2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1 (1)

(C/2023/156)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. sąmata	Taisomasis biudžetas Nr. 1/2023	Nauja suma
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	89 331 038	146 000	89 477 038
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	340 000	13 713 218	14 053 218
	2 antraštinė dalis — Iš viso	89 671 038	13 859 218	103 530 256
	BENDRA SUMA	89 671 038	13 859 218	103 530 256

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1/2023		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI
	Nediferencijuoti asignavimai	29 107 451	29 107 451	46 000	46 000	29 153 451	29 153 451
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	381 000	381 000			381 000	381 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
	Nediferencijuoti asignavimai	78 000	78 000			78 000	78 000
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA
	Nediferencijuoti asignavimai	52 000	52 000			52 000	52 000
1 5	MOKYMAS
	Nediferencijuoti asignavimai	244 000	244 000			244 000	244 000
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS
	Nediferencijuoti asignavimai	807 000	807 000			807 000	807 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	34 000	34 000			34 000	34 000
1 8	IŠORĖS PASLAUGOS
	Nediferencijuoti asignavimai	271 000	271 000			271 000	271 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	30 974 451	30 974 451	46 000	46 000	31 020 451	31 020 451
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	3 763 248	3 763 248			3 763 248	3 763 248
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS
	Nediferencijuoti asignavimai	937 198	937 198			937 198	937 198
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	43 160	43 160			43 160	43 160
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
	Nediferencijuoti asignavimai	113 100	113 100			113 100	113 100
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
	Nediferencijuoti asignavimai	107 034	107 034			107 034	107 034
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS
	Nediferencijuoti asignavimai	185 000	185 000			185 000	185 000
	2 antraštinė dalis — Iš viso	5 148 740	5 148 740			5 148 740	5 148 740
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	TVARUMAS
	Diferencijuoti asignavimai	27 143 468	26 281 657	2 058	2 058	27 145 526	26 283 715
3 2	STEBĖSENA
	Diferencijuoti asignavimai	11 446 377	11 392 711			11 446 377	11 392 711
3 3	SAUGA IR SAUGUMAS
	Diferencijuoti asignavimai	2 951 000	3 629 960			2 951 000	3 629 960
3 4	SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS
	Diferencijuoti asignavimai	9 866 447	10 041 820	100 000	100 000	9 966 447	10 141 820
3 5	TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA
	Diferencijuoti asignavimai	1 642 000	1 703 144			1 642 000	1 703 144
3 6	STRATEGINĖ PARAMA
	Diferencijuoti asignavimai	498 555	498 555			498 555	498 555
	3 antraštinė dalis — Iš viso	53 547 847	53 547 847	102 058	102 058	53 649 905	53 649 905
4	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
4 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.	800 000	800 000	800 000	800 000
4 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.	201 935	201 935	201 935	201 935
4 3	SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.	4 682 225	4 682 225	4 682 225	4 682 225
4 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.	7 067 000	7 067 000	7 067 000	7 067 000
4 6	EQUASIS
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
4 7	THETIS MODULIAI
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.	550 000	550 000	550 000	550 000
4 9	KITOS IŠLAIDOS
	Diferencijuoti asignavimai	p.m.	p.m.	60 000	60 000	60 000	60 000
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	13 711 160	13 711 160	13 711 160	13 711 160
	BENDRA SUMA	89 671 038	89 671 038	13 859 218	13 859 218	103 530 256	103 530 256

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	3	209	3	209
Bendra Suma	212		212

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.