2024 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (1)

(C/2024/655)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2024 m. sąmata	2023 m. sąmata	Vykdymas 2022 m.
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	32 131 775	18 352 938	17 646 659 ,—
1 2	KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS	851 843	2 412 514	0 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	32 983 618	20 765 452	17 646 659 ,—
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 1	NORVEGIJOS DALYVAVIMAS	946 021	538 234	515 987 ,—
2 2	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA	575 313	328 606	315 960 ,—
2 3	PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	KITOS SPECIALIOS PASKIRTIES LĖŠOS KONKRETIEMS PROJEKTAMS	80 000	360 000	360 000 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	1 601 334	1 226 840	1 191 947 ,—
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
3 1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	KITOS ĮPLAUKOS
4 1	VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	p.m.	17 100	20 449 ,—
4 2	PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ	p.m.	72 682	81 ,—
4 3	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	89 782	20 530 ,—
	BENDRA SUMA	34 584 952	22 082 074	18 859 136 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2024 m. asignavimai	2023 m. asignavimai	Vykdymas 2022 m.
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	16 005 715	13 489 860	12 499 857 ,—
1 2	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	16 005 715	13 489 860	12 499 857 ,—
2	IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS
2 1	ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA	5 085 543	2 652 729	2 270 733 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	5 085 543	2 652 729	2 270 733 ,—
3	IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS
3 1	INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS	12 561 851	3 166 971	3 728 546 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	12 561 851	3 166 971	3 728 546 ,—
4	IŠLAIDOS SPECIALIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
4 1	KONKREČIŲ ES SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI	851 843	2 412 514	0 ,—
4 2	KITŲ KONKREČIŲ SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI	80 000	360 000	360 000 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	931 843	2 772 514	360 000 ,—
	BENDRA SUMA	34 584 952	22 082 074	18 859 136 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)
	2024		2023
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	7	3	7
AD 11	1	9	1	9
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	5	56	5	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	1	6	1	6
AST 8	1	5	1	5
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	2	26	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	7	82	7	69
Bendra Suma	89		76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

		2024	2023
Sutartininkai
	FG IV	14	12
	FG III	12	11
	FG II	15	14
	FG I	2	2
Iš viso		43	39
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai		1	1
Bendra suma		44	40

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.