2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 2 (1)

(C/2023/154)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. sąmata	Taisomasis biudžetas Nr. 2/2023	Nauja suma
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	22 188 073	– 149 845	22 038 228
	1 antraštinė dalis — Iš viso	22 188 073	– 149 845	22 038 228
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	13 470 715		13 470 715
	2 antraštinė dalis — Iš viso	13 470 715		13 470 715
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	952 292	204 527	1 156 819
	9 antraštinė dalis — Iš viso	952 292	204 527	1 156 819
	BENDRA SUMA	36 611 080	54 682	36 665 762

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2/2023	Nauja suma
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	25 120 065	– 939 763	24 180 302
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	p.m.		p.m.
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	800 000	22 770	822 770
1 6	MOKYMAS	235 000	–35 000	200 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	4 000		4 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	26 159 065	– 951 993	25 207 072
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 806 340	146 183	2 952 523
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	511 500	–76 500	435 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	38 000	–21 571	16 429
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	105 000	–20 000	85 000
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	64 000	–27 500	36 500
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	35 000	–30 000	5 000
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	p.m.		p.m.
	2 antraštinė dalis — Iš viso	3 559 840	–29 388	3 530 452
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI	365 000	–28 800	336 200
3 2	OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS	4 764 935	999 410	5 764 345
3 3	BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 762 240	65 453	1 827 693
	3 antraštinė dalis — Iš viso	6 892 175	1 036 063	7 928 238
9	į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	36 611 080	54 682	36 665 762

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	18	—	18
AD 8	—	18	—	15
AD 7	—	24	—	23
AD 6	—	22	—	25
AD 5	—	14	—	14
Tarpinis skaičiu AD	—	130	—	124
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	15	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	145	—	138
Bendra Suma	145		138

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2023	2022
FG IV	19	19
FG III	22	22
FG II	1	1
FG I	0	0
Iš viso FG	42	42
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	29	29
Iš viso	71	71

(1) Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.