2024 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) — Taisomasis biudžetas Nr. 3 (1)

(C/2025/219)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2024 m. sąmata	Taisomasis biudžetas Nr. 3/2024	Nauja suma
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	30 336 936		30 336 936
	1 antraštinė dalis — Iš viso	30 336 936		30 336 936
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	19 538 719	399 356	19 938 075
	2 antraštinė dalis — Iš viso	19 538 719	399 356	19 938 075
3	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI
3 0	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI	23 678 866		23 678 866
	3 antraštinė dalis — Iš viso	23 678 866		23 678 866
4	Stebėtojų įnašas
4 0	Stebėtojų įnašas	939 224		939 224
	4 antraštinė dalis — Iš viso	939 224		939 224
6	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
6 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	0		0
	6 antraštinė dalis — Iš viso	0		0
7	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI
7 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI	338 714		338 714
	7 antraštinė dalis — Iš viso	338 714		338 714
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	823 764		823 764
	9 antraštinė dalis — Iš viso	823 764		823 764
	BENDRA SUMA	75 656 223	399 356	76 055 579

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2024 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 3/2024	Nauja suma
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	47 986 746		47 986 746
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	510 000		510 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	1 145 000		1 145 000
1 6	MOKYMAS	400 000		400 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	50 041 746		50 041 746
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 539 292		7 539 292
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	550 000		550 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 067 700		1 067 700
2 7	REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	6 900		6 900
	2 antraštinė dalis — Iš viso	9 163 892		9 163 892
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ	141 440		141 440
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI	13 207 900		13 207 900
3 4	TEISINĖS KONSULTACIJOS	148 500		148 500
3 5	EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS	735 000		735 000
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	485 012		485 012
3 7	KOMUNIKACIJOS	675 490	399 356	1 074 846
3 8	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	557 641		557 641
3 9	SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS	110 000		110 000
	3 antraštinė dalis — Iš viso	16 060 983	399 356	16 460 339
4	PAVESTOS UŽDUOTYS
4 0	BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA	389 602		389 602
4 1	PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis — Iš viso	389 602		389 602
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	75 656 223	399 356	76 055 579

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
	2024		2023
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	32	—	29
AD 9	—	45	—	45
AD 8	—	35	—	39
AD 7	—	37	—	40
AD 6	—	33	—	38
AD 5	—	45	—	32
Tarpinis skaičiu AD	—	255	—	250
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	6	—	4
AST 5	—	6	—	9
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	268	—	263
Bendra Suma	268		263

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2024	2023
FG IV	63	63
FG III	21	31
FG II	—	—
FG I	—	—
Iš viso FG	84	94
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	30	30
Iš viso	114	124

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.