2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 (1)

(C/2024/685)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS	23 595 000	845 161	24 440 161
	1 antraštinė dalis — Iš viso	23 595 000	845 161	24 440 161
5	ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	p.m.		p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	p.m.		p.m.
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	11 754	11 754
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	18 000	–17 049	951
	5 antraštinė dalis — Iš viso	18 000	–5 295	12 705
6	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	200 000	717 065	917 065
	6 antraštinė dalis — Iš viso	200 000	717 065	917 065
	BENDRA SUMA	23 813 000	1 556 931	25 369 931

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	15 722 000	232 477	15 954 477
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	175 000	–61 871	113 129
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	156 000	–6 517	149 483
	1 antraštinė dalis — Iš viso	16 053 000	164 089	16 217 089
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	673 000	20 184	693 184
2 1	NUOMA	25 000	2 050	27 050
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	909 000	219 927	1 128 927
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	20 000	684	20 684
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	33 000	–9 500	23 500
	2 antraštinė dalis — Iš viso	1 660 000	233 345	1 893 345
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	6 100 000	1 159 497	7 259 497
	3 antraštinė dalis — Iš viso	6 100 000	1 159 497	7 259 497
	BENDRA SUMA	23 813 000	1 556 931	25 369 931

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	2	4	2	3
AD 12	—	5	1	8
AD 11	1	4	—	5
AD 10	—	5	—	6
AD 9	1	7	1	6
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	7	—	6
AD 6	—	3	—	2
AD 5	—	2	—	1
Tarpinis skaičiu AD	4	47	4	47
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	1	—	1
AST 9	2	7	2	7
AST 8	1	9	1	8
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	5	33	5	34
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	2	—	1
Iš viso	9	82	9	82
Bendra Suma	91		91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

		2023	2022
Sutartininkai
	FG IV	7	7
	FG III	2	2
	FG II	4	4
	FG I	—	—
Iš viso		13	13
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai		1	1
Bendra suma		14	14

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.