29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/1

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/01)

Išsamus biudžeto galima rasti Cedefop interneto svetainėje.

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	10 000	10 000	10 000 ,—
3	VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI
3 0	ISLANDIJOS MOKĖJIMAI	20 920	20 920	17 434 ,—
3 1	NORVEGIJOS MOKĖJIMAI	385 290	385 290	407 955 ,—
3 2	KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	406 210	406 210	425 389 ,—
	BENDRA SUMA	17 850 210	17 850 210	17 869 389 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS	10 023 210	10 023 210	9 981 261	9 981 261	9 449 596 ,—	9 449 596 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	156 000	156 000	156 000	156 000	53 194 ,—	30 694 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	100 000	100 000	94 384 ,—	86 030 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	209 000	209 000	209 000	209 000	180 931 ,—	154 615 ,—
1 5	MOKYMAI	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000 ,—	48 303 ,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	161 000	161 000	119 000	119 000	159 596 ,—	77 043 ,—
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	16 000	16 000	21 000	21 000	16 600 ,—	8 250 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 785 210	10 785 210	10 706 261	10 706 261	10 074 301 ,—	9 854 531 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	603 000	603 000	586 000	586 000	610 455,40	502 489,18
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	599 000	599 000	774 000	774 000	495 878,89	340 827,98
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	24 316,74	23 932,91
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	173 000	173 000	100 000	100 000	103 108,23	72 951,11
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	120 000	120 000	116 000	116 000	143 078 ,—	79 397,87
2 5	ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI	13 000	13 000	13 000	13 000	8 737,44	5 971,77
2 6	VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 518 000	1 518 000	1 599 000	1 599 000	1 385 574,70	1 025 570,82
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	KITA VEIKLA	330 000	330 000	340 000	340 000	218 643 ,—	254 422 ,—
3 1	NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	70 752 ,—
3 2	ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA	1 288 000	1 288 000	1 327 000	1 327 000	1 961 546 ,—	1 054 338 ,—
3 3	PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 146 000 ,—	2 533 454 ,—
3 4	MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS	1 251 000	1 251 000	1 240 000	1 240 000	1 447 120 ,—	782 914 ,—
3 5	KOMUNIKACIJA	662 000	662 000	621 949	621 949	635 430 ,—	516 588 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 547 000	5 547 000	5 544 949	5 544 949	6 408 739 ,—	5 212 468 ,—
	BENDRA SUMA	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 868 614,70	16 092 569,82

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	2018				2019
	Pareigybės užimtos 2018 12 31		Patvirtinti		Patvirtinti
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	4	4	4	4	7
AD 11		9		10		8
AD 10		10		10		9
AD 9		5		5		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5
Iš viso AD	4	42	4	44	4	45
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		1	1	2	1	2
AST 8	1	2	1	2	1	3
AST 7	3	7	3	7	3	6
AST 6	3	5	3	5	2	7
AST 5		6		6		6
AST 4		10		10		8
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST	8	33	9	34	8	34
Bendra suma	12	75	13	78	12	79

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Iš viso FG	29	29
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	33	33

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/6

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS	20 779 000	20 371 000	20 371 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 779 000	20 371 000	20 371 000 ,—
5	ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—	23 275	0 ,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	3 042	500 ,—
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.	p.m.	500 ,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	3 000	1 000	141,59
	5 antraštinė dalis - Iš viso	3 000	27 317	1 141,59
6	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	197 000	121 683	56 195 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	197 000	121 683	56 195 ,—
	BENDRA SUMA	20 979 000	20 520 000	20 428 336,59

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	12 351 000	12 131 134	12 251 831 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	300 000	341 611	272 346 ,—
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	234 000	226 080	195 528 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	12 885 000	12 698 825	12 719 705 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	669 000	561 783	725 564 ,—
2 1	NUOMA	24 000	22 397	21 928 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	750 000	867 807	1 081 365 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	18 000	13 440	9 508 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	59 000	51 329	56 688 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 520 000	1 516 756	1 895 053 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	5 719 000	6 720 618	7 028 676 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 719 000	6 720 618	7 028 676 ,—
	BENDRA SUMA	20 124 000	20 936 199	21 643 434 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	4	1	4
AD 12	1	8	1	7	2	7
AD 11	1	5	1	5		5
AD 10		5		4	2	4
AD 9	1	7		5	1	3
AD 8		7	1	7	1	6
AD 7		6		6		7
AD 6		2		3		4
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	44	7	43
AST 11		1		1
AST 10		2		1		2
AST 9		6		5		5
AST 8	1	7		7		8
AST 7	2	7	2	8	2	8
AST 6	2	1	3	2	3	1
AST 5	1	5	1	7	1	8
AST 4		2		2	1	1
AST 3		2		1		1
AST 2		1		1	1
AST 1				1		1
Iš viso AST	6	34	6	36	8	35
Iš viso	11	80	11	80	15	78
Bendras skaičius	91		91		93

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Iš viso FG	13	13
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	14	14

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/11

Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/03)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS	45 229 683	43 068 303	41 560 793 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	45 229 683	43 068 303	41 560 793 ,—
2	KITOS PAJAMOS
2 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)	9 275 000	22 731 874	29 061 000 ,—
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DOVANOS IR PALIKIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	KITOS PAJAMOS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 275 000	22 731 874	29 061 000 ,—
	BENDRA SUMA	54 504 683	65 800 177	70 621 793 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)	25 310 683	26 512 996	24 090 828 ,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)	200 000	333 439,70	282 868 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)	570 000	852 925	729 246 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)	685 000	752 037	679 896 ,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	14 000	14 000	14 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 779 683	28 465 397,70	25 796 838 ,—
2	ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)	3 375 000	3 133 984	3 173 869 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	195 000	263 637	341 440 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7)	615 000	751 002	501 509 ,—
2 4	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	3 754	3 261 ,—
2 5	EAA VALDYMAS (8)	227 000	206 823	218 167 ,—
2 6	AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA	10 000	4 154	9 099 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 434 000	4 363 354	4 247 345 ,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 3	IŠTEKLIAI (9)	13 649 000	14 033 051	13 311 788 ,—
3 4	STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)	9 642 000	31 032 858	13 000 909 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	23 291 000	45 065 909	26 312 697 ,—
	BENDRA SUMA	54 504 683	77 894 660,70	56 356 880 ,—

(1) 2019:

—	Copernicus: 9 275 000

2018:

—	Copernicus: 19 830 00,

—	ENI South: 301 874,

—	ENI East: 2 600 000.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

(2) 2019:

—	Copernicus: 680 000

2018:

—	Copernicus: 856 788,

—	Human Bio: 190 195,

—	ENIE: 1 214 666,

—	ENIS: 394 677.

2017:

—	ENIS: 173 680,

—	ENIE: 448 584,

—	Copernicus: 1 211 816,

—	Human Bio: 60 869.

(3) 2018:

—	Human Bio: 32 716,

—	ENIE: 25 743,

—	Copernicus: 7 175.

2017:

—	Human Bio: 1 334,

—	ENIE: 14 764,

—	Copernicus: 8 897.

(4) 2018:

—	Human Bio: 37 605,

—	ENIE: 166 015,

—	ENIS: 48 984,

—	IPA2015: 3 779,

—	IPA2018: 18 600,

—	Copernicus: 62 941.

2017:

—	Human Bio: 7 395,

—	ENIE: 53 025,

—	ENIS: 26 112,

—	IPA2015: 3 781,

—	Copernicus: 44 629.

(5) 2018:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 15 596,

—	ENIS: 6 828,

—	Copernicus: 16 813.

2017:

—	Copernicus: 8 187,

—	ENIE: 6 575,

—	ENIS: 1 172.

(6) 2018:

—	Copernicus: 100 000

(7) 2018:

—	Copernicus: 46 365

2017:

—	Copernicus: 6 950

(8) 2018:

—	ENIS: 15 500

2017:

—	ENIS: 12 227

(9) 2018:

—	Human Bio: 35 010,

—	ENIE: 308 324,

—	ENIS: 168 759,

—	IPA2015: 34 268,

—	Copernicus: 804 162,

—	IPA2018: 232 160.

2017:

—	Human Bio: 65 130,

—	ENIE: 156 631,

—	ENIS: 128 904,

—	IPA2015: 104 515,

—	Copernicus: 292 488.

(10) 2019:

—	Copernicus: 8 595 000

2018:

—	Copernicus: 27 501 071

—	ENIE: 1 446 381,

—	ENIS: 974 941,

—	IPA2018: 69 240.

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 10 988 209,

—	ENIE: 1 446 381,

—	ENIS: 974 941,

—	IPA2018: 69 240.

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/15

Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/04)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
1 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
	1 antraštinė dalis - Iš viso	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
2	EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS	21 029 000	22 405 000	15 706 470 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	21 029 000	22 405 000	15 706 470 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE	—	—	60 219 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	60 219 ,—
5	PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
5 2	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	84 000	217 323,25
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	84 000	217 323,25
6	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS
6 0	PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	38 000	148 000	9 665 941,77
	6 antraštinė dalis - Iš viso	38 000	148 000	9 665 941,77
7	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
	7 antraštinė dalis - Iš viso	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
9	ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	250 000	500 000	130 462,36
	9 antraštinė dalis - Iš viso	250 000	500 000	130 462,36
	BENDRA SUMA	332 959 000	337 761 000	317 360 425,30

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	113 030 000	113 471 000	99 891 783,21
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS	500 000	545 000	119 768,30
1 3	KOMANDIRUOTĖS	1 000 000	2 712 000	860 824 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	3 529 000	1 983 000	717 430,56
1 5	MOKYMAI	782 000	900 000	740 652,28
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	6 691 000	5 844 000	4 365 059,77
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	106 000	131 000	97 237,90
	1 antraštinė dalis - Iš viso	125 638 000	125 586 000	106 792 756,02
2	INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 941 000	21 979 000	22 736 332,25
2 1	INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS	26 189 000	26 555 000	21 200 860,22
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	548 000	726 000	746 492,87
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	6 509 000	1 998 000	594 398,72
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	62 000	107 000	65 163,05
2 5	KITI SUSITIKIMAI	335 000	375 000	340 034,13
2 6	RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS	1 050 000	877 000	753 347,97
2 7	INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA	1 000 000	1 288 000	881 934,09
2 8	VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS	1 600 000	2 432 000	2 045 565,66
	2 antraštinė dalis - Iš viso	46 234 000	56 337 000	49 364 128,96
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	136 513 000	140 381 000	131 603 278,37
3 1	SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS	10 150 000	15 457 000	20 064 422,39
	3 antraštinė dalis - Iš viso	146 663 000	155 838 000	151 667 700,76
9	KITOS IŠLAIDOS
9 0	LAIKINI ASIGNAVIMAI	14 424 000	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	14 424 000	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	332 959 000	337 761 000	307 824 585,74

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	7
AD 13	11	11	11
AD 12	35	43	43
AD 11	40	43	43
AD 10	43	41	43
AD 9	42	45	43
AD 8	53	59	59
AD 7	61	65	65
AD 6	37	23	37
AD 5	3	0	11
Iš viso AD	334	340	365
AST 11	2	2	2
AST 10	6	7	7
AST 9	7	6	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	22	22
AST 6	43	42	27
AST 5	39	46	35
AST 4	52	57	57
AST 3	44	46	46
AST 2	22	7	7
AST 1	—	—	—
Iš viso AST	249	251	226
Iš viso	583	591	591

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2017	2018	2019
FG IV	57	85	52
FG III	16	25	131
FG II	72	70	10
FG I	—	—	—
Papildomas CAs (*1)	—	—	40
Iš viso FG	145	180	233
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	36	39	30
Iš viso	181	219	263

(*1) Prašymas pateiktas „Brexito“ kontekste..

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/20

Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/05)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)	20 488 990	20 056 297	19 771 000 ,—
1 3	ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ	57 010	87 703	373 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 546 000	20 144 000	20 144 000 ,—
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—	—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.	p.m.	0 ,—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	17 249,30
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	17 249,30
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	20 546 000	20 144 000	20 161 249,30

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 381 300	13 381 300	13 046 324	13 046 324	13 210 091,42	13 195 206,74
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	126 500	126 500	89 999,04	79 792,89
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	285 000	285 000	236 000	236 000	265 364,90	213 319,03
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	57 000	57 000	33 894	33 894	46 646,10	46 646,10
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	4 000	4 000	1 000	1 000	1 203,74	1 203,74
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 827 300	13 827 300	13 443 718	13 443 718	13 613 305,20	13 536 168,50
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	649 347	649 347	904 948	904 948	959 781,89	789 063,68
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	911 253	911 253	826 492	826 492	717 328,57	593 684,63
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	20 000	20 000	9 000	9 000	31 324 ,—	21 618 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	69 000	69 000	52 460	52 460	65 753,87	56 159,98
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	15 200	15 200	15 050	15 050	20 000 ,—	16 290,96
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	130 000	130 000	79 767,17	79 767,17
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 764 800	1 764 800	1 937 950	1 937 950	1 873 955,50	1 556 584,42
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	422 000	422 000	484 000	484 000	538 094,13	411 972,84
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 881 900	3 881 900	3 593 944	3 593 944	3 402 679,39	3 539 299,02
3 2	OPERACIJOS	650 000	650 000	684 406	684 406	700 960 ,—	694 708,05
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 953 900	4 953 900	4 762 350	4 762 350	4 641 733,52	4 645 979,91
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS			—	—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS			—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso			—	—
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA			—	—
	8 antraštinė dalis - Iš viso			—	—
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS			—	—
	9 antraštinė dalis - Iš viso			—	—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI			—	—
	10 antraštinė dalis - Iš viso			—	—
	BENDRA SUMA	20 546 000	20 546 000	20 144 018	20 144 018	20 128 994,22	19 738 732,83

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2019	2020
Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai	301 000	301 000	—
2019 m. asignavimai	422 000	121 000	301 000
Iš viso	723 000	422 000	301 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2019	2020
Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai	1 050 000	1 050 000	—
2019 m. asignavimai	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Iš viso	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2019	2020
Neįvykdyti ankstesnių nei 2019 m. įsipareigojimai	80 000	89 000	—
2019 m. asignavimai	650 000	561 000	89 000
Iš viso	739 000	650 000	89 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		Pareigybių padėtis 2017 m. gruodžio 31 d.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	3
AD 12	—	15	—	14	—	12
AD 11	—	9	—	8	—	9
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	9	—	13
AD 7	—	1	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—
Tarpinė AD suma	—	56	—	56	—	57
AST 11	—	3	—	3	—	2
AST 10	—	6	—	5	—	4
AST 9	—	8	—	8	—	10
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	4	—	4
AST 5	—	—	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė AST suma	—	30	—	30	—	31
Iš viso	—	86	—	86	—	88

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2017 m. gruodžio 31 d.	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
Iš viso FG	40	41	41
Vietos darbuotojų	1	1	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	0	1	1
Iš viso	41	43	43

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2019 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About“ meniu, skiltyje „Public access to documents“.

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/27

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 286 600	15 445 600	15 135 600 ,—
1 2	KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	16 484 014	15 448 406,88	15 475 600 ,—
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 1	NORVEGIJOS DALYVAVIMAS	407 997,93	414 843,10	403 487,34
2 2	PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA	273 703,63	276 550,49	271 000 ,—
2 3	PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	681 701,56	691 393,59	674 487,34
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
3 1	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	KITOS ĮPLAUKOS
4 1	VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	p.m.	34 399,08	16 544,41
4 2	PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ	p.m.	2 807,54	1 757,43
4 3	KITOS PAJAMOS	—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	37 206,62	18 301,84
	BENDRA SUMA	17 165 715,56	16 177 007,09	16 168 389,18

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
1 2	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
2	IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS
2 1	ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
3	IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS
3 1	INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
4	IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI
4 1	PROJEKTAI	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
5	REZERVAS
	BENDRA SUMA	17 165 715,56	16 174 200,21	16 168 389,18

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018				2019
Pareigų grupė ir lygis	31.12.2018		Pareigybės, kurias leista sukurti		Pareigybės, kurias leista sukurti
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	3
AD 12	3	5	4	11	4	10
AD 11	—	6	1	11	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	12
AD 9	2	10	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	—	—	—
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Iš viso AD	6	43	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	—	1	1
AST 10	—	—	—	3	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	1	2	2	7	2	7
AST 7	0	3	—	4	—	4
AST 6	—	7	—	—	—	—
AST 5	1	4	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	3	21	4	21	4	21
Iš viso	9	64	10	66	10	66
Bendra suma	73		76		76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2019
FG IV	8	8
FG III	9	9
FG II	14	14
FG I	3	3
Iš viso FG	34	34
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	35	35

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/32

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/07)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
	2 antraštinė dalis - Iš viso	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
3	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA
3 0	EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	BENDRA SUMA	59 206 000	58 030 000	57 200 059,06

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	29 314 000	30 054 315	29 086 472,10
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	660 000	700 000	537 816,46
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	170 000	125 000	87 042,83
1 5	PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	350 000	341 000	337 908,69
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	12 000	2 975,68
1 8	DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS	880 000	919 400	853 553,75
	1 antraštinė dalis - Iš viso	31 384 000	32 151 715	30 905 769,51
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 913 000	3 065 458	3 731 122,20
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	2 262 000	2 398 771	3 548 023,45
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	118 000	151 598	1 076 119,71
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	240 000	756 821	129 832,89
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	218 000	161 742	120 685,17
2 5	POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO	611 000	841 640	271 924,93
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 362 000	7 376 030	8 877 708,35
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VEIKLOS SĄNAUDOS	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	3 antraštinė dalis - Iš viso	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	BENDRA SUMA	59 206 000	58 030 000	57 200 059,06

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	2	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Iš viso	—	—	—	180	180	190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Iš viso FG	100	100
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	5	5
Iš viso	105	105

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/37

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 638 900	15 325 600	14 328 125 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 638 900	15 325 600	14 328 125 ,—
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.	p.m.	290 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	100 100	100 100	390 100 ,—
5	KITOS ĮPLAUKOS
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.	p.m.	69,39
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	45 718,59
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	p.m.	18 397,61
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	64 185,59
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	15 739 000	15 425 700	14 782 410,59

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	6 262 900	5 917 500	5 570 052,55
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	23 000	22 000	22 174,11
1 5	MOBILUMAS	74 000	52 100	27 559,77
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.	p.m.	0 ,—
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 359 900	5 991 600	5 619 786,43
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	650 800	611 702	598 941,88
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	562 000	546 000	612 091,96
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	18 000	33 462	51 537,85
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	69 200	77 146	62 640,46
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	100 000	97 000	79 371,68
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 400 000	1 365 310	1 404 583,83
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA	7 874 200	7 874 690	7 265 076,78
3 1	PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI	104 900	194 100	72 286,08
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 979 100	8 068 790	7 337 362,86
4	IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS
4 1	2016 PNPP II PROGRAMA	p.m.	p.m.	0 ,—
4 7	: VYRESNIO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA DARBE	—	—	47 860 ,—
4 8	ENPI — EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ	—	—	0 ,—
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	—	p.m.	180 569,26
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	228 429,26
5	REZERVAS
5 0	REZERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	15 739 000	15 425 700	14 590 162,38

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis	2017		2018	2019
Kategorija ir lygis	31.12.2017	Patvirtinta	Patvirtinta	Patvirtinta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Iš viso AST/SC kategorijos
Bendra suma	39	40	40	40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24	25	25
Vietos darbuotojai	1	—	—
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	25	25	25

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/42

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ
1 0	MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ	37 955 200	40 790 100	40 803 957 ,—
1 1	INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI	2 530 200	2 337 100	1 794 461 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	40 485 400	43 127 200	42 598 418 ,—
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
3	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
3 0	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS	707 400	734 000	807 354 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	707 400	734 000	807 354 ,—
4	KITOS PAJAMOS
4 0	KITOS PAJAMOS	609 050	610 350	480 583 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	609 050	610 350	480 583 ,—
5	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS
5 0	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS	4 884 750	2 670 550	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	4 884 750	2 670 550	0 ,—
6	GRĄŽINTINOS SUMOS
6 0	KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	46 686 600	47 142 100	43 886 355 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	26 731 800	25 483 200	24 328 519 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	94 100	78 700	98 550 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	269 400	266 300	250 518 ,—
1 5	MOBILUMAS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	84 900	77 400	51 800 ,—
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	2 500	2 500	1 035 ,—
1 9	PENSIJOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	27 182 700	25 908 100	24 730 422 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 011 100	3 003 200	2 850 980 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 270 000	3 000 000	2 497 002 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	54 300	62 700	49 191 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	263 100	290 300	211 652 ,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	153 200	129 200	108 276 ,—
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	18 000	28 000	3 708 ,—
2 6	CENTRO VALDYMO ORGANAI	57 500	57 500	29 173 ,—
2 7	INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS	100 000	140 000	124 500 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 927 200	6 710 900	5 874 482 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS	11 800 000	13 410 000	14 056 920 ,—
3 1	SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	776 700	813 100	817 800 ,—
3 2	E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS	p.m.	300 000	549 758 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	12 576 700	14 523 100	15 424 478 ,—
10	REZERVAI
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	46 686 600	47 142 100	46 029 382 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	17	16	6	11	10	6
AD 11	7	8	10	4	3	4
AD 10	8	6	4	5	6	6
AD 9	4	4	5	12	11	7
AD 8	1	3	9	21	22	14
AD 7	6	5	3	24	19	15
AD 6	—	1	3	12	16	25
AD 5	—	—	1	—	2	11
Iš viso AD	44	44	42	90	90	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	6	5	3	—	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	1	2	2	5	4	2
AST 6	1	1	—	6	5	4
AST 5	2	2	2	19	18	12
AST 4	—	—	2	12	12	13
AST 3	—	—	—	2	5	11
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	11	11	11	46	46	46
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	2	1
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	—
Iš viso	55	55	53	138	138	136

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018	2017
FG IV	16	13	12,3
FG III	9	6	4,3
FG II	5	9	9,7
FG I	—	—	—
Iš viso	30	28	26,3
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	30	28	26,3

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/47

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/10)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	22 446 000	22 395 000	20 608 250 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	22 446 000	22 395 000	20 608 250 ,—
3	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	p.m.	321 429	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	321 429	0 ,—
5	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI
5 0	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	244 000	244 000 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	244 000	244 000 ,—
	BENDRA SUMA	22 446 000	22 960 429	20 852 250 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	12 043 000	11 460 000	10 684 238,66
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	74 000	87 000	48 894,51
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	85 000	90 000	86 561,05
1 4	TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS	420 000	385 000	378 950,84
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	552 000	525 000	248 437,20
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	1 223 000	935 000	871 920,37
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	3 000	3 000	2 468,14
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	14 400 000	13 485 000	12 321 470,77
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 186 000	1 429 000	1 328 898,71
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	769 000	822 000	720 582,31
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	128 000	32 000	26 999,47
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	148 000	57 000	53 715,09
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	143 000	127 000	85 010,11
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	11 000	11 000	5 172,64
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	16 000	23 000	29 476 ,—
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 401 000	2 501 000	2 249 854,33
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 2	LAISVĖS	1 047 000	626 000	2 099 466,77
3 3	LYGYBĖ	735 000	1 765 000	2 948 777,49
3 6	TEISINGUMAS	445 000	197 000	656 413,05
3 7	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	2 405 000	3 690 000	1 901 544,41
3 8	AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI	665 000	375 000	461 280,92
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	348 000	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 645 000	6 653 000	8 067 482,64
4	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
4 0	BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI	p.m.	321 429	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	321 429	0 ,—
	BENDRA SUMA	22 446 000	22 960 429	22 638 807,74

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso A*	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST*	—	—	—	24	25	26
Iš viso	—	—	—	72	72	72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Iš viso	32	32
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	10	10
Iš viso	42	42

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/52

Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	78 102 001	78 199 699	78 853 267 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	78 102 001	78 199 699	78 853 267 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE	1 851 441	1 811 763	1 898 198 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 851 441	1 811 763	1 898 198 ,—
3	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
3 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
4	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS
4 0	PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS		59 244,25	21 545,31
	4 antraštinė dalis - Iš viso		59 244,25	21 545,31
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	15 000 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	15 000 ,—
	BENDRA SUMA	79 953 442	80 070 706,25	80 788 010,31

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	41 353 653	41 353 653	40 491 673	40 491 673	39 175 424,24	38 837 040,72
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	295 000	295 000	260 000	260 000	254 800 ,—	246 320,86
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	900 000	900 000	712 189	712 189	674 984,76	473 037,49
1 5	PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI	797 440	797 440	825 392	825 392	601 364,68	586 498,79
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 264 744,80	1 257 944,80
1 7	PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS	8 000	8 000	8 000	8 000	2 478,72	2 478,72
	1 antraštinė dalis - Iš viso	44 679 093	44 679 093	43 622 254	43 622 254	41 973 797,20	41 403 321,38
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 148 500	5 148 500	5 314 044,25	5 314 044,25	4 957 077,70	4 408 963,91
2 1	IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI	3 670 977	3 670 977	3 408 612	3 408 612	3 076 924,99	2 533 350,23
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	529 000	529 000	167 659	167 659	94 174,19	67 330,23
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	159 500	159 500	263 000	263 000	175 216,62	113 091,12
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS	304 563	304 563	366 100	366 100	303 027,22	185 352,01
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	80 000	80 000	100 000	100 000	78 219,80	55 199,66
	2 antraštinė dalis - Iš viso	9 892 540	9 892 540	9 619 415,25	9 619 415,25	8 684 640,52	7 363 287,16
3	SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS	3 110 200	3 110 200	3 137 034	3 137 034	4 391 632,92	4 273 933,98
3 1	RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA	2 629 350	2 629 350	2 698 461	2 698 461	3 573 854,75	3 496 650,15
3 2	EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS	7 704 985	7 644 585	7 722 000	8 548 492	9 917 811,56	11 370 413,30
3 4	KOMUNIKACINĖ VEIKLA	1 437 000	1 437 000	1 238 000	1 238 000	969 423,27	698 054,05
3 5	HORIZONTALIOJI VEIKLA	10 500 274	10 560 674	11 146 650	11 207 050	9 696 989,43	5 658 554,95
	3 antraštinė dalis - Iš viso	25 381 809	25 381 809	25 942 145	26 829 037	28 549 711,93	25 497 606,43
	BENDRA SUMA	79 953 442	79 953 442	79 183 814,25	80 070 706,25	79 208 149,65	74 264 214,97

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Iš viso AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Iš viso AST		100		93		96
Iš viso	5	315	5	314	5	318
Bendra suma	320		319		323

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Iš viso FG	125	131
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	15	16
Iš viso	140	146

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/57

Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/12)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai		2018 finansiniai metai		2017 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	80 511 842	79 265 391	81 556 244	76 796 914	64 261 058,24	56 879 182,78
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	390 000	390 000	25 220 988,65	25 220 488,65	22 015 596,09	22 015 596,09
	2 antraštinė dalis - Iš viso	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	86 276 654,33	78 894 778,87
	BENDRA SUMA	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	86 276 654,33	78 894 778,87

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	24 670 261	24 670 261	22 268 800	22 268 800	20 697 202,87	20 641 414,10
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	330 000	330 000	305 000	305 000	314 085,09	243 931,17
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	90 000	90 000	79 409,72	79 409,72	97 260,32	82 926,73
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	35 000	35 000	22 000	22 000	26 477,30	11 437 ,—
1 5	MOKYMAS	230 000	230 000	260 000	260 000	213 564,37	162 617,18
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	670 000	670 000	580 000	580 000	1 008 500 ,—	997 504,54
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	22 000	22 000	30 000	30 000	11 783,50	5 482,35
	1 antraštinė dalis - Iš viso	26 047 261	26 047 261	23 545 209,72	23 545 209,72	22 368 873,45	22 145 313,07
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 429 481	3 429 481	3 415 355	3 415 355	3 185 723,86	2 951 625,78
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	451 000	451 000	487 057,26	487 057,26	564 797,11	353 122 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	28 000	28 000	35 000	35 000	39 260,05	25 585,37
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	101 500	101 500	131 340,37	131 340,37	55 730,21	39 974,06
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	80 000	80 000	156 500	156 500	79 308,26	45 065,22
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	125 000	125 000	125 000	125 000	109 836,65	93 436,25
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 214 981	4 214 981	4 350 252,63	4 350 252,63	4 034 656,14	3 508 808,68
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 394 131	5 566 899	4 352 221	5 151 693	5 437 830,32	5 266 796,22
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	145 000	145 000	170 000	170 000	140 174,21	114 960,73
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 255 060	1 080 000	1 228 100	1 228 100	1 121 396,34	952 267,45
3 5	TYRIMAI	423 070	452 910	462 840	696 256	591 069,50	297 654,35
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	664 000	558 000	615 000	615 000	635 000 ,—	501 141,82
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 576 000	1 575 000	1 584 231,05	1 664 731,05	1 499 636,13	1 504 541,32
3 9	BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS	17 132 339	16 182 340	21 002 000	13 021 000	5 437 924,41	1 021 209,55
	3 antraštinė dalis - Iš viso	25 589 600	25 560 149	29 414 392,05	22 546 780,05	14 863 030,91	9 658 571,44
4	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	17 610 084	15 138 193,96	17 174 539,17	19 186 552,17	17 748 896,83	15 740 467,93
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	6 689 916	7 901 306,04	7 436 885,18	7 543 574,18	4 160 709,94	3 772 009,35
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	750 000	793 500	329 500	319 080	337 367,57	409 876,75
	4 antraštinė dalis - Iš viso	25 050 000	23 833 000	24 940 924,35	27 049 206,35	22 246 974,34	19 922 354,03
5	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.	752 000	752 000	0 ,—	0 ,—
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	p.m.	p.m.	1 675 279,10	1 674 779,10	2 041 033,77	710 038,10
5 3	SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO	p.m.	p.m.	13 912 674,80	13 912 674,80	13 052 654,29	8 704 980,96
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	343 829,40	240 983,63
5 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	p.m.	p.m.	7 454 000	7 454 000	11 083 809,74	6 109 236,18
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	514 198 ,—	254 640 ,—
5 7	THETIS MODULIAI	p.m.	p.m.	282 500	282 500	324 653,89	85 403,89
5 9	PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	219 179,83	219 179,83
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	24 526 453,90	24 525 953,90	27 579 358,92	16 324 462,59
	BENDRA SUMA	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	91 092 893,76	71 559 509,81

Etatų planas

Kategorija ir lygis	Pareigybės
	2019		2018		2017
	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios	Nuolatinės	Laikinosios
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	16	1	19	1	19
AD 9	—	33	—	28	—	28
AD 8	—	27	—	31	—	29
AD 7	—	24	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	8	—	12
AD 5	—	5	—	7	—	5
Iš viso AD kategorijos	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	6	—	4	—	4
AST 6	—	17	—	19	—	15
AST 5	—	20	—	20	—	20
AST 4	—	12	—	12	—	16
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	60	—	60	—	60
Iš viso	3	209	3	209	3	209
Iš viso darbuotojų	212		212		212

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/62

Europos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/13)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
	1 antraštinė dalis - Iš viso	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	37 643 000	36 915 000	34 870 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	37 643 000	36 915 000	34 870 000 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	9 228 914,14
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.	p.m.	2 000 000 ,—
4 3	PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI	p.m.	p.m.	100 000 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	11 328 914,14
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	800 000	600 000	760 119,12
	5 antraštinė dalis - Iš viso	800 000	600 000	760 119,12
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	265 000	450 000	150 000 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	265 000	450 000	150 000 ,—
7	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	54 941 000	54 941 000	0 ,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	54 941 000	54 941 000	0 ,—
	BENDRA SUMA	198 929 000	197 871 000	152 784 019,22

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	93 035 000	90 284 000	86 131 628,37
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	1 110 000	930 000	610 286,61
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	5 508 000	5 069 000	4 645 334,06
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	102 000	82 000	68 691,46
	1 antraštinė dalis - Iš viso	99 755 000	96 365 000	91 455 940,50
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 805 000	9 703 000	9 144 841,79
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	7 601 000	6 313 000	5 787 839,16
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	337 000	435 000	472 267,39
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	931 000	982 000	978 605,54
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI	172 000	189 000	172 865,26
	2 antraštinė dalis - Iš viso	18 846 000	17 622 000	16 556 419,14
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	31 904 000	31 769 400	23 965 431,27
3 1	STANDARTIZAVIMO VEIKLA	229 000	229 000	173 965,59
3 2	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	934 000	1 400 000	1 517 762,74
3 3	RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS	415 000	301 600	404 444,80
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	1 104 000	952 000	436 484,69
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	58 000	66 000	39 841,83
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	1 299 000	1 797 000	1 201 636,06
3 7	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	6 892 000	6 991 000	5 799 932,65
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	970 000	886 000	655 560,25
3 9	VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA	1 347 000	2 440 000	671 662,31
	3 antraštinė dalis - Iš viso	45 152 000	46 832 000	34 866 722,19
4	SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	p.m.	p.m.	7 610 463,55
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	p.m.	23 457,96
4 2	DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI	p.m.	p.m.	3 179,86
4 3	PARAMA KLIMATO KAITOS POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI	—	—	100 000 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	7 737 101,37
5	KITOS IŠLAIDOS
5 0	ATIDĖJIMAI	35 176 000	37 052 000	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	35 176 000	37 052 000	0 ,—
	BENDRA SUMA	198 929 000	197 871 000	150 616 183,20

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	29	26	5
AD 13	—	—	—	36	33	7
AD 12	—	—	—	68	57	22
AD 11	—	—	—	86	81	46
AD 10	—	—	—	108	103	69
AD 9	—	—	—	115	119	104
AD 8	—	—	—	78	81	145
AD 7	—	—	—	30	47	83
AD 6	—	—	—	11	15	47
AD 5	—	—	—	—		23
Iš viso AD	—	—	—	562	563	552
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	4	4
AST 7	—	—	—	12	13	1
AST 6	—	—	—	29	27	8
AST 5	—	—	—	30	33	30
AST 4	—	—	—	24	21	36
AST 3	—	—	—	16	14	25
AST 2	—	—	—	2	4	18
AST 1	—	—	—	—		3
Iš viso AST	—	—	—	118	117	121
Bendra suma	—	—	—	680	680	673

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/67

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/14)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 910 000	10 529 000	10 322 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 910 000	10 529 000	10 322 000 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	382 952	248 626	252 977 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	382 952	248 626	252 977 ,—
3	KITI ĮNAŠAI
3 0	KITI ĮNAŠAI	640 000	685 661	571 391 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	640 000	685 661	571 391 ,—
4	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
4 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	10 500	33 987 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	10 500	33 987 ,—
	BENDRA SUMA	16 932 952	11 473 787	11 180 355 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	6 794 000	5 710 957	4 674 964 ,—
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	971 948	396 311	175 196 ,—
1 3	SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS	325 000	65 648	169 989 ,—
1 4	LAIKINA PAGALBA	1 387 000	972 157	1 378 044 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 477 948	7 145 073	6 398 193 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 100 000	935 312	873 502 ,—
2 1	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	58 000	31 938	25 435 ,—
2 2	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	104 000	76 354	83 027 ,—
2 3	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	1 235 000	472 432	623 715 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 497 000	1 516 036	1 605 679 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA	1 043 324	758 449	943 055 ,—
3 2	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	614 680	352 178	569 390 ,—
3 6	PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA	3 300 000	1 702 051	1 664 038 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 958 004	2 812 678	3 176 483 ,—
	BENDRA SUMA	16 932 952	11 473 787	11 180 355 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2019
	Patvirtinta		Patvirtinta
	Nuolat.	Laikin.	Nuolat.	Laikin.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	12
AD 8	—	15	—	19
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Iš viso AD kategorijos	—	34	—	43
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	3
AST 6	—	5	—	7
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	13	—	16
Iš viso darbuotojų	—	47	—	59

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/71

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/15)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	NUOSAVOS PAJAMOS	—	—	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	26 500 000	28 135 398
	2 antraštinė dalis - Iš viso	26 500 000	28 135 398
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS	639 347	657 845
	3 antraštinė dalis - Iš viso	639 347	657 845
9	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS
9 0	ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS	—	—	0 ,—
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS	—	—	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
	BENDRA SUMA	27 139 347	28 793 243	0 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	18 444 000	18 444 000	18 115 000	18 115 000	17 844 180 ,—	17 844 180 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	140 000	140 000	140 000	140 000	93 000 ,—	93 000 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	225 047	225 047	370 000	370 000	240 403 ,—	240 403 ,—
1 5	APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS	200 000	200 000	160 000	160 000	149 000 ,—	149 000 ,—
1 7	PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA	5 000	5 000	5 000	5 000	2 880 ,—	2 880 ,—
1 9	PENSIJOS
	1 antraštinė dalis - Iš viso	19 014 047	19 014 047	18 790 000	18 790 000	18 329 463 ,—	18 329 463 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	1 320 000	1 320 000	1 350 000	1 350 000	1 387 482 ,—	1 387 482 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	700 000	700 000	700 000	700 000	952 281 ,—	952 281 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	190 000	190 000	295 000	295 000	104 289 ,—	104 289 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	115 000	115 000	220 000	220 000	122 716 ,—	122 716 ,—
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	185 000	185 000	185 000	185 000	149 157 ,—	149 157 ,—
2 5	SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	p.m.		p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 510 000	2 510 000	2 750 000	2 750 000	2 715 925 ,—	2 715 925 ,—
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS
3 0	PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796	4 290 000	4 290 000	5 153 000	5 153 000	7 772 711 ,—	7 772 711 ,—
3 1	EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS	1 325 300	1 325 300	1 640 243	1 640 243	1 913 900 ,—	1 913 900 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 615 300	5 615 300	6 793 243	6 793 243	9 686 611 ,—	9 686 611 ,—
4	SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
4 0	4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS
4 1	KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS
	4 antraštinė dalis - Iš viso
9	KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS
	9 antraštinė dalis - Iš viso
	BENDRA SUMA	27 139 247	27 139 247	28 333 243	28 333 243	30 731 999 ,—	30 731 999 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AD skaičiu	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST skaičiu	—	—	—	35	37	37
Iš viso	—	—	—	128	148	148

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Iš viso	38	40
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	4	4
Iš viso	42	44

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/77

Eurojusto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/16)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
9	PAJAMOS
9 0	METINĖS PAJAMOS
9 0 1	Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidija	37 996 237	38 364 737	47 879 237 ,—
9 0 2	Kita	p.m.	29 741	1 453 368 ,—
9 0 3	Subsidija, skirta paremti platesnį naudojimąsi jungtinių tyrimo grupių paslaugomis	p.m.	p.m.	0 ,—
9 0 4	Dalyvavimas baudžiamojo teisingumo programose (EPOC)	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 0 SKYRIUS - IŠ VISO	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—
	BENDRA SUMA	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	20 095 811	20 095 811	19 832 310	19 832 310	18 845 982 ,—	18 845 982 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	85 984	85 984	60 930	60 930	140 099 ,—	140 099 ,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	59 000	59 000	55 000	55 000	45 870 ,—	45 870 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	168 555	168 555	164 565	164 565	125 924 ,—	125 924 ,—
1 5	IŠORĖS PASLAUGOS	156 953	156 953	363 500	363 500	365 697 ,—	365 697 ,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	28 679	28 679	40 000	40 000	36 699 ,—	36 699 ,—
1 7	PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—	—	5 500	5 500	5 751 ,—	5 751 ,—
1 8	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS	355 000	355 000	355 000	355 000	188 785 ,—	188 785 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 949 982	20 949 982	20 876 805	20 876 805	19 754 807 ,—	19 754 807 ,—
2	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	6 040 850	6 040 850	5 132 136	5 132 136	8 619 331 ,—	8 619 331 ,—
2 1	INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS	1 272 742	1 272 742	1 405 417	1 405 417	1 266 161 ,—	1 266 161 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	82 025	82 025	112 500	112 500	66 196 ,—	66 196 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	56 000	56 000	63 700	63 700	51 050 ,—	51 050 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	87 900	87 900	122 425	122 425	92 534 ,—	92 534 ,—
2 5	KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS	—	—	60 000	60 000	12 122 144 ,—	12 122 144 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 539 517	7 539 517	6 896 178	6 896 178	22 217 416 ,—	22 217 416 ,—
3	EINAMOSIOS IŠLAIDOS
3 0	SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 623 258	2 623 258	2 771 750	2 771 750	2 214 327 ,—	2 214 327 ,—
3 1	EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS	1 806 796	1 806 796	1 802 737	1 802 737	1 418 251 ,—	1 418 251 ,—
3 2	VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI	153 528	153 528	386 000	386 000	171 652 ,—	171 652 ,—
3 3	DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS	2 946 298	2 946 298	3 678 867	3 678 867	2 616 796 ,—	2 616 796 ,—
3 4	DOKUMENTŲ VERTIMAS	110 500	110 500	133 000	133 000	122 885 ,—	122 885 ,—
3 5	EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS	433 465	433 465	460 000	460 000	379 429 ,—	379 429 ,—
3 6	JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	20 400	20 400	30 400	30 400	19 360 ,—	19 360 ,—
3 7	JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS	1 491 678	1 351 678	1 500 000	1 258 000	545 388 ,—	545 388 ,—
3 8	SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS	60 815	60 815	71 000	71 000	57 440 ,—	57 440 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	9 646 738	9 506 738	10 833 754	10 591 754	7 545 528 ,—	7 545 528 ,—
	BENDRA SUMA	38 136 237	37 996 237	38 606 737	38 364 737	49 517 751 ,—	49 517 751 ,—

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	Pareigybės
	2017		2018		2019
	Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą		Patvirtinta pagal biudžetą
	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos	Nuolatinės	Laikinos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	5
AD 10	—	6	—	8	—	12
AD 9	—	10	—	13	—	22
AD 8	—	26	—	30	—	21
AD 7	—	30	—	32	—	32
AD 6	—	12	—	5	—	4
AD 5	—	4	—	3	—	3
AD — Total	—	93	—	96	—	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	5
AST 5	—	24	—	34	—	52
AST 4	—	54	—	51	—	48
AST 3	—	22	—	17	—	—
AST 2	—	11	—	6	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	115	—	113	—	107
Bendra suma	—	208	—	209	—	208
Iš viso darbuotojų	208		209		208

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2017	2018	2019
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Iš viso FG	24,5	29	16
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	21	21	21
Iš viso	45,5	50	37

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/83

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/17)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	51 482 330	49 688 623	49 717 720 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	51 482 330	49 688 623	49 717 720 ,—
2	ĮVAIRIOS PAJAMOS
2 3	ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS	p.m.	p.m.	45 875 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	45 875 ,—
	BENDRA SUMA	51 482 330	49 688 623	49 763 595 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	35 110 000	34 062 561	32 785 910 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 860 000	1 865 000	1 756 273 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	36 970 000	35 927 561	34 542 183 ,—
2	PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	4 950 000	4 925 000	5 583 720 ,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 900 000	2 747 189	3 038 699 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	411 000	420 250	506 182 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 261 000	8 092 439	9 128 601 ,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	6 251 330	5 668 623	5 290 551 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 251 330	5 668 623	5 290 551 ,—
	BENDRA SUMA	51 482 330	49 688 623	48 961 335 ,—

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	8	7	5
AD 13	—	—	—	8	7	8
AD 12	—	—	—	9	6	5
AD 11	—	—	—	12	12	12
AD 10	—	—	—	16	15	11
AD 9	—	—	—	7	12	14
AD 8	—	—	—	7	9	8
AD 7	—	—	—	6	6	8
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	3	2	3
Iš viso AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	10	6	5
AST 5	—	—	—	7	11	9
AST 4	—	—	—	2	4	5
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	27	28	29
Iš viso	—	—	—	108	109	110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018	2017
FG IV	109	108	105
FG III + FG II + FG I	239	245	251
Iš viso FG	348	353	356
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	348	353	356

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/88

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/18)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	35 960 000	32 460 700	1 519 ,—
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	2 212 670	1 906 000	105 246 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	38 172 670	34 366 700	106 765 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	5 042 500	4 227 300	156 767 ,—
2 2	IRT IŠLAIDOS	2 356 000	1 766 000	63 678 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	285 000	340 000	23 263 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 683 500	6 333 300	243 708 ,—
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	2 844 495	3 062 703	647 085 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 844 495	3 062 703	647 085 ,—
	BENDRA SUMA	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	4	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	8	6
AD 9	—	—	16	16
AD 8	—	—	6	7
AD 7	—	—	7	9
AD 6	—	—	19	11
AD 5	—	—	27	27
Total AD	—	—	105	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	10	5
AST 4	—	—	4	6
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	15	15
Iš viso	—	—	120	115

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018
FG IV	193	173
FG III	137	132
FG II	37	40
FG I	2	2
Iš viso FG	369	347
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—
Iš viso	369	347

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/93

Europos GNSS agentūros (GSA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/19)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS
2 0	INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS (1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALAS
1 1	PERSONALO IŠLAIDOS	16 648 369	16 648 369	14 706 582	14 706 582	13 915 869,44	13 915 869,44
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	176 000	176 000	176 000	176 000	117 860 ,—	73 556,39
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	1 401 500	1 401 500	1 312 000	1 312 000	1 295 740 ,—	1 101 197,92
1 4	MOKYMO IŠLAIDOS	200 000	200 000	200 000	200 000	110 000 ,—	67 229,16
1 5	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	900 000	900 000	850 000	850 000	266 500 ,—	202 027,06
1 6	IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI	300 000	300 000	300 000	300 000	295 000 ,—	181 073,72
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	2 000	2 000	2 000	2 000	1 144,76	1 144,76
1 8	MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ	1 496 000	1 496 000	1 200 000	1 200 000	1 353 375,69	1 226 910,20
1 9	SU PERSIKĖLIMU SUSIJUSIOS IŠMOKOS IR IŠLAIDOS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	21 123 869	21 123 869	18 746 582	18 746 582	17 355 489,89	16 769 008,65
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	3 323 000	3 323 000	3 000 000	3 000 000	2 453 499,80	1 695 893,81
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS	1 560 064	1 560 064	1 500 000	1 500 000	1 162 124 ,—	431 682,17
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS	73 500	73 500	30 000	30 000	998,92	998,92
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 116 000	1 116 000	863 000	863 000	889 460,53	465 391,99
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	305 300	305 300	270 000	270 000	254 361 ,—	100 226,48
2 5	IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS	60 000	60 000	60 000	60 000	52 000 ,—	45 948,39
2 6	SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	350 000	350 000	350 000	350 000	395 000 ,—	268 674,03
	2 antraštinė dalis - Iš viso	6 787 864	6 787 864	6 073 000	6 073 000	5 207 444,25	3 008 815,79
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	IŠLAIDOS TYRIMAMS	6 300 000	6 300 000	6 361 000	6 361 000	5 208 776,11	4 219 015,04
3 2	LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	850 000	850 000	1 050 000	1 050 000	695 937,75	542 881,92
3 9	PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 150 000	7 150 000	7 411 000	7 411 000	5 904 713,86	4 761 896,96
	BENDRA SUMA	35 061 733	35 061 733	32 230 582	32 230 582	28 467 648 ,—	24 539 721,40

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	3
AD 12	7	6
AD 11	8	7
AD 10	19	14
AD 9	23	13
AD 8	48	32
AD 7	28	35
AD 6	6	8
AD 5	4	4
AD iš viso	148	123
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	—	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
AST iš viso	4	5
Iš viso	152	128

(1) 2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2) 2019: EUR 845 405 100 (Įsipareigojimai)/EUR 1 210 180 103 (Mokėjimai).

2018: EUR 1 173 219 279 (Įsipareigojimai)/EUR 771 880 417 (Mokėjimai).

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/98

2019 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/20)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS	9 308 000	10 416 720	8 885 720 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 308 000	10 416 720	8 885 720 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	0 ,—	0 ,—
3	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS
3 0	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS	100 000	55 446	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	100 000	55 446	0 ,—
4	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS
4 0	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1)	p.m.	14 348	1 206 794 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	14 348	1 206 794 ,—
5	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS
5 1	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2	p.m.	1 946 037	0 ,—
5 2	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS	p.m.	1 217 051	0 ,—
5 3	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MOKYMUI SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS	p.m.	0 ,—	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	3 163 088	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	0 ,—	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	9 408 000	13 649 602	10 092 514 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	PERSONALAS
1 1	DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS	3 491 400	3 036 524	2 616 476 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	18 000	59 764	62 721 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	35 000	32 500	38 190 ,—
1 4	SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	476 200	451 500	349 325 ,—
1 5	MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS	40 000	19 753	42 073 ,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	165 600	314 159	460 335 ,—
1 7	POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 000	1 800	3 898 ,—
1 8	SOCIALINĖ GEROVĖ	4 000	7 000	7 480 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	4 233 200	3 923 000	3 580 498 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	47 000	22 096	24 170 ,—
2 1	IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS	309 800	528 115	388 438 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 700	5 118	32 751 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	30 500	37 076	28 334 ,—
2 4	PAŠTO RINKLIAVOS	5 000	4 000	3 888 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	403 000	596 405	477 581 ,—
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	ĮSTAIGOS IR ORGANAI	180 000	128 474	163 559 ,—
3 1	KURSAI IR SEMINARAI	3 590 200	4 127 169	3 448 113 ,—
3 2	KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ	519 000	1 098 452	886 710 ,—
3 3	VERTINIMAS	p.m.	—	0 ,—
3 5	KOMANDIRUOTĖS	150 000	238 000	207 776 ,—
3 7	KITA DARBINĖ VEIKLA	232 600	305 220	121 483 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 671 800	5 897 315	4 827 641 ,—
4	KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS
4 1	ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS	—	13 539	702 678 ,—
4 2	KELIONĖS	—	—	311 108 ,—
4 3	ĮRANGA IR JOS REIKMENYS	—	532	3 034 ,—
4 4	VIETOS BIURAS	—	277	5 457 ,—
4 5	KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS	—	—	184 517 ,—
4 6	KITA	—	—	0 ,—
4 7	NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
4 8	NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS	—	—	0 ,—
4 9	MOKESČIAI	—	—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	14 348	1 206 794 ,—
5	KITI PROJEKTAI
5 1	ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2	p.m.	1 946 037	0 ,—
5 2	VIDAUS MOKYMO PROGRAMA VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS	p.m.	1 217 051	0 ,—
5 3	MOKYMAS SKAITMENINĖS TEISMINĖS EKSPERTIZĖS KLAUSIMAIS	p.m.	—	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	3 163 088	0 ,—
	BENDRA SUMA	9 308 000	13 594 156	10 092 514 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigos			Laikinosios pareigos
Pareigų grupė ir lygis	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	2
AD 11	—	—	—	—	2	1
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	6	7	7
AD 5	—	—	—	4	6	7
Tarpinis A	—	—	—	19	21	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	6	6
AST 3	—	—	—	6	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinis AST	—	—	—	11	11	10
Viso	—	—	—	30	32	32

(1) 2018 m. biudžetas: Visas disponuojamas biudžetas; iš jo 2018 m. išmokėta 0 EUR.

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/103

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/21)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
9	ĮPLAUKOS
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	—	—	0 ,—
9 4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—
	BENDRA SUMA	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	60 720 000	41 091 000	29 470 789 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	680 000	511 000	142 612 ,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	640 000	567 000	432 623 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	110 000	48 000	2 492 ,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 970 000	2 152 000	1 127 275 ,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	520 000	—	4 768 ,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—	—	10 773 703 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	64 640 000	44 369 000	41 954 262 ,—
2	KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 030 000	13 112 121	4 841 478 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	13 670 000	11 887 279	2 869 621 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	835 000	931 573	262 049 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 890 000	1 595 607	753 062 ,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	190 000	250 000	127 724 ,—
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	1 235 000	1 227 985	482 495 ,—
2 6	ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI	1 105 000	638 993	371 418 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	28 955 000	29 643 558	9 707 847 ,—
3	EINAMOJI VEIKLA
3 0	OPERATYVINIAI REAGAVIMO VEIKSMAI	119 595 000	128 100 000	88 779 307 ,—
3 1	INFORMACIJOS APIE PADĖTĮ RINKIMAS IR STEBĖJIMAS	16 410 000	15 975 999	6 853 723 ,—
3 2	MOKYMAS	12 000 000	8 845 499	4 735 313 ,—
3 3	MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS	2 300 000	2 290 000	953 891 ,—
3 4	SUTELKTI IŠTEKLIAI	14 550 000	10 559 265	6 086 421 ,—
3 5	OPERACINIS REZERVAS	9 279 000	—	525 807 ,—
3 6	PAGRINDINIŲ TEISIŲ BIURAS	505 000	374 119	21 496 ,—
3 7	GRĮŽIMO PARAMA	63 042 000	47 853 080	37 098 143 ,—
3 8	TARPTAUTINIS IR EUROPOS BENDRADARBIAVIMAS	1 305 000	653 000	413 094 ,—
3 9	ETIAS	750 000	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	239 736 000	214 650 962	145 467 195 ,—
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 1	AD-HOC DOTACIJOS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	333 331 000	288 663 520	197 129 304 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6	—	5
AD 12	—	18	—	17	—	15
AD 11	—	28	—	17	—	11
AD 10	—	12	—	12	—	10
AD 9	—	23	—	23	—	20
AD 8	—	142	—	110	—	85
AD 7	—	88	—	72	—	65
AD 6	—	42	—	37	—	34
AD 5	—	15	—	15	—	14
Iš viso AD	—	377	—	311	—	261
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	16	—	16
AST 5	—	27	—	27	—	27
AST 4	—	45	—	45	—	28
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	107	—	107	—	91
Bendra suma	—	484	—	418	—	352

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018
FG IV	93	75
FG III	100	93
FG II	7	10
FG I	17	20
Iš viso	217	198
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	194	171
Iš viso	411	369

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/108

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/22)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH	37 541 450	80 303 406	33 377 004 ,—
1 1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI	7 247 559	5 925 000	7 612 146 ,—
1 9	REZERVAS	—	—	8 839 383 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	44 789 009	86 228 406	49 828 533 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	69 565 624	30 489 320	60 920 188 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	69 565 624	30 489 320	60 920 188 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	1 689 338	663 469	1 767 954 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 689 338	663 469	1 767 954 ,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	543 830 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	543 830 ,—
6	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	1 050 000	1 600 000	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	1 050 000	1 600 000	0 ,—
9	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	117 093 971	118 981 195	113 060 505 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	69 235 200	69 235 200	69 375 700	69 375 700	63 243 188 ,—	63 243 188 ,—
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	581 321	581 321	655 457	655 457	472 767 ,—	472 767 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	44 000	44 000	53 084	53 084	47 881 ,—	47 881 ,—
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 883 478	1 883 478	1 850 124	1 850 124	1 743 647 ,—	1 743 647 ,—
1 5	MOKYMAI	951 801	951 801	934 786	934 786	889 890 ,—	889 890 ,—
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	3 194 086	3 194 086	1 955 700	1 955 700	2 034 392 ,—	2 034 392 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	75 889 886	75 889 886	74 824 851	74 824 851	68 431 765 ,—	68 431 765 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 335 861	8 335 861	7 470 100	7 470 100	7 696 839 ,—	7 696 839 ,—
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA	7 683 629	7 683 629	7 307 142	7 307 142	6 333 526 ,—	6 333 526 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 789 443	1 789 443	1 621 985	1 621 985	247 348 ,—	247 348 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	607 307	607 307	367 901	367 901	335 954 ,—	335 954 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	12 000	12 000	11 074	11 074	17 641 ,—	17 641 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	18 428 240	18 428 240	16 778 202	16 778 202	14 631 308 ,—	14 631 308 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833	22 318 750	22 318 750	20 290 605 ,—	20 290 605 ,—
3 1	DAUGIAMETĖ VEIKLA	2 122 000	859 421	535 912	794 018	811 869 ,—	182 739 ,—
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	600 000	665 000	650 000	612 380	294 780 ,—	1 074 798 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	20 060 833	18 863 254	23 504 662	23 725 148	21 397 254 ,—	21 548 142 ,—
4	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739 ,—	2 952 739 ,—
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739 ,—	2 952 739 ,—
5	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143 ,—	406 143 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143 ,—	406 143 ,—
6	VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS
6 0	VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146 ,—	851 146 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146 ,—	851 146 ,—
9	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS
9 0	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	118 291 550	117 093 971	118 760 709	118 981 195	108 670 355 ,—	108 821 243 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinosios pareigybės
	2018			2019
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	61	4	—
AD 6	21	6	—	19	6	—
AD 5	5	—	—	5	1	—
Iš viso AD	303	38	1	303	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	10	1	2
AST 6	18	—	—	19	1	—
AST 5	31	3	—	32	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Iš viso AST	101	9	6	101	9	6
Iš viso	404	47	7	404	50	7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018			2019
Sutartiniai darbuotojai	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Iš viso	110	15	1	102	15	2
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	5	2		13	2	—
Iš viso	115	17	1	115	17	2

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/114

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/23)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS
1 0	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS	28 470 293	26 348 212	22 866 928 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	28 470 293	26 348 212	22 866 928 ,—
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS	351 207	321 788	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	351 207	321 788	0 ,—
	BENDRA SUMA	28 821 500	26 670 000	22 866 928 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	21 771 500	19 910 000	17 749 431 ,—
1 2	SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS	1 452 000	1 281 000	810 354 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	23 223 500	21 191 000	18 559 785 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	3 139 000	3 090 000	2 914 892 ,—
2 2	IRT	903 000	1 018 000	651 833 ,—
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	173 000	194 000	181 688 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 215 000	4 302 000	3 748 413 ,—
3	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	1 383 000	1 177 000	558 730 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	1 383 000	1 177 000	558 730 ,—
	BENDRA SUMA	28 821 500	26 670 000	22 866 928 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės		Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	7	7
AD 8	—	—	10	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	2
Iš viso AD	—	—	61	62
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	1
AST 5	—	—	3	2
AST 4	—	—	3	4
AST 3	—	—	1	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	10	10
Iš viso	—	—	71	72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018
FG IV	127	120
FG III	72	69
FG II	32	32
FG I	—	—
Iš viso FG	231	221

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/119

Europos lyčių lygybės instituto 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/24)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56
	BENDRA SUMA	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	3 041 000	3 041 000	2 976 151,84	2 976 151,84	2 935 940,35	2 935 940,35
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	32 000	32 000	29 206,54	29 206,54	31 491,52	31 491,52
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	38 500	38 500	38 000	38 000	30 593,30	30 593,30
1 4	SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS	104 000	104 000	80 028,03	80 028,03	47 525,46	47 525,46
1 5	MOKYMAS	73 000	73 000	69 684	69 684	92 904,96	92 904,96
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	177 000	177 000	148 000	148 000	169 891,07	169 891,07
1 7	PRIĖMIMAI, RENGINIAI	8 500	8 500	24 233	24 233	7 727,76	7 727,76
	1 antraštinė dalis - Iš viso	3 474 000	3 474 000	3 365 303,41	3 365 303,41	3 316 074,42	3 316 074,42
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	553 100	553 100	528 339,52	528 339,52	513 701,01	513 701,01
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	240 000	240 000	275 207,18	275 207,18	197 057,98	197 057,98
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	9 000	9 000	8 000	8 000	10 408 ,—	10 408 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	321 820	321 820	72 293	72 293	104 048,71	104 048,71
2 4	TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 5	(IŠORĖS) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	222 080	222 080	140 965,46	140 965,46	167 628,78	167 628,78
2 6	SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS	5 000	5 000	29 377,84	29 377,84	0 ,—	0 ,—
2 7	INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000 ,—	4 000 ,—
2 8	TYRIMAI	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 356 000	1 356 000	1 058 183	1 058 183	996 844,48	996 844,48
3	VEIKLOS SĄNAUDOS
3 0	VERTIMAS	120 000	120 000	166 500	166 500	313 900 ,—	313 900 ,—
3 1	KOMANDIRUOTĖS	140 000	140 000	118 000	118 000	152 843,46	152 843,46
3 2	TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI	1 265 000	1 265 000	1 271 500	1 271 500	1 313 887,65	1 313 887,65
3 3	SMURTAS DĖL LYTIES	471 000	471 000	370 000	370 000	495 531,29	495 531,29
3 4	LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS	376 000	376 000	674 657,30	674 657,30	417 351,44	417 351,44
3 5	SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA	735 000	735 000	756 857,29	756 857,29	649 691,67	649 691,67
3 6	RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI	—	—	—	—	163 321,15	163 321,15
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 107 000	3 107 000	3 357 514,59	3 357 514,59	3 506 526,66	3 506 526,66
4	IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO
4 0	IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	7 937 000	7 937 000	7 781 001	7 781 001	7 819 445,56	7 819 445,56

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	1	1	1
AD 11	—	—	—	2	—	—
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	3	3	3
AD 8	—	—	—	4	3	3
AD 7	—	—	—	3	6	5
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	0	0	2
Iš viso AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	2	3	—
AST 5	—	—	—	—	1	4
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	6	6	6
Iš viso	—	—	—	27	27	27

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/124

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/25)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
	2 antraštinė dalis - Iš viso	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
3	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS
3 0	IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS	—	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
4	PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ
4 0	PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS	—	—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	—	—	117 305,41
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	117 305,41
	BENDRA SUMA	75 802 085	69 575 840	66 920 535,33

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS
1 1	DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI	54 085 430	49 586 685	45 238 539,75
1 2	KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	2 740 425	2 626 120	2 249 765,59
	1 antraštinė dalis - Iš viso	56 825 855	52 212 805	47 488 305,34
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ IŠLAIDOS	7 564 105	6 655 255	5 802 307,75
2 2	IRT IŠLAIDOS	3 566 330	2 790 830	2 070 032,40
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS	475 010	474 270	278 244,75
	2 antraštinė dalis - Iš viso	11 605 445	9 920 355	8 150 584,90
3	PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS
3 1	PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS	1 586 695	1 555 630	868 853,29
3 2	BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS	5 784 090	5 887 050	6 802 215,52
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 370 785	7 442 680	7 671 068,81
	BENDRA SUMA	75 802 085	69 575 840	63 309 959,05

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	8	6
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	11	12	3
AD 11	—	—	—	13	11	5
AD 10	—	—	—	14	16	9
AD 9	—	—	—	36	25	28
AD 8	—	—	—	29	28	28
AD 7	—	—	—	24	32	25
AD 6	—	—	—	27	28	28
AD 5	—	—	—	—	—	12
Iš viso AD	—	—	—	174	171	153
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	3	1
AST 8	—	—	—	3	3	—
AST 7	—	—	—	1	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	4
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	8	8	10
Iš viso	—	—	—	182	179	163

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2019	2018	2017
FG IV	247	239	188
FG III	224	228	183
FG II	123	112	153
FG I	3	3	6
Iš viso	597	582	530
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	—	—	—
Iš viso	597	582	530

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/129

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/26)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	27 160 690	25 689 007	23 216 981 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	27 160 690	25 689 007	23 216 981 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	19 887 600	16 165 601	14 543 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	19 887 600	16 165 601	14 543 000 ,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI	771 611	729 801	659 573 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	771 611	729 801	659 573 ,—
6	VEIKLOS PAJAMOS
6 0	VEIKLOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KITOS ĮPLAUKOS
9 0	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	91 186 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	91 186 ,—
	BENDRA SUMA	47 819 901	42 584 409	38 510 740 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	26 949 200	24 398 000	22 783 242 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 397 200	1 478 700	739 703 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	144 000	172 309	67 012 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	1 396 300	804 000	668 376 ,—
1 5	MOKYMAS	319 200	263 000	193 461 ,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	1 117 700	61 000	89 534 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	34 323 600	27 177 009	24 541 328 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 692 800	4 080 500	3 349 767 ,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	3 291 700	3 087 500	1 750 392 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	196 100	265 700	161 527 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	231 000	243 800	165 960 ,—
2 5	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	469 000	489 900	542 464 ,—
2 6	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 880 600	8 167 400	5 970 110 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI	3 022 300	2 820 000	2 944 236 ,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA	3 599 400	4 420 000	3 389 482 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 621 700	7 240 000	6 333 718 ,—
	BENDRA SUMA	48 825 900	42 584 409	36 845 156 ,—

Etatų planas

Function group and grade	2019		2018		2017
Function group and grade	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	12	—	11	—	12
AD 10	—	12	—	11	—	11
AD 9	—	22	—	18	—	15
AD 8	—	26	—	29	—	20
AD 7	—	22	—	27	—	21
AD 6	—	22	—	23	—	16
AD 5	—	12	—	7	—	15
Total AD	—	144	—	139	—	123
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	0	—	3
AST 3	—	1	—	0	—	2
AST 2	—	1	—	0	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	0
Total AST	—	11	—	6	—	11
Total	—	155	—	145	—	134
Grand Total	155		145		134

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2019	2018	2017
FG IV	36	27	20
FG III	13	15	13
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Iš viso FG	49	42	33
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	17	16	17
Iš viso	66	58	50

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/134

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/27)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	19 659 349	18 425 189	16 938 947 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	19 659 349	18 425 189	16 938 947 ,—
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	12 377 000	11 768 296	11 019 552 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	12 377 000	11 768 296	11 019 552 ,—
3	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI
3 0	INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI	11 873 276	11 411 958	11 831 781 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	11 873 276	11 411 958	11 831 781 ,—
4	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS
4 0	STEBĖTOJŲ ĮNAŠAS	558 504	523 443	481 220 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	558 504	523 443	481 220 ,—
6	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
6 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	0 ,—	0 ,—	159 300 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	0 ,—	0 ,—	159 300 ,—
7	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI
7 0	NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI	2 078 744	2 167 976	1 645 919 ,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	2 078 744	2 167 976	1 645 919 ,—
	BENDRA SUMA	46 546 873	44 296 862	42 076 719 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	24 724 373	24 240 384	22 396 215 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	380 000	380 200	285 030 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	537 000	546 662	496 036 ,—
1 6	MOKYMAS	350 000	357 200	312 295 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	25 991 373	25 524 446	23 489 576 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 425 000	6 009 217	5 951 194 ,—
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	300 000	290 958	333 740 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	774 500	858 567	491 557 ,—
2 7	REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	5 000	6 507	5 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 504 500	7 165 249	6 781 491 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ	35 000	35 365	78 765 ,—
3 2	INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI	7 650 000	6 898 589	7 686 443 ,—
3 4	TEISINĖS KONSULTACIJOS	200 000	283 521	49 457 ,—
3 5	EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS	450 000	346 117	457 858 ,—
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS	515 000	526 755	560 000 ,—
3 7	KOMUNIKACIJOS	444 000	647 518	760 701 ,—
3 8	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	381 000	369 509	340 073 ,—
3 9	SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS	86 000	113 880	167 228 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	9 761 000	9 221 254	10 100 525 ,—
4	PAVESTOS UŽDUOTYS
4 0	BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA	300 000	595 913	203 621 ,—
4 1	PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS	1 990 000	1 790 000	1 500 070 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	2 290 000	2 385 913	1 703 691 ,—
9	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI
9 0	Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
	BENDRA SUMA	46 546 873	44 296 862	42 075 283 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	33	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	33	—	26	—	26
AD 6	—	8	—	14	—	14
AD 5	—	9	—	15	—	13
Iš viso AD	—	152	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	11	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	163	—	156	—	150
Bendra suma	163		156		150

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2019
FG IV	49
FG III	25
FG II	—
FG I	—
Iš viso FG	72
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	14
Iš viso	86

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/139

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata

(2019/C 120/28)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
9	KOMISIJOS SUBSIDIJA
9 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	15 853 496	13 033 117	12 350 027,90
9 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	—	—	0 ,—
9 2	ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS	293 657	528 883	752 000 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90
	BENDRA SUMA	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	9 204 874	8 553 185	7 597 094,29
1 2	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	118 000	112 546,43
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	52 005	30 000	56 626 ,—
1 4	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	40 500	40 000	35 610,62
	1 antraštinė dalis - Iš viso	9 397 379	8 741 185	7 801 877,34
2	AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
2 0	AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS	1 123 434	1 027 010	1 035 846,82
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	385 000	455 000	317 463,44
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	312 000	321 000	301 769,18
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	676 836	663 405	955 967,02
2 4	KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS	164 000	192 000	213 528,33
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 661 270	2 658 415	2 824 574,79
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	7 000	9 500	9 442,91
3 1	TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS	190 000	214 000	242 897,99
3 2	SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ	158 500	220 900	125 507,05
3 3	VERTIMAS	226 004	91 000	77 200 ,—
3 4	PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS	7 000	7 000	4 500 ,—
3 5	REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS	3 500 000	1 620 000	2 016 027,82
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 088 504	2 162 400	2 475 575,77
	BENDRA SUMA	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
	Patvirtinta Sąjungos biudžete			Patvirtinta Sąjungos biudžete
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	3	4	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	6	5	4
AD 8	—	—	—	10	11	11
AD 7	—	—	—	7	8	10
AD 6	—	—	—	12	10	7
AD 5	—	—	—	9	11	11
Iš viso AD	—	—	—	55	55	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	12	12	15
Iš viso	—	—	—	67	67	68

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

Sutartininkų pareigybės	2019	2018	2017
FG IV	22	14	13
FG III	5	4	0
FG II		1	6
Iš viso	27	19	19
Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės	4	4	4
Iš viso	31	23	23

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/144

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/29)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	396 015 932	312 886 716	288 072 391,98
	2 antraštinė dalis - Iš viso	396 015 932	312 886 716	288 072 391,98
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI	9 425 179,18	7 290 260	7 667 780 ,—
3 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	28 000 000	25 000 000	7 571 321 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	37 425 179,18	32 290 260	15 239 101 ,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 1	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI	—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—
5	IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ	p.m.	p.m.	0 ,—
5 7	KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA	780,66	780,66	0 ,—
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	1 112,14	20 558,11	12 172,25
	5 antraštinė dalis - Iš viso	1 892,80	21 338,77	12 172,25
6	PERTEKLIUS, LIKUČIAI
6 0	PERTEKLIUS, LIKUČIAI	p.m.	4 211 409,52	6 147 275,69
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	4 211 409,52	6 147 275,69
7	ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA
7 0	DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS	95 744,05	95 744,05	1 058 890,90
7 1	SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS	p.m.	—	0 ,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	95 744,05	95 744,05	1 058 890,90
9	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
9 0	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	1 617 794,42	—	0 ,—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	1 617 794,42	—	0 ,—
	BENDRA SUMA	435 156 542,45	349 505 468,34	310 529 831,82

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 575 000	4 575 000	4 648 000	4 648 000	3 761 840,65	3 761 840,65
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	30 000	30 000	36 000	36 000	30 000 ,—	24 887,51
1 3	KOMANDIRUOTĖS	230 000	230 000	295 000	295 000	245 000 ,—	213 918,32
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	125 000	125 000	113 300	113 300	94 084,58	93 388,37
1 5	MOKYMAS	80 000	80 000	90 000	90 000	49 926,50	33 423,58
1 6	IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS	596 000	596 000	804 300	804 300	355 991,96	241 212,51
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 000	3 000	3 900	3 900	322,13	322,13
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 639 000	5 639 000	5 990 500	5 990 500	4 537 165,82	4 368 993,07
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	153 300	153 300	238 900	238 900	89 541,12	57 611,19
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	434 350	434 350	426 700	426 700	183 157,92	137 698,61
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	14 400	14 400	32 450	32 450	20 199,01	1 547,95
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	353 000	353 000	421 350	421 350	244 690,67	199 450,31
2 4	LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS	11 000	11 000	2 000	2 000	650 ,—	0 ,—
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	183 000	183 000	253 000	253 000	172 324,79	62 237,01
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 149 050	1 149 050	1 374 400	1 374 400	710 563,51	458 545,07
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	DOTACIJOS	483 808 895,85	422 210 992,46	417 204 608,11	335 315 553,92	279 154 770,64	294 162 870,99
3 1	ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS	3 532 000	3 762 000	3 094 203	2 785 260	2 125 083,35	1 856 170,96
3 2	EIT POVEIKIS	2 295 000	2 257 000	1 347 700	2 251 960	1 744 539,93	688 188,45
3 3	SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS	139 000	139 000	72 000	170 000	218 251,79	311 577,03
	3 antraštinė dalis - Iš viso	489 774 895,85	428 368 992,46	421 718 511,11	340 522 773,92	283 242 645,71	297 018 807,43
4	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
4 0	N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	27 514 196,51	—	28 973 320,43	1 617 794,42	0 ,—	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	27 514 196,51	—	28 973 320,43	1 617 794,42	0 ,—	0 ,—
	BENDRA SUMA	524 077 142,36	435 157 042,46	458 056 731,54	349 505 468,34	288 490 375,04	301 846 345,57

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	1	—
AD 11	—	—	—			1
AD 10	—	—	—	7	3	—
AD 9	—	—	—	7	9	8
AD 8	—	—	—	10	9	6
AD 7	—	—	—	9	9	8
AD 6	—	—	—	5	7	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	—	—	—	40	39	34
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	1	3	2
AST 3	—	—	—	2	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	—	—	5	5	4
Iš viso	—	—	—	45	44	38

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/149

Bendrosios įmonės „Fusion for Energy“ (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2019/C 120/30)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai		2018 finansiniai metai		2017 finansiniai metai
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	348 608 200,00	564 500 568,00	333 028 782,00	605 222 443,00	266 512 997,00	667 940 000,00
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	140 019 168,00	16 273 060,23	120 006 781,00	4 698 321,00	96 000 000,00	20 708,14
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	488 627 368,00	580 773 628,23	453 035 563,00	609 920 764,00	362 512 997,00	667 960 708,14
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	49 517 000	49 517 000	48 806 981	48 806 981	48 671 440,00	48 671 440,00
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32	1 052 559,60	1 052 559,60
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	50 480 132,40	50 480 132,40	49 990 080,32	49 990 080,32	49 723 999,60	49 723 999,60
	1 antraštinė dalis - Iš viso	539 107 500,40	631 253 760,63	503 025 643,32	659 910 844,32	412 236 996,60	717 684 707,74
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
	2 antraštinė dalis - Iš viso	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00
	3 antraštinė dalis - Iš viso	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
5 1	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	BENDRA SUMA	674 707 500,40	781 853 760,63	649 947 117,51	794 832 318,51	563 681 023,76	859 675 494,52

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	32 952 832,40	32 952 832,40	30 074 504,51	30 074 504,51	29 773 636,27	29 773 636,27
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	11 022 500	11 022 500	10 744 000	10 744 000	9 988 681,47	9 988 681,47
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	450 000	450 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000 ,—	3 000 000 ,—
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	853 000	853 000	1 137 000	1 137 000	890 829,91	890 829,91
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	MOKYMAS	663 000	663 000	831 000	831 000	640 803,03	640 803,03
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	2 422 000	2 422 000	2 300 000	2 300 000	2 275 000 ,—	2 275 000 ,—
1 8	STAŽUOTĖS	151 000	151 000	148 000	148 000	143 000 ,—	143 000 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	48 524 332,40	48 524 332,40	46 644 504,51	46 644 504,51	46 721 950,68	46 721 950,68
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 428 000	1 428 000	1 489 000	1 489 000	1 340 000 ,—	1 340 000 ,—
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	3 570 400	3 570 400	3 500 000	3 500 000	2 840 478,11	2 840 478,11
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	261 000	261 000	856 050	856 050	268 750 ,—	268 750 ,—
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	306 000	306 000	299 000	299 000	413 763,90	413 763,90
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 244 000	1 244 000	1 384 000	1 384 000	1 104 121,60	1 104 121,60
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	391 000	391 000	425 000	425 000	377 000 ,—	377 000 ,—
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	355 400	355 400	314 000	314 000	365 000 ,—	365 000 ,—
2 8	IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI			p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 555 800	7 555 800	8 267 050	8 267 050	6 709 113,61	6 709 113,61
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	468 541 368	563 673 628,23	435 802 874	586 420 764	342 048 307,63	635 401 538,87
3 2	ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA	3 304 000	4 200 000	6 996 792	9 000 000	6 582 279,88	10 437 716,66
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	11 800 000	7 400 000	4 177 304	6 500 000	10 997 850,25	5 389 757,79
3 4	KITOS IŠLAIDOS	4 982 000	5 000 000	6 058 593	8 000 000	4 606 641,01	2 895 596,95
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	169 054 433,13	124 509 013,91
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 450 233,84	4 670 979,73
	3 antraštinė dalis - Iš viso	618 627 368	725 273 628,23	595 035 563	739 920 764	534 739 745,74	783 304 603,91
	BENDRA SUMA	674 707 500,40	781 353 760,63	649 947 117,51	794 832 318,51	588 170 810,03	836 735 668,20

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	1
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Iš viso AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	11	27	12	28	12	27
Iš viso	51	232	51	232	51	232
Bendra suma	283		283		283

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Iš viso FG	178	181
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	3	3
Iš viso	181	184

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/156

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/31)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	96 686 000	91 971 000	75 376 000 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	96 686 000	91 971 000	75 376 000 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS	p.m.	5 732 517	3 833 174 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	5 732 517	3 833 174 ,—
4	KITAS ĮNAŠAS
4 0	KITAS ĮNAŠAS	p.m.	—	399 882 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	—	399 882 ,—
5	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS
5 0	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS	p.m.	8	7 012 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	8	7 012 ,—
	BENDRA SUMA	96 686 000	97 703 525	79 616 068 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	31 278 300	31 278 300	15 463 482	15 463 482	12 627 725 ,—	12 627 725 ,—
1 2	SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	750 000	750 000	480 000	480 000	466 900 ,—	410 357 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	512 000	512 000	530 000	530 000	312 170 ,—	230 471 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	1 786 000	1 786 000	1 073 000	1 073 000	746 363 ,—	478 385 ,—
1 5	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI	493 000	493 000	375 000	375 000	131 904 ,—	102 681 ,—
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	2 380 000	2 380 000	2 405 500	2 405 500	1 830 849 ,—	1 227 759 ,—
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000	10 000	10 000	1 705 ,—	1 705 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	37 209 300	37 209 300	20 336 982	20 336 982	16 117 616 ,—	15 079 083 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	4 977 500	4 977 500	5 562 219	5 562 219	3 242 108 ,—	1 632 161 ,—
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	3 174 500	3 174 500	4 092 071	4 092 071	3 637 284 ,—	2 257 523 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	3 821 200	3 821 200	2 530 209	2 530 209	1 938 639 ,—	1 436 965 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	11 973 200	11 973 200	12 184 499	12 184 499	8 818 031 ,—	5 326 649 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS	2 880 000	2 880 000	2 111 292	1 886 497	1 727 164 ,—	1 445 702 ,—
3 2	PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI	6 015 000	6 015 000	5 411 520	6 022 520	6 477 973 ,—	5 413 829 ,—
3 3	OPERATYVINĘ PARAMĄ	38 373 500	38 373 500	57 353 222	56 938 017	49 530 134 ,—	43 030 598 ,—
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS	235 000	235 000	306 000	335 000	381 872 ,—	330 920 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	47 503 500	47 503 500	65 182 034	65 182 034	58 117 143 ,—	50 221 049 ,—
4	KITI IŠORĖS PROJEKTAI
4 1	KITI IŠORĖS PROJEKTAI	p.m.	p.m.	380 091	380 091	2 451 451 ,—	2 181 147 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	380 091	380 091	2 451 451 ,—	2 181 147 ,—
	BENDRA SUMA	96 686 000	96 686 000	98 083 606	98 083 606	85 504 241 ,—	72 807 928 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	2	1
AD 12	4	4
AD 11	2	1
AD 10	15	11
AD 9	15	8
AD 8	41	30
AD 7	57	44
AD 6	19	16
AD 5	23	19
Iš viso AD	179	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	10	5
AST 4	40	30
AST 3	45	35
AST 2	8	5
AST 1	2	4
Iš viso AST	105	79
CA GFIV	49	33
CA GFIII	36	35
CA GFII	10	3
CA GF1	0	1
CA	95	72
SNE	11	11
Bendra suma	390	297

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/161

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/32)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
2	ĮPLAUKOS
2 0	ES ĮNAŠAI	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EFTA	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ
	4 antraštinė dalis - Iš viso
6	ĮVAIRIOS PAJAMOS
6 0	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	BENDRA SUMA	204 113 500	97 169 355	70 280 673 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai		2018 m. asignavimai		2017 m. vykdymas
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	24 394 314	24 394 314	16 102 725	16 102 725	14 216 682 ,—	14 216 682 ,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS	1 130 900	1 130 900	321 100	321 100	113 395 ,—	113 395 ,—
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	443 700	443 700	433 777	433 777	466 000 ,—	466 000 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	1 652 526	1 652 526	851 598	851 598	761 073 ,—	761 073 ,—
1 5	MOKYMAS	917 560	917 560	492 800	492 800	562 927 ,—	562 927 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	28 539 000	28 539 000	18 202 000	18 202 000	16 120 077 ,—	16 120 077 ,—
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	2 557 000	2 557 000	862 500	862 500	976 457 ,—	936 343 ,—
2 1	ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	2 010 000	2 010 000	1 859 000	1 859 000	1 769 542 ,—	1 769 542 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	248 000	248 000	945 500	945 500	95 272 ,—	95 272 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	827 000	827 000	724 150	724 150	982 038 ,—	979 994 ,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	39 000	39 000	27 500	27 500	32 886 ,—	32 886 ,—
2 5	VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI	649 000	649 000	255 700	255 700	266 066 ,—	266 066 ,—
2 6	INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA	1 696 000	1 696 000	1 312 500	1 312 500	1 291 628 ,—	1 291 628 ,—
2 7	ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS	3 442 000	3 442 000	3 708 700	3 708 700	3 673 789 ,—	3 673 789 ,—
2 8	ORGANIZACIJOS SAUGUMAS	2 716 000	2 716 000	2 010 000	2 010 000	609 826 ,—	609 826 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 184 000	14 184 000	11 705 550	11 705 550	9 697 503 ,—	9 655 345 ,—
3	VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)
3 0	INFRASTRUKTŪRA	37 626 000	49 838 000	17 830 258	10 532 886	9 147 109 ,—	7 037 092 ,—
3 1	PARAIŠKOS	211 547 000	107 106 500	151 054 919	50 828 919	117 254 245 ,—	33 700 631 ,—
3 8	VEIKLOS PARAMA	4 796 000	4 446 000	6 864 500	5 900 000	3 783 542 ,—	3 849 952 ,—
3 9	VN IR EK PARAMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	253 969 000	161 390 500	175 749 677	67 261 805	130 184 896 ,—	44 587 675 ,—
	BENDRA SUMA	296 692 000	204 113 500	205 657 227	97 169 355	156 002 476 ,—	70 363 097 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
Iš viso AD	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
Iš viso AST	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	—	—	—	172	136	131

Išorės personalas

Sutartininkai	Patvirtinti 2018 m.	Pasamdyti 2018-12-31	2019 m. apytiksliai duomenys
IV pareigų grupė	40	25	59,5
III pareigų grupė	1	6	26,5
II pareigų grupė	—	—	2
I pareigų grupė	—	—	—
Iš viso	41	31	88
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	Patvirtinti 2018 m.	Pasamdyti 2018-12-31	2019 m. apytiksliai duomenys)
Iš viso	9	9	11

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/166

Bendros pertvarkymo valdybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/33)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS
1 0	KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS	118 886 000	104 136 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	118 886 000	104 136 000
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	—	—	0 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
3	ĮVAIRIOS PAJAMOS
3 0	KITOS PAJAMOS	—	—	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS	7 766 791 125	6 805 602 338
4 9	FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	7 766 791 125	6 805 602 338	0 ,—
9	REZERVO LĖŠOS
9 0	REZERVO LĖŠOS	—	—	30 371 897,59
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	30 371 897,59
	BENDRA SUMA	7 885 677 125	6 909 738 338	30 371 897,59

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	42 537 000	38 094 150
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 360 000	1 804 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	40 000	40 000
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	816 000	1 060 000
1 5	MOKYMAI	840 000	557 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	1 374 000	1 405 000
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	15 000	15 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	46 982 000	42 975 150
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 377 000	5 282 000
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	6 532 100	5 446 850
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 455 600	868 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	552 300	674 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	990 000	510 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 907 000	12 780 850
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	BPV OPERACIJOS	14 672 000	21 805 000
3 2	BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS	42 325 000	26 575 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	56 997 000	48 380 000
4	BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS
4 0	FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE	7 766 791 125	6 805 602 338
4 9	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS	—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	7 766 791 125	6 805 602 338
9	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS
9 0	BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS		—	30 371 897,59
	9 antraštinė dalis - Iš viso		—	30 371 897,59
	BENDRA SUMA	7 885 677 125	6 909 738 338	30 371 897,59

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2019		2018		2017
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	3	—	—
AD 12	—	6	—	9	—	8
AD 11	—	10	—	8	—	6
AD 10	—	12	—	16	—	12
AD 9	—	60	—	35	—	20
AD 8	—	70	—	67	—	70
AD 7	—	56	—	50	—	32
AD 6	—	65	—	60	—	90
AD 5	—	30	—	30	—	40
Iš viso AD	—	315	—	278	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	3	—	2
AST 6	—	7	—	3	—	2
AST 5	—	10	—	8	—	4
AST 4	—	16	—	13	—	6
AST 3	—	14	—	17	—	32
AST 2	—	6	—	2	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	4
Iš viso AST	—	59	—	48	—	52
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	2	—	2	—	—
AST/SC3	—	12	—	12	—	10
AST/SC2	—	7	—	3	—	5
AST/ASC1	—	5	—	7	—	5
Iš viso AST/SC	—	26	—	24	—	20
Iš viso	—	400	—	350	—	350
Bendra suma	—	400	—	350	—	350

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2017	2018	2019
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Iš viso FG	—	—	—
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	25	35	35
Iš viso	25	35	35

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/171

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2019/C 120/34)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 finansiniai metai	2018 finansiniai metai	2017 finansiniai metai
1	IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
1 0	IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS	251 750 320	243 755 329	232 186 531 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	251 750 320	243 755 329	232 186 531 ,—
3	PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS
3 0	PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS	184 243 729	159 120 283	0 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	184 243 729	159 120 283	0 ,—
4	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI
4 0	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
5	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA
5 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	—	—	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
	BENDRA SUMA	435 994 049	402 875 612	232 186 531 ,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2019 m. asignavimai	2018 m. asignavimai	2017 m. vykdymas
1	SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	109 176 625	108 323 662	97 382 732 ,—
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	1 376 800	1 237 680	1 282 658 ,—
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	352 165	417 893	301 250 ,—
1 5	STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS	1 245 857	1 116 188	992 200 ,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	7 982 706	8 804 724	4 661 266 ,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	27 100	28 000	25 747 ,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	120 161 253	119 928 147	104 645 853 ,—
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	12 362 853	12 801 141	21 313 732 ,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	29 427 709	31 935 965	31 533 999 ,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 218 552	2 657 599	3 461 963 ,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	8 017 997	8 796 340	7 885 442 ,—
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	1 545 710	1 550 000	1 541 018 ,—
2 5	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	4 096 296	4 127 373	3 820 365 ,—
2 6	STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS	3 703 196	5 107 657	5 773 013 ,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	62 372 313	66 976 075	75 329 532 ,—
3	TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
3 2	OBSERVATORIJA	6 844 192	7 005 938	7 305 396 ,—
3 3	ES BENDRADARBIAVIMAS	29 619 492	28 505 389	25 577 439 ,—
3 4	RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA	967 950	1 339 300	1 370 962 ,—
3 5	EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS	18 681 998	19 184 757	18 883 182 ,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	56 113 632	56 035 384	53 136 979 ,—
4	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI
4 0	ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI	p.m.	p.m.	0 ,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0 ,—
5	TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS
5 0	TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS	—	—	0 ,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	—	—	0 ,—
10	KITOS IŠLAIDOS
10 1	REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS	172 610 050	159 936 005	0 ,—
10 2	Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS	—	—	0 ,—
10 3	TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS	24 736 801	p.m.	0 ,—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	197 346 851	159 936 005	0 ,—
	BENDRA SUMA	435 994 049	402 875 611	233 112 364 ,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės
Pareigų grupė ir lygis	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	17	32	27	8	25	24
AD 13	26	32	34	9	10	8
AD 12	26	25	26	20	23	20
AD 11	11	8	9	14	22	26
AD 10	11	9	7	11	9	9
AD 9	19	11	11	14	11	11
AD 8	20	9	6	15	7	8
AD 7	33	32	13	18	2	3
AD 6	47	43	66	20	5	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso AD	210	201	199	133	118	113
AST 11	9	40	35	2	9	8
AST 10	20	25	27	3	8	7
AST 9	57	64	55	9	28	26
AST 8	46	59	59	9	21	19
AST 7	66	62	57	10	32	25
AST 6	62	66	79	25	46	52
AST 5	32	22	25	28	39	49
AST 4	42	19	11	35	7	9
AST 3	50	24	35	42	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	384	381	383	163	190	195
Iš viso	594	582	582	296	308	308

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartininkų pareigybės	2019	2018	2017
FG IV	95,4	92,2	69,2
FG III	112,5	115,97	72,7
FG II	7	13	19
FG I	5	5	5
Iš viso FG	219,9	226,2	165,9
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	60	70	70
Iš viso	279,9	296,2	235,9

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/177

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/35)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS	20 371 000	190 000	20 561 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 371 000	190 000	20 561 000
5	ĮVAIRIOS PAJAMOS
5 0	PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ	—	23 275	23 275
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ	15 000	–11 958	3 042
5 4	ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS	p.m.		p.m.
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ	28 000	–27 000	1 000
	5 antraštinė dalis - Iš viso	43 000	–15 683	27 317
6	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS
6 0	PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS	157 000	–35 317	121 683
	6 antraštinė dalis - Iš viso	157 000	–35 317	121 683
	BENDRA SUMA	20 571 000	139 000	20 710 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	12 921 500	– 274 599	12 646 901
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	285 000	20 000	305 000
1 4	SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	193 500	32 724	226 224
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 400 000	– 221 875	13 178 125
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI	664 000	–34 028	629 972
2 1	NUOMA	23 000	– 603	22 397
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	733 000	114 734	847 734
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	20 000	–2 800	17 200
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI	60 000	–5 400	54 600
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 500 000	71 903	1 571 903
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	5 671 000	338 972	6 009 972
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 671 000	338 972	6 009 972
	BENDRA SUMA	20 571 000	189 000	20 760 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		2016
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	4	1	4	1	4
AD 12	1	7	2	7	2	8
AD 11	1	5		5		5
AD 10		4	2	4	2	4
AD 9		5	1	3	1	3
AD 8	1	7	1	6	1	5
AD 7		6		7	1	5
AD 6		3		4		5
AD 5		1		1		1
Total AD	5	44	7	43	8	42
AST 11		1
AST 10		1		2		2
AST 9		5		5		7
AST 8		7		8		8
AST 7	2	8	2	8	1	10
AST 6	3	2	3	1	3
AST 5	1	7	1	8	2	8
AST 4		2	1	1	1
AST 3		1		1
AST 2		1	1		1	1
AST 1		1		1		1
Iš viso AST	6	36	8	35	8	37
Iš viso	11	80	15	15	16	79
Bendras skaičius	91		93		95

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	2018	2017
FG IV	6	3
FG III	3	4
FG II	2	5
FG I	2	2
Iš viso FG	13	14
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1
Iš viso	14	15

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/182

Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/36)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 2	EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)	20 056 297		20 056 297
1 3	ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ	87 703		87 703
	1 antraštinė dalis - Iš viso	20 144 000		20 144 000
4	IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—		—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS	p.m.		p.m.
4 9	BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
8	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	p.m.		p.m.
	8 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	18	18
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	18	18
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	p.m.		p.m.
	10 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	20 144 000	18	20 144 018

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	13 275 200	13 275 200	– 228 876	– 228 876	13 046 324	13 046 324
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	100 000	100 000	26 500	26 500	126 500	126 500
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA	251 000	251 000	–15 000	–15 000	236 000	236 000
1 5	KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS	36 000	36 000	–2 106	–2 106	33 894	33 894
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 666 200	13 666 200	– 222 482	– 222 482	13 443 718	13 443 718
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	924 100	924 100	–19 152	–19 152	904 948	904 948
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	800 650	800 650	25 842	25 842	826 492	826 492
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	9 000	9 000	9 000	9 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	63 000	63 000	–10 540	–10 540	52 460	52 460
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	20 200	20 200	–5 150	–5 150	15 050	15 050
2 5	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	100 000	100 000	30 000	30 000	130 000	130 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 907 950	1 907 950	30 000	30 000	1 937 950	1 937 950
3	IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES
3 0	VEIKLOS IŠLAIDOS	441 000	441 000	43 000	43 000	484 000	484 000
3 1	PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI	3 468 850	3 468 850	125 094	125 094	3 593 944	3 593 944
3 2	OPERACIJOS	660 000	660 000	24 406	24 406	684 406	684 406
	3 antraštinė dalis - Iš viso	4 569 850	4 569 850	192 500	192 500	4 762 350	4 762 350
4	PASKIRTOS IŠLAIDOS
4 2	BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS	—	—			—	—
4 3	BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS	—	—			—	—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
8	EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA
8 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA	—	—			—	—
	8 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS
9 9	SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS	—	—			—	—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
10	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI
10 1	ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI	—	—			—	—
	10 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
	BENDRA SUMA	20 144 000	20 144 000	18	18	20 144 018	20 144 018

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2018	2019
Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai	301 000	301 000	—
2018 m. asignavimai	484 000	183 000	301 000
Iš viso	785 000	484 000	301 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2018	2019
Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai	1 050 000	1 050 000	—
2018 m. asignavimai	3 593 944	2 543 944	1 050 000
Iš viso	4 643 944	3 593 944	1 050 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai		Mokėjimai
Įsipareigojimai		2018	2019
Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai	89 000	89 000	—
2018 m. asignavimai	684 406	595 406	89 000
Iš viso	773 406	684 406	89 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2018		2017		Pareigybių padėtis 2016 m. gruodžio 31 d.
Pareigų grupė ir lygis	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.	Nuolatiniai	Laik.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	—
AD 12	—	14	—	12	—	8
AD 11	—	8	—	9	—	9
AD 10	—	6	—	5	—	7
AD 9	—	12	—	13	—	11
AD 8	—	9	—	13	—	10
AD 7	—	2	—	1	—	9
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Tarpinė AD suma	—	56	—	57	—	58
AST 11	—	3	—	2	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	1
AST 9	—	8	—	10	—	8
AST 8	—	6	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	2
AST 5	—	1	—	1	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Tarpinė AST suma	—	30	—	31	—	31
Iš viso	—	86	—	88	—	89

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	Užpildytos 2016 m. gruodžio 31 d.	2017	2018
FG IV	9	9	10
FG III	21	24,5	25
FG II	10	7	6
FG I	—	—	—
Iš viso FG	40	40,5	41
Vietos darbuotojų	1	1	1
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	1	1	1
Iš viso	42	42,5	43

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2018 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About“ meniu, skiltyje „Public access to documents“.

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/189

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/37)

Agentūros etatų planas

Kategorija ir lygis	2018	1 patikslintas biudžetas	2018
Kategorija ir lygis	Patvirtinta	Patvirtinta	Patvirtinta
AD 16	—		—
AD 15	—		—
AD 14	2		2
AD 13	1		1
AD 12	2		2
AD 11	1		1
AD 10	3		3
AD 9	3	+1	4
AD 8	7	–1	6
AD 7	5		5
AD 6	—		—
AD 5	—		—
Iš viso AD kategorijos	24	0	24
AST 11	—		—
AST 10	—		—
AST 9	1		1
AST 8	—		—
AST 7	1		1
AST 6	3		3
AST 5	7		7
AST 4	1		1
AST 3	3		3
AST 2	—		—
AST 1	—		—
Iš viso AST kategorijos	16		16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Iš viso AST/SC kategorijos
Bendra suma	40	0	40

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/191

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/38)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	15 325 600		15 325 600
	1 antraštinė dalis - Iš viso	15 325 600		15 325 600
2	KITOS SUBSIDIJOS
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	160 100	–60 000	100 100
2 2	KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS	p.m.		p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	160 100	–60 000	100 100
5	KITOS ĮPLAUKOS
5 0	ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ	p.m.		p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ	p.m.		p.m.
5 4	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.		p.m.
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	p.m.		p.m.
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	15 485 700	–60 000	15 425 700

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 947 500	–30 000	5 917 500
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	22 000		22 000
1 5	MOBILUMAS	52 100		52 100
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	p.m.		p.m.
1 8	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS	p.m.		p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 021 600	–30 000	5 991 600
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	630 510	–18 808	611 702
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS	546 000		546 000
2 2	SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	29 000	4 462	33 462
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	72 800	4 346	77 146
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	97 000		97 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 375 310	–10 000	1 365 310
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA	7 973 690	–99 000	7 874 690
3 1	PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI	115 100	79 000	194 100
	3 antraštinė dalis - Iš viso	8 088 790	–20 000	8 068 790
4	IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS
4 1	2016 PNPP II PROGRAMA	p.m.		p.m.
4 9	NAUJA PNPP II PROGRAMA	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
5	REZERVAS
5 0	REZERVAS	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	15 485 700	–60 000	15 425 700

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/194

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/39)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	22 350 000	45 000	22 395 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	22 350 000	45 000	22 395 000
3	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.		p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
4	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	214 286		214 286
	4 antraštinė dalis - Iš viso	214 286		214 286
5	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI
5 0	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	244 000		244 000
	9 antraštinė dalis - Iš viso	244 000		244 000
	BENDRA SUMA	22 808 286	45 000	22 853 286

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 3	Nauja suma
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 460 000		11 460 000
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	87 000		87 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	90 000		90 000
1 4	TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS	385 000		385 000
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	525 000		525 000
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	935 000		935 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	3 000		3 000
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.		p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 485 000		13 485 000
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 429 000		1 429 000
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	822 000		822 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	32 000		32 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	57 000		57 000
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	127 000		127 000
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	11 000		11 000
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	23 000		23 000
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.		p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 501 000		2 501 000
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 2	LAISVĖS	581 000	45 000	626 000
3 3	LYGYBĖ	1 765 000		1 765 000
3 6	TEISINGUMAS	197 000		197 000
3 7	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	3 690 000		3 690 000
3 8	AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI	375 000		375 000
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.		p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 608 000	45 000	6 653 000
4	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
4 0	BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI	214 286		214 286
	4 antraštinė dalis - Iš viso	214 286		214 286
	BENDRA SUMA	22 808 286	45 000	22 853 286

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/197

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/40)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 4	Nauja suma
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	22 395 000		22 395 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	22 395 000		22 395 000
3	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.		p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
4	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	214 286	107 143	321 429
	4 antraštinė dalis - Iš viso	214 286	107 143	321 429
5	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI
5 0	ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
9	KITOS PAJAMOS
9 0	KITOS PAJAMOS	244 000		244 000
	9 antraštinė dalis - Iš viso	244 000		244 000
	BENDRA SUMA	22 853 286	107 143	22 960 429

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 4		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	11 460 000	11 460 000			11 460 000	11 460 000
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	87 000	87 000			87 000	87 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS	385 000	385 000			385 000	385 000
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS	525 000	525 000			525 000	525 000
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	935 000	935 000			935 000	935 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	3 000	3 000			3 000	3 000
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	13 485 000	13 485 000			13 485 000	13 485 000
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 429 000	1 429 000			1 429 000	1 429 000
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	822 000	822 000			822 000	822 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	32 000	32 000			32 000	32 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	57 000	57 000			57 000	57 000
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	127 000	127 000			127 000	127 000
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	11 000	11 000			11 000	11 000
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	23 000	23 000			23 000	23 000
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 501 000	2 501 000			2 501 000	2 501 000
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 2	LAISVĖS	626 000	626 000			626 000	626 000
3 3	LYGYBĖ	1 765 000	1 765 000			1 765 000	1 765 000
3 6	TEISINGUMAS	197 000	197 000			197 000	197 000
3 7	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	3 690 000	3 690 000			3 690 000	3 690 000
3 8	AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI	375 000	375 000			375 000	375 000
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 653 000	6 653 000			6 653 000	6 653 000
4	KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
4 0	BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI	214 286	214 286	107 143	107 143	321 429	321 429
	4 antraštinė dalis - Iš viso	214 286	214 286	107 143	107 143	321 429	321 429
	BENDRA SUMA	22 853 286	22 853 286	107 143	107 143	22 960 429	22 960 429

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/201

Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/41)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	81 556 244,00	76 796 914,00			81 556 244,00	76 796 914,00
2 1	VEIKLOS PAJAMOS	8 481 754,97	8 481 754,97	16 739 233,68	16 738 733,68	25 220 988,65	25 220 488,65
	2 antraštinė dalis - Iš viso	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 233,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65
	BENDRA SUMA	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 233,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	22 268 800	22 268 800			22 268 800	22 268 800
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	305 000	305 000			305 000	305 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	77 170,15	77 170,15	2 239,57	2 239,57	79 409,72	79 409,72
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA	22 000	22 000			22 000	22 000
1 5	MOKYMAS	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	SOCIALINĖS PRIEMONĖS	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	30 000	30 000			30 000	30 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	23 542 970,15	23 542 970,15	2 239,57	2 239,57	23 545 209,72	23 545 209,72
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 409 355	3 409 355	6 000	6 000	3 415 355	3 415 355
2 1	INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS	471 057,26	471 057,26	16 000	16 000	487 057,26	487 057,26
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	35 000	35 000			35 000	35 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	130 500	130 500	840,37	840,37	131 340,37	131 340,37
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	156 500	156 500			156 500	156 500
2 5	IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS	125 000	125 000			125 000	125 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 327 412,26	4 327 412,26	22 840,37	22 840,37	4 350 252,63	4 350 252,63
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS	4 352 221	5 151 693			4 352 221	5 151 693
3 2	INFORMACIJA IR RYŠIAI	170 000	170 000			170 000	170 000
3 3	OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS	1 228 100	1 228 100			1 228 100	1 228 100
3 5	TYRIMAI	462 840	696 256			462 840	696 256
3 6	KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS	615 000	615 000			615 000	615 000
3 7	TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)	1 576 500	1 657 000	7 731 ,05	7 731 ,05	1 584 231 ,05	1 664 731 ,05
3 9	BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS	21 002 000	13 021 000			21 002 000	13 021 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	29 406 661	22 539 049	7 731 ,05	7 731 ,05	29 414 392 ,05	22 546 780 ,05
4	KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS
4 1	TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS	16 939 782	18 951 795	234 757,17	234 757,17	17 174 539,17	19 186 552,17
4 2	EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)	7 405 718	7 512 407	31 167,18	31 167,18	7 436 885,18	7 543 574,18
4 3	BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS	329 500	319 080			329 500	319 080
	4 antraštinė dalis - Iš viso	24 675 000	26 783 282	265 924,35	265 924,35	24 940 924,35	27 049 206,35
5	PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI
5 1	SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS	p.m.	p.m.	752 000	752 000	752 000	752 000
5 2	PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS	1 735 780,76	1 735 780,76	–60 501,66	–61 001,66	1 675 279,10	1 674 779,10
5 3	SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO	2 937 674,80	2 937 674,80	10 975 000	10 975 000	13 912 674,80	13 912 674,80
5 4	CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)	2 840 000	2 840 000	4 614 000	4 614 000	7 454 000	7 454 000
5 6	EQUASIS	350 000	350 000	100 000	100 000	450 000	450 000
5 7	THETIS MODULIAI	222 500	222 500	60 000	60 000	282 500	282 500
5 9	PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	8 085 955,56	8 085 955,56	16 440 498,34	16 439 998,34	24 526 453,90	24 525 953,90
	BENDRA SUMA	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 223,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/205

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/42)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
1 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	10 529 000		10 529 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	10 529 000		10 529 000
2	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI
2 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	280 000	–31 374	248 626
	2 antraštinė dalis - Iš viso	280 000	–31 374	248 626
3	KITI ĮNAŠAI
3 0	KITI ĮNAŠAI	640 000	45 662	685 662
	3 antraštinė dalis - Iš viso	640 000	45 662	685 662
4	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
4 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.	10 500	10 500
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	10 500	10 500
	BENDRA SUMA	11 449 000	24 788	11 473 788

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	5 186 400	524 557	5 710 957
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	261 100	135 211	396 311
1 3	SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS	190 000	– 124 352	65 648
1 4	LAIKINA PAGALBA	749 000	223 157	972 157
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 386 500	758 573	7 145 073
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 000 500	–65 188	935 312
2 1	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	60 000	–28 062	31 938
2 2	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	62 000	14 354	76 354
2 3	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	565 000	–92 568	472 432
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 687 500	– 171 464	1 516 036
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA	715 000	43 449	758 449
3 2	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	660 000	– 307 822	352 178
3 6	PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA	2 000 000	– 297 948	1 702 052
	3 antraštinė dalis - Iš viso	3 375 000	– 562 321	2 812 679
	BENDRA SUMA	11 449 000	24 788	11 473 788

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2017		2018
	Patvirtinta		Patvirtinta
	Nuolat.	Laikin.	Nuolat.	Laikin.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	0	—	0
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	0	—	—
Iš viso AD kategorijos	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	0	—	0
AST 2	—	0	—	0
AST 1	—	—	—	—
Iš viso AST kategorijos	—	14	—	13
Iš viso darbuotojų	—	48	—	47

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/209

Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/43)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH	79 403 406	900 000	80 303 406
1 1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI	7 195 000	–1 270 000	5 925 000
1 9	REZERVAS	—		—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	86 598 406	– 370 000	86 228 406
2	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS	29 739 320	750 000	30 489 320
	2 antraštinė dalis - Iš viso	29 739 320	750 000	30 489 320
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE	663 469		663 469
	3 antraštinė dalis - Iš viso	663 469		663 469
4	KITI ĮNAŠAI
4 0	KITI ĮNAŠAI	p.m.		p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.		p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
6	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS
6 0	ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS	1 600 000		1 600 000
	6 antraštinė dalis - Iš viso	1 600 000		1 600 000
9	ADMINISTRACINĖ VEIKLA
9 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	118 601 195	380 000	118 981 195

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	69 643 900	69 643 900	– 268 200	– 268 200	69 375 700	69 375 700
1 2	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	573 657	573 657	81 800	81 800	655 457	655 457
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	53 084	53 084			53 084	53 084
1 4	SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ	1 850 724	1 850 724	– 600	– 600	1 850 124	1 850 124
1 5	MOKYMAI	941 986	941 986	–7 200	–7 200	934 786	934 786
1 6	IŠORĖS TARNYBOS	1 975 700	1 975 700	–20 000	–20 000	1 955 700	1 955 700
1 7	IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI	4 251	4 251			4 251	4 251
	1 antraštinė dalis - Iš viso	75 043 302	75 043 302	– 214 200	– 214 200	74 829 102	74 829 102
2	PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	7 545 483	7 545 483	–67 455	–67 455	7 478 028	7 478 028
2 1	INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA	7 214 389	7 214 389	92 753	92 753	7 307 142	7 307 142
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 702 682	1 702 682	13 029	13 029	1 715 711	1 715 711
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	306 574	306 574	–40 327	–40 327	266 247	266 247
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	6 823	6 823			6 823	6 823
	2 antraštinė dalis - Iš viso	16 775 951	16 775 951	–2 000	–2 000	16 773 951	16 773 951
3	VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH
3 0	REACH	21 404 750	21 404 750	914 000	914 000	22 318 750	22 318 750
3 1	DAUGIAMETĖ VEIKLA	549 912	808 018	–14 000	–14 000	535 912	794 018
3 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	650 000	612 380			650 000	612 380
3 9	SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	24 204 662	24 425 148	900 000	900 000	25 104 662	25 325 148
4	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI
4 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI	2 124 214	2 124 214	– 322 000	– 322 000	1 802 214	1 802 214
4 8	TARPTAUTINĖ VEIKLA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	NUMATYTOSIOS OPERACIJOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4 antraštinė dalis - Iš viso	2 124 214	2 124 214	– 322 000	– 322 000	1 802 214	1 802 214
5	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC
5 0	VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC	232 580	232 580	18 200	18 200	250 780	250 780
	5 antraštinė dalis - Iš viso	232 580	232 580	18 200	18 200	250 780	250 780
9	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS
9 0	KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH	—	—			—	—
	9 antraštinė dalis - Iš viso	—	—			—	—
	BENDRA SUMA	118 380 709	118 601 195	380 000	380 000	118 760 709	118 981 195

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/213

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/44)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 2	Nauja suma
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	336 818 365	–23 931 649	312 886 716
	2 antraštinė dalis - Iš viso	336 818 365	–23 931 649	312 886 716
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)
3 0	EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI	7 817 071,41	– 526 811,41	7 290 260
3 1	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	25 000 000		25 000 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	32 817 071,41	– 526 811,41	32 290 260
4	KITI ĮNAŠAI
4 1	PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI	—		—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	—		—
5	IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS
5 2	PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ	p.m.		p.m.
5 7	KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA	p.m.	780,66	780,66
5 9	KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS	p.m.	20 558,11	20 558,11
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	21 338,77	21 338,77
6	PERTEKLIUS, LIKUČIAI
6 0	PERTEKLIUS, LIKUČIAI	4 211 409,52		4 211 409,52
	6 antraštinė dalis - Iš viso	4 211 409,52		4 211 409,52
7	ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA
7 0	DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS	p.m.	95 744,05	95 744,05
7 1	SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS	p.m.		p.m.
	7 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	95 744,05	95 744,05
9	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
9 0	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	p.m.		p.m.
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	373 846 845,93	–24 341 377,59	349 505 468,34

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	DARBUOTOJAI
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	4 648 000	4 648 000			4 648 000	4 648 000
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS	260 000	260 000	35 000	35 000	295 000	295 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	133 600	133 600	–20 300	–20 300	113 300	113 300
1 5	MOKYMAS	85 000	85 000	5 000	5 000	90 000	90 000
1 6	IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS	724 000	724 000	80 300	80 300	804 300	804 300
1 7	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	3 900	3 900			3 900	3 900
	1 antraštinė dalis - Iš viso	5 890 500	5 890 500	100 000	100 000	5 990 500	5 990 500
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS
2 0	POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	255 200	255 200	–16 300	–16 300	238 900	238 900
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	458 100	458 100	–31 400	–31 400	426 700	426 700
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	39 800	39 800	–7 350	–7 350	32 450	32 450
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	640 350	640 350	– 219 000	– 219 000	421 350	421 350
2 4	LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS	4 000	4 000	–2 000	–2 000	2 000	2 000
2 5	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	350 980	350 980	–97 980	–97 980	253 000	253 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	1 748 430	1 748 430	– 374 030	– 374 030	1 374 400	1 374 400
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 0	DOTACIJOS	416 007 945,29	358 993 201,51	1 196 662,82	–23 677 647,59	417 204 608,11	335 315 553,92
3 1	ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS	2 861 903	2 899 760	232 300	– 114 500	3 094 203	2 785 260
3 2	EIT POVEIKIS	2 318 000	2 436 160	– 970 000	– 184 200	1 348 000	2 251 960
3 3	SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS	139 550	261 000	–67 550	–91 000	72 000	170 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	421 327 398,29	364 590 121,51	391 412,82	–24 067 347,59	421 718 811,11	340 522 773,92
4	PANAIKINTI ASIGNAVIMAI
4 0	N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI	28 973 320,43	1 617 794,42			28 973 320,43	1 617 794,42
	4 antraštinė dalis - Iš viso	28 973 320,43	1 617 794,42			28 973 320,43	1 617 794,42
	BENDRA SUMA	457 939 648,72	373 846 845,93	117 382,82	–24 341 377,59	458 057 031,54	349 505 468,34

29.3.2019

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/217

Bendrosios įmonės „Fusion for Energy“ (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 120/45)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. biudžetas		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS
1 1	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 1 0	EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	333 028 782,00	605 222 443,00	—	—	333 028 782,00	605 222 443,00
1 1 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	93 706 781,00	4 698 321,00	26 300 000,00	—	120 006 781,00	4 698 321,00
	1 1 SKYRIUS - IŠ VISO	426 735 563,00	609 920 764,00	26 300 000,00	—	453 035 563,00	609 920 764,00
1 2	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI
1 2 0	EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI	48 016 981,00	48 016 981,00	790 000,00	790 000,00	48 806 981,00	48 806 981,00
1 2 1	IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS	1 183 099,32	1 183 099,32	—	—	1 183 099,32	1 183 099,32
	1 2 SKYRIUS - IŠ VISO	49 200 080,32	49 200 080,32	790 000,00	790 000,00	49 990 080,32	49 990 080,32
	1 antraštinė dalis - Iš viso	475 935 643,32	659 120 844,32	27 090 000,00	790 000,00	503 025 643,32	659 910 844,32
2	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI
2 1	METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI	4 920 000,00	4 920 000,00	—	—	4 920 000,00	4 920 000,00
	2 antraštinė dalis - Iš viso	4 920 000,00	4 920 000,00	—	—	4 920 000,00	4 920 000,00
3	IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS
3 1	ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	142 000 000,00	130 000 000,00	—	—	142 000 000,00	130 000 000,00
	3 antraštinė dalis - Iš viso	142 000 000,00	130 000 000,00	—	—	142 000 000,00	130 000 000,00
4	ĮVAIRIOS PAJAMOS
4 1	ĮVAIRIOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	1 474,19	1 474,19
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	1 474,19	1 474,19
5	KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS
5 1	KITOS PAJAMOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	BENDRA SUMA	622 855 643,32	794 040 844,32	27 091 474,19	791 474,19	649 947 117,51	794 832 318,51

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2018 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 2		Nauja suma
Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS
1 1	ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS	29 283 030,32	29 283 030,32	791 474,19	791 474,19	30 074 504,51	30 074 504,51
1 2	IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS	10 744 000	10 744 000			10 744 000	10 744 000
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
1 4	ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	1 137 000	1 137 000			1 137 000	1 137 000
1 5	REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	MOKYMAS	831 000	831 000			831 000	831 000
1 7	KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
1 8	STAŽUOTĖS	148 000	148 000			148 000	148 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	45 853 030,32	45 853 030,32	791 474,19	791 474,19	46 644 504,51	46 644 504,51
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS
2 1	PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 489 000	1 489 000			1 489 000	1 489 000
2 2	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2 3	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	856 050	856 050			856 050	856 050
2 4	RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS	299 000	299 000			299 000	299 000
2 5	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 384 000	1 384 000			1 384 000	1 384 000
2 6	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	425 000	425 000			425 000	425 000
2 7	OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS	314 000	314 000			314 000	314 000
2 8	IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	8 267 050	8 267 050	p.m.	p.m.	8 267 050	8 267 050
3	VEIKLOS IŠLAIDOS
3 1	ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS	406 712 651,32	586 420 764	29 090 223		435 802 874	586 420 764
3 2	ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA	7 300 000	9 000 000	– 303 208		6 996 792	9 000 000
3 3	PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA	6 696 970,36	6 500 000	–2 519 666,36		4 177 304	6 500 000
3 4	KITOS IŠLAIDOS	6 025 941,32	8 000 000	32 652		6 058 593	8 000 000
3 5	ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
3 6	IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 antraštinė dalis - Iš viso	568 735 563	739 920 764	26 300 000,64	p.m.	595 035 563	739 920 764
	BENDRA SUMA	622 855 643,32	794 040 844,32	27 091 474,83	791 474,19	649 947 117,51	794 832 318,51

		ISSN 1977-0960
Europos Sąjungos oficialusis leidinys		C 120

Leidimas lietuvių kalba	Informacija ir pranešimai	62 metai 2019m. kovo 29d.

Turinys		Puslapis
	IV Pranešimai
2019/C 120/01	Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	1
2019/C 120/02	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	6
2019/C 120/03	Europos aplinkos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	11
2019/C 120/04	Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	15
2019/C 120/05	Europos mokymo fondo 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	20
2019/C 120/06	Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	27
2019/C 120/07	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	32
2019/C 120/08	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	37
2019/C 120/09	Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	42
2019/C 120/10	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	47
2019/C 120/11	Europos maisto saugos tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	52
2019/C 120/12	Europos jūrų saugumo agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	57
2019/C 120/13	Europos aviacijos saugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	62
2019/C 120/14	Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	67
2019/C 120/15	Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	71
2019/C 120/16	Eurojusto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	77
2019/C 120/17	Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	83
2019/C 120/18	Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	88
2019/C 120/19	Europos GNSS agentūros (GSA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	93
2019/C 120/20	2019 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita	98
2019/C 120/21	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	103
2019/C 120/22	Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	108
2019/C 120/23	Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė	114
2019/C 120/24	Europos lyčių lygybės instituto 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė	119
2019/C 120/25	Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	124
2019/C 120/26	Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	129
2019/C 120/27	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	134
2019/C 120/28	Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata	139
2019/C 120/29	Europos inovacijos ir technologijos instituto 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	144
2019/C 120/30	Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė	149
2019/C 120/31	Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	156
2019/C 120/32	Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	161
2019/C 120/33	Bendros pertvarkymo valdybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	166
2019/C 120/34	Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita	171
2019/C 120/35	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	177
2019/C 120/36	Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	182
2019/C 120/37	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	189
2019/C 120/38	Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	191
2019/C 120/39	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas	194
2019/C 120/40	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 4 patikslintas biudžetas	197
2019/C 120/41	Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	201
2019/C 120/42	Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas	205
2019/C 120/43	Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas	209
2019/C 120/44	Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	213
2019/C 120/45	Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas	217