2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/1

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

(2023/C 73/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	10 000	10 000	10 000 ,—
3	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	27 240	26 220	27 000 ,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	455 320	438 200	451 800 ,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	482 560	464 420	478 800 ,—
	BENDRA SUMA	19 569 887	18 834 420	18 501 900 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai		2022 m. asignavimai		2021 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375 ,—	10 430 375 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355 ,—	158 355 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601 ,—	1 601 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325 ,—	181 325 ,—
1 5	MOKYMAI	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754 ,—	96 754 ,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180 ,—	332 180 ,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970 ,—	7 970 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560 ,—	11 208 560 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958 ,—	602 958 ,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037 ,—	915 037 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424 ,—	12 424 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338 ,—	169 338 ,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621 ,—	151 621 ,—
2 5	ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI	5 000	5 000	4 000	4 000	200 ,—	200 ,—
2 6	VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578 ,—	1 851 578 ,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	KITA VEIKLA	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542 ,—	202 706 ,—
3 1	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503 ,—	1 578 210 ,—
3 3	PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812 ,—	2 077 160 ,—
3 4	MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040 ,—	652 360 ,—
3 5	KOMUNIKACIJA	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865 ,—	804 728 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762 ,—	5 315 164 ,—
	BENDRA SUMA	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900 ,—	18 375 302 ,—

ETATŲ PLANAS

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	8	83	8	83
Bendra Suma	91		91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
Iš viso FG	25	25
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	29	29

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/7

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vaistų agentūra (EMA)

(2023/C 73/02)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
5	PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	27 000	65 000	3 039 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	27 000	65 000	3 039 ,—
6	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
6 0	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
7	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS	24 983 000	4 369 000	0 ,—
	7 antraštinė dalis — Iš viso	24 983 000	4 369 000	0 ,—
9	ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	BENDRA SUMA	458 003 000	421 815 000	382 156 344 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	Darbuotojų išlaidos
1 1	Atlyginimai ir išmokos	132 958 000	120 170 000	106 812 414 ,—
1 2	Darbuotojų samdymo išlaidos	200 000	250 000	211 242 ,—
1 3	Komandiruotės	676 000	650 000	24 508 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	2 874 000	2 355 000	1 646 279 ,—
1 5	Mokymai	1 135 000	1 010 000	648 765 ,—
1 6	Išorės paslaugos	20 405 000	16 521 000	16 084 186 ,—
1 7	Priėmimai ir renginiai	137 000	145 000	54 279 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	158 385 000	141 101 000	125 481 673 ,—
2	Infrastruktūra ir veiklos išlaidos
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	16 808 000	15 775 000	14 813 190 ,—
2 1	Informacinės ir komunikacijos technologijos	45 717 000	32 216 000	26 268 794 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	643 000	632 000	588 233 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 437 000	1 896 000	1 025 312 ,—
2 4	Pašto išlaidos	31 000	56 000	31 098 ,—
2 5	Kiti susitikimai	87 000	215 000	342 248 ,—
2 6	Restoranų ir maitinimo paslaugos	1 245 000	1 066 000	601 622 ,—
2 7	Informacinė veikla ir leidyba	1 403 000	2 066 000	2 027 511 ,—
2 8	Verslo konsultacinės ir audito paslaugos	5 370 000	2 580 000	2 060 396 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	72 741 000	56 502 000	47 758 404 ,—
3	Veiklos išlaidos
3 0	Veiklos išlaidos	189 475 000	185 582 000	162 798 175 ,—
3 1	SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS	37 402 000	38 630 000	29 452 448 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	226 877 000	224 212 000	192 250 623 ,—
9	KITOS IŠLAIDOS
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	458 003 000	421 815 000	365 490 700 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	10
AD 13	—	12	—	13
AD 12	—	57	—	50
AD 11	—	49	—	52
AD 10	—	53	—	50
AD 9	—	66	—	62
AD 8	—	87	—	77
AD 7	—	89	—	97
AD 6	—	67	—	60
AD 5	—	2	—	3
Tarpinis skaičiu AD	—	497	—	477
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	14	—	13
AST 7	—	25	—	19
AST 6	—	31	—	26
AST 5	—	43	—	43
AST 4	—	43	—	42
AST 3	—	10	—	23
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	682	—	662
Bendra Suma	682		662

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023	2022
FG IV	122	122
FG III	81	81
FG II	0	0
FG I	0	0
Papildomas CAs (*1)	0	20
Iš viso FG	203	223
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	45	30
Iš viso	248	253

(*1) Prašymas pateiktas „Brexito“ kontekste..

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/13

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(2023/C 73/03)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
3	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS		1 442 781	193 982 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso		1 442 781	193 982 ,—
5	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI
5 0	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	2 553 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	2 553 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS		120 000	193 925 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso		120 000	193 925 ,—
	BENDRA SUMA	25 218 395	25 857 951	24 860 491 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS	13 685 000	12 628 000	12 002 498 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	192 000	215 000	47 718 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	55 000	97 000	6 844 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	70 000	75 000	31 413 ,—
1 5	MOKYMAS	175 000	225 000	220 599 ,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	140 000	133 000	62 267 ,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	3 000	3 000	918 ,—
1 8	SOCIALINĖ GEROVĖ	1 244 000	1 289 000	1 051 670 ,—
1 9	KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	40 000	70 000	19 464 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	15 604 000	14 735 000	13 443 391 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 183 000	1 511 000	1 307 055 ,—
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	678 000	718 000	652 150 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	42 000	67 000	1 500 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	124 000	85 000	38 801 ,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	149 000	140 000	119 326 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	9 000	13 000	6 322 ,—
2 6	SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 7	INFORMACIJA IR LEIDYBA	2 000	2 000	1 025 ,—
2 8	TYRIMAI	33 000	35 000	42 559 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	3 220 000	2 571 000	2 168 738 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	TEISINGUMAS, SKAITMENIZACIJA IR MIGRACIJA	2 894 395	p.m.	p.m.
3 1	SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ	p.m.	1 558 670	3 530 881 ,—
3 2	TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ	p.m.	1 818 500	1 331 677 ,—
3 3	MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS	p.m.	911 987	1 031 985 ,—
3 4	ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS	p.m.	1 437 000	1 202 692 ,—
3 5	KOMUNIKACIJA IR RENGINIAI	1 490 000	1 416 862	1 872 993 ,—
3 6	LYGYBĖ, ROMAI IR SOCIALINĖS TEISĖS	870 000	p.m.	0 ,—
3 7	INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLAI	1 040 000	p.m.	0 ,—
3 8	HORIZONTALIOJI AGENTŪROS VEIKLA	100 000	p.m.	0 ,—
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	6 394 395	7 143 019	8 970 228 ,—
4	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
4 0	BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	BENDRA SUMA	25 218 395	25 857 952	24 972 442 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	1
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	9	—	11
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	7	—	10
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	5
AST 6	—	6	—	7
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	72	—	72
Bendra Suma	72		72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023	2022
FG IV	21	20
FG III	11	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Iš viso	34	32
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	9	9
Iš viso	43	41

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/19

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(2023/C 73/04)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai		2022 m. asignavimai		2021 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	89 331 038	89 331 038	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	340 000	340 000	29 459 184,88	29 459 184,88	20 985 701,82	20 985 701,82
	2 antraštinė dalis — Iš viso	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82
	BENDRA SUMA	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai		2022 m. asignavimai		2021 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	29 107 451	29 107 451	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	26 676 029,80	26 660 179,46
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	381 000	381 000	375 000 ,—	375 000 ,—	353 250,84	311 144,56
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	78 000	78 000	77 000 ,—	77 000 ,—	27 500 ,—	18 904,59
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	52 000	52 000	71 000 ,—	71 000 ,—	57 448,71	18 578,11
1 5	MOKYMAS	244 000	244 000	240 000 ,—	240 000 ,—	181 722,40	167 815,15
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	807 000	807 000	714 000 ,—	714 000 ,—	1 224 000 ,—	1 212 510,51
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	34 000	34 000	34 000 ,—	34 000 ,—	8 542,94	8 542,94
1 8	IŠORĖS PASLAUGOS	271 000	271 000	330 000 ,—	330 000 ,—	258 820,09	193 825,94
	1 antraštinė dalis — Iš viso	30 974 451	30 974 451	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 787 314,78	28 591 501,26
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 763 248	3 763 248	3 853 198,47	3 853 198,47	3 870 845,91	3 305 313,88
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	937 198	937 198	847 854,14	847 854,14	792 676,85	552 071,66
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	43 160	43 160	43 000 ,—	43 000 ,—	114 463,04	15 151,77
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	113 100	113 100	110 000 ,—	110 000 ,—	70 798,53	34 246,11
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	107 034	107 034	126 634 ,—	126 634 ,—	133 236,58	31 090,81
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	185 000	185 000	135 000 ,—	135 000 ,—	28 401,78	24 401,78
	2 antraštinė dalis — Iš viso	5 148 740	5 148 740	5 115 686,61	5 115 686,61	5 010 422,69	3 962 276,01
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	TVARUMAS	27 143 468	26 281 657	26 014 639,69	25 336 587,69	22 124 286,40	24 482 209,27
3 2	STEBĖSENA	11 446 377	11 392 711	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	12 217 437,72	12 967 055,26
3 3	SAUGA IR SAUGUMAS	2 951 000	3 629 960	3 042 344,71	2 980 528,71	2 451 279,30	1 694 938,37
3 4	SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS	9 866 447	10 041 820	9 861 752,26	10 660 292,26	13 019 996,37	9 686 067,94
3 5	TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA	1 642 000	1 703 144	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 232 585,32	1 197 761,87
3 6	STRATEGINĖ PARAMA	498 555	498 555	498 555	496 555	218 788,50	216 279,16
	3 antraštinė dalis — Iš viso	53 547 847	53 547 847	53 833 159,66	53 833 159,66	51 264 373,61	50 244 311,87
4	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
4 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	3 998 857,10	2 021 792,04
4 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	2 162 942,81	1 169 582,82
4 3	SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	11 548 259,16	7 361 001,98
4 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	268,16	268,16
4 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 646 040,45	6 233 619,62
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	547 446,26	451 701,26
4 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	398 421,57	213 021,57
4 9	KITOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 406,63	5 406,63
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	31 307 642,14	17 456 394,08
	BENDRA SUMA	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	116 369 753,22	100 254 483,22

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	3	209	3	209
Bendra Suma	212		212

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/24

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(2023/C 73/05)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
	1 antraštinė dalis — Iš viso	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
	3 antraštinė dalis — Iš viso	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	12 015 093,63
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	12 015 093,63
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	1 000 001	500 000	700 590,67
	5 antraštinė dalis — Iš viso	1 000 001	500 000	700 590,67
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	252 108	235 000	84 980,76
	6 antraštinė dalis — Iš viso	252 108	235 000	84 980,76
7	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	7 antraštinė dalis — Iš viso	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	BENDRA SUMA	238 734 178	224 265 965	167 233 216,44

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	101 579 797	94 543 730	92 224 110,34
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	1 805 999	958 177	593 084,74
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	5 987 998	5 703 787	4 854 741,86
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	77 000	157 000	26 949 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	109 450 794	101 362 694	97 698 885,94
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	11 276 749	10 279 530	9 592 490,84
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	14 115 261	14 447 000	11 876 589,67
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	172 993	243 000	121 109,58
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	1 398 202	1 032 900	623 533,65
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI	154 001	174 000	132 470,48
	2 antraštinė dalis — Iš viso	27 117 206	26 176 430	22 346 194,22
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	17 070 000	23 104 399	15 235 616,92
3 1	STANDARTIZAVIMO VEIKLA	201 999	90 000	67 872,72
3 2	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	4 900 000	2 710 000	2 041 322,48
3 3	RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS	544 000	518 000	418 263,40
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	885 651	821 244	374 976,98
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	17 999	16 000	45 400 ,—
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	1 644 999	1 370 000	1 122 851,97
3 7	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	5 308 801	4 891 350	1 492 222,27
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	926 000	850 000	548 611,91
3 9	VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA	5 095 000	4 835 000	4 617 663,24
	3 antraštinė dalis — Iš viso	36 594 449	39 205 993	25 964 801,89
4	SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	p.m.	p.m.	24 188 600,67
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	p.m.	96 593,10
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.	p.m.	2 707 044,09
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	26 992 237,86
5	KITOS IŠLAIDOS
5 0	ATIDĖJIMAI	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	BENDRA SUMA	238 734 179	224 265 965	173 002 119,91

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Tarpinis skaičiu AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	2	—	2
Iš viso	—	683	—	681
Bendra Suma	683		681

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023	2022	2021
FG IV	36	36	28
FG III	68	68	60
FG II	2	2	0
Iš viso FG	106	106	88
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	24	24	15
Iš viso	130	130	103

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/30

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA)

(2023/C 73/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	707 738	574 625	585 060 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	707 738	574 625	585 060 ,—
3	KITI ĮNAŠAI
3 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	219 110 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	219 110 ,—
4	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
4 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	BENDRA SUMA	25 183 495	39 207 625	23 058 211 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 019 993	10 291 223	8 370 300 ,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	404 684	412 000	306 022 ,—
1 3	SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS	923 735	932 000	1 371 493 ,—
1 4	LAIKINA PAGALBA	371 000	893 112	751 678 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	12 719 412	12 528 335	10 799 493 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 357 750	1 074 715	1 312 041 ,—
2 1	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—	74 835	271 592 ,—
2 2	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	472 650	1 095 000	686 262 ,—
2 3	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 689 070	1 454 750	1 585 422 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	3 519 470	3 699 300	3 855 317 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA	438 600	528 000	504 740 ,—
3 2	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	—	0 ,—	0 ,—
3 7	PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA	8 506 013	8 501 990	7 878 629 ,—
3 8	PAGRINDINĖ VEIKLA – PAGALBOS LĖŠOS	—	13 950 000	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	8 944 613	22 979 990 ,—	8 383 369 ,—
	BENDRA SUMA	25 183 495	39 207 625 ,—	23 038 179 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	11	—	11
AD 8	—	25	—	22
AD 7	—	10	—	8
AD 6	—	4	—	9
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	—	63	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	3
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	19	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	82	—	82
Bendra Suma	82		82

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/34

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

(2023/C 73/07)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
2	ĮVAIRIOS PAJAMOS
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	2 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	BENDRA SUMA	66 688 838	59 427 758	52 728 079,46

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	50 228 914	44 331 556 ,—	37 369 160,06
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	2 360 500	2 355 000	1 898 581,57
	1 antraštinė dalis — Iš viso	52 589 414	46 686 556 ,—	39 267 741,63
2	PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	5 905 000	5 242 000	5 649 044 ,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 560 000	2 170 000	2 711 584,80
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	939 424 ,—	750 202 ,—	683 640 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	9 404 424 ,—	8 162 202 ,—	9 044 268,80
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	3 antraštinė dalis — Iš viso	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	BENDRA SUMA	66 688 838 ,—	59 427 758 ,—	53 295 463,42

ETATŲ PLANAS

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	17	—	14
AD 13	—	6	—	10
AD 12	—	19	—	18
AD 11	—	16	—	17
AD 10	—	13	—	22
AD 9	—	15	—	10
AD 8	—	12	—	6
AD 7	—	10	—	3
AD 6	—	5	—	1
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	—	114	—	102
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	9	—	11
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	21	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	135	—	126
Bendra Suma	135		126

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023	2022
FG IV	160	148
FG III + FG II + FG I	248	248
Iš viso FG	408	396
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	-	-
Iš viso	408	396

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/39

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA)

(2023/C 73/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai		2022 m. asignavimai		2021 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
	2 antraštinė dalis — Iš viso	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai		2022 m. asignavimai		2021 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALAS
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	32 959 366	32 959 366	28 993 695,77	28 993 695,77	21 940 445,07	21 940 445,07
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	195 183	195 183	188 755	188 755	184 957,02	108 815,62
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 066 ,—	470 525,71
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	598 000	598 000	628 000	628 000	645 640 ,—	183 538,23
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	650 000	650 000	518 540	518 540	352 735,10	289 989,08
1 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI	350 000	350 000	582 000	582 000	1 014 100 ,—	543 340,94
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	2 675 137	2 675 137	2 500 861	2 500 861	2 130 788,43	1 865 897,22
	1 antraštinė dalis — Iš viso	38 429 686	38 429 686	34 413 851,77	34 413 851,77	26 818 731,62	25 402 551,87
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	5 528 107	5 528 107	3 576 128	3 576 128	3 106 911,53	1 359 719,72
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	6 121 295	6 121 295	10 244 904	10 244 904	5 077 585,32	1 157 964,91
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	382 020	382 020	249 100	249 100	410 176,54	14 978 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	2 767 349	2 767 349	3 217 558	3 217 558	1 967 562,41	772 105,12
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	230 000	230 000	144 250	144 250	105 333,48	49 852,68
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	109 242	109 242	115 000	115 000	19 151 ,—	17 150,83
2 6	SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	238 000	238 000	281 000	281 000	170 564 ,—	82 526,98
	2 antraštinė dalis — Iš viso	15 376 013	15 376 013	17 827 940	17 827 940	10 857 284,28	3 454 298,24
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	19 805 000	19 805 000	16 790 700	12 813 700	18 661 492,43	3 174 629,19
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	1 000 000	337 000	792 706,84	980 241,79
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	20 805 000	20 805 000	17 790 700	13 150 700	19 454 199,27	4 154 870,98
	BENDRA SUMA	74 610 699	74 610 699	70 032 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (įsipareigojimai)/EUR 1 781 282 359,71 (mokėjimai) 2022: EUR 574 478 718,22 (įsipareigojimai)/EUR 1 262 782 988,91 (mokėjimai).

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	19	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	48	—	45
AD 8	—	66	—	62
AD 7	—	46	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	9	—	8
Tarpinis skaičiu AD	—	249	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	251	—	231
Bendra Suma	251		231

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/44

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

(2023/C 73/09)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	—	—	0 ,—
3	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS
3 0	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS	—	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	—	—	0 ,—
5	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS
5 1	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VAKARŲ BALKANŲ PROJEKTAMS	p.m.	p.m.	0 ,—
5 3	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS	p.m.	2 960 480	0 ,—
5 4	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI „EUROMED POLICE“	p.m.	p.m.	0 ,—
5 5	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ	p.m.	p.m.	0 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	2 960 480	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	11 211 273	13 805 510	9 381 124 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	PERSONALAS
1 1	DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS	4 400 000	4 125 000	3 968 536 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 000	9 000	47 855 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	30 000	30 000	842 ,—
1 4	SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	474 000	430 000	389 055 ,—
1 5	MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS	56 760	50 000	47 448 ,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	205 000	221 000	175 305 ,—
1 7	POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 000	8 000	1 371 ,—
1 8	SOCIALINĖ GEROVĖ	9 000	7 500	2 028 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	5 186 760	4 880 500	4 632 440 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	55 000	44 000	83 039 ,—
2 1	IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS	447 095	392 000	564 436 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	18 320	16 000	26 902 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	26 000	37 500	39 097 ,—
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS	6 000	6 000	2 950 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	552 415	495 500	716 424 ,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	STRATEGIJA, SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ SANTYKIAI, VALDYMAS	324 166	417 000	210 201 ,—
3 1	MOKYMAS, TYRIMAI IR ANALIZĖ	4 235 000	4 183 500	3 078 940 ,—
3 2	OPERATYVINĖ PARAMA	912 932	868 530	743 376 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	5 472 098	5 469 030	4 032 517 ,—
5	KITI PROJEKTAI
5 1	ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2	—	—	42 379 ,—
5 2	VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ	1 583 024	2 197 511	530 241 ,—
5 3	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS	2 592 000	5 401 108	932 012 ,—
5 4	„EUROMED POLICE“	2 072 000	5 264 830	996 927 ,—
5 5	MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ	1 934 278	4 586 883	839 230 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	8 181 302	17 450 332	3 340 789 ,—
	BENDRA SUMA	19 392 575	28 295 362	12 722 170 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	8	—	5
AD 6	—	3	—	5
AD 5	—	4	—	3
Tarpinis skaičiu AD	—	26	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	5
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	7	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	33	—	33
Bendra Suma	33		33

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/49

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

(2023/C 73/10)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
9	ĮPLAUKOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	—	—	0 ,—
9 4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
	BENDRA SUMA	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	183 028 000	139 286 232	108 346 553 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	4 365 000	2 807 279	1 350 029 ,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	1 310 000	982 061	300 000 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	2 400 000	436 491	1 650 730 ,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	13 897 000	7 462 085	6 540 760 ,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	900 000	1 050 000	220 000 ,—
1 7	AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA	2 430 000	1 464 430	1 650 000 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	208 330 000	153 488 578	120 058 072 ,—
2	KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	17 883 560	17 702 865	12 562 633 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	24 000 000	21 260 000	23 350 000 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	136 250	131 809	142 100 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	7 938 900	5 160 798	4 973 477 ,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	—	505 400	0 ,—
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	1 050 000	908 658	783 875 ,—
2 6	ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI	425 000	370 000	0 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	51 433 710	46 039 530	41 812 085 ,—
3	EINAMOJI VEIKLA
3 0	EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS	243 835 990	179 843 775	139 541 090 ,—
3 1	AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA	161 176 064	158 840 078	116 305 381 ,—
3 2	GRĄŽINIMO VEIKSMAI	83 481 316	67 805 542	57 530 491 ,—
3 3	INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA	16 518 609	15 689 600	8 971 000 ,—
3 4	PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS	8 039 950	20 086 170	4 253 980 ,—
3 5	VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE	2 000 000	1 070 635	779 000 ,—
3 6	SKAITMENIZACIJA	24 504 712	22 133 589	22 535 431 ,—
3 7	HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA	34 369 501	28 125 361	23 458 512 ,—
3 8	VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS)	8 668 000	—	0 ,—
3 9	SPECIALIEJI PROJEKTAI	3 074 900	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	585 669 042	493 594 750	373 374 885 ,—
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	AD-HOC DOTACIJOS	—	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	—	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	—	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	845 432 752	693 122 858	535 245 042 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Tarpinis skaičiu AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	1 300	—	1 300
Bendra Suma	1 300		1 300

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631		—
Iš viso	979	964
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	220	220
Iš viso	1 199	1 184

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/55

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(2023/C 73/11)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH	27 250 985	30 780 070	27 131 835 ,—
1 1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI	4 631 474	5 496 057	3 066 610 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	31 882 459	36 276 127	30 198 445 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	326 505 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	326 505 ,—
6	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
	6 antraštinė dalis — Iš viso	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
9	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	118 509 154	116 981 740	114 539 634 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai		2022 m. asignavimai		2021 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	75 032 000	75 032 000	71 897 382	71 897 382	68 326 142 ,—	68 326 142 ,—
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	658 000	658 000	670 157	670 157	629 079 ,—	629 079 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	25 000	25 000	19 008	19 008	0 ,—	0 ,—
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 739 720	1 739 720	1 576 569	1 576 569	1 723 180 ,—	1 723 180 ,—
1 5	MOKYMAI	676 000	676 000	637 000	637 000	394 685 ,—	394 685 ,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	1 577 500	1 577 500	1 593 975	1 593 975	1 482 407 ,—	1 482 407 ,—
1 7	POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	79 708 220	79 708 220	76 394 091	76 394 091	72 555 493 ,—	72 555 493 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 131 801	8 131 801	7 286 831	7 286 831	6 812 786 ,—	6 812 786 ,—
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA	8 386 774	8 386 774	7 516 880	7 516 880	6 308 743 ,—	6 308 743 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	137 000	137 000	139 357	139 357	281 673 ,—	281 673 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	400 705	400 705	315 280	315 280	175 650 ,—	175 650 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	11 202	11 202	11 200	11 200	66 ,—	66 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	17 067 482	17 067 482	15 269 548	15 269 548	13 578 918 ,—	13 578 918 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH
3 0	REACH	15 167 769	15 167 769	17 065 430	17 065 430	12 652 564 ,—	12 652 564 ,—
3 1	DAUGIAMETĖ VEIKLA	878 000	750 618	681 057	340 364	530 364 ,—	850 507 ,—
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	600 000	694 850	400 000	532 650	549 500 ,—	591 815 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	16 645 769	16 613 237	18 146 487	17 938 444	13 732 428 ,—	14 094 886 ,—
4	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
5	VEIKLOS IŠLAIDOS — APLINKOS SRITIES DIREKTYVOS IR TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — APLINKOS SRITIES DIREKTYVOS IR TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
6	VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS
6 0	VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
	6 antraštinė dalis — Iš viso	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
9	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS
9 1	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	118 541 686	118 509 154	117 189 783	116 981 740	110 182 303 ,—	110 544 761 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Tarpinis skaičiu AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	467	—	467
Bendra Suma	467		467

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023				2022
Sutartiniai darbuotojai	REACH	Biocidai	ENV	Kitos užduotys	REACH	Biocidai	ENV	Kitos užduotys
FG IV	27	7	8	13	24	7	11	13
FG III	53	6	2	1	52	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Iš viso	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	3	2	0	0	13	2	—	0
Iš viso	100	17	10	14,5	107	17	13	14

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/63

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

(2023/C 73/12)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	207 176 212	193 410 773	171 376 007 ,—
9 1	KITOS ĮMOKOS	p.m.	4 348 949	3 933 571 ,—
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—
	BENDRA SUMA	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	102 628 112	98 930 022 ,—	89 323 968 ,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS			0 ,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 297 700	989 000	906 254 ,—
1 4	MOKYMAI	175 000	150 000	129 500 ,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 009 300	7 238 200	5 999 601 ,—
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	109 000	107 000	38 441 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	112 219 112	107 414 222 ,—	96 397 764 ,—
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 689 800	7 964 000	6 525 136 ,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 866 700	2 234 000	1 647 876 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	798 100	1 728 000	971 193 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	685 500	646 500	377 122 ,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	1 162 500	1 076 000	965 378 ,—
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 064 800	1 005 000	202 478 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	16 267 400	14 653 500	10 689 183 ,—
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	15 109 100	22 786 000	18 115 284 ,—
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	42 633 600	41 255 000	39 746 688 ,—
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 840 000	2 306 000	1 051 080 ,—
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	7 300 000	6 662 000	3 544 677 ,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	104 094 ,—
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	183 000	170 000	23 600 ,—
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	0 ,—
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	1 030 000	1 309 311 ,—
3 8	IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA	1 440 000	1 183 000	1 055 750 ,—
3 9	DOTACIJOS	9 884 000	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	78 689 700	75 692 000	64 950 484 ,—
	BENDRA SUMA	207 176 212	197 759 722 ,—	172 037 431 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Tarpinis skaičiu AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	716	—	686
Bendra Suma	716		686

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Iš viso FG	235	235
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	121	71
Iš viso	356	306

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/69

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos bankininkystės institucija (EBI)

(2023/C 73/13)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI	970 735	932 553	919 691 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	970 735	932 553	919 691 ,—
5	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS
5 0	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS	575 000	575 000	575 000 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	575 000	575 000	575 000 ,—
6	VEIKLOS PAJAMOS
6 0	VEIKLOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS ĮPLAUKOS (1)
9 0	KITOS ĮPLAUKOS (1)	348 774	p.m.	166 463 ,—
	9 antraštinė dalis — Iš viso	348 774	p.m.	166 463 ,—
	BENDRA SUMA	52 677 553	50 315 014	50 021 087 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	31 856 594	30 494 266	28 765 191 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	387 948	567 499	446 797 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	34 518	28 165	52 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	819 737	763 232	877 099 ,—
1 5	MOKYMAS	406 940	482 641	508 719 ,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	9 500	107 250	18 735 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	33 515 237	32 443 053	30 616 593 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 148 361	3 658 764	3 956 510 ,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	7 112 580	5 320 630	7 425 542 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	654 295	619 715	757 256 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	48 000	78 000	83 200 ,—
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	356 630	592 715	523 038 ,—
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	12 319 866	10 269 824	12 745 546 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI	2 914 172	3 041 707	3 712 230 ,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	3 927 739	4 560 430	5 802 829 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	6 841 911	7 602 137	9 515 059 ,—
	BENDRA SUMA	52 677 014	50 315 014	52 877 198 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	5
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	13	—	12
AD 9	—	24	—	22
AD 8	—	27	—	26
AD 7	—	30	—	30
AD 6	—	19	—	20
AD 5	—	28	—	12
Tarpinis skaičiu AD	—	170	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	181	—	162
Bendra Suma	181		162

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2023	2022
FG IV	43	32
FG III	8	18
FG II	—	—
FG I	—	—
Iš viso FG	51	50
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	19	19
Iš viso	70	69

(1) 2021 m. įvairias pajamas sudarė vidaus asignuotosios pajamos. Gautos sumos: už apskaitos paslaugas ESMA – 33 630 EUR; IT DRR projekto išlaidos EIOPA 75 912 EUR; iš trečiosios šalies susigrąžintos teisinės išlaidos – 27 047 EUR; iš EBI darbuotojų susigrąžintos išlaidos – 28 787 EUR; kitų ES institucijų grąžintos komandiruočių išlaidos. Šios sumos 2021 m. nebuvo perskirstytos, bet buvo automatiškai perkeltos į 2022 m., kuriais jos buvo visiškai panaudotos.

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/74

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(2023/C 73/14)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
1 0	IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
3	PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS
3 0	PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS	151 338 513	244 217 661	0 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	151 338 513	244 217 661	0 ,—
4	ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS
4 0	ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS	p.m.	0 ,—	0 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
5 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	455 845 975 ,—	530 946 114 ,—	303 156 188 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	155 156 839	144 688 050	125 733 474 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	1 306 507	1 261 800	368 679 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	499 294	511 027	533 289 ,—
1 5	STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS	1 612 250	1 544 705	1 394 635 ,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	650 507	679 020	516 246 ,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	18 400	18 200	1 836 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	159 243 797	148 702 802	128 548 159 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	12 601 380	16 034 757	12 136 058 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	38 656 304	41 803 243	38 208 289 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 910 000	5 067 775	4 266 181 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	7 876 023	9 934 131	8 221 092 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	1 435 700	1 230 744	1 297 671 ,—
2 5	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	3 702 057	4 300 177	3 165 212 ,—
2 6	STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS	5 501 375	6 068 128	4 073 590 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	73 682 839	84 438 955	71 368 093 ,—
3	TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
3 2	OBSERVATORIJA	6 823 781	6 840 776	5 139 187 ,—
3 3	ES BENDRADARBIAVIMAS	33 311 738	36 391 196	29 375 324 ,—
3 4	RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA	2 118 623	1 656 447	1 695 301 ,—
3 5	EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS	14 127 350	15 313 328	15 088 759 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	56 381 492	60 201 747	51 298 571 ,—
4	ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS
4 0	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS	5 995 990	4 567 015	4 005 940 ,—
4 2	ALIKANTĖS EUROPOS MOKYKLOS BENDRAS FINANSAVIMAS	10 187 855	8 828 724	8 531 029 ,—
4 3	ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS - MVĮ	29 256 069	27 478 914	4 836 524 ,—
	4 antraštinė dalis — Iš viso	45 439 914	40 874 653	17 373 493 ,—
5	TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS
5 0	TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
	5 antraštinė dalis — Iš viso	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
10	KITOS IŠLAIDOS
10 1	REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS	52 459 772	105 968 885	0 ,—
10 2	Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS	0 ,—	32 687 327	16 535 934 ,—
10 3	UŽSKAITAI SKIRTOS LĖŠOS	15 225 373	16 017 491	0 ,—
10 4	ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS	28 193 878	23 555 248	0 ,—
10 5	ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS – MVĮ FONDAS	10 061 101	4 621 086	0 ,—
	10 antraštinė dalis — Iš viso	105 940 124 ,—	182 850 037	16 535 934 ,—
	BENDRA SUMA	455 845 975 ,—	530 946 114	297 855 856 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	21	11	24	12
AD 13	25	11	24	10
AD 12	17	24	22	22
AD 11	12	11	10	10
AD 10	16	14	16	14
AD 9	32	12	25	16
AD 8	46	21	28	11
AD 7	47	54	43	23
AD 6	14	285	35	325
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	231	446	228	446
AST 11	8	1	9	—
AST 10	20	2	21	2
AST 9	76	14	63	8
AST 8	27	6	50	10
AST 7	68	19	65	18
AST 6	46	11	46	20
AST 5	54	21	35	22
AST 4	37	15	48	10
AST 3	31	39	33	38
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	367	128	370	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	598	574	598	574
Bendra Suma	1 172		1 172

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2023	2022	2021
FG IV	176,69	146,32	104,1
FG III	41,68	65,81	87,4
FG II	0,0	0,00	0,9
FG I	4,52	4,67	3,8
Total	228,89	216,81	196,2
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	75,0	71,60	65,1
Total	297,89	288,41	261,3

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/80

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA)

(2023/C 73/15)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 finansiniai metai	2022 finansiniai metai	2021 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (įskaitant NGEU įnašą)	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	BENDRA SUMA	50 336 441	42 012 956	26 976 909 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. asignavimai	2022 m. asignavimai	2021 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	38 437 562	32 619 776 ,—	18 530 326 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 929 200	1 843 400	1 562 001 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	40 366 762	34 463 176 ,—	20 092 327 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	4 387 000	3 530 000 ,—	3 030 000 ,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 355 000	1 912 680 ,—	1 779 884 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	405 272	238 000 ,—	416 250 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	7 147 272	5 680 680 ,—	5 226 134 ,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	BENDRA SUMA	50 336 441	42 012 956 ,—	26 976 909 ,—

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	5
AD 10	—	5	—	10
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	10	—	8
AD 7	—	9	—	13
AD 6	—	11	—	11
AD 5	—	29	—	18
Tarpinis skaičiu AD	—	105	—	97
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	2
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	8	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	113	—	105
Bendra Suma	113		105

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2023	2022
FG IV	187	170
FG III	121	109
FG II	34	40
FG I	1	5
Iš viso FG	343	324
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	-	-

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/85

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 73/16)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	18 360 000		18 360 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	18 360 000		18 360 000
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.		p.m.
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	p.m.		p.m.
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	10 000		10 000
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.		p.m.
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.		p.m.
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.		p.m.
	2 antraštinė dalis — Iš viso	10 000		10 000
3	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	26 220		26 220
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	438 200		438 200
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)	p.m.		p.m.
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	3 antraštinė dalis — Iš viso	464 420		464 420
	BENDRA SUMA	18 834 420		18 834 420

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	10 829 820	10 829 820			10 829 820	10 829 820
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	175 000	175 000			175 000	175 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	35 000	35 000			35 000	35 000
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	199 000	199 000			199 000	199 000
1 5	MOKYMAI	100 000	100 000			100 000	100 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	325 000	325 000			325 000	325 000
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	15 500	15 500			15 500	15 500
	1 antraštinė dalis — Iš viso	11 679 320	11 679 320			11 679 320	11 679 320
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	661 000	661 000			661 000	661 000
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	747 600	747 600			747 600	747 600
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	14 000	14 000			14 000	14 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	247 500	247 500			247 500	247 500
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	175 500	175 500			175 500	175 500
2 5	ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI	4 000	4 000			4 000	4 000
2 6	VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis — Iš viso	1 849 600	1 849 600			1 849 600	1 849 600
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	KITA VEIKLA	391 000	391 000			391 000	391 000
3 1	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA	839 000	839 000		– 100 000	839 000	739 000
3 3	PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS	1 892 000	1 892 000		–10 000	1 892 000	1 882 000
3 4	MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS	1 573 500	1 573 500		– 290 000	1 573 500	1 283 500
3 5	KOMUNIKACIJA	610 000	610 000			610 000	610 000
	3 antraštinė dalis — Iš viso	5 305 500	5 305 500		– 400 000	5 305 500	4 905 500
	BENDRA SUMA	18 834 420	18 834 420		– 400 000	18 834 420	18 434 420

ETATŲ PLANAS

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	8	83	9	82
Bendra Suma	91		91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Iš viso FG	25	25
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	29	29

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/91

Europos jūrų saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 73/17)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—			86 348 085 ,—	86 348 085 ,—
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	2 antraštinė dalis — Iš viso	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88
	BENDRA SUMA	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—			27 317 000 ,—	27 317 000 ,—
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	375 000 ,—	375 000 ,—			375 000 ,—	375 000 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	77 000 ,—	77 000 ,—			77 000 ,—	77 000 ,—
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	71 000 ,—	71 000 ,—			71 000 ,—	71 000 ,—
1 5	MOKYMAS	240 000 ,—	240 000 ,—			240 000 ,—	240 000 ,—
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	714 000 ,—	714 000 ,—			714 000 ,—	714 000 ,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	34 000 ,—	34 000 ,—			34 000 ,—	34 000 ,—
1 8	IŠORĖS PASLAUGOS	330 000 ,—	330 000 ,—			330 000 ,—	330 000 ,—
	1 antraštinė dalis — Iš viso	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—			29 158 000 ,—	29 158 000 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	43 000 ,—	43 000 ,—			43 000 ,—	43 000 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	110 000 ,—	110 000 ,—			110 000 ,—	110 000 ,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	126 634 ,—	126 634 ,—			126 634 ,—	126 634 ,—
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	135 000 ,—	135 000 ,—			135 000 ,—	135 000 ,—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	39 803,61	39 803,61	5 115 686,61	5 115 686,61
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	TVARUMAS	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	STEBĖSENA	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—			12 768 318 ,—	12 515 155 ,—
3 3	SAUGA IR SAUGUMAS	3 118 864	3 057 048	–76 519,29	–76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—			1 647 550 ,—	1 844 041 ,—
3 6	STRATEGINĖ PARAMA	498 555	496 555			498 555	496 555
	3 antraštinė dalis — Iš viso	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	1 378 957,66	1 378 957,66	53 833 159,66	53 833 159,66
4	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
4 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
4 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—
4 9	KITOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61
	BENDRA SUMA	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Tarpinis skaičiu AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	3	209	3	209
Bendra Suma	212		212

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/96

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 73/18)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
9	ĮPLAUKOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	—		—
9 4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis — Iš viso	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
	BENDRA SUMA	709 728 859	–16 606 000	693 122 859

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	152 906 781	–13 620 549	139 286 232
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	1 000 000	–17 939	982 061
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	301 641	134 850	436 491
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 419 239	–1 957 154	7 462 085
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	900 000	150 000	1 050 000
1 7	AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	1 antraštinė dalis — Iš viso	168 616 023	–15 127 445	153 488 578
2	KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	21 210 694	–3 507 829	17 702 865
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	131 809		131 809
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	6 267 013	–1 106 215	5 160 798
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	505 400		505 400
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	908 658		908 658
2 6	ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI	448 000	–78 000	370 000
	2 antraštinė dalis — Iš viso	49 231 574	–3 192 044	46 039 530
3	EINAMOJI VEIKLA
3 0	EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS	215 784 228	–35 940 453	179 843 775
3 1	AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	GRĄŽINIMO VEIKSMAI	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE	1 157 798	–87 163	1 070 635
3 6	SPECIALIEJI PROJEKTAI	26 133 589	–4 000 000	22 133 589
3 7	HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS)	2 318 598	–2 318 598
3 9	SPECIALIEJI PROJEKTAI	—		—
	3 antraštinė dalis — Iš viso	491 881 262	1 713 488	493 594 750
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	AD-HOC DOTACIJOS	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	709 728 859	–16 606 001	693 122 858

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Tarpinis skaičiu AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	1 300	—	1 050
Bendra Suma	1 300		1 050

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631	-	-
Iš viso	964	730
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	220	220
Iš viso	1 184	950

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/102

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2023/C 73/19)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	30 137 001	–15 539	30 121 462
	1 antraštinė dalis — Iš viso	30 137 001	–15 539	30 121 462
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	18 685 999		18 685 999
	2 antraštinė dalis — Iš viso	18 685 999		18 685 999
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI	933 034	– 481	932 553
	4 antraštinė dalis — Iš viso	933 034	– 481	932 553
5	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS
5 0	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS	575 000		575 000
	5 antraštinė dalis — Iš viso	575 000		575 000
6	VEIKLOS PAJAMOS
6 0	VEIKLOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	6 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.		p.m.
9	KITOS ĮPLAUKOS (1)
9 0	KITOS ĮPLAUKOS (1)	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	50 331 034	–16 020	50 315 014

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2022 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	30 510 286	–16 021	30 494 265
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	567 499		567 499
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	28 165		28 165
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	763 232		763 232
1 5	MOKYMAS	482 641		482 641
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	107 250		107 250
	1 antraštinė dalis — Iš viso	32 459 073	–16 021	32 443 052
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 658 764		3 658 764
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	5 320 630		5 320 630
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—		—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	619 715		619 715
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	78 000		78 000
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	592 715		592 715
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	—		—
	2 antraštinė dalis — Iš viso	10 269 824		10 269 824
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI	3 041 707		3 041 707
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	4 560 430		4 560 430
	3 antraštinė dalis — Iš viso	7 602 137		7 602 137
	BENDRA SUMA	50 331 034	–16 021	50 315 013

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2022		2021
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	6
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	22	—	22
AD 8	—	26	—	26
AD 7	—	30	—	21
AD 6	—	20	—	20
AD 5	—	12	—	20
Tarpinis skaičiu AD	—	151	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	162	—	162
Bendra Suma	162		162

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2022	2021
FG IV	32	32
FG III	18	18
FG II	—	—
FG I	—	—
Iš viso FG	50	50
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	19	19
Iš viso	69	69

(1) Be pirmiau nurodytų sumų, 2022 biudžetiniais metais iki 2022 m. gruodžio 4 d. EBI gavo 550 164 EUR vidaus asignuotųjų pajamų (C4). Šios pajamos daugiausia gautos iš EIOPA ir ESMA už šias suteiktas paslaugas: 103 tūkst. EUR – už apskaitos paslaugas (1100 biudžeto eilutė) ir 444 tūkst. EUR – už IT plėtojimą nelaimių rizikos mažinimo reikmėms (3220 biudžeto eilutė). Iš šių sumų 2022 m. dar kartą įsipareigota skirti 15 348 EUR. 1410, 1420 ir 2410 biudžeto eilutėse iš viso grąžinta 2 856 EUR išlaidų. Kitų vidaus asignuotųjų pajamų sąskaitos išrašytos, be kita ko, REFORM GD už EU-SDFA, bet mokėjimai dar negauti. Asignuotosios pajamos galimos visose biudžeto išlaidų eilutėse.

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/108

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 73/20)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	2 antraštinė dalis — Iš viso	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis — Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALAS
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	2 675 137	2 675 137	–25 657	–25 657	2 649 480	2 649 480
	1 antraštinė dalis — Iš viso	38 429 686	38 429 686	1 947 128	1 947 128	40 376 814	40 376 814
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	230 000	230 000	–95 000	–95 000	135 000	135 000
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	2 antraštinė dalis — Iš viso	15 376 013	15 376 013	2 506 073	2 506 073	17 882 086	17 882 086
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	19 805 000	19 805 000	–2 416 034	–2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis — Iš viso	20 805 000	20 805 000	–2 141 034	–2 141 034	18 663 966	18 663 966
	BENDRA SUMA	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (įsipareigojimai)/EUR 1 781 282 359,71 (mokėjimai) 2022: EUR 574 478 718,22 (įsipareigojimai)/EUR 1 262 782 988,91 (mokėjimai).

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Tarpinis skaičiu AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	267	—	231
Bendra Suma	267		231

2023 2 28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/113

2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) — Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2023/C 73/21)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	207 176 212	1 030 000	208 206 212
9 1	KITOS ĮMOKOS	p.m.		p.m.
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis — Iš viso	207 176 212	1 030 000	208 206 212
	BENDRA SUMA	207 176 212	1 030 000	208 206 212

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	102 628 112		102 628 112
1 2	KOMANDIRUOTĖS
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 297 700		1 297 700
1 4	MOKYMAI	175 000		175 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 009 300		8 009 300
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	109 000		109 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	112 219 112		112 219 112
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 689 800		10 689 800
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 866 700		1 866 700
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	798 100		798 100
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	685 500		685 500
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	1 162 500		1 162 500
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 064 800		1 064 800
	2 antraštinė dalis — Iš viso	16 267 400		16 267 400
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	15 109 100		15 109 100
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	42 633 600		42 633 600
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 840 000		1 840 000
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	183 000		183 000
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.		p.m.
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	1 030 000	1 030 000
3 8	IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA	1 440 000		1 440 000
3 9	DOTACIJOS	9 884 000		9 884 000
	3 antraštinė dalis — Iš viso	78 689 700	1 030 000	79 719 700
	BENDRA SUMA	207 176 212	1 030 000	208 206 212

Etatų planas

Kategorija ir lygis
	2023		2022
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Tarpinis skaičiu AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	716	—	686
Bendra Suma	716		686

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Iš viso FG	235	235
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	121	71
Iš viso	356	306

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 73

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	66 metai 2023m. vasario 28d.

Turinys		Puslapis
	IV Pranešimai
	EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
2023/C 73/01	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)	1
2023/C 73/02	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos vaistų agentūra (EMA)	7
2023/C 73/03	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)	13
2023/C 73/04	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)	19
2023/C 73/05	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)	24
2023/C 73/06	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA)	30
2023/C 73/07	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)	34
2023/C 73/08	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA)	39
2023/C 73/09	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)	44
2023/C 73/10	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)	49
2023/C 73/11	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)	55
2023/C 73/12	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)	63
2023/C 73/13	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos bankininkystės institucija (EBI)	69
2023/C 73/14	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)	74
2023/C 73/15	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA)	80
2023/C 73/16	Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1	85
2023/C 73/17	Europos jūrų saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1	91
2023/C 73/18	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2	96
2023/C 73/19	Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2	102
2023/C 73/20	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) — Taisomasis biudžetas Nr. 1	108
2023/C 73/21	2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) — Taisomasis biudžetas Nr. 1	113