2024 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 (1)

(C/2024/6849)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2024 m. sąmata	Taisomasis biudžetas Nr. 1/2024	Nauja suma
5	ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS
5 2	BANKO PALŪKANOS	p.m.	643 729	643 729
	5 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	643 729	643 729
9	METINĖS PAJAMOS
9 0	METINĖS PAJAMOS	62 117 612	2 000 000	64 117 612
	9 antraštinė dalis — Iš viso	62 117 612	2 000 000	64 117 612
	BENDRA SUMA	62 117 612	2 643 729	64 761 341

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2024 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1/2024		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS
	Nediferencijuoti asignavimai	31 797 868	31 797 868	1 763 729	1 763 729	33 561 597	33 561 597
1 2	SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	60 217	60 217			60 217	60 217
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS
	Nediferencijuoti asignavimai	83 000	83 000			83 000	83 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
	Nediferencijuoti asignavimai	290 200	290 200			290 200	290 200
1 5	IŠORĖS PASLAUGOS
	Nediferencijuoti asignavimai	345 900	345 900			345 900	345 900
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ
	Nediferencijuoti asignavimai	35 000	35 000			35 000	35 000
1 8	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
	Nediferencijuoti asignavimai	366 000	366 000			366 000	366 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	32 978 185	32 978 185	1 763 729	1 763 729	34 741 914	34 741 914
2	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	6 888 030	6 888 030	880 000	880 000	7 768 030	7 768 030
2 1	INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	6 675 665	6 675 665			6 675 665	6 675 665
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	104 000	104 000			104 000	104 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	57 500	57 500			57 500	57 500
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	195 432	195 432			195 432	195 432
	2 antraštinė dalis — Iš viso	13 920 627	13 920 627	880 000	880 000	14 800 627	14 800 627
3	EINAMOSIOS IŠLAIDOS
3 0	SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
	Diferencijuoti asignavimai	3 648 600	3 648 600			3 648 600	3 648 600
3 1	EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS
	Diferencijuoti asignavimai	746 300	746 300			746 300	746 300
3 2	VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI
	Diferencijuoti asignavimai	917 400	917 400			917 400	917 400
3 3	DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS
	Diferencijuoti asignavimai	3 202 300	7 422 300			3 202 300	7 422 300
3 4	DOKUMENTŲ VERTIMAS
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS
	Diferencijuoti asignavimai	435 000	435 000			435 000	435 000
3 7	JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS
	Diferencijuoti asignavimai	2 011 100	1 979 100			2 011 100	1 979 100
3 8	SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS
	Diferencijuoti asignavimai	70 100	70 100			70 100	70 100
	3 antraštinė dalis — Iš viso	11 030 800	15 218 800			11 030 800	15 218 800
	BENDRA SUMA	57 929 612	62 117 612	2 643 729	2 643 729	60 573 341	64 761 341

ETATŲ PLANAS

Kategorija ir lygis	Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
	2024		2023
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	3	—	2
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	15	—	14
AD 9	—	20	—	23
AD 8	—	25	—	24
AD 7	—	27	—	26
AD 6	—	5	—	4
AD 5	—	31	—	23
Tarpinis skaičiu AD	—	134	—	125
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	17
AST 5	—	53	—	53
AST 4	—	36	—	34
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	109	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	243	—	232
Bendra Suma	243		232

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

		2024	2023
Sutartininkai
	FG IV	8	8
	FG III	4	4
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Iš viso		18	18
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai		24	24
Bendra suma		42	42

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.