2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 (1)

(C/2024/1733)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
	2 antraštinė dalis — Iš viso	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
3	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS
3 0	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS	p.m.		p.m.
	3 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.		p.m.
4	PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ
4 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.		p.m.
5	PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS, GAUTOS UŽ PATVIRTINIMO PASLAUGŲ (SEDIA) TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	60 819	24 961	85 780
5 1	PAJAMOS, GAUTOS UŽ IRT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis — Iš viso	60 819	24 961	85 780
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	251 670	251 670
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	251 670	251 670
	BENDRA SUMA	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	79 128 200	245 890	79 374 090
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	3 701 300	– 274 695	3 426 605
	1 antraštinė dalis — Iš viso	82 829 500	–28 805	82 800 695
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	10 531 595	–5 318 041	5 213 554
2 2	IRT IŠLAIDOS	5 228 995	39 355	5 268 350
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	658 705	36 275	694 980
	2 antraštinė dalis — Iš viso	16 419 295	–5 242 411	11 176 884
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 098 505	71 055	2 169 560
3 2	BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS	6 287 075	643 635	6 930 710
	3 antraštinė dalis — Iš viso	8 385 580	714 690	9 100 270
	BENDRA SUMA	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	15	—	16
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	38	—	31
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	35	—	35
AD 9	—	35	—	34
AD 8	—	31	—	28
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	—	215	—	205
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	225	—	215
Bendra Suma	225		215

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

		2023	2022
Sutartininkai
	FG IV	344	329
	FG III	261	258
	FG II	70	81
	FG I	2	3
Iš viso		677	671
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai		—	—
Bendra suma		677	671

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.