ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos
oficialusis leidinys
C 38
Leidimas lietuvių kalba
Informacija ir pranešimai
66 metai
2023m. sausio 31d.
|
ISSN 1977-0960 |
||
|
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38 |
|
|
|
||
|
Leidimas lietuvių kalba |
Informacija ir pranešimai |
66 metai |
|
LT |
|
IV Pranešimai
EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/1 |
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/01)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
23 595 000 |
22 051 380 |
21 600 000 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
23 595 000 |
22 051 380 |
21 600 000 ,— |
|
5 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
5 0 |
PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ |
— |
— |
0 ,— |
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ |
— |
— |
0 ,— |
|
5 4 |
ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS |
— |
— |
3 468 ,— |
|
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ |
18 000 |
— |
0 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
18 000 |
— |
3 468 ,— |
|
6 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
200 000 |
386 620 |
1 084 892 ,— |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
200 000 |
386 620 |
1 084 892 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
23 813 000 |
22 438 000 |
22 688 360 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
15 722 000 |
15 167 008 |
14 302 805 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
175 000 |
52 879 |
9 910 ,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
156 000 |
117 451 |
79 190 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
16 053 000 |
15 337 338 |
14 391 905 ,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI |
673 000 |
610 028 |
668 351 ,— |
|
2 1 |
NUOMA |
25 000 |
24 514 |
23 189 ,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
909 000 |
977 264 |
976 315 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
20 000 |
16 000 |
15 882 ,— |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
33 000 |
26 604 |
40 584 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 660 000 |
1 654 410 |
1 724 321 ,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
6 100 000 |
5 446 252 |
6 017 225 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 100 000 |
5 446 252 |
6 017 225 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
23 813 000 |
22 438 000 |
22 133 451 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
2 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
4 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 9 |
1 |
7 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
8 |
1 |
8 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
1 |
|
tarpinis skaičiu AD |
4 |
47 |
4 |
47 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 9 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
9 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
5 |
33 |
6 |
34 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
2 |
— |
— |
|
Iš viso |
9 |
82 |
10 |
81 |
|
Bendra Suma |
91 |
91 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
7 |
7 |
|
FG III |
2 |
2 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
|
|
|
Iš viso FG |
13 |
13 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
1 |
|
Iš viso |
14 |
14 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/6 |
Europos aplinkos agentūros (EAA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/02)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |
60 622 793 |
55 837 021 |
51 418 177 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
60 622 793 |
55 837 021 |
51 418 177 ,— |
|
2 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
2 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
— |
— |
p.m. |
|
2 1 |
ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ |
— |
— |
p.m. |
|
2 2 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) |
38 404 460 |
32 336 000 |
13 331 000 ,— |
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS |
— |
— |
p.m. |
|
2 4 |
DOVANOS IR PALIKIMAI |
— |
— |
p.m. |
|
2 5 |
KITOS PAJAMOS |
— |
— |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
38 404 460 |
32 336 000 |
13 331 000 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
99 027 253 |
88 173 021 |
64 749 177 ,— |
|
(1) |
2023:
2022:
2021:
|
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1) |
37 996 796 |
34 446 080 |
28 508 194 ,— |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2) |
750 000 |
920 000 |
290 242 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3) |
300 000 |
358 000 |
49 990 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4) |
1 110 000 |
976 000 |
743 590 ,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
15 000 |
14 000 |
0 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
40 171 796 |
36 714 080 |
29 592 016 ,— |
|
2 |
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5) |
4 684 000 |
3 911 550 |
3 828 380 ,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
780 000 |
321 000 |
546 672 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6) |
796 000 |
871 000 |
672 630 ,— |
|
2 4 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
13 000 |
6 000 |
3 539 ,— |
|
2 5 |
EAA VALDYMAS |
220 000 |
180 000 |
46 659 ,— |
|
2 6 |
AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA |
40 000 |
40 000 |
4 088 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
6 533 000 |
5 329 550 |
5 101 968 ,— |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 3 |
IŠTEKLIAI (7) |
15 830 000 |
16 812 857 |
14 947 219 ,— |
|
3 4 |
STRATEGINIAI VEIKSMAI (8) |
— |
— |
13 586 920 ,— |
|
3 5 |
DARBO SRITYS (9) |
36 492 460 |
29 316 534 |
775 200 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
52 322 460 |
46 129 391 |
29 309 339 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
99 027 256 |
88 173 021 |
64 003 323 ,— |
|
(1) |
2023:
2022:
2021:
|
|
(2) |
2023:
2022:
|
|
(3) |
2023:
2022:
|
|
(4) |
2022:
2023:
|
|
(5) |
2023:
|
|
(6) |
2022: COPERNCA: 55 000.
2021:
|
|
(7) |
2022:
2021:
|
|
(8) |
2021:
|
|
(9) |
2023:
2022:
2021:
|
Etatų lentelė
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
1 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
16 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
23 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
1 |
103 |
1 |
89 |
|
AST 11 |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 10 |
1 |
4 |
2 |
5 |
|
AST 9 |
2 |
8 |
— |
11 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST 7 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
3 |
58 |
3 |
57 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
4 |
161 |
4 |
146 |
|
Bendra Suma |
165 |
150 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV (1) |
70 |
67 |
|
FG III |
12 |
11 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
|
|
|
Iš viso FG |
93 |
89 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
20 |
20 |
|
Iš viso |
113 |
109 |
|
(1) |
3 FG IV for Mission ADAPT |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/13 |
Europos mokymo fondo (ETF) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/03)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) |
22 534 092 |
21 378 798 |
21 053 287 ,— |
|
1 3 |
ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ |
93 864 |
347 202 |
246 713 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
22 627 956 |
21 726 000 |
21 300 000 ,— |
|
4 |
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
|||
|
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
2 060 000 |
3 325 640 |
102 739 ,— |
|
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
2 060 000 |
3 325 640 |
102 739 ,— |
|
8 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|||
|
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|
|
p.m. |
|
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
p.m. |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
31 795 ,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
31 795 ,— |
|
10 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||
|
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|
|
p.m. |
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
24 687 956 |
25 051 640 |
21 434 534 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 m. asignavimai |
2022 m. asignavimai |
2021 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
15 620 850 |
15 620 850 |
14 636 908 |
14 636 908 |
14 485 620,57 |
14 485 620,57 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
50 000 |
50 000 |
55 420 |
55 420 |
4 495,26 |
4 495,26 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
334 500 |
334 500 |
201 580 |
201 580 |
298 101,39 |
298 101,39 |
|
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
4 000 |
4 000 |
1 500 |
1 500 |
39 ,— |
39 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
16 009 350 |
16 009 350 |
14 895 408 |
14 895 408 |
14 788 256,22 |
14 788 256,22 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
875 075 |
875 075 |
752 672 |
752 672 |
685 367,57 |
685 367,57 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
1 307 000 |
1 307 000 |
1 149 000 |
1 149 000 |
1 212 136,06 |
1 212 136,06 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
p.m. |
9 861 ,— |
9 861 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
48 100 |
48 100 |
17 428 |
17 428 |
36 121,66 |
36 121,66 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
5 000 |
5 000 |
5 200 |
5 200 |
610 ,— |
610 ,— |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
100 000 |
100 000 |
130 000 |
130 000 |
81 030 ,— |
81 030 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 345 175 |
2 345 175 |
2 054 300 |
2 054 300 |
2 025 126,29 |
2 025 126,29 |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
||||||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
378 951,37 |
443 654,10 |
|
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
3 558 431 |
3 558 431 |
5 227 140 |
5 227 140 |
4 176 637,50 |
3 814 694,37 |
|
3 2 |
OPERACIJOS |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
14 000 ,— |
3 369,86 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
4 333 431 |
4 333 431 |
6 002 140 |
6 002 140 |
4 569 588,87 |
4 261 718,33 |
|
4 |
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
102 739 ,— |
95 099 ,— |
|
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
102 739 ,— |
95 099 ,— |
|
8 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
||||||
|
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||||
|
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
24 687 956 |
24 687 956 |
25 051 848 |
25 051 848 |
21 485 710,38 |
21 170 199,84 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2023 |
2024 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai |
150 000 |
150 000 |
— |
|
2023 m. asignavimai |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Iš viso |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2023 |
2024 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai |
1 700 000 |
1 700 000 |
— |
|
2023 m. asignavimai |
3 558 431 |
1 858 431 |
1 700 000 |
|
Iš viso |
5 258 431 |
3 558 431 |
1 700 000 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2023 |
2024 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2023 m. įsipareigojimai |
40 000 |
40 000 |
— |
|
2023 m. asignavimai |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Iš viso |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
59 |
— |
58 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
27 |
— |
28 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
86 |
— |
86 |
|
Bendra Suma |
86 |
86 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/19 |
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/04)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
17 641 938 |
17 646 659 |
16 614 372 ,— |
|
1 2 |
KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS |
2 412 514 |
— |
1 595 810 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
20 054 452 |
17 646 659 |
18 210 182 ,— |
|
2 |
KITOS SUBSIDIJOS |
|||
|
2 1 |
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |
514 991 |
515 987 |
467 723 ,— |
|
2 2 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |
315 876 |
315 960 |
297 477 ,— |
|
2 3 |
PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS |
— |
— |
p.m. |
|
2 4 |
KITOS SPECIALIOS PASKIRTIES LĖŠOS KONKRETIEMS PROJEKTAMS |
360 000 |
360 000 |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 190 867 |
1 191 947 |
765 200 ,— |
|
3 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
3 1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
— |
— |
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
p.m. |
|
4 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
4 1 |
VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
— |
449 |
2 418 ,— |
|
4 2 |
PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ |
— |
81 |
p.m. |
|
4 3 |
KITOS PAJAMOS |
— |
— |
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
530 |
2 418 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
21 245 319 |
18 839 136 |
18 977 800 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
13 585 256 |
12 499 857 |
11 426 087 ,— |
|
1 2 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
— |
— |
|
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
13 585 256 |
12 499 857 |
11 426 087 ,— |
|
2 |
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
2 104 388 |
2 250 733 |
2 428 514 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 104 388 |
2 250 733 |
2 428 514 ,— |
|
3 |
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
|||
|
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
2 783 161 |
3 728 546 |
3 527 389 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 783 161 |
3 728 546 |
3 527 389 ,— |
|
4 |
IŠLAIDOS SPECIALIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI |
|||
|
4 1 |
KONKREČIŲ ES SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
2 412 514 |
— |
1 595 810 ,— |
|
4 2 |
KITŲ KONKREČIŲ SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
360 000 |
360 000 |
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
2 772 514 |
360 000 |
1 595 810 ,— |
|
5 |
REZERVAS |
|||
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
21 245 319 |
18 839 136 |
18 977 800 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
7 |
3 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
9 |
1 |
9 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 8 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
7 |
69 |
7 |
69 |
|
Bendra Suma |
76 |
76 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
12 |
12 |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
13 |
16 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Iš viso FG |
38 |
40 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
1 |
|
Iš viso |
39 |
41 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/24 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/05)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
87 665 000 |
97 600 000 |
209 816 113,10 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
87 665 000 |
97 600 000 |
209 816 113,10 |
|
2 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
2 517 000 |
2 272 000 |
2 679 659,99 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 517 000 |
2 272 000 |
2 679 659,99 |
|
3 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
3 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS |
10 510 679,69 |
12 924 588,87 |
1 408 197,60 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
10 510 679,69 |
12 924 588,87 |
1 408 197,60 |
|
|
BENDRA SUMA |
100 692 679,69 |
112 796 588,87 |
213 903 970,69 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
39 174 000 |
39 800 050 |
36 780 754,46 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
450 000 |
466 459 |
22 073,21 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
180 000 |
180 000 |
164 141,12 |
|
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
400 000 |
516 000 |
434 165,68 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
5 000 |
2 000 |
400 ,— |
|
1 8 |
DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
1 165 000 |
1 173 500 |
982 449,15 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
41 374 000 |
42 138 009 |
38 383 983,62 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
4 833 000 |
4 082 728 |
4 738 531,63 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
3 320 000 |
3 353 155 |
4 424 084,42 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
229 000 |
87 369 |
419 782,22 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
281 000 |
318 781 |
186 826,38 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
135 000 |
100 231 |
90 999,19 |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO |
785 000 |
379 652 |
920 686,84 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 583 000 |
8 321 916 |
10 780 910,68 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
39 225 000 |
49 412 075 |
163 330 878,79 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
39 225 000 |
49 412 075 |
163 330 878,79 |
|
|
BENDRA SUMA |
90 182 000 |
99 872 000 |
212 495 773,09 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
28 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
25 |
— |
21 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
155 |
— |
148 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
17 |
— |
13 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
62 |
— |
62 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
5 |
— |
5 |
|
Iš viso |
— |
222 |
— |
215 |
|
Bendra Suma |
222 |
215 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
87 |
88 |
|
FG III |
47 |
49 |
|
FG II |
14 |
13 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Iš viso FG |
149 |
151 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
5 |
5 |
|
Iš viso |
154 |
156 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/29 |
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/06)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
16 938 850 |
16 305 000 |
15 210 500 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
16 938 850 |
16 305 000 |
15 210 500 ,— |
|
2 |
KITOS SUBSIDIJOS |
|||
|
2 0 |
KITOS SUBSIDIJOS |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
5 0 |
ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 4 |
KITOS ĮPLAUKOS |
p.m. |
p.m. |
1 594,84 |
|
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
1 594,84 |
|
6 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
17 038 950 |
16 405 100 |
15 312 194,84 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
8 081 000 |
7 214 700 |
6 798 885,44 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
27 000 |
28 500 |
21 780,64 |
|
1 5 |
MOBILUMAS |
129 000 |
123 500 |
92 372,31 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
20 000 |
30 000 |
8 857,35 |
|
1 8 |
PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
8 257 000 |
7 396 700 |
6 921 895,74 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
749 650 |
634 500 |
701 560,58 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS |
790 000 |
744 800 |
832 158,94 |
|
2 2 |
SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
28 300 |
35 000 |
9 021,10 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
77 000 |
68 000 |
59 642,35 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
71 500 |
73 000 |
69 950,92 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 716 450 |
1 555 300 |
1 672 333,89 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA |
7 004 400 |
7 375 600 |
6 949 079,97 |
|
3 1 |
PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI |
61 100 |
77 500 |
20,87 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
7 065 500 |
7 453 100 |
6 949 100,84 |
|
4 |
IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
|||
|
4 1 |
2016 PNPP II PROGRAMA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 2 |
2018 PNPP II PROGRAMA |
p.m. |
p.m. |
111 724,38 |
|
4 3 |
2022 PNPP III PROGRAMA |
p.m. |
— |
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
0 |
111 724,38 |
|
5 |
REZERVAS |
|||
|
5 0 |
REZERVAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
17 038 950 |
16 405 100 |
15 655 054,85 |
Agentūros etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
40 |
— |
40 |
|
Bendra Suma |
40 |
40 |
||
Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
14 |
13 |
|
FG II |
5 |
7 |
|
FG I |
— |
— |
|
Iš viso FG |
25 |
25 |
|
Vietos darbuotojai |
— |
— |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
25 |
25 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/35 |
Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/07)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
|||
|
1 0 |
MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |
41 438 800 |
44 152 100 |
41 506 218 ,— |
|
1 1 |
INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI |
3 536 900 |
3 595 400 |
3 563 149 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
44 975 700 |
47 747 500 |
45 069 367 ,— |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
|||
|
3 0 |
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
697 800 |
659 500 |
632 642 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
697 800 |
659 500 |
632 642 ,— |
|
4 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
4 0 |
KITOS PAJAMOS |
316 000 |
314 800 |
858 682 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
316 000 |
314 800 |
858 682 ,— |
|
5 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
|||
|
5 0 |
IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
4 016 600 |
1 118 155 |
0 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
4 016 600 |
1 118 155 |
0 ,— |
|
6 |
GRĄŽINTINOS SUMOS |
|||
|
6 0 |
KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
50 006 100 |
49 839 955 |
46 560 691 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
30 128 400 |
27 532 900 |
25 072 115 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
80 400 |
51 200 |
500 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
740 500 |
730 300 |
578 533 ,— |
|
1 5 |
MOBILUMAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SOCIALINĖS PASLAUGOS |
48 300 |
44 100 |
42 550 ,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS |
2 500 |
2 500 |
226 ,— |
|
1 9 |
PENSIJOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
31 000 100 |
28 361 000 |
25 693 924 ,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
2 885 300 |
2 667 700 |
3 015 365 ,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
5 235 500 |
4 895 200 |
4 123 719 ,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
59 700 |
62 200 |
33 277 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
258 300 |
256 800 |
209 618 ,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
180 100 |
216 000 |
182 933 ,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |
22 000 |
12 000 |
0 ,— |
|
2 6 |
CENTRO VALDYMO ORGANAI |
57 500 |
57 500 |
25 132 ,— |
|
2 7 |
INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS |
100 000 |
100 000 |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
8 798 400 |
8 267 400 |
7 590 044 ,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS |
9 450 000 |
10 180 000 |
10 241 218 ,— |
|
3 1 |
SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
757 600 |
721 100 |
718 353 ,— |
|
3 2 |
E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
56 669 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
10 207 600 |
10 901 100 |
11 016 240 ,— |
|
10 |
REZERVAI |
|||
|
10 0 |
LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
2 310 455 |
0 ,— |
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
2 310 455 |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
50 006 100 |
49 839 955 |
44 300 208 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
3 |
— |
2 |
— |
|
AD 12 |
13 |
7 |
13 |
6 |
|
AD 11 |
7 |
6 |
7 |
6 |
|
AD 10 |
8 |
7 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
7 |
21 |
7 |
18 |
|
AD 8 |
6 |
24 |
6 |
23 |
|
AD 7 |
1 |
18 |
2 |
20 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
46 |
92 |
46 |
92 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
7 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
5 |
48 |
5 |
48 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
|
Iš viso |
51 |
142 |
51 |
142 |
|
Bendra Suma |
193 |
193 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
20 |
14 |
|
FG III |
15 |
14 |
|
FG II |
— |
0 |
|
FG I |
— |
0 |
|
Iš viso |
35 |
28 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
35 |
28 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/41 |
Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/08)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
143 253 597 |
131 506 692 |
117 058 184 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
143 253 597 |
131 506 692 |
117 058 184 ,— |
|
2 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
|||
|
2 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE |
4 126 522 |
3 239 537 |
3 062 426 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 126 522 |
3 239 537 |
3 062 426 ,— |
|
3 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
|||
|
3 0 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
— |
— |
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
p.m. |
|
4 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
|||
|
4 0 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
— |
27 058,93 |
44 943,95 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
27 058,93 |
44 943,95 |
|
9 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
— |
— |
p.m. |
|
9 1 |
ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
— |
— |
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
147 380 119 |
134 773 287,93 |
120 165 553,95 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 m. asignavimai |
2022 m. asignavimai |
2021 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
60 797 756 |
60 797 756 |
54 105 456 |
54 105 456 |
49 572 419,44 |
48 962 134,69 |
|
1 2 |
SU PERSONALO ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
207 520,66 |
198 521,11 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
135 000 |
135 000 |
126 000 |
126 000 |
4 279,91 |
4 279,91 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
330 000 |
330 000 |
243 680 |
243 680 |
232 072,05 |
207 943,05 |
|
1 5 |
MOKYMAI |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
419 071,12 |
277 024,07 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
2 056 000 |
2 056 000 |
1 865 930 |
1 865 930 |
1 846 369,54 |
1 835 705,56 |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 8 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
976 356 |
976 356 |
995 417 |
995 417 |
796 965,66 |
635 867,54 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
65 045 112 |
65 045 112 |
58 086 483 |
58 086 483 |
53 078 698,38 |
52 121 475,93 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 890 433 |
6 890 433 |
6 089 958,93 |
6 089 958,93 |
6 687 559,14 |
5 341 753,03 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI |
6 073 894 |
6 073 894 |
5 146 500 |
5 146 500 |
5 883 229,34 |
3 861 416,12 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 105 789 |
1 105 789 |
280 000 |
280 000 |
1 567 143,83 |
603 022,35 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
219 800 |
219 800 |
369 000 |
369 000 |
63 491,28 |
29 259,18 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
232 611 |
232 611 |
212 000 |
212 000 |
186 825,64 |
108 813,75 |
|
2 5 |
VALDYMO IŠLAIDOS |
75 000 |
75 000 |
120 000 |
120 000 |
63 717,34 |
50 917,34 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
14 597 527 |
14 597 527 |
12 217 458,93 |
12 217 458,93 |
14 451 966,57 |
9 995 181,77 |
|
3 |
SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 0 |
REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS |
6 205 109 |
6 205 109 |
6 545 462 |
6 545 462 |
6 313 882,17 |
6 179 868,92 |
|
3 1 |
RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA |
5 535 404 |
5 535 404 |
6 523 867 |
6 523 867 |
5 801 599,50 |
5 638 807,55 |
|
3 2 |
EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS |
33 185 663 |
25 206 512 |
40 245 809 |
25 962 001 |
24 491 563,54 |
15 432 781,33 |
|
3 4 |
KOMUNIKACINĖ VEIKLA |
7 352 000 |
7 352 000 |
7 115 000 |
7 115 000 |
5 389 536,79 |
4 016 402,67 |
|
3 5 |
HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA |
23 438 455 |
23 438 455 |
19 107 737 |
18 323 016 |
19 637 728,39 |
13 388 057,44 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
75 716 631 |
67 737 480 |
79 537 875 |
64 469 346 |
61 634 310,39 |
44 655 917,91 |
|
|
BENDRA SUMA |
155 359 270 |
147 380 119 |
149 841 816,93 |
134 773 287,93 |
129 164 975,34 |
106 772 575,61 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
27 |
— |
23 |
|
AD 9 |
3 |
48 |
1 |
47 |
|
AD 8 |
2 |
72 |
4 |
68 |
|
AD 7 |
— |
74 |
— |
77 |
|
AD 6 |
— |
53 |
— |
60 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
10 |
|
tarpinis skaičiu AD |
5 |
307 |
5 |
307 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AST 5 |
— |
24 |
— |
23 |
|
AST 4 |
— |
27 |
— |
29 |
|
AST 3 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
93 |
— |
93 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
5 |
400 |
5 |
400 |
|
Bendra Suma |
405 |
405 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
138 |
141 |
|
FG III |
19 |
10 |
|
FG II |
10 |
16 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Iš viso FG |
167 |
167 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
16 |
16 |
|
Iš viso |
183 |
183 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/47 |
Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/09)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
9 670 598 |
7 038 812 |
3 122 750 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
9 670 598 |
7 038 812 |
3 122 750 ,— |
|
2 |
ES ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
ES ĮNAŠAS |
27 348 635 |
26 278 423 |
25 763 160 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
27 348 635 |
26 278 423 |
25 763 160 ,— |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
801 315 |
656 721 |
693 999 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
801 315 |
656 721 |
693 999 ,— |
|
6 |
PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS |
|
10 000 |
10 000 ,— |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
|
10 000 |
10 000 ,— |
|
9 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
|
|
0 ,— |
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
|
|
0 ,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
37 820 548 |
33 983 956 |
29 589 909 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 m. asignavimai |
2022 m. asignavimai |
2021 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS |
||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
22 941 729 |
22 941 729 |
20 535 500 |
20 535 500 |
20 868 322 ,— |
20 868 322 ,— |
|
1 2 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PERSONALO ĮDARBINIMU IR DARBDAVIO PENSIJŲ ĮMOKOS |
117 600 |
117 600 |
147 000 |
147 000 |
47 923 ,— |
47 923 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
8 000 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
1 200 ,— |
1 200 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
60 000 |
60 000 |
75 000 |
75 000 |
33 814 ,— |
33 814 ,— |
|
1 5 |
MOKYMAI |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
150 000 |
116 543 ,— |
116 543 ,— |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
207 917 |
207 917 |
220 000 |
220 000 |
252 941 ,— |
252 941 ,— |
|
1 7 |
PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
2 400 |
2 400 |
3 000 |
3 000 |
667 ,— |
667 ,— |
|
1 8 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
16 000 |
16 000 |
20 000 |
20 000 |
6 050 ,— |
6 050 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
23 473 646 |
23 473 646 |
21 160 500 |
21 160 500 |
21 327 460 ,— |
21 327 460 ,— |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
990 400 |
990 400 |
1 021 290 |
1 021 290 |
1 153 775 ,— |
1 153 775 ,— |
|
2 1 |
INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS |
954 400 |
954 400 |
976 653 |
976 653 |
690 331 ,— |
690 331 ,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
28 800 |
28 800 |
36 000 |
36 000 |
57 788 ,— |
57 788 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
27 200 |
27 200 |
34 000 |
34 000 |
15 894 ,— |
15 894 ,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
92 000 |
92 000 |
115 000 |
115 000 |
169 274 ,— |
169 274 ,— |
|
2 5 |
SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
|
2 6 |
SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
2 7 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
4 000 |
4 000 |
5 000 |
5 000 |
4 206 ,— |
4 206 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 096 800 ,— |
2 096 800 ,— |
2 187 943 ,— |
2 187 943 ,— |
2 091 268 ,— |
2 091 268 ,— |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
||||||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI |
1 863 180 |
1 863 180 |
2 465 538 |
2 465 538 |
1 595 167 ,— |
1 595 167 ,— |
|
3 1 |
KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
785 964 |
785 964 |
1 131 163 |
1 131 163 |
2 562 508 ,— |
2 562 508 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 649 144 |
2 649 144 |
3 596 701 |
3 596 701 |
4 157 675 ,— |
4 157 675 ,— |
|
4 |
SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS (1) |
||||||
|
4 1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) |
6 561 504 |
6 561 504 |
3 386 620 |
3 386 620 |
|
|
|
4 2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) |
524 200 |
524 200 |
207 459 |
207 459 |
|
|
|
4 3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) |
2 388 403 |
2 388 403 |
3 204 733 |
3 204 733 |
|
|
|
4 4 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) |
196 491 |
196 491 |
240 000 |
240 000 |
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
9 670 598 |
9 670 598 |
7 038 812 |
7 038 812 |
|
|
|
5 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DOTACIJOMIS, ĮNAŠU IR SUSITARIMAIS DĖL PASLAUGŲ LYGIO |
||||||
|
5 0 |
DOTACIJOS, ĮNAŠAI IR SUSITARIMAI DĖL PASLAUGŲ LYGIO |
250 000 |
250 000 |
830 735 |
830 735 |
265 837 ,— |
265 837 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
250 000 |
250 000 |
830 735 |
830 735 |
265 837 ,— |
265 837 ,— |
|
9 |
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
38 140 188 ,— |
38 140 188 ,— |
34 814 691 ,— |
34 814 691 ,— |
27 842 240 ,— |
27 842 240 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
22 |
|
AD 9 |
— |
19 |
— |
23 |
|
AD 8 |
— |
24 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
18 |
|
AD 6 |
— |
25 |
— |
18 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
2 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
134 |
— |
119 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
32 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
166 |
— |
154 |
|
Bendra Suma |
166 |
154 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
23 |
23 |
|
FG III |
7 |
5 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
|
2 |
|
Iš viso |
36 |
36 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
4 |
4 |
|
Iš viso |
40 |
40 |
(1) Nuo 2022 m. buvo pakeista su mokesčiais susijusios veiklos biudžeto struktūra, žr. 41–44 skyrius.
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/54 |
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojustas) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/10)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
5 |
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS |
|||
|
5 2 |
BANKO PALŪKANOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
METINĖS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
57 803 112 |
49 086 843 |
45 155 848,99 |
|
9 1 |
PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS |
p.m. |
p.m. |
510 979,46 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
57 803 112 |
49 086 843 |
45 666 828,45 |
|
|
BENDRA SUMA |
57 803 112 |
49 086 843 |
45 666 828,45 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 m. asignavimai |
2022 m. asignavimai |
2021 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
28 322 312 |
28 322 312 |
24 287 822 |
24 287 822 |
23 210 225,20 |
23 210 225,20 |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
171 900 |
171 900 |
155 200 |
155 200 |
112 469,33 |
112 469,33 |
|
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
90 000 |
90 000 |
110 700 |
110 700 |
1 669,98 |
1 669,98 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
241 500 |
241 500 |
182 700 |
182 700 |
121 019,96 |
90 618,31 |
|
1 5 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
303 900 |
303 900 |
285 500 |
285 500 |
275 976,84 |
255 285,61 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
745,62 |
745,62 |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 8 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS |
369 600 |
369 600 |
355 500 |
355 500 |
343 164,32 |
345 903,83 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
29 534 212 |
29 534 212 |
25 412 422 |
25 412 422 |
24 065 271,25 |
24 016 917,88 |
|
2 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 406 500 |
6 406 500 |
6 131 100 |
6 131 100 |
6 337 343,37 |
6 171 160,13 |
|
2 1 |
INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS |
5 578 500 |
5 578 500 |
5 020 500 |
5 020 500 |
2 644 033,09 |
2 865 545,72 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
89 100 |
89 100 |
88 300 |
88 300 |
24 928,59 |
58 449,43 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
56 800 |
56 800 |
62 300 |
62 300 |
28 086,37 |
23 891,54 |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
191 600 |
191 600 |
188 500 |
188 500 |
62 398,72 |
44 014,27 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
12 322 500 |
12 322 500 |
11 490 700 |
11 490 700 |
9 096 790,14 |
9 163 061,09 |
|
3 |
EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 0 |
SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
3 198 300 |
3 198 300 |
3 148 800 |
3 148 800 |
1 627 174,85 |
1 243 598,26 |
|
3 1 |
EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS |
2 333 700 |
2 333 700 |
2 359 400 |
2 359 400 |
1 264 412,24 |
1 248 072,52 |
|
3 2 |
VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI |
809 200 |
809 200 |
816 000 |
816 000 |
814 841,56 |
654 501,62 |
|
3 3 |
DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS |
1 318 000 |
6 543 000 |
3 697 800 |
2 797 800 |
15 455 082,13 |
5 814 786,01 |
|
3 4 |
DOKUMENTŲ VERTIMAS |
750 000 |
750 000 |
750 800 |
750 800 |
309 625,11 |
324 935,16 |
|
3 5 |
EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
430 060,05 |
415 761,43 |
|
3 7 |
JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS |
2 002 000 |
1 810 000 |
2 008 000 |
1 811 321 |
1 179 592,16 |
1 071 829,34 |
|
3 8 |
SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS |
67 200 |
67 200 |
64 600 |
64 600 |
63 887,82 |
70 649,09 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
10 913 400 |
15 946 400 |
13 280 400 |
12 183 721 |
21 144 675,92 |
10 844 133,43 |
|
4 |
VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS |
||||||
|
4 1 |
SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 581 492,70 |
1 104 791,62 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 581 492,70 |
1 104 791,62 |
|
|
BENDRA SUMA |
52 770 112 |
57 803 112 |
50 183 522 |
49 086 843 |
56 888 230,01 |
45 128 904,02 |
ETATŲ PLANAS
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 8 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 7 |
— |
26 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
23 |
— |
15 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
125 |
— |
114 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 5 |
— |
53 |
— |
53 |
|
AST 4 |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
107 |
— |
107 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
232 |
— |
221 |
|
Bendra Suma |
232 |
221 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
8 |
8 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
|
— |
|
Iš viso FG |
18 |
18 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
24 |
24 |
|
Iš viso |
42 |
42 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/60 |
Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/11)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
8 716 395,24 |
8 432 919,91 |
8 835 260,32 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
8 716 395,24 |
8 432 919,91 |
8 835 260,32 |
|
|
BENDRA SUMA |
8 716 395,24 |
8 432 919,91 |
8 835 260,32 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
3 974 191,24 |
3 967 490 ,— |
3 389 116,23 |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMAS |
6 000 ,— |
4 999,91 |
72 545,70 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
15 000 ,— |
21 150 ,— |
2 145,92 |
|
1 4 |
SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS |
157 000 ,— |
145 000 ,— |
119 784,62 |
|
1 5 |
MOKYMAS |
65 000 ,— |
67 200 ,— |
73 164,28 |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
49 000 ,— |
49 000 ,— |
199 001,70 |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI, RENGINIAI |
5 000 ,— |
4 500 ,— |
9 617,81 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
4 271 191,24 |
4 259 339,91 |
3 865 376,26 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
584 800 ,— |
603 260 ,— |
533 979,04 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
324 200 ,— |
222 000 ,— |
294 936,65 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 000 ,— |
2 000 ,— |
998 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
130 700 ,— |
142 040 ,— |
470 036,96 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
— |
— |
0 ,— |
|
2 5 |
(išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
168 800 ,— |
139 560 ,— |
39 117,39 |
|
2 6 |
SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
— |
— |
0 ,— |
|
2 7 |
INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS |
20 000 ,— |
21 560 ,— |
13 569,01 |
|
2 8 |
TYRIMAI |
— |
— |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 235 500 ,— |
1 130 420 ,— |
1 352 637,05 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
VERTIMAS |
41 204 ,— |
88 500 ,— |
46 759 ,— |
|
3 1 |
KOMANDIRUOTĖS |
70 000 ,— |
135 000 ,— |
15 768,56 |
|
3 2 |
TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI |
444 000 ,— |
480 000 ,— |
1 217 872,81 |
|
3 3 |
SMURTAS DĖL LYTIES |
883 500 ,— |
640 000 ,— |
511 225,29 |
|
3 4 |
LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS |
940 000 ,— |
758 660 ,— |
995 894,06 |
|
3 5 |
SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA |
835 000 ,— |
941 000 ,— |
671 222,91 |
|
3 6 |
RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI |
— |
— |
158 504,38 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 213 704 ,— |
3 043 160 ,— |
3 617 247,01 |
|
4 |
IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
|||
|
4 0 |
IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
— |
— |
0 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
8 720 395,24 |
8 432 919,91 |
8 835 260,32 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
21 |
— |
21 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
27 |
— |
27 |
|
Bendra Suma |
27 |
27 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/65 |
Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/12)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
30 097 954 |
29 340 000 |
20 804 728 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
30 097 954 |
29 340 000 |
20 804 728 ,— |
|
2 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
|||
|
2 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
NUMATYTOSIOS PAJAMOS |
|||
|
3 0 |
PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) |
p.m. |
1 117 797 |
591 551 ,— |
|
3 1 |
VIRTUALI REGIONINĖ ŽVEJYBOS KONTROLĖS IR INSPEKTAVIMO MOKYMŲ AKADEMIJA (E-FISHMED) |
p.m. |
1 000 000 |
0 ,— |
|
3 2 |
PAKRANČIŲ APSAUGOS KVALIFIKACIJŲ TINKLAS IR PAF VADOVAS |
p.m. |
2 437 500 |
0 ,— |
|
3 3 |
ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ SVĖRIMO PROCESO TYRIMAS |
p.m. |
837 100 |
0 ,— |
|
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ALŽYRU |
764 600 |
235 400 |
0 ,— |
|
3 5 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ECOFISH |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
764 600 |
5 627 797 |
591 551 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
30 862 554 |
34 967 797 |
21 396 279 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 m. asignavimai |
2022 m. asignavimai |
2021 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
11 230 954 |
11 230 954 |
10 443 000 |
10 443 000 |
8 444 038 ,— |
8 373 308 ,— |
|
1 2 |
SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
230 000 |
230 000 |
350 000 |
350 000 |
100 714 ,— |
98 764 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
50 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
5 628 ,— |
3 187 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS |
200 000 |
200 000 |
175 000 |
175 000 |
160 212 ,— |
58 183 ,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
11 712 954 |
11 712 954 |
11 040 000 |
11 040 000 |
8 710 592 ,— |
8 533 442 ,— |
|
2 |
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
400 000 |
400 000 |
415 000 |
415 000 |
358 254 ,— |
320 588 ,— |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
965 000 |
965 000 |
810 000 |
810 000 |
807 837 ,— |
502 219 ,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
415 000 |
415 000 |
110 000 |
110 000 |
56 841 ,— |
18 185 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
35 795 ,— |
19 116 ,— |
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
60 000 |
60 000 |
75 000 |
75 000 |
11 408 ,— |
11 408 ,— |
|
2 6 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) |
370 000 |
370 000 |
345 000 |
345 000 |
336 529 ,— |
210 316 ,— |
|
2 7 |
PRANEŠIMAS |
110 000 |
110 000 |
90 000 |
90 000 |
100 655 ,— |
37 834 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 360 000 |
2 360 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 707 319 ,— |
1 119 666 ,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 0 |
PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS |
730 000 |
730 000 |
700 000 |
700 000 |
314 278 ,— |
191 008 ,— |
|
3 1 |
JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI |
1 000 000 |
1 000 000 |
680 000 |
680 000 |
224 599 ,— |
144 720 ,— |
|
3 2 |
RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ |
1 030 000 |
1 030 000 |
1 330 000 |
1 330 000 |
571 832 ,— |
91 240 ,— |
|
3 3 |
KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS) |
135 000 |
135 000 |
150 000 |
150 000 |
6 251 ,— |
4 944 ,— |
|
3 4 |
PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS) |
13 130 000 |
13 130 000 |
13 560 000 |
13 560 000 |
9 269 857 ,— |
5 556 524 ,— |
|
3 6 |
PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
16 025 000 ,— |
16 025 000 ,— |
16 420 000 ,— |
16 420 000 ,— |
10 386 817 ,— |
5 988 436 ,— |
|
4 |
NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS |
||||||
|
4 0 |
NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS |
764 600 |
764 600 |
5 627 797 |
5 627 797 |
591 551 ,— |
541 657 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
764 600 |
764 600 |
5 627 797 |
5 627 797 |
591 551 ,— |
541 657 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
30 862 554 ,— |
30 862 554 ,— |
34 967 797 ,— |
34 967 797 ,— |
21 396 279 ,— |
16 183 201 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
11 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
42 |
— |
42 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
35 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
77 |
— |
77 |
|
Bendra Suma |
77 |
77 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
1 |
1 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
|
|
|
Iš viso FG |
11 |
11 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
5 |
5 |
|
Iš viso |
16 |
16 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/71 |
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos (ERCEA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/13)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
9 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
9 2 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
62 328 549 |
59 246 127 |
55 410 475,44 |
|
9 9 |
KITOS PAJAMOS |
— |
434 282 |
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
62 328 549 |
59 680 409 |
55 410 475,44 |
|
|
BENDRA SUMA |
62 328 549 |
59 680 409 |
55 410 475,44 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
49 817 000 |
45 551 000 |
42 050 000 ,— |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
2 002 241 |
2 210 003 |
2 141 070 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
51 819 241 |
47 761 003 |
44 191 070 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
6 350 270 |
6 582 201 |
6 317 360 ,— |
|
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) |
2 517 814 |
2 836 324 |
2 817 480 ,— |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
225 339 |
246 099 |
220 550 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
9 093 423 |
9 664 624 |
9 355 390 ,— |
|
3 |
PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
1 415 485 |
1 820 500 |
1 864 134 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
1 415 485 |
1 820 500 |
1 864 134 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
62 328 149 |
59 246 127 |
55 410 594 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
30 |
— |
30 |
|
AD 10 |
— |
33 |
— |
36 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
16 |
— |
14 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
129 |
— |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
129 |
— |
131 |
|
Bendra Suma |
129 |
131 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/75 |
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/14)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
22 188 073 |
21 076 120 |
20 258 026 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
22 188 073 |
21 076 120 |
20 258 026 ,— |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
13 470 715 |
12 932 000 |
12 140 600 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
13 470 715 |
12 932 000 |
12 140 600 ,— |
|
9 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
KITOS ĮPLAUKOS |
122 000 |
563 000 |
441 000 ,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
122 000 |
563 000 |
441 000 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
35 780 788 |
34 571 120 |
32 839 626 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
24 802 413 |
21 797 569 |
21 393 938 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
— |
47 155 |
25 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
800 000 |
698 669 |
812 000 ,— |
|
1 6 |
MOKYMAS |
235 000 |
253 845 |
235 000 ,— |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
4 000 |
3 000 |
9 550 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
25 841 413 |
22 800 238 |
22 475 488 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 806 340 |
2 723 600 |
2 683 000 ,— |
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
435 000 |
391 500 |
876 000 ,— |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
38 000 |
17 600 |
102 000 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
105 000 |
108 000 |
78 000 ,— |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
64 000 |
102 300 |
432 000 ,— |
|
2 5 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
35 000 |
33 300 |
6 160 ,— |
|
2 6 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
— |
10 000 |
0 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
3 483 340 |
3 386 300 |
4 177 160 ,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI |
365 000 |
239 886 |
73 100 ,— |
|
3 2 |
OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS |
4 764 935 |
6 826 546 |
4 873 978 ,— |
|
3 3 |
BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 326 100 |
1 318 149 |
1 239 900 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 456 035 |
8 384 581 |
6 186 978 ,— |
|
9 |
į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
|||
|
9 0 |
į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
— |
— |
0 ,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
35 780 788 |
34 571 119 |
32 839 626 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
18 |
|
AD 8 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
24 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
22 |
— |
25 |
|
AD 5 |
— |
14 |
— |
14 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
130 |
— |
124 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
15 |
— |
14 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
145 |
— |
138 |
|
Bendra Suma |
145 |
138 |
||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
22 |
19 |
|
FG III |
22 |
22 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Iš viso FG |
45 |
42 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
29 |
29 |
|
Iš viso |
74 |
71 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/81 |
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/15)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
29 162 058 |
27 293 765 |
23 936 648 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
29 162 058 |
27 293 765 |
23 936 648 ,— |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
18 588 578 |
17 301 544 |
18 071 139 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
18 588 578 |
17 301 544 |
18 071 139 ,— |
|
3 |
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
|||
|
3 0 |
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
22 869 754 |
22 228 234 |
15 953 988 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
22 869 754 |
22 228 234 |
15 953 988 ,— |
|
4 |
STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
|||
|
4 0 |
STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
902 850 |
845 008 |
741 073 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
902 850 |
845 008 |
741 073 ,— |
|
6 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
6 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
0 ,— |
|
7 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
|||
|
7 0 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
334 000 |
400 000 |
1 722 449 ,— |
|
|
7 antraštinė dalis - Iš viso |
334 000 |
400 000 |
1 722 449 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
71 857 240 |
68 068 551 |
60 425 297 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
46 352 629 |
43 090 152 |
36 236 057 ,— |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
550 000 |
300 000 |
510 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
915 000 |
985 000 |
588 416 ,— |
|
1 6 |
MOKYMAS |
380 000 |
400 000 |
271 000 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
48 197 629 |
44 775 152 |
37 605 473 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 990 000 |
6 520 000 |
6 398 000 ,— |
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
400 000 |
450 000 |
582 632 ,— |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
915 000 |
1 007 000 |
949 998 ,— |
|
2 7 |
REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
5 700 |
6 000 |
3 000 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
8 310 700 |
7 983 000 |
7 933 630 ,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ |
72 000 |
70 000 |
0 ,— |
|
3 2 |
INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI |
12 715 494 |
12 480 630 |
10 545 900 ,— |
|
3 4 |
TEISINĖS KONSULTACIJOS |
135 000 |
130 000 |
59 000 ,— |
|
3 5 |
EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS |
750 000 |
625 000 |
623 000 ,— |
|
3 6 |
KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
390 000 |
320 000 |
6 404 ,— |
|
3 7 |
KOMUNIKACIJOS |
401 417 |
810 678 |
789 250 ,— |
|
3 8 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
410 000 |
420 001 |
119 907 ,— |
|
3 9 |
SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS |
75 000 |
54 090 |
252 733 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
14 948 911 |
14 910 399 |
12 396 194 ,— |
|
4 |
PAVESTOS UŽDUOTYS |
|||
|
4 0 |
BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA |
400 000 |
400 000 |
700 000 ,— |
|
4 1 |
PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS |
— |
— |
1 790 000 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
400 000 |
400 000 |
2 490 000 ,— |
|
9 |
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
|||
|
9 0 |
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
— |
— |
0 ,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
71 857 240 |
68 068 551 |
60 425 297 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
21 |
|
AD 9 |
— |
45 |
— |
39 |
|
AD 8 |
— |
39 |
— |
32 |
|
AD 7 |
— |
40 |
— |
31 |
|
AD 6 |
— |
38 |
— |
42 |
|
AD 5 |
— |
32 |
— |
49 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
250 |
— |
233 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
13 |
— |
10 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
263 |
— |
243 |
|
Bendra Suma |
263 |
243 |
||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
63 |
66 |
|
FG III |
31 |
28 |
|
FG II |
|
3 |
|
FG I |
|
|
|
Iš viso FG |
|
97 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
30 |
15 |
|
Iš viso |
124 |
112 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/87 |
Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/16)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
9 |
PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
30 770 880 |
24 827 843 |
22 188 365,46 |
|
9 1 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
|
|
0 ,— |
|
9 2 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
|
|
|
|
9 4 |
ELPA ĮNAŠAS |
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
30 770 880 |
24 827 843 |
22 188 365,46 |
|
|
BENDRA SUMA |
30 770 880 |
24 827 843 |
22 188 365,46 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
15 625 185 |
12 372 587 |
11 122 159,71 |
|
1 2 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
145 200 |
125 200 |
24 204,69 |
|
1 3 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
37 080 |
81 660 |
50 797 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
48 100 |
42 500 |
13 531,33 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
15 855 565 |
12 621 947 |
11 210 692,73 |
|
2 |
AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS |
1 630 145 |
1 551 489 |
1 314 521,99 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
561 000 |
560 500 |
374 068,14 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
369 100 |
300 135 |
230 167,62 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
1 435 620 |
1 317 280 |
1 290 757,42 |
|
2 4 |
KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
325 800 |
325 800 |
397 849,84 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 321 665 |
4 055 204 |
3 607 365,01 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
9 500 |
9 500 |
1 548,50 |
|
3 1 |
TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS |
181 000 |
145 000 |
21 355,93 |
|
3 2 |
SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ |
407 700 |
384 700 |
135 141,36 |
|
3 3 |
VERTIMAS |
298 450 |
325 000 |
240 000 ,— |
|
3 4 |
PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS |
— |
7 000 |
0 ,— |
|
3 5 |
REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS |
6 772 000 |
5 560 000 |
6 029 485,09 |
|
3 6 |
EKSPERTŲ KONSULTACIJOS |
2 925 000 |
1 719 492 |
942 776,84 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
10 593 650 |
8 150 692 |
7 370 307,72 |
|
|
BENDRA SUMA |
30 770 880 |
24 827 843 |
22 188 365,46 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
16 |
— |
9 |
|
AD 7 |
— |
19 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
11 |
— |
3 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
82 |
— |
63 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
1 |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
1 |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
96 |
— |
76 |
|
Bendra Suma |
96 |
76 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/91 |
Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/17)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
2 |
Įnašai |
|||
|
2 0 |
Įnašai |
384 365 952 ,— |
446 184 232,45 |
397 871 765 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
384 365 952 ,— |
446 184 232,45 |
397 871 765 ,— |
|
3 |
PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
|||
|
3 0 |
ADMINISTRACINĖS PAJAMOS |
p.m. |
6 487,25 |
3 810,47 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
6 487,25 |
3 810,47 |
|
4 |
PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS |
|||
|
4 0 |
PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS |
p.m. |
2 777 255,51 |
3 357 032,43 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
2 777 255,51 |
3 357 032,43 |
|
5 |
PERTEKLIUS IR LIKUČIAI |
|||
|
5 0 |
PERTEKLIUS IR LIKUČIAI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
384 365 952 ,— |
448 967 975,21 |
401 232 607,90 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 m. asignavimai |
2022 m. asignavimai |
2021 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||||
|
1 1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
7 040 000 ,— |
7 040 000 ,— |
6 257 137,25 |
6 257 137,25 |
5 172 632,28 |
5 172 632,28 |
|
1 2 |
IŠORĖS DARBUOTOJAI |
1 039 294 ,— |
1 039 294 ,— |
1 159 600 ,— |
1 159 600 ,— |
542 580,82 |
542 580,82 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
8 079 294 ,— |
8 079 294 ,— |
7 416 737,25 |
7 416 737,25 |
5 715 213,10 |
5 715 213,10 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 1 |
PASTATAI, ĮRANGA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
437 700 ,— |
437 700 ,— |
187 400 ,— |
187 400 ,— |
70 174,94 |
70 174,94 |
|
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
527 730 ,— |
527 730 ,— |
402 930 ,— |
402 930 ,— |
281 835,81 |
281 835,81 |
|
2 3 |
ĮVAIRIOS IŠLAIDOS |
558 000 ,— |
558 000 ,— |
434 000 ,— |
434 000 ,— |
315 692,66 |
315 692,66 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 523 430 ,— |
1 523 430 ,— |
1 024 330 ,— |
1 024 330 ,— |
667 703,41 |
667 703,41 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
ŽINIŲ IR INOVACIJŲ BENDRIJOS IR ŽINIŲ TRIKAMPIO INTEGRACIJA |
414 538 385 ,— |
371 285 247 ,— |
394 405 323,74 |
438 959 917,96 |
358 797 994,98 |
392 127 125,47 |
|
3 2 |
EIT KOMPLEKSINĖ VEIKLA |
2 075 500 ,— |
3 378 981 ,— |
3 722 500 ,— |
1 528 740 ,— |
318 014,62 |
2 353 730,07 |
|
3 3 |
AUKŠTOJO MOKSLO INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS |
82 500 ,— |
99 000 ,— |
16 500 ,— |
38 250 ,— |
15 750 ,— |
0 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
416 696 385 ,— |
374 763 228 ,— |
398 144 323,74 |
440 526 907,96 |
359 131 759,60 |
394 480 855,54 |
|
|
BENDRA SUMA |
426 299 109 ,— |
384 365 952 ,— |
406 585 390,99 |
448 967 975,21 |
365 514 676,11 |
400 863 772,05 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
45 |
— |
45 |
|
Bendra Suma |
45 |
45 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/95 |
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros (EUAA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/18)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
2 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
180 135 127 |
165 780 000 |
142 114 334 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis — Iš viso |
180 135 127 |
165 780 000 |
142 114 334 ,— |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
p.m. |
p.m. |
9 505 536 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis — Iš viso |
p.m. |
p.m. |
9 505 536 ,— |
|
4 |
KITAS ĮNAŠAS |
|||
|
4 0 |
KITAS ĮNAŠAS |
p.m. |
3 062 192 |
1 123 658 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis — Iš viso |
p.m. |
3 062 192 |
1 123 658 ,— |
|
5 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
|||
|
5 0 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
5 antraštinė dalis — Iš viso |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
180 135 127 |
168 842 192 |
152 743 528 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 m. asignavimai |
2022 m. asignavimai |
2021 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
44 942 191 |
44 942 191 |
41 952 017 |
41 952 017 |
34 959 630,34 |
34 959 630,34 |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
224 845 |
224 845 |
250 000 |
250 000 |
168 244,37 |
107 144,37 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
150 500 ,— |
125 483,70 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
3 944 757 |
3 944 757 |
2 690 400 |
2 690 400 |
2 393 231,67 |
1 923 805,06 |
|
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
1 194 287 |
1 194 287 |
1 034 000 |
1 034 000 |
687 607,44 |
411 592,07 |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
2 541 000 |
2 541 000 |
1 845 300 |
1 845 300 |
2 535 477,48 |
1 832 166,80 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
1 828,17 |
1 828,17 |
|
|
1 antraštinė dalis — Iš viso |
55 357 080 |
55 357 080 |
49 921 717 |
49 921 717 |
40 896 519,47 |
39 361 650,51 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
9 005 120 |
9 005 120 |
7 246 840 |
7 246 840 |
6 073 338,68 |
4 862 341,69 |
|
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
6 174 914 |
6 174 914 |
8 129 104 |
8 129 104 |
6 527 283,79 |
4 128 181,06 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
2 716 298 |
2 716 298 |
1 735 690 |
1 735 690 |
1 519 214,25 |
682 254,72 |
|
|
2 antraštinė dalis — Iš viso |
17 896 332 |
17 896 332 |
17 111 634 |
17 111 634 |
14 119 836,72 |
9 672 777,47 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS |
3 609 000 |
3 609 000 |
2 676 300 |
2 484 800 |
1 970 062,51 |
1 248 124,52 |
|
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
12 975 235 |
12 975 235 |
10 018 352 |
10 202 552 |
7 570 736,23 |
6 738 517,09 |
|
3 3 |
OPERATYVINĘ PARAMĄ |
89 545 980 |
89 545 980 |
103 876 197 |
85 876 197 |
72 557 982,01 |
71 854 202,42 |
|
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
400 000 |
400 000 |
175 800 |
183 100 |
268 724,33 |
313 812,34 |
|
3 5 |
EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA |
300 000 |
300 000 |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 6 |
KITOS VEIKLOS SRITYS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 7 |
PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA |
51 500 |
51 500 |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis — Iš viso |
106 881 715 |
106 881 715 |
116 746 649 ,— |
98 746 649 ,— |
82 367 505,08 |
80 154 656,37 |
|
4 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
||||||
|
4 1 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
p.m. |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
1 773 333,81 |
999 351,59 |
|
|
4 antraštinė dalis — Iš viso |
p.m. |
p.m. |
3 062 192 |
3 062 192 |
1 773 333,81 |
999 351,59 |
|
|
BENDRA SUMA |
180 135 127 |
180 135 127 |
186 842 192 ,— |
168 842 192 ,— |
139 157 195,08 |
130 188 435,94 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 8 |
— |
70 |
— |
59 |
|
AD 7 |
— |
68 |
— |
68 |
|
AD 6 |
— |
26 |
— |
30 |
|
AD 5 |
— |
20 |
— |
28 |
|
Tarpinis skaičiu AD |
— |
236 |
— |
236 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
30 |
— |
29 |
|
AST 4 |
— |
60 |
— |
60 |
|
AST 3 |
— |
33 |
— |
34 |
|
AST 2 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis skaičiu AST |
— |
135 |
— |
135 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
371 |
— |
371 |
|
Bendra Suma |
371 |
371 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/100 |
Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/19)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
2 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
326 980 736 |
296 508 265 |
249 826 548,78 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
326 980 736 |
296 508 265 |
249 826 548,78 |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
31 989 753 |
3 842 666 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
31 989 753 |
3 842 666 ,— |
|
4 |
KITI ĮNAŠAI |
|||
|
4 0 |
ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
0 ,— |
|
6 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
6 0 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
— |
— |
4 704,82 |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
— |
4 704,82 |
|
|
BENDRA SUMA |
326 980 736 |
328 498 018 |
253 673 919,60 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 m. asignavimai |
2022 m. asignavimai |
2021 m. vykdymas |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
43 510 040 |
43 510 040 |
41 250 399 |
41 250 399 |
30 721 452,14 |
30 721 452,14 |
|
1 2 |
DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS |
494 000 |
494 000 |
1 059 446 |
1 059 446 |
81 057,19 |
70 819,29 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
124 641,88 |
102 285,46 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
2 522 000 |
2 522 000 |
2 232 374 |
2 232 374 |
1 702 324,38 |
1 580 618,34 |
|
1 5 |
MOKYMAS |
1 475 000 |
1 475 000 |
600 000 |
600 000 |
806 418,48 |
259 463,95 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
48 661 040 |
48 661 040 |
45 802 219 |
45 802 219 |
33 435 894,07 |
32 734 639,18 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
5 325 000 |
5 325 000 |
3 920 000 |
3 920 000 |
2 896 618,96 |
1 535 344,27 |
|
2 1 |
ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
8 147 400 |
8 147 400 |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 855 791,67 |
1 412 928,86 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
579 000 |
579 000 |
409 000 |
409 000 |
157 484,36 |
86 388,14 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
2 294 900 |
2 294 900 |
1 777 450 |
1 777 450 |
842 534,69 |
682 136,15 |
|
2 5 |
VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI |
623 000 |
623 000 |
709 000 |
709 000 |
21 258,58 |
903,12 |
|
2 6 |
INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA |
450 000 |
450 000 |
548 000 |
548 000 |
1 386 729,53 |
1 181 829,97 |
|
2 7 |
ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS |
7 331 799 |
7 331 799 |
8 346 992 |
8 346 992 |
8 485 212,40 |
2 051 352,28 |
|
2 8 |
ORGANIZACIJOS SAUGUMAS |
5 457 000 |
5 457 000 |
4 260 000 |
4 260 000 |
3 147 099,75 |
1 737 853,73 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
30 208 099 |
30 208 099 |
24 070 442 |
24 070 442 |
19 792 729,94 |
8 688 736,52 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTŪRA |
43 266 058 |
74 276 197 |
67 222 000 |
54 469 827 |
42 689 474,80 |
36 495 401,82 |
|
3 1 |
VIDAUS REIKALAI |
117 256 300 |
150 737 300 |
184 495 753 |
177 306 231 |
111 572 184,68 |
168 922 573,96 |
|
3 2 |
TEISINGUMAS |
2 524 444 |
9 550 700 |
18 213 806 |
16 969 362 |
0 ,— |
96 931,08 |
|
3 8 |
VEIKLOS PARAMA |
20 315 327 |
13 547 400 |
11 825 931 |
9 879 937 |
9 107 765,33 |
6 730 932,22 |
|
3 9 |
VN IR EK PARAMA |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
183 362 129 |
248 111 597 |
281 757 490 |
258 625 357 |
163 369 424,81 |
212 245 839,08 |
|
|
BENDRA SUMA |
262 231 268 |
326 980 736 |
351 630 151 |
328 498 018 |
216 598 048,82 |
253 669 214,78 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
19 |
|
AD 8 |
— |
38 |
— |
32 |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
46 |
— |
36 |
|
AD 5 |
— |
20 |
— |
31 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
169 |
— |
162 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST 5 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
53 |
— |
53 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
222 |
— |
215 |
|
Bendra Suma |
222 |
215 |
||
Išorės personalas
|
Sutartininkai |
2023 |
2022 |
|
IV pareigų grupė |
108 |
108 |
|
III pareigų grupė |
57 |
58 |
|
II pareigų grupė |
1 |
1 |
|
I pareigų grupė |
|
|
|
Iš viso |
166 |
167 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
|
|
|
Iš viso |
11 |
11 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/106 |
Europos prokuratūros (EPPO) 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2023/C 38/20)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
9 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
65 496 394 |
51 201 846 |
27 168 229 ,— |
|
9 1 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|
|
858 ,— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
65 496 394 |
51 201 846 |
27 169 087 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
65 496 394 |
51 201 846 |
27 169 087 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2023 finansiniai metai |
2022 finansiniai metai |
2021 finansiniai metai |
|
1 |
IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
27 746 368 |
17 801 600 |
6 714 009 ,— |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
972 939 |
622 300 |
311 939 ,— |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
48 647 |
40 000 |
8 915 ,— |
|
1 4 |
SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
1 196 715 |
817 400 |
356 928 ,— |
|
1 5 |
MOKYMAS |
145 941 |
423 600 |
66 975 ,— |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
1 391 302 |
1 332 200 |
923 798 ,— |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
19 459 |
20 000 |
2 919 ,— |
|
1 8 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
194 588 |
170 000 |
217 000 ,— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
31 715 959 |
21 227 100 |
8 602 483 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 675 581 |
3 169 900 |
2 094 690 ,— |
|
2 2 |
IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS |
2 821 523 |
5 573 300 |
873 160 ,— |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 294 008 |
465 200 |
912 548 ,— |
|
2 4 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
97 294 |
84 000 |
30 652 ,— |
|
2 5 |
KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
48 647 |
5 000 |
50 000 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
6 937 053 |
9 297 400 |
3 961 050 ,— |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
LINGVISTINĖS PASLAUGOS IR KOMUNIKACIJA |
8 318 627 |
3 041 700 |
1 072 187 ,— |
|
3 2 |
EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA |
11 461 219 |
9 006 400 |
3 517 597 ,— |
|
3 3 |
OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS |
4 242 013 |
5 716 700 |
4 871 314 ,— |
|
3 4 |
KITOS SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 821 523 |
2 912 546 |
3 320 308 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
26 843 382 |
20 677 346 |
12 781 406 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
65 496 394 |
51 201 846 |
25 344 939 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
23 |
— |
22 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
17 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
40 |
— |
42 |
|
AD 6 |
— |
29 |
— |
32 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
3 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
141 |
— |
127 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AST 3 |
— |
6 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
46 |
— |
40 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
4 |
— |
4 |
|
Iš viso |
— |
191 |
— |
171 |
|
Bendra Suma |
191 |
171 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2023 |
2022 |
|
IV pareigų grupė |
14 |
27 |
|
III pareigų grupė |
14 |
18 |
|
II pareigų grupė |
|
3 |
|
I pareigų grupė |
|
|
|
Iš viso FG |
28 |
48 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
29 |
29 |
|
Iš viso |
57 |
77 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/111 |
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2023/C 38/21)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
22 051 380 |
|
22 051 380 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
22 051 380 |
|
22 051 380 |
|
5 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
5 0 |
PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ |
|
|
|
|
5 2 |
PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ |
|
|
|
|
5 4 |
ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS |
|
|
|
|
5 9 |
KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ |
18 620 |
–18 620 |
p.m. |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
18 620 |
–18 620 |
p.m. |
|
6 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
200 000 |
186 620 |
386 620 |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
200 000 |
186 620 |
386 620 |
|
|
BENDRA SUMA |
22 270 000 |
168 000 |
22 438 000 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
14 389 000 |
778 008 |
15 167 008 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
150 000 |
–97 121 |
52 879 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |
216 000 |
–98 549 |
117 451 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
14 755 000 |
582 338 |
15 337 338 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI |
596 000 |
14 028 |
610 028 |
|
2 1 |
NUOMA |
24 000 |
514 |
24 514 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
859 000 |
118 264 |
977 264 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
23 000 |
–7 000 |
16 000 |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
48 000 |
–21 396 |
26 604 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 550 000 |
104 410 |
1 654 410 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
5 965 000 |
– 518 748 |
5 446 252 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 965 000 |
– 518 748 |
5 446 252 |
|
|
BENDRA SUMA |
22 270 000 |
168 000 |
22 438 000 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
tarpinis skaičiu AD |
4 |
47 |
4 |
47 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 9 |
2 |
7 |
— |
7 |
|
AST 8 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AST 6 |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
10 |
81 |
10 |
81 |
|
Bendra Suma |
91 |
91 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
7 |
6 |
|
FG III |
2 |
3 |
|
FG II |
4 |
3 |
|
FG I |
|
1 |
|
Iš viso FG |
13 |
13 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
1 |
|
Iš viso |
14 |
14 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/116 |
Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2023/C 38/22)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
|||
|
1 0 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
8 035 882 |
– 997 070 |
7 038 812 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
8 035 882 |
– 997 070 |
7 038 812 |
|
2 |
ES ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
ES ĮNAŠAS |
26 278 423 |
|
26 278 423 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
26 278 423 |
|
26 278 423 |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
656 721 |
|
656 721 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
656 721 |
|
656 721 |
|
6 |
PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS |
|||
|
6 0 |
PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
10 000 |
|
10 000 |
|
9 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
|
|
|
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
34 981 026 |
– 997 070 |
33 983 956 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS |
||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
20 535 500 |
20 535 500 |
|
|
20 535 500 |
20 535 500 |
|
1 2 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PERSONALO ĮDARBINIMU IR DARBDAVIO PENSIJŲ ĮMOKOS |
147 000 |
147 000 |
|
|
147 000 |
147 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
75 000 |
75 000 |
|
|
75 000 |
75 000 |
|
1 5 |
MOKYMAI |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
220 000 |
220 000 |
|
|
220 000 |
220 000 |
|
1 7 |
PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
3 000 |
3 000 |
|
|
3 000 |
3 000 |
|
1 8 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
21 160 500 |
21 160 500 |
|
|
21 160 500 |
21 160 500 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 021 290 |
1 021 290 |
|
|
1 021 290 |
1 021 290 |
|
2 1 |
INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS |
976 653 |
976 653 |
|
|
976 653 |
976 653 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
36 000 |
36 000 |
|
|
36 000 |
36 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
34 000 |
34 000 |
|
|
34 000 |
34 000 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
2 5 |
SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
0 ,— |
0 ,— |
|
2 6 |
SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
2 7 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 187 943 ,— |
2 187 943 ,— |
|
|
2 187 943 ,— |
2 187 943 ,— |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
||||||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI |
2 465 538 |
2 465 538 |
|
|
2 465 538 |
2 465 538 |
|
3 1 |
KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 131 163 |
1 131 163 |
|
|
1 131 163 |
1 131 163 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 596 701 |
3 596 701 |
|
|
3 596 701 |
3 596 701 |
|
4 |
SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS (1) |
||||||
|
4 1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) |
5 106 155 |
5 106 155 |
–1 719 535 |
–1 719 535 |
3 386 620 |
3 386 620 |
|
4 2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) |
433 057 |
433 057 |
– 225 598 |
– 225 598 |
207 459 |
207 459 |
|
4 3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) |
2 252 298 |
2 252 298 |
952 435 |
952 435 |
3 204 733 |
3 204 733 |
|
4 4 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) |
244 372 |
244 372 |
–4 372 |
–4 372 |
240 000 |
240 000 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
8 035 882 |
8 035 882 |
– 997 070 |
– 997 070 |
7 038 812 |
7 038 812 |
|
5 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DOTACIJOMIS, ĮNAŠU IR SUSITARIMAIS DĖL PASLAUGŲ LYGIO |
||||||
|
5 0 |
DOTACIJOS, ĮNAŠAI IR SUSITARIMAI DĖL PASLAUGŲ LYGIO |
830 735 |
830 735 |
|
|
830 735 |
830 735 |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
830 735 |
830 735 |
|
|
830 735 |
830 735 |
|
9 |
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
35 811 761 ,— |
35 811 761 ,— |
– 997 070 |
– 997 070 |
34 814 691 ,— |
34 814 691 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
22 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
29 |
|
AD 8 |
— |
22 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
119 |
— |
116 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
35 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
154 |
— |
151 |
|
Bendra Suma |
154 |
151 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
23 |
16 |
|
FG III |
5 |
12 |
|
FG II |
6 |
8 |
|
FG I |
2 |
0 |
|
Iš viso |
36 |
36 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
4 |
4 |
|
Iš viso |
40 |
40 |
(1) Nuo 2022 m. buvo pakeista su mokesčiais susijusios veiklos biudžeto struktūra, žr. 41–44 skyrius.
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/123 |
Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2023/C 38/23)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
98 391 640 ,— |
504 102,26 |
98 895 742,26 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
98 391 640 ,— |
504 102,26 |
98 895 742,26 |
|
3 |
IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
|||
|
3 0 |
IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
— |
|
— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
4 |
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
|||
|
4 0 |
PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS |
— |
|
— |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
5 |
PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
|||
|
5 0 |
PAJAMOS, GAUTOS UŽ PATVIRTINIMO PASLAUGŲ (SEDIA) TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
— |
|
— |
|
5 1 |
PAJAMOS, GAUTOS UŽ IRT PASLAUGŲ TEIKIMĄ KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, AGENTŪROMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS – ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
— |
|
— |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
— |
92 892,74 |
92 892,74 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
92 892,74 |
92 892,74 |
|
|
BENDRA SUMA |
98 391 640 ,— |
596 995 ,— |
98 988 635 ,— |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
71 898 035 |
1 809 770 |
73 707 805 |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
3 598 950 |
127 875 |
3 726 825 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
75 496 985 |
1 937 645 |
77 434 630 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
8 748 725 |
134 745 |
8 883 470 |
|
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
4 727 935 |
53 955 |
4 781 890 |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
565 265 |
–86 150 |
479 115 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
14 041 925 |
102 550 |
14 144 475 |
|
3 |
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
2 182 460 |
– 138 915 |
2 043 545 |
|
3 2 |
BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS |
6 670 270 |
–1 304 285 |
5 365 985 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
8 852 730 |
–1 443 200 |
7 409 530 |
|
|
BENDRA SUMA |
98 391 640 |
596 995 |
98 988 635 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
16 |
— |
15 |
|
AD 13 |
— |
15 |
— |
14 |
|
AD 12 |
— |
31 |
— |
30 |
|
AD 11 |
— |
30 |
— |
30 |
|
AD 10 |
— |
35 |
— |
32 |
|
AD 9 |
— |
34 |
— |
44 |
|
AD 8 |
— |
28 |
— |
26 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
205 |
— |
202 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
215 |
— |
212 |
|
Bendra Suma |
215 |
212 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
329 |
323 |
|
FG III |
258 |
255 |
|
FG II |
81 |
92 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Iš viso |
671 |
673 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
|
Iš viso |
671 |
673 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/128 |
Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1
(2023/C 38/24)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
9 |
PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
24 891 343 |
–63 500 |
24 827 843 |
|
9 1 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
|
|
|
|
9 2 |
ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
|
|
|
|
9 4 |
ELPA ĮNAŠAS |
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
24 891 343 |
–63 500 |
24 827 843 |
|
|
BENDRA SUMA |
24 891 343 |
–63 500 |
24 827 843 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
12 436 087 |
–63 500 |
12 372 587 |
|
1 2 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
125 200 |
|
125 200 |
|
1 3 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
81 660 |
|
81 660 |
|
1 4 |
SOCIALINIS APRŪPINIMAS |
42 500 |
|
42 500 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
12 685 447 |
–63 500 |
12 621 947 |
|
2 |
AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS |
1 551 489 |
|
1 551 489 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
560 500 |
|
560 500 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
300 135 |
|
300 135 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
1 317 280 |
|
1 317 280 |
|
2 4 |
KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS |
325 800 |
|
325 800 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
4 055 204 |
|
4 055 204 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 0 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
9 500 |
|
9 500 |
|
3 1 |
TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS |
145 000 |
|
145 000 |
|
3 2 |
SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ |
384 700 |
|
384 700 |
|
3 3 |
VERTIMAS |
325 000 |
|
325 000 |
|
3 4 |
PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS |
7 000 |
|
7 000 |
|
3 5 |
REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS |
5 560 000 |
|
5 560 000 |
|
3 6 |
EKSPERTŲ KONSULTACIJOS |
1 719 492 |
|
1 719 492 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
8 150 692 |
|
8 150 692 |
|
|
BENDRA SUMA |
24 891 343 |
–63 500 |
24 827 843 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 7 |
— |
14 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
63 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
13 |
— |
12 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
76 |
— |
71 |
|
Bendra Suma |
76 |
71 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/132 |
Europos mokymo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/25)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 2 |
EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) |
21 378 798 |
|
21 378 798 |
|
1 3 |
ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ |
347 202 |
|
347 202 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
21 726 000 |
|
21 726 000 |
|
4 |
IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
|||
|
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
3 225 640 |
100 000 |
3 325 640 |
|
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS |
|
|
|
|
4 9 |
BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
3 225 640 |
100 000 |
3 325 640 |
|
8 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|||
|
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|
|
|
|
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
|
208 |
208 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
208 |
208 |
|
10 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|||
|
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|
|
|
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
24 951 640 |
100 208 |
25 051 848 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
14 621 700 |
14 621 700 |
15 208 |
15 208 |
14 636 908 |
14 636 908 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
65 000 |
65 000 |
–9 580 |
–9 580 |
55 420 |
55 420 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA |
210 500 |
210 500 |
–8 920 |
–8 920 |
201 580 |
201 580 |
|
1 5 |
KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
4 000 |
4 000 |
–2 500 |
–2 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
14 901 200 |
14 901 200 |
–5 792 |
–5 792 |
14 895 408 |
14 895 408 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
729 100 |
729 100 |
23 572 |
23 572 |
752 672 |
752 672 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
1 143 000 |
1 143 000 |
6 000 |
6 000 |
1 149 000 |
1 149 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
38 000 |
38 000 |
–20 572 |
–20 572 |
17 428 |
17 428 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
8 200 |
8 200 |
–3 000 |
–3 000 |
5 200 |
5 200 |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
130 000 |
130 000 |
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 048 300 |
2 048 300 |
6 000 |
6 000 |
2 054 300 |
2 054 300 |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
||||||
|
3 0 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
3 1 |
PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |
5 227 140 |
5 227 140 |
|
|
5 227 140 |
5 227 140 |
|
3 2 |
OPERACIJOS |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
6 002 140 |
6 002 140 |
|
|
6 002 140 |
6 002 140 |
|
4 |
PASKIRTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
4 2 |
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
4 3 |
BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
8 |
EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
||||||
|
8 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
9 9 |
SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
||||||
|
10 1 |
ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
24 951 640 |
24 951 640 |
100 208 |
100 208 |
25 051 848 |
25 051 848 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2022 |
2023 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai |
150 000 |
150 000 |
— |
|
2022 m. asignavimai |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Iš viso |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2022 |
2023 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai |
1 700 000 |
1 700 000 |
— |
|
2022 m. asignavimai |
5 227 140 |
3 527 140 |
1 700 000 |
|
Iš viso |
6 927 140 |
5 227 140 |
1 700 000 |
Paaiškinimai
Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:
|
|
|
Mokėjimai |
|
|
Įsipareigojimai |
|
2022 |
2023 |
|
Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai |
40 000 |
40 000 |
— |
|
2022 m. asignavimai |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Iš viso |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
58 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
28 |
— |
29 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
86 |
— |
86 |
|
Bendra Suma |
86 |
86 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/139 |
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/26)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
16 946 659 |
700 000 |
17 646 659 |
|
1 2 |
KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS |
|
|
|
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
16 946 659 |
700 000 |
17 646 659 |
|
2 |
KITOS SUBSIDIJOS |
|||
|
2 1 |
NORVEGIJOS DALYVAVIMAS |
492 977 |
23 010 |
515 987 |
|
2 2 |
PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |
303 427 |
12 533 |
315 960 |
|
2 3 |
PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS |
|
|
|
|
2 4 |
KITOS SPECIALIOS PASKIRTIES LĖŠOS KONKRETIEMS PROJEKTAMS |
360 000 |
|
360 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
1 156 404 |
35 543 |
1 191 947 |
|
3 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|||
|
3 1 |
PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
|
|
|
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
4 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
4 1 |
VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
|
449 |
449 |
|
4 2 |
PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ |
|
81 |
81 |
|
4 3 |
KITOS PAJAMOS |
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
|
530 |
530 |
|
|
BENDRA SUMA |
18 103 063 |
736 073 |
18 839 136 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
12 189 233 |
310 624 |
12 499 857 |
|
1 2 |
PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |
|
|
|
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
12 189 233 |
310 624 |
12 499 857 |
|
2 |
IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |
2 163 251 |
87 482 |
2 250 733 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 163 251 |
87 482 |
2 250 733 |
|
3 |
IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
|||
|
3 1 |
INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |
3 390 579 |
337 967 |
3 728 546 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
3 390 579 |
337 967 |
3 728 546 |
|
4 |
IŠLAIDOS SPECIALIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI |
|||
|
4 1 |
KONKREČIŲ ES SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
|
|
|
|
4 2 |
KITŲ KONKREČIŲ SUBSIDIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI |
360 000 |
|
360 000 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
360 000 |
|
360 000 |
|
5 |
REZERVAS |
|||
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
18 103 063 |
736 073 |
18 839 136 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
9 |
1 |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 8 |
1 |
5 |
1 |
6 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
7 |
69 |
7 |
69 |
|
Bendra Suma |
76 |
76 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
12 |
10 |
|
FG III |
10 |
9 |
|
FG II |
16 |
16 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Iš viso FG |
30 |
38 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
1 |
1 |
|
Iš viso |
41 |
39 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/144 |
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/27)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
97 600 000 |
|
97 600 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
97 600 000 |
|
97 600 000 |
|
2 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
2 272 000 |
|
2 272 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 272 000 |
|
2 272 000 |
|
3 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
3 0 |
ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS |
12 124 588,87 |
800 000 |
12 924 588,87 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
12 124 588,87 |
800 000 |
12 924 588,87 |
|
|
BENDRA SUMA |
111 996 588,87 |
800 000 |
112 796 588,87 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
39 812 950 |
–12 900 |
39 800 050 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
367 000 |
99 459 |
466 459 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
180 000 |
|
180 000 |
|
1 5 |
PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS |
535 000 |
–19 000 |
516 000 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
|
1 8 |
DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |
1 150 000 |
23 500 |
1 173 500 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
42 049 950 |
88 059 |
42 138 009 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS |
4 280 687 |
– 197 959 |
4 082 728 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
3 200 811 |
152 344 |
3 353 155 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
151 300 |
–63 931 |
87 369 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
347 000 |
–28 219 |
318 781 |
|
2 4 |
PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
117 000 |
–16 769 |
100 231 |
|
2 5 |
POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO |
432 400 |
–52 748 |
379 652 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
8 529 198 |
– 207 282 |
8 321 916 |
|
3 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
3 0 |
VEIKLOS SĄNAUDOS |
49 292 852 |
119 223 |
49 412 075 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
49 292 852 |
119 223 |
49 412 075 |
|
|
BENDRA SUMA |
99 872 000 |
0 |
99 872 000 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
24 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
25 |
— |
23 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
21 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
148 |
— |
144 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
62 |
— |
59 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
5 |
— |
5 |
|
Iš viso |
— |
215 |
— |
208 |
|
Bendra Suma |
215 |
208 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
88 |
97 |
|
FG III |
49 |
48 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Iš viso FG |
151 |
159 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
5 |
5 |
|
Iš viso |
156 |
164 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/149 |
Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/28)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
1 1 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
60 751 176 ,— |
–1 323 418 ,— |
59 427 758 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
60 751 176 ,— |
–1 323 418 ,— |
59 427 758 |
|
2 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
2 3 |
ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
60 751 176 ,— |
–1 323 418 ,— |
59 427 758 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
44 746 556 ,— |
– 415 000 ,— |
44 331 556 ,— |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
2 464 000 ,— |
– 109 000 ,— |
2 355 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
47 210 556 ,— |
– 524 000 ,— |
46 686 556 ,— |
|
2 |
PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
5 015 920 ,— |
226 080 ,— |
5 242 000 |
|
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
2 335 000 ,— |
– 165 000 ,— |
2 170 000 |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
984 700 ,— |
– 234 498 ,— |
750 202 ,— |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
8 335 620 ,— |
– 173 418 ,— |
8 162 202 ,— |
|
3 |
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
5 205 000 ,— |
– 626 000 ,— |
4 579 000 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 205 000 ,— |
– 626 000 ,— |
4 579 000 ,— |
|
|
BENDRA SUMA |
60 751 176 ,— |
–1 323 418 ,— |
59 427 758 ,— |
ETATŲ PLANAS
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
14 |
— |
9 |
|
AD 13 |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 12 |
— |
18 |
— |
25 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
102 |
— |
97 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
6 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
6 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
126 |
— |
121 |
|
Bendra Suma |
126 |
121 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
148 |
140 |
|
FG III + FG II + FG I |
248 |
239 |
|
Iš viso FG |
396 |
379 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
- |
— |
|
Iš viso |
396 |
379 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/154 |
Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/29)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
45 477 120 |
550 253 |
46 027 373 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
45 477 120 |
550 253 |
46 027 373 |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
45 477 120 |
550 253 |
46 027 373 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
34 771 120 |
826 887 |
35 598 007 |
|
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
2 071 000 |
39 530 |
2 110 530 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
36 842 120 |
866 417 |
37 708 537 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
4 268 000 |
– 102 000 |
4 166 000 |
|
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
1 960 000 |
–10 000 |
1 950 000 |
|
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
172 000 |
–21 500 |
150 500 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
6 400 000 |
– 133 500 |
6 266 500 |
|
3 |
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
2 235 000 |
– 182 664 |
2 052 336 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
2 235 000 |
– 182 664 |
2 052 336 |
|
|
BENDRA SUMA |
45 477 120 |
550 253 |
46 027 373 |
ETATŲ PLANAS
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 12 |
— |
19 |
— |
17 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
18 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
109 |
— |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
|
Iš viso |
— |
121 |
— |
119 |
|
Bendra Suma |
121 |
119 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
135 |
140 |
|
FG III |
107 |
108 |
|
FG II |
24 |
27 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Iš viso FG |
267 |
276 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
3 |
2 |
|
Iš viso |
270 |
278 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/159 |
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/30)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
9 |
PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
193 410 773 |
|
193 410 773 |
|
9 1 |
KITOS ĮMOKOS |
p.m. |
4 348 949 |
4 348 949 |
|
9 2 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
193 410 773 |
4 348 949 |
197 759 722 |
|
|
BENDRA SUMA |
193 410 773 |
4 348 949 |
197 759 722 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
DARBUOTOJAI |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
94 581 073 |
4 348 949 |
98 930 022 |
|
1 2 |
KOMANDIRUOTĖS |
|
|
|
|
1 3 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
989 000 |
|
989 000 |
|
1 4 |
MOKYMAI |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 5 |
KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 238 200 |
|
7 238 200 |
|
1 6 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
107 000 |
|
107 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
103 065 273 |
4 348 949 |
107 414 222 |
|
2 |
KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 964 000 |
|
7 964 000 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS |
2 234 000 |
|
2 234 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 728 000 |
|
1 728 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
646 500 |
|
646 500 |
|
2 4 |
PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS |
1 076 000 |
|
1 076 000 |
|
2 5 |
TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS |
1 005 000 |
|
1 005 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
14 653 500 |
|
14 653 500 |
|
3 |
OPERATYVINĖ VEIKLA |
|||
|
3 0 |
OPERACIJOS |
22 786 000 |
|
22 786 000 |
|
3 1 |
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS |
41 255 000 |
|
41 255 000 |
|
3 2 |
IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ |
2 306 000 |
|
2 306 000 |
|
3 3 |
DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) |
6 662 000 |
|
6 662 000 |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
|
300 000 |
|
3 5 |
EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 6 |
SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS |
1 030 000 |
|
1 030 000 |
|
3 8 |
IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA |
1 183 000 |
|
1 183 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
75 692 000 |
|
75 692 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
193 410 773 |
4 348 949 |
197 759 722 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
18 |
— |
23 |
|
AD 9 |
— |
43 |
— |
51 |
|
AD 8 |
— |
83 |
— |
85 |
|
AD 7 |
— |
193 |
— |
152 |
|
AD 6 |
— |
285 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
31 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
654 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
32 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
686 |
— |
615 |
|
Bendra Suma |
686 |
615 |
||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
|
59 |
|
FG III |
|
118 |
|
FG II |
|
58 |
|
FG I |
|
— |
|
Iš viso FG |
|
235 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
|
71 |
|
Iš viso |
|
306 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/165 |
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/31)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
21 253 000 |
– 176 880 |
21 076 120 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
21 253 000 |
– 176 880 |
21 076 120 |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
12 932 000 |
|
12 932 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
12 932 000 |
|
12 932 000 |
|
9 |
KITOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
KITOS ĮPLAUKOS |
808 039 |
– 245 039 |
563 000 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
808 039 |
– 245 039 |
563 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
34 993 039 |
– 421 919 |
34 571 120 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
22 696 172 |
– 898 603 |
21 797 569 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
60 000 |
–12 845 |
47 155 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
770 744 |
–72 075 |
698 669 |
|
1 6 |
MOKYMAS |
226 000 |
27 845 |
253 845 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
23 755 916 |
– 955 678 |
22 800 238 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
2 717 600 |
6 000 |
2 723 600 |
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
459 750 |
–68 250 |
391 500 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
25 000 |
–7 400 |
17 600 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
108 000 |
|
108 000 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
113 500 |
–11 200 |
102 300 |
|
2 5 |
INFORMACIJA IR LEIDINIAI |
37 000 |
–3 700 |
33 300 |
|
2 6 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
3 470 850 |
–84 550 |
3 386 300 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI |
249 000 |
–9 114 |
239 886 |
|
3 2 |
OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS |
5 792 100 |
1 034 446 |
6 826 546 |
|
3 3 |
BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 725 173 |
– 407 024 |
1 318 149 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
7 766 273 |
618 308 |
8 384 581 |
|
9 |
į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
|||
|
9 0 |
į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
34 993 039 |
– 421 920 |
34 571 119 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
6 |
— |
13 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
19 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
23 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
25 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
14 |
— |
11 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
124 |
— |
124 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
138 |
— |
138 |
|
Bendra Suma |
138 |
138 |
||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
19 |
19 |
|
FG III |
22 |
22 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Iš viso FG |
42 |
42 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
29 |
29 |
|
Iš viso |
71 |
71 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/171 |
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/32)
PAJAMOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
27 293 765 |
|
27 293 765 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
27 293 765 |
|
27 293 765 |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
17 301 544 |
|
17 301 544 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
17 301 544 |
|
17 301 544 |
|
3 |
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
|||
|
3 0 |
INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
21 541 604 |
686 630 |
22 228 234 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
21 541 604 |
686 630 |
22 228 234 |
|
4 |
STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
|||
|
4 0 |
STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS |
845 008 |
|
845 008 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
845 008 |
|
845 008 |
|
6 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
|||
|
6 0 |
ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
0 |
|
0 |
|
|
6 antraštinė dalis - Iš viso |
0 |
|
0 |
|
7 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
|||
|
7 0 |
NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
334 000 |
66 000 |
400 000 |
|
|
7 antraštinė dalis - Iš viso |
334 000 |
66 000 |
400 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
67 315 921 |
752 630 |
68 068 551 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
43 090 152 |
|
43 090 152 |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
985 000 |
|
985 000 |
|
1 6 |
MOKYMAS |
400 000 |
|
400 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
44 775 152 |
|
44 775 152 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 520 000 |
|
6 520 000 |
|
2 1 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
450 000 |
|
450 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 007 000 |
|
1 007 000 |
|
2 7 |
REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS |
6 000 |
|
6 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
7 983 000 |
|
7 983 000 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ |
70 000 |
|
70 000 |
|
3 2 |
INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI |
12 250 000 |
230 630 |
12 480 630 |
|
3 4 |
TEISINĖS KONSULTACIJOS |
130 000 |
|
130 000 |
|
3 5 |
EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS |
625 000 |
|
625 000 |
|
3 6 |
KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
320 000 |
|
320 000 |
|
3 7 |
KOMUNIKACIJOS |
288 678 |
522 000 |
810 678 |
|
3 8 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
420 001 |
|
420 001 |
|
3 9 |
SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS |
54 090 |
|
54 090 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
14 157 769 |
752 630 |
14 910 399 |
|
4 |
PAVESTOS UŽDUOTYS |
|||
|
4 0 |
BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA |
400 000 |
|
400 000 |
|
4 1 |
PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS |
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
400 000 |
|
400 000 |
|
9 |
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
|||
|
9 0 |
Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
67 315 921 |
752 630 |
68 068 551 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 (1) |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
21 |
— |
24 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
42 |
|
AD 8 |
— |
32 |
— |
40 |
|
AD 7 |
— |
31 |
— |
45 |
|
AD 6 |
— |
42 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
49 |
— |
37 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
233 |
— |
238 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
10 |
— |
12 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
243 |
— |
250 |
|
Bendra Suma |
243 |
250 |
||
Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
66 |
66 |
|
FG III |
28 |
35 |
|
FG II |
3 |
|
|
FG I |
|
|
|
Iš viso FG |
97 |
101 |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
15 |
15 |
|
Iš viso |
112 |
116 |
(1) 1 AD 16 pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko etatas ir 1 AD 16 ad personam etatas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/177 |
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/33)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
2 |
ĮPLAUKOS |
|||
|
2 0 |
ES ĮNAŠAI |
177 780 000 |
–12 000 000 |
165 780 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
177 780 000 |
–12 000 000 |
165 780 000 |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
KITAS ĮNAŠAS |
|||
|
4 0 |
KITAS ĮNAŠAS |
3 062 192 |
|
3 062 192 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
3 062 192 |
|
3 062 192 |
|
5 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
|||
|
5 0 |
IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
180 842 192 |
–12 000 000 |
168 842 192 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
41 952 017 |
41 952 017 |
|
|
41 952 017 |
41 952 017 |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
2 130 000 |
2 130 000 |
|
|
2 130 000 |
2 130 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
2 690 400 |
2 690 400 |
|
|
2 690 400 |
2 690 400 |
|
1 5 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI |
1 034 000 |
1 034 000 |
|
|
1 034 000 |
1 034 000 |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
1 845 300 |
1 845 300 |
|
|
1 845 300 |
1 845 300 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
49 921 717 |
49 921 717 |
|
|
49 921 717 |
49 921 717 |
|
2 |
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 1 |
PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 246 840 |
7 246 840 |
|
|
7 246 840 |
7 246 840 |
|
2 2 |
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
8 129 104 |
8 129 104 |
|
|
8 129 104 |
8 129 104 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 735 690 |
1 735 690 |
|
|
1 735 690 |
1 735 690 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
17 111 634 |
17 111 634 |
|
|
17 111 634 |
17 111 634 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS |
2 676 300 |
2 484 800 |
|
|
2 676 300 |
2 484 800 |
|
3 2 |
PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI |
10 018 352 |
10 202 552 |
|
|
10 018 352 |
10 202 552 |
|
3 3 |
OPERATYVINĘ PARAMĄ |
103 876 197 |
97 876 197 |
|
–12 000 000 |
103 876 197 |
85 876 197 |
|
3 4 |
BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS |
175 800 |
183 100 |
|
|
175 800 |
183 100 |
|
3 5 |
EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
0 ,— |
0 ,— |
|
3 6 |
KITOS VEIKLOS SRITYS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 7 |
PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
0 ,— |
0 ,— |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
116 746 649 ,— |
110 746 649 ,— |
|
–12 000 000 |
116 746 649 ,— |
98 746 649 ,— |
|
4 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
||||||
|
4 1 |
KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
3 062 192 |
3 062 192 |
|
|
3 062 192 |
3 062 192 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
3 062 192 |
3 062 192 |
|
|
3 062 192 |
3 062 192 |
|
|
BENDRA SUMA |
186 842 192 ,— |
180 842 192 ,— |
|
–12 000 000 |
186 842 192 ,— |
168 842 192 ,— |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
59 |
— |
58 |
|
AD 7 |
— |
68 |
— |
70 |
|
AD 6 |
— |
30 |
— |
30 |
|
AD 5 |
— |
28 |
— |
23 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
236 |
— |
231 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
29 |
— |
18 |
|
AST 4 |
— |
60 |
— |
49 |
|
AST 3 |
— |
34 |
— |
55 |
|
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
135 |
— |
135 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
371 |
— |
366 |
|
Bendra Suma |
371 |
366 |
||
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/182 |
Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2
(2023/C 38/34)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|
1 |
KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
|||
|
1 0 |
KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
120 400 000 |
|
120 400 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
120 400 000 |
|
120 400 000 |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
|
|
|
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
3 |
ĮVAIRIOS PAJAMOS |
|||
|
3 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
|||
|
4 0 |
BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
11 210 834 868 |
|
11 210 834 868 |
|
4 9 |
FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS |
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
11 210 834 868 |
|
11 210 834 868 |
|
9 |
REZERVO LĖŠOS |
|||
|
9 0 |
rezervo lėšos |
|
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
|
|
BENDRA SUMA |
11 331 234 868 |
36 822 987,56 |
11 368 057 855,56 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 2 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
51 618 000 |
51 618 000 |
1 163 000 |
1 163 000 |
52 781 000 |
52 781 000 |
|
1 2 |
ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS |
1 181 000 |
1 181 000 |
– 444 000 |
– 444 000 |
737 000 |
737 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ |
1 775 000 |
1 775 000 |
320 000 |
320 000 |
2 095 000 |
2 095 000 |
|
1 5 |
MOKYMAI |
735 000 |
735 000 |
|
|
735 000 |
735 000 |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
2 000 000 |
2 000 000 |
250 000 |
250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
1 7 |
LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
1 000 |
1 000 |
|
|
1 000 |
1 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
57 320 000 |
57 320 000 |
1 289 000 |
1 289 000 |
58 609 000 |
58 609 000 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
7 215 000 |
7 215 000 |
– 155 000 |
– 155 000 |
7 060 000 |
7 060 000 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
7 475 000 |
7 475 000 |
293 739 |
293 739 |
7 768 739 |
7 768 739 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 105 000 |
1 105 000 |
90 000 |
90 000 |
1 195 000 |
1 195 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
1 165 000 |
1 165 000 |
65 000 |
65 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
970 000 |
970 000 |
– 293 739 |
– 293 739 |
676 261 |
676 261 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
17 930 000 |
17 930 000 |
|
|
17 930 000 |
17 930 000 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 1 |
BPV operacijos |
20 368 000 |
15 100 000 |
|
2 250 000 |
20 368 000 |
17 350 000 |
|
3 2 |
BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
40 050 000 |
30 050 000 |
–1 289 000 |
–3 539 000 |
38 761 000 |
26 511 000 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
60 418 000 |
45 150 000 |
–1 289 000 |
–1 289 000 |
59 129 000 |
43 861 000 |
|
4 |
BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
||||||
|
4 0 |
FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE |
11 210 834 868 |
11 210 834 868 |
|
|
11 210 834 868 |
11 210 834 868 |
|
4 9 |
KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
11 210 834 868 |
11 210 834 868 |
|
|
11 210 834 868 |
11 210 834 868 |
|
9 |
BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
||||||
|
9 0 |
BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
|
|
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
|
|
BENDRA SUMA |
11 346 502 868 |
11 331 234 868 |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
11 383 325 855,56 |
11 368 057 855,56 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
17 |
|
AD 9 |
— |
57 |
— |
55 |
|
AD 8 |
— |
75 |
— |
75 |
|
AD 7 |
— |
71 |
— |
70 |
|
AD 6 |
— |
78 |
— |
80 |
|
AD 5 |
— |
47 |
— |
45 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
375 |
— |
370 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
10 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
25 |
— |
28 |
|
AST 3 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
51 |
— |
51 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AST/SC 2 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AST/SC 1 |
— |
3 |
— |
8 |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
24 |
— |
29 |
|
Iš viso |
— |
450 |
— |
450 |
|
Bendra Suma |
450 |
450 |
||
Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartininkų pareigybės |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
— |
— |
|
FG II |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
|
Iš viso FG |
— |
— |
|
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės |
35 |
35 |
|
Iš viso |
35 |
35 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/188 |
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3
(2023/C 38/35)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
|
2 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
24 295 170 |
|
24 295 170 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
24 295 170 |
|
24 295 170 |
|
3 |
PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
|||
|
3 0 |
PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
|||
|
4 0 |
TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
1 323 363 |
119 418 |
1 442 781 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
1 323 363 |
119 418 |
1 442 781 |
|
5 |
ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
KITOS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
60 000 |
60 000 |
120 000 |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
60 000 |
60 000 |
120 000 |
|
|
BENDRA SUMA |
25 678 533 |
179 418 |
25 857 951 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
|
1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
|||
|
1 1 |
DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS |
12 628 000 |
|
12 628 000 |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
215 000 |
|
215 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS |
97 000 |
|
97 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
75 000 |
|
75 000 |
|
1 5 |
MOKYMAS |
225 000 |
|
225 000 |
|
1 6 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
133 000 |
|
133 000 |
|
1 7 |
PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 8 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
1 289 000 |
|
1 289 000 |
|
1 9 |
KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
70 000 |
|
70 000 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
14 735 000 |
|
14 735 000 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
|||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
1 451 000 |
60 000 |
1 511 000 |
|
2 1 |
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS |
718 000 |
|
718 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
67 000 |
|
67 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
85 000 |
|
85 000 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
140 000 |
|
140 000 |
|
2 5 |
POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS |
13 000 |
|
13 000 |
|
2 6 |
SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 7 |
INFORMACIJA IR LEIDYBA |
2 000 |
|
2 000 |
|
2 8 |
TYRIMAI |
35 000 |
|
35 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 511 000 |
60 000 |
2 571 000 |
|
3 |
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
3 1 |
SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ |
1 558 670 |
|
1 558 670 |
|
3 2 |
TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ |
1 818 500 |
|
1 818 500 |
|
3 3 |
MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS |
911 987 |
|
911 987 |
|
3 4 |
ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS |
1 437 000 |
|
1 437 000 |
|
3 5 |
INFORMAVIMAS APIE TEISES |
1 416 862 |
|
1 416 862 |
|
3 6 |
TEISINGUMAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 8 |
AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 9 |
3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
7 143 019 |
|
7 143 019 |
|
4 |
KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||
|
4 0 |
BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI |
1 289 515 |
119 418 |
1 408 933 |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
1 289 515 |
119 418 |
1 408 933 |
|
|
BENDRA SUMA |
25 678 534 |
179 418 |
25 857 952 |
Etatų planas
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
48 |
— |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
72 |
— |
72 |
|
Bendra Suma |
72 |
72 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Iš viso |
32 |
32 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
9 |
9 |
|
Iš viso |
41 |
41 |
|
2023 1 31 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 38/194 |
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3
(2023/C 38/36)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
|
5 |
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS |
|||
|
5 2 |
BANKO PALŪKANOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
5 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
METINĖS PAJAMOS |
|||
|
9 0 |
METINĖS PAJAMOS |
49 086 843 |
|
49 086 843 |
|
9 1 |
PAJAMOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
49 086 843 |
|
49 086 843 |
|
|
BENDRA SUMA |
49 086 843 |
|
49 086 843 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2022 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 3 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
||||||
|
1 1 |
ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS |
24 287 822 |
24 287 822 |
|
|
24 287 822 |
24 287 822 |
|
1 2 |
SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
155 200 |
155 200 |
|
|
155 200 |
155 200 |
|
1 3 |
ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS |
110 700 |
110 700 |
|
|
110 700 |
110 700 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |
182 700 |
182 700 |
|
|
182 700 |
182 700 |
|
1 5 |
IŠORĖS PASLAUGOS |
285 500 |
285 500 |
|
|
285 500 |
285 500 |
|
1 6 |
SOCIALINĖ GEROVĖ |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
|
1 7 |
PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
1 8 |
DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS |
355 500 |
355 500 |
|
|
355 500 |
355 500 |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
25 412 422 |
25 412 422 |
|
|
25 412 422 |
25 412 422 |
|
2 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
||||||
|
2 0 |
PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
6 131 100 |
6 131 100 |
|
|
6 131 100 |
6 131 100 |
|
2 1 |
INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS |
5 020 500 |
5 020 500 |
|
|
5 020 500 |
5 020 500 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
88 300 |
88 300 |
|
|
88 300 |
88 300 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
62 300 |
62 300 |
|
|
62 300 |
62 300 |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS |
188 500 |
188 500 |
|
|
188 500 |
188 500 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
11 490 700 |
11 490 700 |
|
|
11 490 700 |
11 490 700 |
|
3 |
EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
||||||
|
3 0 |
SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
3 148 800 |
3 148 800 |
|
|
3 148 800 |
3 148 800 |
|
3 1 |
EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS |
2 359 400 |
2 359 400 |
|
|
2 359 400 |
2 359 400 |
|
3 2 |
VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI |
816 000 |
816 000 |
|
|
816 000 |
816 000 |
|
3 3 |
DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS |
1 297 800 |
2 797 800 |
2 400 000 |
|
3 697 800 |
2 797 800 |
|
3 4 |
DOKUMENTŲ VERTIMAS |
750 800 |
750 800 |
|
|
750 800 |
750 800 |
|
3 5 |
EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS |
435 000 |
435 000 |
|
|
435 000 |
435 000 |
|
3 7 |
JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS |
2 008 000 |
1 811 321 |
|
|
2 008 000 |
1 811 321 |
|
3 8 |
SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS |
64 600 |
64 600 |
|
|
64 600 |
64 600 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
10 880 400 |
12 183 721 |
2 400 000 |
|
13 280 400 |
12 183 721 |
|
4 |
VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS |
||||||
|
4 1 |
SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU SUSITARIMAIS GRINDŽIAMAIS VEIKLOS PROJEKTAIS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
BENDRA SUMA |
47 783 522 |
49 086 843 |
2 400 000 |
|
50 183 522 |
49 086 843 |
ETATŲ PLANAS
|
Kategorija ir lygis |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
|||
|
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
Nuolatiniai etatai |
Laikini etatai |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
24 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
23 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
6 |
|
tarpinis skaičiu AD |
— |
114 |
— |
100 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
17 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
53 |
— |
52 |
|
AST 4 |
— |
34 |
— |
48 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST |
— |
107 |
— |
107 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
tarpinis skaičiu AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Iš viso |
— |
221 |
— |
207 |
|
Bendra Suma |
221 |
207 |
||
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
8 |
12 |
|
FG III |
4 |
11 |
|
FG II |
6 |
7 |
|
FG I |
— |
— |
|
Iš viso FG |
18 |
30 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
24 |
21 |
|
Iš viso |
42 |
51 |