	p.m.	80 000
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	3 692 000	2 068 307
1 2 SKYRIUS
1 2 0
Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais
1 2 0 0	Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais	60 000	236 184
	1 2 0 straipsnis – Iš viso	60 000	236 184
1 2 1
Išlaidos, susijusios su darbo pradžia/pabaiga ir perkėlimu į naują darbo vietą
1 2 1 0	Išlaidos pradedant eiti pareigas ir pasibaigus darbo sutarčiai	25 000	60 000
1 2 1 1	Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos	70 000	178 680
1 2 1 2	Persikraustymo išlaidos	165 000	44 000
1 2 1 3	Dienpinigiai	170 000	45 940
	1 2 1 straipsnis – Iš viso	430 000	328 620
	1 2 SKYRIUS – IŠ VISO	490 000	564 804
1 3 SKYRIUS
1 3 1
Medicininės paslaugos
1 3 1 0	Medicininės paslaugos	20 000	28 000
	1 3 1 straipsnis – Iš viso	20 000	28 000
1 3 2
Mokymas
1 3 2 0	Kalbų kursai ir kiti mokymai	103 000	35 000
	1 3 2 straipsnis – Iš viso	103 000	35 000
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	123 000	63 000
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Europos Komisijos valdymo išlaidos
1 4 0 0	EK valdymo išlaidos	23 000	12 767
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	23 000	12 767
1 4 1
Socialinis aprūpinimas
1 4 1 0	Ypatingos pagalbos išmokos	p.m.	3 000
1 4 1 1	Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos	p.m.	p.m.
	1 4 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	3 000
1 4 2
Laikinoji pagalba
1 4 2 0	Tarpinės paslaugos	135 000	300 442
1 4 2 1	Konsultantai	p.m.	47 680
	1 4 2 straipsnis – Iš viso	135 000	348 122
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	158 000	363 889
	1 antraštinė dalis – Iš viso	4 463 000	3 060 000
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS 1 3 SKYRIUS — SOCIALINĖS—MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS 1 4 SKYRIUS — LAIKINA PAGALBA

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 500 000	1 122 622

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 straipsniai. Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1
Pašalpos šeimoms

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
240 000	81 315

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei VII priedo 1 dalis. Šie asignavimai skirti namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokymosi pašalpų išlaidoms padengti.

1 1 0 2
Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
360 000	232 100

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis. Šie asignavimai skirti ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpų išlaidoms padengti.

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 0
Sutartininkai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
180 000	45 659

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti sutartininkų atlyginimams bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 3
Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE)

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
193 000	287 821

Paaiškinimai

Padengti deleguotų nacionalinių ekspertų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 2
Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0
Sveikatos draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
85 000	24 661

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis. Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis. Šie asignavimai skirti sveikatos draudimo išlaidoms padengti.

1 1 2 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	9 451

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbdavio mokamoms draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms padengti

1 1 2 2
Draudimas nedarbo atveju

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
35 000	11 605

Paaiškinimai

1 1 2 3
Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

1 1 3
Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 3 0
Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	2 974

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai. Šis punktas skirtas vaiko gimimo pašalpos išlaidoms padengti, o pareigūno mirties atveju – velionio visam atlyginimui sumokėti.

1 1 3 1
Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	60 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų nustatyto dydžio kelionės išlaidoms padengti.

1 1 3 2
Nuomos ir transporto išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	5 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai. 1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentai Nr. 6/66/Euratomas, Nr. 121/66/EEB, nustatantys sąrašą vietų, kuriose dirbant gali būti skirta būsto nuomos pašalpa.

1 1 3 3
Kitos išmokos ir grąžintinos sumos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	5 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 3 4
Namų ūkio pašalpa

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	46 939

Paaiškinimai

Darbuotojams mokama namų ūkio pašalpa.

1 1 3 5
mokymosi pašalpa

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	53 160

Paaiškinimai

Kitos darbuotojams mokamos pašalpos.

1 1 9
Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0
Atlyginimo koregavimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	80 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų atlyginimų koregavimo išlaidoms padengti.

1 2 SKYRIUS —
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0
Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

1 2 0 0
Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
60 000	236 184

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, patirtoms rengiant pokalbius su kandidatais, padengti.

1 2 1
Išlaidos, susijusios su darbo pradžia/pabaiga ir perkėlimu į naują darbo vietą

1 2 1 0
Išlaidos pradedant eiti pareigas ir pasibaigus darbo sutarčiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	60 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 2 1 1
Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	178 680

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai. Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie pradėję dirbti yra priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, įsikūrimo pašalpų išlaidoms padengti.

1 2 1 2
Persikraustymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
165 000	44 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie pradėję dirbti yra priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 2 1 3
Dienpinigiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
170 000	45 940

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis, o taip pat Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 ir 67 straipsniai. Šie asignavimai skirti dienpinigių išlaidoms padengti.

1 3 SKYRIUS —
SOCIALINĖS–MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

1 3 1
Medicininės paslaugos

1 3 1 0
Medicininės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	28 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kasmetinių medicininių patikrinimų bei saugos ir sveikatos sąlygų darbo vietoje įvertinimo išlaidoms padengti.

1 3 2
Mokymas

1 3 2 0
Kalbų kursai ir kiti mokymai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
103 000	35 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kalbų mokymosi ir kitų mokymų išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —
LAIKINA PAGALBA

1 4 0
Europos Komisijos valdymo išlaidos

1 4 0 0
EK valdymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
23 000	12 767

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti EK valdymo išlaidoms padengti.

1 4 1
Socialinis aprūpinimas

1 4 1 0
Ypatingos pagalbos išmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ypatingos pagalbos išmokų išlaidoms padengti.

1 4 1 1
Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ypatingos pagalbos išmokų išlaidoms padengti.

1 4 2
Laikinoji pagalba

1 4 2 0
Tarpinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
135 000	300 442

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikinosios pagalbos išlaidoms padengti.

1 4 2 1
Konsultantai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	47 680

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konsultantų samdymo išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

AGENTŪROS VEIKIMAS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Nuomos išlaidos
2 0 0 0	Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidos	375 000	442 000
2 0 0 2	Draudimai	10 000	20 000
2 0 0 3	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	12 000	52 430
2 0 0 4	Valymas ir priežiūra	30 000	20 000
2 0 0 5	Paruošimas ir įrengimas	10 000	40 000
2 0 0 6	Apsaugos įranga	p.m.	180 000
2 0 0 7	Apsaugos paslaugos	60 000	50 000
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	497 000	804 430
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	497 000	804 430
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Įranga
2 1 0 0	Techninė įranga	30 000	80 000
2 1 0 1	Techninės paslaugos	10 000	10 000
2 1 0 2	Priežiūra ir remontas	5 000	10 000
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	45 000	100 000
2 1 1
Baldai
2 1 1 0	Baldų pirkimas	25 000	162 000
2 1 1 2	Priežiūra ir remontas	5 000	15 000
	2 1 1 straipsnis – Iš viso	30 000	177 000
2 1 2
Transporto įranga
2 1 2 0	Transporto priemonės	p.m.	35 000
2 1 2 1	Priežiūra ir remontas	2 000	p.m.
2 1 2 2	Automobilių draudimas	2 000	5 000
2 1 2 3	Kuras	5 000	3 000
	2 1 2 straipsnis – Iš viso	9 000	43 000
2 1 3
Biblioteka ir spauda
2 1 3 0	Knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai	15 000	20 000
	2 1 3 straipsnis – Iš viso	15 000	20 000
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	99 000	340 000
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Kanceliariniai, pašto reikmenys bei telekomunikacijos
2 2 0 0	Kanceliariniai reikmenys	50 000	60 000
2 2 0 1	Pašto reikmenys	20 000	25 000
2 2 0 2	Telekomunikacijos	130 000	70 000
2 2 0 3	Kiti biuro reikmenys	5 000	20 000
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	205 000	175 000
2 2 1
Finansinių paslaugų mokesčiai
2 2 1 0	Bankų mokesčiai ir palūkanų įmokos	1 000	1 500
2 2 1 1	Valiutos keitimo nuostoliai	p.m.	p.m.
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	1 000	1 500
2 2 3
Nuostoliai
2 2 3 0	Nuostoliai	p.m.	2 936
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	p.m.	2 936
2 2 5
Persikėlimai ir tvarkymo išlaidos
2 2 5 0	Departamentų persikėlimai ir susijusios tvarkymo išlaidos	5 000	10 000
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	5 000	10 000
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	211 000	189 436
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Informacijos ir ryšių technologijos
2 3 0 0	IRT techninė įranga	70 000	270 000
2 3 0 1	IRT programinė įranga	50 000	130 000
2 3 0 2	IRT priežiūros ir konsultacinės paslaugos	100 000	100 000
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	220 000	500 000
2 3 1
2 3 1 0	Tinklalapio kūrimas	—	100 000
	2 3 1 straipsnis – Iš viso	—	100 000
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	220 000	600 000
2 4 SKYRIUS
2 4 0
2 4 0 0	Valdančioji taryba	—	243 134
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	—	243 134
2 4 1
2 4 1 0	ENISA sekretoriato posėdžiai	—	15 000
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	—	15 000
2 4 2
2 4 2 0	ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos	—	155 000
2 4 2 1	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	—	25 000
	2 4 2 straipsnis – Iš viso	—	180 000
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	—	438 134
2 5 SKYRIUS
2 5 0
2 5 0 1	Išorės vertimai žodžiu ir raštu	—	p.m.
2 5 0 2	Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos	—	58 000
2 5 0 3	Kitos paslaugos	—	p.m.
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	—	58 000
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	—	58 000
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 027 000	2 430 000
2 0 SKYRIUS — PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 2 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS 2 4 SKYRIUS — 2 5 SKYRIUS —

2 0 SKYRIUS —
PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Nuomos išlaidos

2 0 0 0
Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
375 000	442 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų ar pastatų dalių, kuriuos užima Agentūra, nuomos mokesčių bei automobilio stovėjimo vietų nuomos išlaidoms padengti.

2 0 0 2
Draudimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patalpų draudimo išlaidoms padengti.

2 0 0 3
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
12 000	52 430

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patalpoms teikiamų komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.

2 0 0 4
Valymas ir priežiūra

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų, kuriomis naudojasi Agentūra, valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 0 5
Paruošimas ir įrengimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pastato remonto išlaidoms padengti.

2 0 0 6
Apsaugos įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	180 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų apsauga ir priežiūra susijusioms išlaidoms padengti, ypač sutarčių, reglamentuojančių pastato piežiūrą, išlaidoms.

2 0 0 7
Apsaugos paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
60 000	50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su pastatais susijusioms išlaidoms, kurios atskirai nebuvo numatytos 20 skyriaus straipsniuose, padengti, pvz., administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už teikiamas paslaugas (vandenį, dujas, elektrą) ir apsaugos paslaugų išlaidas.

2 1 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 0
Įranga

2 1 0 0
Techninė įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	80 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 1 0 1
Techninės Paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių paslaugų išlaidoms padengti.

2 1 0 2
Priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 1 1
Baldai

2 1 1 0
Baldų pirkimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	162 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 1 1 2
Priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros baldų priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 1 2
Transporto įranga

2 1 2 0
Transporto priemonės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	35 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti transporto priemonių pirkimo ir nuomos išlaidoms padengti.

2 1 2 1
Priežiūra ir remontas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	p.m.

2 1 2 2
Automobilių draudimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
2 000	5 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių draudimo išlaidoms padengti.

2 1 2 3
Kuras

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kuro išlaidoms padengti.

2 1 3
Biblioteka ir spauda

2 1 3 0
Knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacijos šaltinių prenumeratos išlaidoms padengti. Tai – knygos ir kiti leidiniai, laikraščiai, periodiniai leidiniai, oficialieji žurnalai ir prenumeratos.

2 2 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 2 0
Kanceliariniai, pašto reikmenys bei telekomunikacijos

2 2 0 0
Kanceliariniai reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	60 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kanceliarinių biuro reikmenų išlaidoms padengti.

2 2 0 1
Pašto reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
20 000	25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir specialiosioms kurjerių išlaidoms padengti.

2 2 0 2
Telekomunikacijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
130 000	70 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų išlaidoms, įskaitant ISP ir mobilaus ryšio išlaidas, padengti.

2 2 0 3
Kiti biuro reikmenys

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1
Finansinių paslaugų mokesčiai

2 2 1 0
Bankų mokesčiai ir palūkanų įmokos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
1 000	1 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bankų mokesčių, sumokėtų palūkanų ir kitoms finansinėms bei banko išlaidoms padengti.

2 2 1 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bankų mokesčių, sumokėtų palūkanų ir kitoms finansinėms bei banko išlaidoms padengti.

2 2 3
Nuostoliai

2 2 3 0
Nuostoliai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	2 936

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patirtų nuostolių išlaidoms padengti.

2 2 5
Persikėlimai ir tvarkymo išlaidos

2 2 5 0
Departamentų persikėlimai ir susijusios tvarkymo išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
5 000	10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti departamentų persikėlimų ir kitoms susijusioms tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 3 0
Informacijos ir ryšių technologijos

2 3 0 0
IRT techninė įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
70 000	270 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT techninės įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 1
IRT programinė įranga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
50 000	130 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT programinės įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 2
IRT priežiūros ir konsultacinės paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT techninės ir programinės įrangos priežiūros ir konsultacinių paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 1

2 3 1 0
Tinklalapio kūrimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	100 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 SKYRIUS —

2 4 0

2 4 0 0
Valdančioji taryba

2 006 m. asignavimai	2 005 m. asignavimai	2 004 m. vykdymas
—	243 134

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 1

2 4 1 0
ENISA sekretoriato posėdžiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	15 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 2

2 4 2 0
ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	155 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 2 1
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	25 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 SKYRIUS —

2 5 0

2 5 0 1
Išorės vertimai žodžiu ir raštu

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 0 2
Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	58 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 0 3
Kitos paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Posėdžiai
3 0 0 0	Nuolatinė veiklos dalyvių grupė	80 000	135 000
3 0 0 1	Darbo grupės	80 000	121 500
3 0 0 2	Kiti darbo susitikimai	15 000	26 561
3 0 0 3	Valdančioji taryba	100 000	—
3 0 0 5	Vykdomojo direktoriaus tarnybiniai susitikimai	15 000	—
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	290 000	283 061
3 0 1
Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos
3 0 1 0	ENISA darbuotojų komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos	—	169 000
3 0 1 1	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	10 000	40 000
3 0 1 2	Bendradarbiavimo klausimų departamento komandiruotės	100 000	24 500
3 0 1 3	Techninių reikalų departamento komandiruotės	75 000	25 000
3 0 1 4	Administracinių reikalų departamento komandiruotės	30 000	15 000
3 0 1 5	Vykdomojo direktoriaus tarnybinės komandiruotės	40 000	15 000
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	255 000	288 500
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	545 000	571 561
3 1 SKYRIUS
3 1 0
3 1 0 0	Konferencijos ir bendri renginiai	—	150 000
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	—	150 000
3 1 1
3 1 1 0	Darbiniai seminarai	—	p.m.
	3 1 1 straipsnis – Iš viso	—	p.m.
3 1 2
3 1 2 0	Informacijos pateikimo planas	—	p.m.
3 1 2 3	Leidiniai ir informacinė medžiaga	—	60 000
	3 1 2 straipsnis – Iš viso	—	60 000
3 1 3
3 1 3 0	Rizikos valdymas	—	115 000
	3 1 3 straipsnis – Iš viso	—	115 000
3 1 4
3 1 4 0	Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija	—	75 000
	3 1 4 straipsnis – Iš viso	—	75 000
3 1 5
3 1 5 0	Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos	—	15 000
	3 1 5 straipsnis – Iš viso	—	15 000
3 1 6
3 1 6 0	Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė	—	65 000
	3 1 6 straipsnis – Iš viso	—	65 000
3 1 7
3 1 7 0	Informuotumo stiprinimas	—	94 000
	3 1 7 straipsnis – Iš viso	—	94 000
3 1 8
3 1 8 0	Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis	—	103 000
	3 1 8 straipsnis – Iš viso	—	103 000
3 1 9
3 1 9 0	Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis	—	11 439
	3 1 9 straipsnis – Iš viso	—	11 439
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	—	688 439
3 2 SKYRIUS
3 2 0
Konferencijos ir bendri renginiai
3 2 0 0	Konferencijos ir bendri renginiai	75 000	—
	3 2 0 straipsnis – Iš viso	75 000	—
3 2 1
Leidiniai ir informacinė medžiaga
3 2 1 0	Informacijos pateikimo planas	15 000	—
3 2 1 1	Leidiniai ir informacinė medžiaga	45 000	—
	3 2 1 straipsnis – Iš viso	60 000	—
3 2 2
Tinklalapio kūrimas
3 2 2 0	Tinklalapio kūrimas	30 000	—
	3 2 2 straipsnis – Iš viso	30 000	—
3 2 3
Vertimas raštu ir žodžiu
3 2 3 0	Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos	30 000	—
3 2 3 1	Vertimo žodžiu paslaugos	p.m.	—
	3 2 3 straipsnis – Iš viso	30 000	—
	3 2 SKYRIUS – IŠ VISO	195 000	—
3 3 SKYRIUS
3 3 0
Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė
3 3 0 0	Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė	80 000	—
	3 3 0 straipsnis – Iš viso	80 000	—
3 3 1
Informuotumo stiprinimas
3 3 1 0	Informuotumo stiprinimas	80 000	—
	3 3 1 straipsnis – Iš viso	80 000	—
3 3 2
Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis
3 3 2 0	Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis	80 000	—
	3 3 2 straipsnis – Iš viso	80 000	—
3 3 3
Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis
3 3 3 0	Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis	30 000	—
	3 3 3 straipsnis – Iš viso	30 000	—
	3 3 SKYRIUS – IŠ VISO	270 000	—
3 4 SKYRIUS
3 4 0
Vidaus audito grupė
3 4 0 0	Vidaus audito grupė	25 000	50 000
	3 4 0 straipsnis – Iš viso	25 000	50 000
	3 4 SKYRIUS – IŠ VISO	25 000	50 000
3 5 SKYRIUS
3 5 0
Rizikos valdymas
3 5 0 0	Rizikos valdymas	103 000	—
	3 5 0 straipsnis – Iš viso	103 000	—
3 5 1
Saugumo politika
3 5 1 0	Saugumo politika	72 000	—
	3 5 1 straipsnis – Iš viso	72 000	—
3 5 2
Saugumo technologijos
3 5 2 0	Saugumo technologijos	100 000	—
	3 5 2 straipsnis – Iš viso	100 000	—
	3 5 SKYRIUS – IŠ VISO	275 000	—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	1 310 000	1 310 000
	BENDRA SUMA	6 800 000	6 800 000
3 0 SKYRIUS — GRUPINĖ VEIKLA 3 1 SKYRIUS — 3 2 SKYRIUS — KITA VEIKLA 3 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA 3 4 SKYRIUS — VIDAUS AUDITO GRUPĖ 3 5 SKYRIUS — TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

3 0 SKYRIUS —
GRUPINĖ VEIKLA

3 0 0
Posėdžiai

3 0 0 0
Nuolatinė veiklos dalyvių grupė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	135 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Bendradarbiavimo ir paramos departamento posėdžių išlaidoms padengti (pvz., nuolatinės veiklos dalyvių grupės ir darbo grupių), įskaitant grupės posėdžiuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 1
Darbo grupės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	121 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių susitikimų (pvz., darbo grupių) išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 2
Kiti darbo susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	26 561

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitų darbo susitikimų išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 3
Valdančioji taryba

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dviejų Valdančiosios tarybos posėdžių išlaidoms padengti.

3 0 0 5
Vykdomojo direktoriaus tarnybiniai susitikimai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vykdomojo direktoriaus tarnybinių susitikimų išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 1
Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos

3 0 1 0
ENISA darbuotojų komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	169 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbuotojų oficialių komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 1
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
10 000	40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio ir reprezentacinėms išlaidoms padengti.

3 0 1 2
Bendradarbiavimo klausimų departamento komandiruotės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	24 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Bendradarbiavimo klausimų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 3
Techninių reikalų departamento komandiruotės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
75 000	25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Techninių reikalų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 4
Administracinių reikalų departamento komandiruotės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Administracinių reikalų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 5
Vykdomojo direktoriaus tarnybinės komandiruotės

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
40 000	15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vykdomojo direktoriaus kanceliarijos darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 1 SKYRIUS —

3 1 0

3 1 0 0
Konferencijos ir bendri renginiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	150 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 1

3 1 1 0
Darbiniai seminarai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 2

3 1 2 0
Informacijos pateikimo planas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	p.m.

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 2 3
Leidiniai ir informacinė medžiaga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	60 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 3

3 1 3 0
Rizikos valdymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	115 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 4

3 1 4 0
Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	75 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 5

3 1 5 0
Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	15 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 6

3 1 6 0
Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	65 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 7

3 1 7 0
Informuotumo stiprinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	94 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 8

3 1 8 0
Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2 004 m. vykdymas
—	103 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 9

3 1 9 0
Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
—	11 439

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 2 SKYRIUS —
KITA VEIKLA

3 2 0
Konferencijos ir bendri renginiai

3 2 0 0
Konferencijos ir bendri renginiai

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
75 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų Agentūros departamentų konferencijų ir bendrų renginių išlaidoms padengti.

3 2 1
Leidiniai ir informacinė medžiaga

3 2 1 0
Informacijos pateikimo planas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
15 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros informacijos pateikimo plano išlaidoms padengti.

3 2 1 1
Leidiniai ir informacinė medžiaga

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
45 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų Agentūros departamentų leidinių ir informacinės medžiagos išlaidoms padengti.

3 2 2
Tinklalapio kūrimas

3 2 2 0
Tinklalapio kūrimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pagrindinių Agentūros tinklalapio puslapių tolesnio kūrimo ir palaikymo išlaidoms padengti.

3 2 3
Vertimas raštu ir žodžiu

3 2 3 0
Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros dokumentų vertimo išlaidoms padengti.

3 2 3 1
Vertimo žodžiu paslaugos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
p.m.	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —
BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

3 3 0
Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

3 3 0 0
Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo išlaidoms padengti.

3 3 1
Informuotumo stiprinimas

3 3 1 0
Informuotumo stiprinimas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti informuotumo stirpinimo veiklos išlaidoms padengti.

3 3 2
Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

3 3 2 0
Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
80 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ryšių su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis palaikymo išlaidoms padengti.

3 3 3
Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

3 3 3 0
Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
30 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ryšių su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis palaikymo išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —
VIDAUS AUDITO GRUPĖ

3 4 0
Vidaus audito grupė

3 4 0 0
Vidaus audito grupė

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
25 000	50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus audito grupės kūrimu susijusių darbų išlaidoms padengti.

3 5 SKYRIUS —
TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

3 5 0
Rizikos valdymas

3 5 0 0
Rizikos valdymas

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
103 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti numatytų rezultatų pateikimo ir veiklos dalyvių informavimo rizikos valdymo klausimais išlaidoms padengti.

3 5 1
Saugumo politika

3 5 1 0
Saugumo politika

2 006 m. asignavimai	2 005 m. asignavimai	2 004 m. vykdymas
72 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti keturių pagrindinių veiklos rezultatų, būtent, geriausios praktikos informacinės duomenų bazės, tyrimų, vertinimų bei strategijų kūrimo išlaidoms padengti.

3 5 2
Saugumo technologijos

3 5 2 0
Saugumo technologijos

2006 m. asignavimai	2005 m. asignavimai	2004 m. vykdymas
100 000	—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti saugumo technologijų srities darbų išlaidoms padengti.

8.3.2006

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/729

Europos mokymo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/165/EB)

Remiantis Europos mokymo fondo (EMF) finansinio reglamento 26 straipsnio 2 dalimi, kurį valdyba patvirtino 2003 m. birželio 17 d., galutinai patvirtintas biudžetas ir pataisyti biudžetai paskelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per du mėnesius nuo jų priėmimo.

2005 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamentas priėmė 2006 metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, kuriame subsidijos Europos mokymo fondui nurodomos tokiose eilutėse:

Išorės veiksmai, švietimas ir kultūra
15 03 03 01 – Europos mokymo fondas. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis	12 090 000 EUR
15 03 03 02 – Europos mokymo fondas. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį	4 410 000 EUR
Pasirengimo narystei strategija, švietimas ir kultūra
15 03 02 01 – PHARE išmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis	2 385 000 EUR
15 03 02 02 – PHARE išmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį	565 000 EUR
Iš viso:	19 450 000 EUR

Remiantis Europos mokymo fondo finansinio reglamento 27 straipsnio 6 dalimi ir 2005 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento priimtu 2006 m. Bendruoju biudžetu, Europos mokymo fondo 2006 metų biudžetas, įskaitant etatų planą, kurį valdyba patvirtino 2005 m. lapkričio 29 d. (ETF-GB-05-029), tampa galutiniu.

Informacijos apie Europos mokymo fondo biudžetą, įskaitant etatų planą, taip pat galima rasti Europos mokymo fondo tinklalapyje adresu: http://www.etf.eu.int (Dokumentacijos centras. Biudžeto ir institucijų ataskaitos).

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1
EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1	IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	19 450 000	18 500 000	17 600 000
9
KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	79 825
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	79 825
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 0	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	758 923
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	758 923
	IŠ VISO NUOSAVŲJŲ EMF PAJAMŲ	19 450 000	19 258 923	17 679 825
4
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	479 232	800 000
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	479 232	800 000
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
5 9	MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	5 000 000	—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	5 000 000	—
6
TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA
6 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
6 9	TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	850 000	—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	1 323 000	—
	PAJAMOS: IŠ VISO PROJEKTUI PASKIRTŲ PAJAMŲ	p.m.	6 802 232	800 000
	BENDRA SUMA	19 450 000	26 061 155	18 479 825

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 0 SKYRIUS
1 0 0
PHARE
1 0 0 1	PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis	1 215 000	1 935 000	1 995 000
1 0 0 2	PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį	285 000	565 000	505 000
1 0 0 3	PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis	364 500	—	—
1 0 0 4	PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį	85 500	—	—
	1 0 0 straipsnis – Iš viso	1 950 000	2 500 000	2 500 000
1 0 1
Pasirengimas narystei
1 0 1 1	Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis	810 000	—	—
1 0 1 2	Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį	190 000	—	—
	1 0 1 straipsnis – Iš viso	1 000 000	—	—
	1 0 SKYRIUS – IŠ VISO	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Komisijos parama ir platesnės Europos iniciatyvos
1 1 0 1	Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis	12 085 000	11 565 000	11 039 000
1 1 0 2	Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį	4 415 000	4 435 000	4 061 000
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	1 antraštinė dalis – Iš viso	19 450 000	18 500 000	17 600 000
1 0 SKYRIUS — PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) 1 1 SKYRIUS — IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 0 SKYRIUS —
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0
PHARE

1 0 0 1
PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
1 215 000	1 935 000	1 995 000

1 0 0 2
PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
285 000	565 000	505 000

1 0 0 3
PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
364 500	—	—

1 0 0 4
PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
85 500	—	—

1 0 1
Pasirengimas narystei

1 0 1 1
Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
810 000	—	—

1 0 1 2
Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
190 000	—	—

1 1 SKYRIUS —
IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 (EX B7–6 6 4))

1 1 0
Komisijos parama ir platesnės Europos iniciatyvos

1 1 0 1
Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
12 085 000	11 565 000	11 039 000

1 1 0 2
Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
4 415 000	4 435 000	4 061 000

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
9 0 SKYRIUS
9 0 0
Kitos pajamos
9 0 0 0	Kitos pajamos	p.m.	p.m.	79 825
	9 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	79 825
	9 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	79 825
	9 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	p.m.	79 825
9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —
KITOS PAJAMOS

9 0 0
Kitos pajamos

9 0 0 0
Kitos pajamos

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.	79 825

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
10 0 SKYRIUS
10 0 0
Ankstesnių metų rezultatai
10 0 0 0	Ankstesnių metų rezultatai	p.m.	758 923
	10 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	758 923
	10 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	758 923
	10 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	758 923
10 0 SKYRIUS — ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 0 SKYRIUS —
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 0 0
Ankstesnių metų rezultatai

10 0 0 0
Ankstesnių metų rezultatai

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	758 923

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
4 3 SKYRIUS
4 3 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis
4 3 0 0	Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis	p.m.	479 232	800 000
	4 3 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	479 232	800 000
	4 3 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	479 232	800 000
4 9 SKYRIUS
4 9 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas
4 9 0 0	Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas	p.m.	p.m.
	4 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.
	4 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	479 232	800 000
4 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS 4 9 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

4 3 SKYRIUS —
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

4 3 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	479 232	800 000

4 9 SKYRIUS —
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

4 9 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

4 9 0 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

MEDA-ETE

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
5 0 SKYRIUS
5 0 0
MEDA-ETE
5 0 0 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
	5 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.
	5 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.
5 9 SKYRIUS
5 9 0
MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas
5 9 0 0	MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas	p.m.	5 000 000	—
	5 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	5 000 000	—
	5 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	5 000 000	—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	5 000 000	—
5 0 SKYRIUS — MEDA-ETE 5 9 SKYRIUS — MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

5 0 SKYRIUS —
MEDA-ETE

5 0 0
MEDA-ETE

5 0 0 0
MEDA-ETE

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	p.m.

5 9 SKYRIUS —
MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

5 9 0
MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

5 9 0 0
MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	5 000 000	—

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
6 0 SKYRIUS
6 0 0
TEMPUS
6 0 0 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
	6 0 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	473 000	—
	6 0 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	473 000	—
6 9 SKYRIUS
6 9 0
TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas
6 9 0 0	TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas	p.m.	850 000	—
	6 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	850 000	—
	6 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	850 000	—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	1 323 000	—
	BENDRA SUMA	19 450 000	26 061 155	18 479 825
6 0 SKYRIUS — TEMPUS 6 9 SKYRIUS — TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

6 0 SKYRIUS —
TEMPUS

6 0 0
TEMPUS

6 0 0 0
TEMPUS

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	473 000	—

6 9 SKYRIUS —
TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

6 9 0
TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

6 9 0 0
TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

2006 finansiniai metai	2005 finansiniai metai	2004 finansiniai metai
p.m.	850 000	—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
1
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9	PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
2
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	190 000	132 500	127 500	161 544
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
3
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
9
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—	—	—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—
10
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	758 923	—	—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	—	758 923	—	—
	BENDRA SUMA	19 450 000	19 258 923	18 500 000	17 321 618
4
PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4	ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	479 232	p.m.	800 000
5
PASKIRTOS IŠLAIDOS – DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE), MED PROJEKTAS 2004/083-494
5 1	ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2	KELIONĖS IR DIENPINIGIAI	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3	KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5	VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6	FINANSINIS AUDITAS	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7	LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS	p.m.	87 803	p.m.	—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	5 000 000	p.m.	—
6
TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA
6 1	ATRANKA		541 450
6 2	SUTARČIŲ VALDYMAS		163 830
6 3	LEIDYBA IR INFORMACIJA		223 210
6 4	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS		371 214
6 5	REZERVAS		23 296
	6 antraštinė dalis – Iš viso		1 323 000
	IŠ VISO EUROPOS MOKYMO FONDUI PASKIRTŲ IŠLAIDŲ	p.m.	6 802 232	p.m.	800 000
	BENDRA SUMA	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
1 1 SKYRIUS
1 1 0
Darbo jėgą sudarantys darbuotojai
1 1 0 0	Baziniai atlyginimai	7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231
1 1 0 1	Šeimos išmokos	537 200	519 000	535 000	489 862
1 1 0 2	Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos	904 000	792 900	900 000	791 051
1 1 0 3	Sekretorių išmokos	—	—	—	16 705
	1 1 0 straipsnis – Iš viso	8 465 800	7 534 900	8 424 000	7 418 849
1 1 1
Kiti darbuotojai
1 1 1 0	Pagal sutartis dirbantys darbuotojai	904 700	631 000	500 000	522 781
1 1 1 2	Vietos darbuotojai	250 000	252 000	100 000	402 895
	1 1 1 straipsnis – Iš viso	1 154 700	883 000	600 000	925 676
1 1 3
Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, draudimas nuo nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas
1 1 3 0	Sveikatos draudimas	244 200	217 000	239 000	211 274
1 1 3 1	Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų	57 100	55 000	55 000	53 359
1 1 3 2	Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo	78 700	83 000	76 000	69 770
1 1 3 3	Pensijos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 3 straipsnis – Iš viso	380 000	355 000	370 000	334 403
1 1 4
Įvairios išmokos
1 1 4 0	Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju	2 100	1 300	2 000	491
1 1 4 1	Kasmetinės kelionės nuo darbo vietos į kilmės vietą išlaidos	130 000	133 500	127 000	120 364
1 1 4 2	Būsto ir transporto išmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Nustatyto dydžio laisvalaikio išmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Išmokos pamaininiam darbui arba budėjimui pareigūno darbo vietoje ir (arba) namuose	20 000	19 000	19 000	15 723
	1 1 4 straipsnis – Iš viso	152 100	153 800	148 000	136 578
1 1 5
Viršvalandžiai
1 1 5 0	Viršvalandžiai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 5 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Papildomos paslaugos
1 1 7 0	Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 2	Fondo stažuočių organizavimo išlaidos	31 000	31 000	30 000	55 030
1 1 7 5	Kitos vertimo raštu ir teksto rinkimo paslaugos bei atliktinas rangovų darbas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Kitos suteiktos paslaugos ir institucijų audito paslaugos	205 000	669 000	185 000	201 448
	1 1 7 straipsnis – Iš viso	236 000	700 000	215 000	256 478
1 1 8
Įdarbinimo ir transformavimo išlaidos
1 1 8 0	Kitos įdarbinimo išlaidos	41 600	61 000	40 000	81 562
1 1 8 1	Kelionės išlaidos	15 600	8 800	15 000	11 792
1 1 8 2	Įsikūrimo išmoka	155 700	114 000	150 000	191 621
1 1 8 3	Persikraustymo išlaidos	93 400	56 500	90 000	98 267
1 1 8 4	Laikini dienpinigiai	51 900	52 500	50 000	39 307
	1 1 8 straipsnis – Iš viso	358 200	292 800	345 000	422 549
1 1 9
Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)
1 1 9 0	Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)	590 000	690 000	570 000	510 989
1 1 9 1	Atlyginimo pataisos	175 000	155 000	170 000	147 401
	1 1 9 straipsnis – Iš viso	765 000	845 000	740 000	658 390
	1 1 SKYRIUS – IŠ VISO	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3 SKYRIUS
1 3 0
Komandiruotės ir kelionės išlaidos
1 3 0 0	Komandiruotės ir kelionės išlaidos	800 000	774 500	760 000	688 000
	1 3 0 straipsnis – Iš viso	800 000	774 500	760 000	688 000
	1 3 SKYRIUS – IŠ VISO	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4 SKYRIUS
1 4 0
Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos
1 4 0 0	Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 4 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2
Restoranai, maitinimas ir valgyklos
1 4 2 0	Restoranai, maitinimas ir valgyklos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 4 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3
Sveikatos priežiūros paslaugos
1 4 3 0	Sveikatos priežiūros paslaugos	30 000	27 000	30 000	26 521
	1 4 3 straipsnis – Iš viso	30 000	27 000	30 000	26 521
1 4 4
Vidaus mokymai
1 4 4 0	Vidaus mokymai	110 000	85 000	110 000	88 403
	1 4 4 straipsnis – Iš viso	110 000	85 000	110 000	88 403
1 4 9
Kitos intervencinės priemonės
1 4 9 0	Kitos intervencinės priemonės	p.m.	11 000	p.m.	896
	1 4 9 straipsnis – Iš viso	p.m.	11 000	p.m.	896
	1 4 SKYRIUS – IŠ VISO	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5 SKYRIUS
1 5 2
Keitimasis darbuotojais tarp Fondo ir viešojo sektoriaus
1 5 2 0	Komandiruoti nacionaliniai ekspertai	290 000	265 000	290 000	272 600
	1 5 2 straipsnis – Iš viso	290 000	265 000	290 000	272 600
	1 5 SKYRIUS – IŠ VISO	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7 SKYRIUS
1 7 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos
1 7 0 0	Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos	15 000	15 000	15 000	15 393
	1 7 0 straipsnis – Iš viso	15 000	15 000	15 000	15 393
	1 7 SKYRIUS – IŠ VISO	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9 SKYRIUS
1 9 0
Pensijos ir pensijų subsidijos
1 9 0 0	Pensijos ir pensijų subsidijos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis – Iš viso	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI 1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS 1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA 1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS 1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS 1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 1 SKYRIUS —
DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0
Darbo jėgą sudarantys darbuotojai

1 1 0 0
Baziniai atlyginimai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231

Paaiškinimai

Palyginus su 2005 m. biudžetu, 2006 m. baziniams atlyginimams numatytas beveik stabilus biudžeto lygmuo, nors ir reikėtų vieno papildomo laikinojo darbuotojo (vidaus audito grupė). Tai užtikrinama remiantis prielaida, kad bus sutaupytos tos lėšos, kurios paprastai susikaupia, kuriam nors darbuotojui atsistatydinus ir (arba) pasibaigus jo sutarties galiojimui, esant laisvai darbo vietai, iki tol, kol bus įdarbintas kitas darbuotojas.

1 1 0 1
Šeimos išmokos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
537 200	519 000	535 000	489 862

1 1 0 2
Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
904 000	792 900	900 000	791 051

1 1 0 3
Sekretorių išmokos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
—	—	—	16 705

1 1 1
Kiti darbuotojai

1 1 1 0
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
904 700	631 000	500 000	522 781

Paaiškinimai

Europos Komisija suteikė 450 000 eurų sumą papildomai darbo jėgai, turinčiai teikti papildomą techninę pagalbą pagal TEMPUS schemą.

1 1 1 2
Vietos darbuotojai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
250 000	252 000	100 000	402 895

Paaiškinimai

Tai, kad Teismo sprendimu buvo pareikalauta atgal priimti vieną vietos darbuotoją, ir 2 kitiems darbuotojams nesutikus su darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, sąlygomis, reikalingi didesni negu 2005 m. pradiniame biudžete numatyti asignavimai.

1 1 3
Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, draudimas nuo nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 1 3 0
Sveikatos draudimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
244 200	217 000	239 000	211 274

1 1 3 1
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
57 100	55 000	55 000	53 359

1 1 3 2
Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
78 700	83 000	76 000	69 770

1 1 3 3
Pensijos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4
Įvairios išmokos

1 1 4 0
Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
2 100	1 300	2 000	491

1 1 4 1
Kasmetinės kelionės nuo darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
130 000	133 500	127 000	120 364

1 1 4 2
Būsto ir transporto išmokos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 3
Nustatyto dydžio laisvalaikio išmokos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 4
Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Išmokos pamaininiam darbui arba budėjimui pareigūno darbo vietoje ir (arba) namuose

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
20 000	19 000	19 000	15 723

1 1 5
Viršvalandžiai

1 1 5 0
Viršvalandžiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7
Papildomos paslaugos

1 1 7 0
Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 2
Fondo stažuočių organizavimo išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
31 000	31 000	30 000	55 030

1 1 7 5
Kitos vertimo raštu ir teksto rinkimo paslaugos bei atliktinas rangovų darbas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 7
Kitos suteiktos paslaugos ir institucijų audito paslaugos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
205 000	669 000	185 000	201 448

Paaiškinimai

Vis labiau laikantis 2004 m. patvirtintų Vidaus kontrolės standartų ir bendrai atnaujinus EMF valdymo metodus, gali prireikti paramos. Be to, šios eilutės lėšos naudojamos padengti laikinai pareigas einančių darbuotojų, pasamdytų dažniausiai pakeisti trumpą laiką nedarbingus nuolatinius darbuotojus (ypač nedarbingumo dėl motinystės atostogų, dalinio nedarbingumo atveju), išlaidas.

1 1 8
Įdarbinimo ir transformavimo išlaidos

1 1 8 0
Kitos įdarbinimo išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
41 600	61 000	40 000	81 562

1 1 8 1
Kelionės išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
15 600	8 800	15 000	11 792

1 1 8 2
Įsikūrimo išmoka

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
155 700	114 000	150 000	191 621

1 1 8 3
Persikraustymo išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
93 400	56 500	90 000	98 267

1 1 8 4
Laikini dienpinigiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
51 900	52 500	50 000	39 307

1 1 9
Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

1 1 9 0
Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
590 000	690 000	570 000	510 989

1 1 9 1
Atlyginimo pataisos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
175 000	155 000	170 000	147 401

1 3 SKYRIUS —
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0
Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0
Komandiruotės ir kelionės išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
800 000	774 500	760 000	688 000

Paaiškinimai

Daugiau lėšų reikia padengti pastebėtoms didesnėms vidutinėms kelionės išlaidoms ir papildomų komandiruočių, reikalingų vykdant TEMPUS stebėsenos politiką, išlaidoms.

1 4 SKYRIUS —
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0
Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

1 4 0 0
Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2
Restoranai, maitinimas ir valgyklos

1 4 2 0
Restoranai, maitinimas ir valgyklos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3
Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 3 0
Sveikatos priežiūros paslaugos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
30 000	27 000	30 000	26 521

1 4 4
Vidaus mokymai

1 4 4 0
Vidaus mokymai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
110 000	85 000	110 000	88 403

1 4 9
Kitos intervencinės priemonės

1 4 9 0
Kitos intervencinės priemonės

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	11 000	p.m.	896

1 5 SKYRIUS —
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

1 5 2
Keitimasis darbuotojais tarp Fondo ir viešojo sektoriaus

1 5 2 0
Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
290 000	265 000	290 000	272 600

1 7 SKYRIUS —
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0
Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
15 000	15 000	15 000	15 393

1 9 SKYRIUS —
PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 9 0
Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0
Pensijos ir pensijų subsidijos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
2 0 SKYRIUS
2 0 0
Nuoma
2 0 0 0	Nuoma	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 0 1	Garantijos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Įmokos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 0 straipsnis – Iš viso	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 1
Draudimas
2 0 1 0	Draudimas	4 200	p.m.	p.m.	6 436
	2 0 1 straipsnis – Iš viso	4 200	p.m.	p.m.	6 436
2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas
2 0 2 0	Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas	118 000	105 000	105 000	70 214
	2 0 2 straipsnis – Iš viso	118 000	105 000	105 000	70 214
2 0 3
Valymas ir priežiūra
2 0 3 0	Valymas ir priežiūra	255 000	285 250	200 000	328 783
	2 0 3 straipsnis – Iš viso	255 000	285 250	200 000	328 783
2 0 4
Patalpų baldai
2 0 4 0	Patalpų baldai	17 500	15 000	15 000	18 331
	2 0 4 straipsnis – Iš viso	17 500	15 000	15 000	18 331
2 0 5
Saugumas ir priežiūra
2 0 5 0	Saugumas ir priežiūra	150 000	120 000	120 000	116 010
	2 0 5 straipsnis – Iš viso	150 000	120 000	120 000	116 010
2 0 9
Kitos pastatams skirtos išlaidos
2 0 9 0	Kitos pastatams skirtos išlaidos	79 000	70 000	70 000	73 986
	2 0 9 straipsnis – Iš viso	79 000	70 000	70 000	73 986
	2 0 SKYRIUS – IŠ VISO	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1 SKYRIUS
2 1 0
Įranga, duomenų apdorojimo įranga ir veiklos sąnaudos
2 1 0 0	Duomenų apdorojimo įranga	222 000	223 334	100 000	24 975
2 1 0 1	Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas	149 300	152 033	246 087	108 659
2 1 0 2	Kitos išlaidos	128 700	111 350	120 000	137 281
	2 1 0 straipsnis – Iš viso	500 000	486 717	466 087	270 915
	2 1 SKYRIUS – IŠ VISO	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2 SKYRIUS
2 2 0
Techniniai įrenginiai ir biuro įranga
2 2 0 0	Pirkimas	7 500	5 500	7 500	11 312
2 2 0 2	Nuoma	32 500	32 420	32 420	32 038
2 2 0 3	Priežiūra, naudojimas ir remontas	3 500	3 500	3 500	2 225
2 2 0 4	Biuro įranga	—	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 0 straipsnis – Iš viso	43 500	41 420	43 420	45 575
2 2 1
Baldai
2 2 1 0	Pirkimas	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 1 2	Nuoma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Priežiūra, naudojimas ir remontas	—	—	—	—
	2 2 1 straipsnis – Iš viso	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 3
Transportas
2 2 3 0	Pirkimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 2	Nuoma	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 3	Priežiūra, naudojimas ir remontas	2 500	1 200	2 500	1 338
	2 2 3 straipsnis – Iš viso	2 500	1 200	2 500	1 338
2 2 5
Dokumentacija ir biblioteka
2 2 5 0	Bibliotekų fondai, knygų pirkimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Speciali bibliotekos medžiaga	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Laikraščių ir žurnalų prenumerata	5 100	5 100	5 100	4 892
2 2 5 4	Įrišimo išlaidos ir darbų saugojimas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 5 straipsnis – Iš viso	5 100	5 100	5 100	4 892
	2 2 SKYRIUS – IŠ VISO	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3 SKYRIUS
2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys
2 3 0 0	Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys	34 000	51 116	33 116	57 231
	2 3 0 straipsnis – Iš viso	34 000	51 116	33 116	57 231
2 3 2
Finansiniai mokesčiai
2 3 2 0	Banko mokesčiai	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 2 1	Valiutos keitimo nuostoliai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2	Kiti finansiniai mokesčiai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 2 straipsnis – Iš viso	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 3
Teisinės išlaidos
2 3 3 0	Teisinės išlaidos	20 000	10 000	10 000	8 316
	2 3 3 straipsnis – Iš viso	20 000	10 000	10 000	8 316
2 3 4
Žalos atlyginimas ir palūkanos
2 3 4 0	Žalos atlyginimas ir palūkanos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 3 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Kitos veiklos išlaidos
2 3 5 0	Įvairus draudimas	30 000	25 000	30 000	36 924
2 3 5 1	Darbiniai drabužiai ir uniformos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 2	Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais	1 000	—	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5	Smulkios išlaidos	4 000	5 690	8 500	2 956
	2 3 5 straipsnis – Iš viso	35 000	30 690	38 500	39 880
2 3 6
Leidiniai
2 3 6 0	Leidiniai	5 000	4 000	4 000	9 301
	2 3 6 straipsnis – Iš viso	5 000	4 000	4 000	9 301
	2 3 SKYRIUS – IŠ VISO	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4 SKYRIUS
2 4 0
Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos
2 4 0 0	Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos	50 800	57 780	50 780	111 500
	2 4 0 straipsnis – Iš viso	50 800	57 780	50 780	111 500
2 4 1
Telekomunikacijos
2 4 1 0	Prenumeratos ir mokesčiai	90 000	89 330	95 000	69 000
2 4 1 1	Įranga	25 000	20 000	20 000	19 866
	2 4 1 straipsnis – Iš viso	115 000	109 330	115 000	88 866
	2 4 SKYRIUS – IŠ VISO	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5 SKYRIUS
2 5 0
Posėdžiai ir susijusios išlaidos
2 5 0 0	Bendrosios posėdžių išlaidos	190 000	132 500	127 500	161 544
	2 5 0 straipsnis – Iš viso	190 000	132 500	127 500	161 544
	2 5 SKYRIUS – IŠ VISO	190 000	132 500	127 500	161 544
	2 antraštinė dalis – Iš viso	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS 2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS 2 5 SKYRIUS — POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS —
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0
Nuoma

2 0 0 0
Nuoma

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
36 600	34 540	34 815	33 890

2 0 0 1
Garantijos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Įmokos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Draudimas

2 0 1 0
Draudimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
4 200	p.m.	p.m.	6 436

Paaiškinimai

Buvo nepadengta 2005 m., atitinka EMF pastato draudimo išlaidas, kurios buvo apmokėtos per patalpų savininką.

2 0 2
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0
Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
118 000	105 000	105 000	70 214

Paaiškinimai

Palyginus su PBP, lėšas siūloma padidinti 3 000 eurų; tai tiesiogiai susiję su oro kondicionavimo bokštų pakeitimu. Patalpų savininkas pradiniuose išlaidų paskaičiavimuose padarė klaidą, kuri taisoma trejus metus. Šie metai yra paskutiniai.

2 0 3
Valymas ir priežiūra

2 0 3 0
Valymas ir priežiūra

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
255 000	285 250	200 000	328 783

Paaiškinimai

Išlaidos PBP požiūriu padidėjo dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, pagal naują valymo paslaugų sutartį, kuri buvo sudaryta su atvirą konkursą laimėjusiu kandidatu, paslaugos kainuos maždaug 30 000 eurų brangiau negu pagal senąją sutartį. Likusi 25 000 eurų suma yra susijusi su oro kondicionavimo sistemos priežiūra.

2 0 4
Patalpų baldai

2 0 4 0
Patalpų baldai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
17 500	15 000	15 000	18 331

2 0 5
Saugumas ir priežiūra

2 0 5 0
Saugumas ir priežiūra

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
150 000	120 000	120 000	116 010

Paaiškinimai

Kartą per 3 ar 4 metus EMF rengia savo Patariamojo forumo plenarinį posėdį. Rengiant PBP, buvo neatsižvelgta į posėdžio saugumo klausimus. Bus reikalinga papildoma 25 000 eurų suma.

2 0 9
Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0
Kitos pastatams skirtos išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
79 000	70 000	70 000	73 986

Paaiškinimai

Reikalinga 4 000 eurų didesnė suma, palyginus su 2005 m. PBP, kadangi dėl 2005 m. vasarą besikartojančių gedimų buvo pakeistas oro kondicionavimo duomenų centras.

2 1 SKYRIUS —
DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0
Įranga, duomenų apdorojimo įranga ir veiklos sąnaudos

2 1 0 0
Duomenų apdorojimo įranga

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
222 000	223 334	100 000	24 975

Paaiškinimai

2006 m. bus vykdomas antrasis uždelsto EMF tinklo infrastruktūros keitimo etapas. Apskaičiuota, kad papildomos projekto išlaidos sudaro 115 000 eurų.

2 1 0 1
Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
149 300	152 033	246 087	108 659

Paaiškinimai

Anksčiau žinių ir (arba) dokumentų valdymo sistemai paskirtas biudžetas bus naudojamas 2 1 0 0 eilutėje galimoms infrastruktūros tinklo atnaujinimo išlaidoms. Dokumentų valdymas preliminariame vidaus audito ataskaitos projekte nebuvo įvertintas kaip kritinė sritis, kurioje būtini greiti veiksmai, ir veiksmų būtinybė ateityje bus dar kartą peržiūrima.

2 1 0 2
Kitos išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
128 700	111 350	120 000	137 281

2 2 SKYRIUS —
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0
Techniniai įrenginiai ir biuro įranga

2 2 0 0
Pirkimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
7 500	5 500	7 500	11 312

2 2 0 2
Nuoma

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
32 500	32 420	32 420	32 038

2 2 0 3
Priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
3 500	3 500	3 500	2 225

2 2 0 4
Biuro įranga

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
—	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1
Baldai

2 2 1 0
Pirkimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
25 000	1 325	10 000	10 830

Paaiškinimai

Gali prireikti atnaujinti posėdžių sales ir priėmimų patalpą. Šio biudžeto tikslas – sudaryti galimybę įsigyti pritaikytus baldus.

2 2 1 2
Nuoma

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1 3
Priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
—	—	—	—

2 2 3
Transportas

2 2 3 0
Pirkimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 2
Nuoma

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 3
Priežiūra, naudojimas ir remontas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
2 500	1 200	2 500	1 338

2 2 5
Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0
Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 1
Speciali bibliotekos medžiaga

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2
Laikraščių ir žurnalų prenumerata

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
5 100	5 100	5 100	4 892

2 2 5 4
Įrišimo išlaidos ir darbų saugojimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 SKYRIUS —
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0
Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
34 000	51 116	33 116	57 231

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas suskirstytas į dvi dalis. Dėl daugiau suvartojamų reikmenų pradinės reikalingos lėšos turi būti padidintos nuo 18 000 iki 24 000 eurų; dėl ko bendra šio punkto suma padidėjo iki 34 000 eurų bendrosioms kanceliarinėms prekėms ir raštinės reikmenims bei EMF pritaikytoms kanceliarinėms prekėms bei raštinės reikmenims.

2 3 2
Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0
Banko mokesčiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
1 800	2 182	2 182	2 088

2 3 2 1
Valiutos keitimo nuostoliai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2
Kiti finansiniai mokesčiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3
Teisinės išlaidos

2 3 3 0
Teisinės išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
20 000	10 000	10 000	8 316

Paaiškinimai

Didesnis teisės ekspertų, kurių pats fondas neturi, paslaugų poreikis numatytas, siekiant kovoti su teisinių problemų keliama rizika.

2 3 4
Žalos atlyginimas ir palūkanos

2 3 4 0
Žalos atlyginimas ir palūkanos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0
Įvairus draudimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
30 000	25 000	30 000	36 924

2 3 5 1
Darbiniai drabužiai ir uniformos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 2
Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
1 000	—	p.m.	p.m.

Paaiškinimai

Aprūpinti vidaus mokymuose, pokalbiuose ir t. t. dalyvaujančius asmenis vandeniu, kava, arbata.

2 3 5 4
Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 5
Smulkios išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
4 000	5 690	8 500	2 956

2 3 6
Leidiniai

2 3 6 0
Leidiniai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
5 000	4 000	4 000	9 301

2 4 SKYRIUS —
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0
Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

2 4 0 0
Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
50 800	57 780	50 780	111 500

2 4 1
Telekomunikacijos

2 4 1 0
Prenumeratos ir mokesčiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
90 000	89 330	95 000	69 000

Paaiškinimai

Naujuose duomenyse atsispindi nauja dažnesnio EMF mobiliųjų telefonų naudojimo (brangiau kainuojančio) tendencija.

2 4 1 1
Įranga

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
25 000	20 000	20 000	19 866

Paaiškinimai

Didesnėmis lėšomis bus dengiamos PBX (telefono komutatoriaus) keitimo, kai kurių ausinių ir vaizdo konferencijų įrangos keitimo išlaidos.

2 5 SKYRIUS —
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 5 0
Posėdžiai ir susijusios išlaidos

2 5 0 0
Bendrosios posėdžių išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
190 000	132 500	127 500	161 544

Paaiškinimai

Biudžete numatytos galimų trijų 2006 m. Valdybos posėdžių išlaidos.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
3 0 SKYRIUS
3 0 0
Veiklos dokumentacija
3 0 0 0	Dokumentacija	62 000	56 300	61 200	39 969
	3 0 0 straipsnis – Iš viso	62 000	56 300	61 200	39 969
3 0 1
Informacijos paskelbimas
3 0 1 0	Bendieji leidiniai	388 200	471 700	409 700	603 836
	3 0 1 straipsnis – Iš viso	388 200	471 700	409 700	603 836
3 0 3
Profesinė narystė ir mokesčiai
3 0 3 0	Profesinė narystė ir mokesčiai	5 600	5 500	5 500
	3 0 3 straipsnis – Iš viso	5 600	5 500	5 500
3 0 4
Vertimo raštu išlaidos
3 0 4 0	Vertimo raštu išlaidos	299 200	397 750	357 000	237 047
	3 0 4 straipsnis – Iš viso	299 200	397 750	357 000	237 047
3 0 5
Patariamojo forumo susitikimai
3 0 5 0	Patariamojo forumo susitikimai	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 5 1	Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios draudimo išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 5 2	Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios reprezentacinės išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0 5 straipsnis – Iš viso	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 6
Konsultantai
3 0 6 0	Konsultantai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0 6 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 7
Seminarai ir mokomieji susitikimai
3 0 7 0	Seminarai ir mokomieji susitikimai	—	25 000	—	—
	3 0 7 straipsnis – Iš viso	—	25 000	—	—
	3 0 SKYRIUS – IŠ VISO	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1 SKYRIUS
3 1 0
Prioritetiniai veiksmai: Veiklos programos darbai
3 1 0 0	Parama Komisijai: įnašas į PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektų ciklą	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
	3 1 0 straipsnis – Iš viso	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
3 1 1
Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinių informacinių tarnybų tinklą
3 1 1 0	Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinį informacinių tarnybų tinklą	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
	3 1 1 straipsnis – Iš viso	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
3 1 2
Plėtros veikla. Teminės sritys
3 1 2 0	Plėtros veikla. Teminės sritys	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
	3 1 2 straipsnis – Iš viso	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
3 1 3
Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios išlaidos
3 1 3 0	Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios draudimo išlaidos	24 200	24 000	24 000	22 122
3 1 3 1	Su Veiklos programos darbais susijusios reprezentacinės išlaidos	p.m.	p.m.	p.m.	3 218
	3 1 3 straipsnis – Iš viso	24 200	24 000	24 000	25 340
3 1 4
Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas
3 1 4 0	Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas	375 600	35 000	—	—
	3 1 4 straipsnis – Iš viso	375 600	35 000	—	—
	3 1 SKYRIUS – IŠ VISO	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	3 antraštinė dalis – Iš viso	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
3 0 SKYRIUS — VEIKLOS IŠLAIDOS 3 1 SKYRIUS — PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 0 SKYRIUS —
VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0
Veiklos dokumentacija

3 0 0 0
Dokumentacija

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
62 000	56 300	61 200	39 969

3 0 1
Informacijos paskelbimas

3 0 1 0
Bendieji leidiniai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
388 200	471 700	409 700	603 836

3 0 3
Profesinė narystė ir mokesčiai

3 0 3 0
Profesinė narystė ir mokesčiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
5 600	5 500	5 500

3 0 4
Vertimo raštu išlaidos

3 0 4 0
Vertimo raštu išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
299 200	397 750	357 000	237 047

3 0 5
Patariamojo forumo susitikimai

3 0 5 0
Patariamojo forumo susitikimai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
440 000	200 000	200 000	213 268

3 0 5 1
Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios draudimo išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 5 2
Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios reprezentacinės išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 6
Konsultantai

3 0 6 0
Konsultantai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 7
Seminarai ir mokomieji susitikimai

3 0 7 0
Seminarai ir mokomieji susitikimai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
—	25 000	—	—

3 1 SKYRIUS —
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 1 0
Prioritetiniai veiksmai: Veiklos programos darbai

3 1 0 0
Parama Komisijai: įnašas į PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektų ciklą

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997

3 1 1
Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinių informacinių tarnybų tinklą

3 1 1 0
Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinį informacinių tarnybų tinklą

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487

3 1 2
Plėtros veikla. Teminės sritys

3 1 2 0
Plėtros veikla. Teminės sritys

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012

3 1 3
Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios išlaidos

3 1 3 0
Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios draudimo išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
24 200	24 000	24 000	22 122

3 1 3 1
Su Veiklos programos darbais susijusios reprezentacinės išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	3 218

3 1 4
Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas

3 1 4 0
Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
375 600	35 000	—	—

Paaiškinimai

Šiame į 2006 m. preliminarų biudžeto projektą įtrauktame biudžeto straipsnyje surinktos ir pateiktos EMF veiklos įvertinimo bei auditavimo išlaidos. Iki 2005 m. didelė šių išlaidų dalis buvo finansuojama kaip kiekvieno atskiro projekto išlaidų dalis.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
9 9 SKYRIUS
9 9 0
Rezervas
9 9 0 0	Rezervas	—	—	—	—
	9 9 0 straipsnis – Iš viso	—	—	—	—
	9 9 SKYRIUS – IŠ VISO	—	—	—	—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	—	—	—	—
9 9 SKYRIUS — SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9 SKYRIUS —
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9 0
Rezervas

9 9 0 0
Rezervas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
—	—	—	—

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
10 1 SKYRIUS
10 1 0
Ankstesnių metų rezultatai
10 1 0 0	Ankstesnių metų rezultatai	—	758 923	—	—
	10 1 0 straipsnis – Iš viso	—	758 923	—	—
	10 1 SKYRIUS – IŠ VISO	—	758 923	—	—
	10 antraštinė dalis – Iš viso	—	758 923	—	—
10 1 SKYRIUS — ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1 SKYRIUS —
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1 0
Ankstesnių metų rezultatai

10 1 0 0
Ankstesnių metų rezultatai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
—	758 923	—	—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASKIRTOS IŠLAIDOS

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
4 1 SKYRIUS
4 1 0
Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis
4 1 0 0	Pasaulio bankas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1
Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis
4 1 1 0	Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 1 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2 SKYRIUS
4 2 0
SI2 pagalbinė tarnyba
4 2 0 0	Lėšos, susijusios su kitų Europos agentūrų dalyvavimu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 2 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 2 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3 SKYRIUS
4 3 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis
4 3 0 0	Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	4 3 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	4 3 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4 SKYRIUS
4 4 0
Projektai, susiję su dvišaliais susitarimais tarp ES valstybių narių ir kitų šalių
4 4 0 0	Techninė pagalba	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1	Albanijai skirta Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių programa (ISMEPA)	—	—	—	—
	4 4 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 4 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 1 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS 4 2 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS 4 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS 4 4 SKYRIUS — ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

4 1 SKYRIUS —
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 1 0
Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 0 0
Pasaulio bankas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1
Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 1 0
Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 2 SKYRIUS —
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

4 2 0
SI2 pagalbinė tarnyba

4 2 0 0
Lėšos, susijusios su kitų Europos agentūrų dalyvavimu

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 3 SKYRIUS —
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 3 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0
Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	479 232	p.m.	800 000

Paaiškinimai

2004 m. 800 000 eurų suma buvo įrašyta kaip Italijos patikos fondo pajamos.

4 4 SKYRIUS —
ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

4 4 0
Projektai, susiję su dvišaliais susitarimais tarp ES valstybių narių ir kitų šalių

4 4 0 0
Techninė pagalba

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1
Albanijai skirta Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių programa (ISMEPA)

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
—	—	—	—

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASKIRTOS IŠLAIDOS – DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE), MED PROJEKTAS 2004/083-494

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
5 1 SKYRIUS
5 1 1
ES ekspertų mokesčiai
5 1 1 0	ES ekspertų mokesčiai	p.m.	273 135	p.m.	—
	5 1 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	273 135	p.m.	—
5 1 2
MEDA ekspertų mokesčiai
5 1 2 0	MEDA ekspertų mokesčiai	p.m.	100 800	p.m.	—
	5 1 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	100 800	p.m.	—
5 1 3
Administravimo pagalba
5 1 3 0	Administravimo pagalba	p.m.	432 000	p.m.	—
	5 1 3 straipsnis – Iš viso	p.m.	432 000	p.m.	—
5 1 4
Ad hoc pagalba
5 1 4 0	Ad hoc pagalba	p.m.	60 662	p.m.	—
	5 1 4 straipsnis – Iš viso	p.m.	60 662	p.m.	—
	5 1 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2 SKYRIUS
5 2 1
Dienpinigiai
5 2 1 1	Ekspertų dienpinigiai	p.m.	305 730	p.m.	—
5 2 1 3	Projektų grupės dienpinigiai	p.m.	72 000	p.m.	—
	5 2 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	377 730	p.m.	—
5 2 2
Kelionės išlaidos
5 2 2 1	ES ekspertų kelionės	p.m.	89 400	p.m.	—
5 2 2 2	MEDA ekspertų kelionės	p.m.	530 000	p.m.
5 2 2 3	Projektų grupės kelionės	p.m.	72 000	p.m.
	5 2 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	691 400	p.m.	—
	5 2 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3 SKYRIUS
5 3 1
Numatymas
5 3 1 0	Numatymas	p.m.	235 410	p.m.	—
	5 3 1 straipsnis – Iš viso	p.m.	235 410	p.m.	—
5 3 2
Konferencijos, seminarai
5 3 2 0	Konferencijos, seminarai	p.m.	470 210	p.m.	—
	5 3 2 straipsnis – Iš viso	p.m.	470 210	p.m.	—
	5 3 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4 SKYRIUS
5 4 0
Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies
5 4 0 0	Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	5 4 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	5 4 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5 SKYRIUS
5 5 0
Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies
5 5 0 0	Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	5 5 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	5 5 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6 SKYRIUS
5 6 0
Finansinis auditas
5 6 0 0	Techninė pagalba	p.m.	20 850	p.m.	—
	5 6 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	20 850	p.m.	—
	5 6 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7 SKYRIUS
5 7 0
Lėšos nenumatytiems atvejams
5 7 0 0	Lėšos nenumatytiems atvejams	p.m.	87 803	p.m.	—
	5 7 0 straipsnis – Iš viso	p.m.	87 803	p.m.	—
	5 7 SKYRIUS – IŠ VISO	p.m.	87 803	p.m.	—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	p.m.	5 000 000	p.m.	—
5 1 SKYRIUS — ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 5 2 SKYRIUS — KELIONĖS IR DIENPINIGIAI 5 3 SKYRIUS — KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) 5 4 SKYRIUS — VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES 5 5 SKYRIUS — VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES 5 6 SKYRIUS — FINANSINIS AUDITAS 5 7 SKYRIUS — LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

Paaiškinimai

EMF pagal 2004 m. lapkričio 16 d. pasirašytą 5 000 000 eurų vertės sutartį Europos Komisijos vardu įgyvendina regioninį MEDA projektą „Darbuotojų švietimas ir mokymas“ (ETE).

5 1 SKYRIUS —
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

5 1 1
ES ekspertų mokesčiai

5 1 1 0
ES ekspertų mokesčiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	273 135	p.m.	—

5 1 2
MEDA ekspertų mokesčiai

5 1 2 0
MEDA ekspertų mokesčiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	100 800	p.m.	—

5 1 3
Administravimo pagalba

5 1 3 0
Administravimo pagalba

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	432 000	p.m.	—

5 1 4
Ad hoc pagalba

5 1 4 0
Ad hoc pagalba

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	60 662	p.m.	—

5 2 SKYRIUS —
KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

5 2 1
Dienpinigiai

5 2 1 1
Ekspertų dienpinigiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	305 730	p.m.	—

5 2 1 3
Projektų grupės dienpinigiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	72 000	p.m.	—

5 2 2
Kelionės išlaidos

5 2 2 1
ES ekspertų kelionės

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	89 400	p.m.	—

5 2 2 2
MEDA ekspertų kelionės

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	530 000	p.m.

5 2 2 3
Projektų grupės kelionės

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	72 000	p.m.

5 3 SKYRIUS —
KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

5 3 1
Numatymas

5 3 1 0
Numatymas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	235 410	p.m.	—

5 3 2
Konferencijos, seminarai

5 3 2 0
Konferencijos, seminarai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	470 210	p.m.	—

5 4 SKYRIUS —
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

5 4 0
Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

5 4 0 0
Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	1 250 000	p.m.	—

5 5 SKYRIUS —
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

5 5 0
Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

5 5 0 0
Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	1 000 000	p.m.	—

5 6 SKYRIUS —
FINANSINIS AUDITAS

5 6 0
Finansinis auditas

5 6 0 0
Techninė pagalba

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	20 850	p.m.	—

5 7 SKYRIUS —
LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

5 7 0
Lėšos nenumatytiems atvejams

5 7 0 0
Lėšos nenumatytiems atvejams

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
p.m.	87 803	p.m.	—

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

Straipsnis Punktas	Eilutė	2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
6 1 SKYRIUS
6 1 0
Atranka
6 1 0 1	Vertinimo posėdžiai		292 650
6 1 0 2	Vadovaujančių ekspertų informacinės sesijos		p.m.
6 1 0 3	JEP (jungtinių Europos projektų) techninis įvertinimas		78 645
6 1 0 4	IMG (individualių mobilumo stipendijų) techninis įvertinimas		126 000
6 1 0 5	SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) akademinis įvertinimas		30 100
6 1 0 6	SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) techninis įvertinimas		14 055
	6 1 0 straipsnis – Iš viso		541 450
	6 1 SKYRIUS – IŠ VISO		541 450
6 2 SKYRIUS
6 2 0
Sutarčių įvertinimas
6 2 0 1	Ataskaitos. Turinio įvertinimas		p.m.
6 2 0 2	Ataskaitos. Finansinis įvertinimas		110 930
6 2 0 3	Finansinis auditas		52 900
6 2 0 4	Projekto administravimo programinė įranga		p.m.
	6 2 0 straipsnis – Iš viso		163 830
	6 2 SKYRIUS – IŠ VISO		163 830
6 3 SKYRIUS
6 3 0
Leidyba ir informacija
6 3 0 1	TEMPUS gairės pareiškėjams		75 000
6 3 0 2	TEMPUS šalies byla		p.m.
6 3 0 3	TEMPUS subsidijos		46 500
6 3 0 4	TEMPUS informacija ir reklaminė medžiaga		60 000
6 3 0 5	Tinklalapio kūrimas		41 710
6 3 0 6	TEMPUS projekto dokumentacija		p.m.
6 3 0 7	TEMPUS metinė ataskaita		p.m.
6 3 0 8	Kita		p.m.
6 3 0 9	Regioninės konferencijos		p.m.
	6 3 0 straipsnis – Iš viso		223 210
	6 3 SKYRIUS – IŠ VISO		223 210
6 4 SKYRIUS
6 4 0
Administracinės išlaidos
6 4 0 1	Pašto išlaidos		160 230
6 4 0 2	Vertimo raštu išlaidos		57 100
6 4 0 3	Pildymas, registravimas, duomenų įvestis		153 884
	6 4 0 straipsnis – Iš viso		371 214
	6 4 SKYRIUS – IŠ VISO		371 214
6 5 SKYRIUS
6 5 0
Rezervas
6 5 0 0	Rezervas		23 296
	6 5 0 straipsnis – Iš viso		23 296
	6 5 SKYRIUS – IŠ VISO		23 296
	6 antraštinė dalis – Iš viso		1 323 000
	BENDRA SUMA	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618
6 1 SKYRIUS — ATRANKA 6 2 SKYRIUS — SUTARČIŲ VALDYMAS 6 3 SKYRIUS — LEIDYBA IR INFORMACIJA 6 4 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS 6 5 SKYRIUS — REZERVAS

6 1 SKYRIUS —
ATRANKA

6 1 0
Atranka

6 1 0 1
Vertinimo posėdžiai

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	292 650

6 1 0 2
Vadovaujančių ekspertų informacinės sesijos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	p.m.

6 1 0 3
JEP (jungtinių Europos projektų) techninis įvertinimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	78 645

6 1 0 4
IMG (individualių mobilumo stipendijų) techninis įvertinimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	126 000

6 1 0 5
SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) akademinis įvertinimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	30 100

6 1 0 6
SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) techninis įvertinimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	14 055

6 2 SKYRIUS —
SUTARČIŲ VALDYMAS

6 2 0
Sutarčių įvertinimas

6 2 0 1
Ataskaitos. Turinio įvertinimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	p.m.

6 2 0 2
Ataskaitos. Finansinis įvertinimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	110 930

6 2 0 3
Finansinis auditas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	52 900

6 2 0 4
Projekto administravimo programinė įranga

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	p.m.

6 3 SKYRIUS —
LEIDYBA IR INFORMACIJA

6 3 0
Leidyba ir informacija

6 3 0 1
TEMPUS gairės pareiškėjams

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	75 000

6 3 0 2
TEMPUS šalies byla

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	p.m.

6 3 0 3
TEMPUS subsidijos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	46 500

6 3 0 4
TEMPUS informacija ir reklaminė medžiaga

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	60 000

6 3 0 5
Tinklalapio kūrimas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	41 710

6 3 0 6
TEMPUS projekto dokumentacija

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	p.m.

6 3 0 7
TEMPUS metinė ataskaita

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	p.m.

6 3 0 8
Kita

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	p.m.

6 3 0 9
Regioninės konferencijos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	p.m.

6 4 SKYRIUS —
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 4 0
Administracinės išlaidos

6 4 0 1
Pašto išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	160 230

6 4 0 2
Vertimo raštu išlaidos

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	57 100

6 4 0 3
Pildymas, registravimas, duomenų įvestis

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	153 884

6 5 SKYRIUS —
REZERVAS

6 5 0
Rezervas

6 5 0 0
Rezervas

2006 m. biudžetas	2005 m. pataisytas biudžetas	2005 m. pradinis biudžetas	2004 m. galutinis rezultatas
	23 296

		ISSN 1725-5120
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		L 67

Leidimas lietuvių kalba	Teisės aktai	49 tomas 2006m. kovo 8d.

Turinys		II Aktai, kurių skelbti neprivaloma	Puslapis
		Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto priedai
	*	Europos aviacijos saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	1
	*	Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	59
	*	Europos geležinkelių agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	111
	*	Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	125
	*	Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	173
	*	Europos rekonstrukcijos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	217
	*	Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	277
	*	Europos maisto saugos tarnybos 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	331
	*	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	395
	*	Europos vaistų agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	425
	*	Europos jūrų saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	479
	*	Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	521
	*	Eurojusto 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	573
	*	Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	615
	*	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	649
	*	Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	685
	*	Europos mokymo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	729