10.4.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/1

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita (1)

(2019/C 134/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
9	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
9 2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	51 327 500	48 808 107	47 144 647 ,—
9 9	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	51 327 500	48 808 107	47 144 647 ,—
	BENDRA SUMA	51 327 500	48 808 107	47 144 647 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	38 500 000	36 075 700	33 927 388 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 948 550	1 974 450	1 714 569 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	40 448 550	38 050 150	35 641 957 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	5 808 270	5 556 190	4 867 555 ,—
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)	2 101 680	1 922 635	3 058 530 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	265 800	409 200	217 171 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 175 750	7 888 025	8 143 256 ,—
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 703 200	2 869 932	3 359 434 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 703 200	2 869 932	3 359 434 ,—
	BENDRA SUMA	51 327 500	48 808 107	47 144 647 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	_
AD 14	—	10	—	5
AD 13	—	5	—	9
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	13	—	19
AD 9	—	58	—	40
AD 8	—	9	—	16
AD 7	—	17	—	11
AD 6	—	10	—	15
AD 5	—	1	—	1
Iš viso AD pareigų grupės	—	127	—	120
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST pareigų grupės	—	—	—	—
Iš viso darbuotojų	—	127	—	120

(1) Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

10.4.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/5

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 134/02)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
9	PAJAMOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	138 305 458	134 260 520	117 779 549 ,—
9 1	KITOS ĮMOKOS	p.m.	2 491 501	1 455 171 ,—
9 2	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	138 305 458	136 752 021	119 234 720 ,—
	BENDRA SUMA	138 305 458	136 752 021	119 234 720 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	77 816 418	74 346 021	68 501 198 ,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 239 000	1 003 000	934 138 ,—
1 4	MOKYMAI	150 000	400 000	330 976 ,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 903 840	4 881 000	3 468 959 ,—
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	96 000	83 000	79 674 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	84 205 258	80 713 021	73 314 945 ,—
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 039 000	8 456 000	5 716 491 ,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 784 000	1 776 000	1 694 421 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 414 000	919 000	734 914 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	428 700	384 100	337 512 ,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	830 000	680 000	633 567 ,—
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	600 000	590 000	662 719 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 095 700	12 805 100	9 779 624 ,—
3	OPERATYVINĖ VEIKLA
3 0	OPERACIJOS	14 878 500	12 667 900	8 472 018 ,—
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	19 386 000	15 944 000	19 537 342 ,—
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 350 000	1 385 000	881 794 ,—
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	4 000 000	3 903 000	3 386 066 ,—
3 4	EPCC	300 000	229 000	268 500 ,—
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	90 000	90 000	110 000 ,—
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	2 205 936 ,—
3 7	VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS	p.m.	4 015 000	783 426 ,—
3 8	IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA	p.m.	5 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	40 004 500	43 233 900	35 645 082 ,—
	BENDRA SUMA	138 305 458	136 752 021	118 739 651 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2018		2019
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	17
AD 10	—	30	—	28	—	28
AD 9	—	61	—	61	—	61
AD 8	—	97	—	90	—	94
AD 7	—	126	—	132	—	132
AD 6	—	139	—	177	—	171
AD 5	—	29	—	51	—	38
Iš viso AD	—	517	—	544	—	559
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	3	—	3
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	2	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	33	—	32	—	32
Iš viso	—	550	—	576	—	591
Bendras skaičius	550		576		591

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017	2018	2019
FG IV	43	55	52
FG III	82	113	118
FG II	40	44	62
FG I	—	—	—
Iš viso FG	165	212	232
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	71	71	71
Iš viso	236	283	303

10.4.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/10

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas (1)

(2019/C 134/03)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
9	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
9 2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	48 600 000	208 107	48 808 107
9 9	KITOS PAJAMOS	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	48 600 000	208 107	48 808 107
	BENDRA SUMA	48 600 000	208 107	48 808 107

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	35 970 000	105 700	36 075 700
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 898 700	75 750	1 974 450
	1 antraštinė dalis - Iš viso	37 868 700	181 450	38 050 150
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	5 515 100	41 090	5 556 190
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)	1 932 100	–9 465	1 922 635
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	323 600	85 600	409 200
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 770 800	117 225	7 888 025
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 960 500	–90 568	2 869 932
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 960 500	–90 568	2 869 932
	BENDRA SUMA	48 600 000	208 107	48 808 107

(1) Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 134

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	62 metai 2019m. balandžio 10d.

Turinys		Puslapis
	IV Pranešimai
2019/C 134/01	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	1
2019/C 134/02	Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	5
2019/C 134/03	Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas	10