2025 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) (1)

(C/2024/7229)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2025 m. sąmata	2024 m. sąmata	Vykdymas 2023 m.
1	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	168 897 000	163 800 000	145 063 190,60
	1 antraštinė dalis — Iš viso	168 897 000	163 800 000	145 063 190,60
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	ĮVAIRIOS PAJAMOS
3 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	1 452 951,05
	3 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	1 452 951,05
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS	0	0	11 012 305 049,73
4 9	FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	0	0	11 012 305 049,73
9	REZERVO LĖŠOS
9 0	REZERVO LĖŠOS	0	37 447 377	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	0	37 447 377	0 ,—
	BENDRA SUMA	168 897 000	201 247 377	11 158 821 191,38

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2025 m. asignavimai		2024 m. asignavimai		Vykdymas 2023 m.
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI
	Nediferencijuoti asignavimai	79 709 000	79 709 000	73 600 000	73 600 000	59 117 713,89	59 117 713,89
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	856 000	856 000	920 000	920 000	660 048,84	660 048,84
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
	Nediferencijuoti asignavimai	23 000	23 000	20 000	20 000	5 153,31	5 153,31
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ
	Nediferencijuoti asignavimai	2 894 000	2 894 000	2 900 000	2 900 000	1 862 329,64	1 862 329,64
1 5	MOKYMAI
	Nediferencijuoti asignavimai	848 000	848 000	650 000	650 000	375 054,89	375 054,89
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS
	Nediferencijuoti asignavimai	2 414 000	2 414 000	2 450 000	2 450 000	1 466 835,31	1 466 835,31
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	5 000	5 000	10 000	10 000	1 000 ,—	1 000 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	86 749 000	86 749 000	80 550 000	80 550 000	63 488 135,88	63 488 135,88
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	8 844 000	8 844 000	9 115 000	9 115 000	7 674 144,90	7 674 144,90
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
	Nediferencijuoti asignavimai	13 541 000	13 541 000	16 000 000	16 000 000	5 787 938,39	5 787 938,39
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	2 419 000	2 419 000	2 130 000	2 130 000	749 161,17	749 161,17
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	1 687 000	1 687 000	2 045 000	2 045 000	520 600,44	520 600,44
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	1 171 000	1 171 000	1 060 000	1 060 000	355 021,76	355 021,76
	2 antraštinė dalis — Iš viso	27 662 000	27 662 000	30 350 000	30 350 000	15 086 866,66	15 086 866,66
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BPV operacijos
	Diferencijuoti asignavimai	17 267 000	24 486 000	22 115 000	22 850 000	27 024 161,48	15 183 113,12
3 2	BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS
	Diferencijuoti asignavimai	67 700 000	30 000 000	68 550 000	30 050 000	22 978 263,82	10 475 712,22
	3 antraštinė dalis — Iš viso	84 967 000	54 486 000	90 665 000	52 900 000	50 002 425,30	25 658 825,34
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE
	Diferencijuoti asignavimai	578 000	578 000	576 000	576 000	32 403,43	17 647,55
4 9	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	578 000	578 000	576 000	576 000	32 403,43	17 647,55
9	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS
9 0	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS
	Diferencijuoti asignavimai	0 ,—	0 ,—	37 447 377	37 447 377	0 ,—	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	0 ,—	0 ,—	37 447 377	37 447 377	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	199 956 000 ,—	169 475 000 ,—	239 588 377	201 823 377	128 609 831,27	104 251 475,43

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)
	2025		2024
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	10	—	10
AD 11	—	20	—	20
AD 10	—	42	—	29
AD 9	—	76	—	76
AD 8	—	103	—	100
AD 7	—	79	—	79
AD 6	—	76	—	82
AD 5	—	13	—	16
Tarpinis skaičiu AD	—	427	—	420
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	20	—	20
AST 4	—	16	—	14
AST 3	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	56	—	55
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	5	—	5
AST/SC 3	—	13	—	13
AST/SC 2	—	4	—	4
AST/SC 1	—	1	—	2
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	23	—	24
Iš viso	—	506	—	499
Bendra Suma	506		499

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

		2025	2024
Sutartininkai
	FG IV	—	—
	FG III	—	—
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Iš viso		—	—
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai		27	25
Bendra suma		27	25

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.