2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 (1)

(C/2023/696)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. sąmata	Taisomasis biudžetas Nr. 1/2023	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	87 665 000		87 665 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	87 665 000		87 665 000
2	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	2 517 000		2 517 000
	2 antraštinė dalis — Iš viso	2 517 000		2 517 000
3	KITOS PAJAMOS
3 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	3 antraštinė dalis — Iš viso	10 510 680	1 834 044	12 344 724
	BENDRA SUMA	100 692 680	1 834 044	102 526 724

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1/2023	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	39 174 000	1 817 800	40 991 800
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	450 000	206 000	656 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	180 000		180 000
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	400 000	71 000	471 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	5 000		5 000
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	1 165 000	135 000	1 300 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	41 374 000	2 229 800	43 603 800
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	4 833 000	54 969	4 887 969
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 320 000	225 721	3 545 721
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	229 000	–67 247	161 753
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	281 000	–51 084	229 916
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	135 000	22 500	157 500
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	785 000	– 144 791	640 209
	2 antraštinė dalis — Iš viso	9 583 000	40 068	9 623 068
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	39 225 000	–2 269 868	36 955 132
	3 antraštinė dalis — Iš viso	39 225 000	–2 269 868	36 955 132
	BENDRA SUMA	90 182 000	0	90 182 000

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	25	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	28	—	25
AD 7	—	29	—	29
AD 6	—	25	—	21
AD 5	—	3	—	3
Tarpinis skaičiu AD	—	155	—	148
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	17	—	13
AST 3	—	3	—	7
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	62	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	5	—	5
Iš viso	—	222	—	215
Bendra Suma	222		215

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

		2023	2022
Sutartininkai		87	88
	FG IV	47	49
	FG III	14	13
	FG II	11	11
	FG I	1	1
Iš viso		149	151
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai		5	5
Bendra suma		154	156

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.